发电厂脱硫项目质量文件资料管理制度

质量文件资料管理制度JFTL02011目的和范围工程内业资料管理是工程建设管理的重要组成部分，也是脱硫达标工作的主要考核指标之一。为了确保黑龙江佳木斯发电有限公司2300MW供热扩建工程达标投产并创国家优质工程，实现内业资料的文件化、规范化、科学化、档案化，特制定本制度。2适用范围工程（集团）有限公司佳发脱硫项目部所属相关部门及各分包单位内业资料的管理。3编制依据31建设工程项目管理规范（GB/503262001）32电力建设工程施工技术管理导责（国家电力公司2002年颁布）33国家及电力行业主管部门颁布的质量验收标准、规范、规程3主合同、分包专业合同4总体要求41施工项目结束时，内业资料同时完成。42内业资料一律用激光打印机打印。43所有内业资料一式三份，一份交给公司档案室存档，两份交给建设单位档案室存档。若属于四级验收项目为一式五份，交给监理单位一份。44所有资料的表格不允许用复印件。45对内业资料不齐全的作业项目将不预以结算。46项目部所属各施工单位应设置编制竣工资料的所有资源。47工程项目竣工后45天内向建设单位提交竣工资料。5管理内容51施工质量验评511所有验评资料由负责该单位、分部、分项、分段工程施工的技术员进行编制。512验评资料表格，页面设置为上15厘米；下15厘米；左3厘米；右1厘米。513验评上各单位代表签字按项目验收级别进行，不需签字时画一斜线，自左下至右上。签字采用手签，且签字应正规书写、易于辨认，不允许盖章。514验评资料的纸张一律采用A4标准打印纸。515编制验评表格时，可直接体现本工程中实际需要检查的项目，无关项目可划斜线，自左下至右上。516验评表格填写内容为5号字、宋体。52安装记录521所有施工记录图、焊接记录图全部采用CAD制图，由施工技术员负责编制。522安装记录图的纸张可采用A4、A3标准打印纸，记录图上应反映出设计尺寸及实测误差值；焊接记录图可根据具体情况选择纸张大小。装订线处边框尺寸为25MM，其余三边为5MM。523所有记录图必须折叠成297210MM标准尺寸，“手风琴”内折式，外翻图标，标题栏在图纸右下角。524所有记录图采用统一的标题栏格式。525所有记录图上各单位签字处一律采用手签，且签字应正规书写、易于辨认；不允许盖章。53签证531各专业发生的签证项目由技术员负责办理。532页面设置为上15厘米；下15厘米；左3厘米；右1厘米。533签证项目名称用3号宋体字加黑；内容填写为5号字、宋体。54产品质量证明文件541包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等。542制造厂家提供的产品质量证明文件应为原件。在采购时，物资管理部应作为一采购条件对厂家提出。543制造厂家提供的产品质量证明文件由物资管理部妥善收存，经质量工程师审定后，复印四份，交到监理单位进行报验，两份连同原件作为移交资料。55随箱设备文件551属于项目部负责订货的设备到现场后，物资管理部应组织有关人员进行设备开箱，负责将随箱的设备技术文件及使用说明书进行登记并转到工程部资料员手里，至机组竣工后由工程部负责随资料一起移交给建设单位。552虽属于建设单位负责订货的设备，我们作为设备代保管单位仍应由物资管理部组织设备开箱、验收和报验工作，但有关资料的移交工作由电厂负责进行。56备品、备件、专用工具明细表561备品、备件、专用工具及清单到达现场后，物资管理部保管员应认真清点、核对、建立台帐。施工过程中如需要使用或借用，使用/借用单位负责人必须履行签字手续，保管员应认真如实做好登记，以此作为机组竣工后备品、备件、专用工具移交的唯一依据。562机组竣工后，由物资管理部负责向建设单位物资管理部门移交备品、备件、专用工具及详细的目录清单。6工作程序61一级四级施工项目结束，申请检查验收时，施工单位应准备好内业资料（自检记录、验评、记录图），施工项目经专职质量检查人员、监理单位、建设单位复查合格后，签字确认，手续齐全，将资料交给质量管理部资料员进行保管。62检验、试验报告、隐蔽工程签证及其他签证（见表二）随着工程进展而同步积累形成，分项或分部结束报验后移交质量管理部资料员保管。63所有有关工程质量的内业资料的收集、编目、标识、贮存、保管整理、组卷、装订及移交由工程管理部和质量管理部专业人员共同进行。64其他有关资料由相关责任部门进行移交。7组卷要求71组卷要遵循文件材料的形成规律，保持案卷内文件材料的系统联系，并要便于文件资料的利用和保管。72案卷内文件材料的制作和书写材料必须适用于有效期保存。73内业资料要进行科学组卷，综合性大工程应按照单位工程或单项工程分别进行组卷；一般性工程如文件材料不多时可以不分卷。74当一卷内容较多需装订两册或更多时，需在每一册上都装订资料目录和备考表。75设备或产品合格证组卷时，需要在A4标准打印纸上进行裱糊。当设备或产品合格证的正反两面都有内容时，裱糊时就需要在纸张上开一个与合格证尺寸基本相符的空洞，以使证件背面的内容也能看到。需裱糊的证件应布置在A4纸面的右下角，并要求在其上打印页号。若证件较小，一页A4纸面可多裱糊几张，但需在备考表中加以说明。8装订要求81案卷可采用整卷装订和单份装订两种形式。82案卷不装订时其文件材料（如使用说明书等）要按照卷内目录的编制次序排列有序。83案卷装订时必须取掉金属物及污物，并保持案卷整洁。整卷装订的案卷，以右下边取齐。84案卷内不同尺寸文件材料要折叠统一一律采用297210MM幅面，如幅面小于此规格，可用A4标准打印纸进行四角托裱。9编写案卷页号91案卷内资料均以有书写内容的页面编写页号。92页号编写位置资料单面有内容须在右下角编写页号；资料双面都有内容时，正面在右下角、背面在左下角编写页号。93一卷内容分为多册装订的，每册页号排序均从001开始。94案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。10案卷封面的编制101案卷封面采用案卷外封面形式。外封面印制在卷皮的正表面。102案卷题名案卷题名应简明、准确揭示卷内文件材料的内容。案卷题名的主要内容包括项目的名称、代字、代号极其组件、部件、阶段的代号和名称等。103编制单位填写案卷内文件材料的形成单位或主要责任者。104编制日期填写案卷内文件材料的起止日期。11卷内目录的编制111顺序号用阿拉伯数字从1起依次标注。112文件材料题名亦称文件标题，填写文件标题的全称。113文件编号填写文件的文号或图样的图号。114责任者填写文件材料的直接编制部门或主要责任者。115日期填写编制时的年、月、日。116页次填写每份文件材料首页上标注的页号，最终件注起止号。117卷内目录的规格统一为297MM210MM。12卷内备考表的编制121卷内备考表要标明案卷内文件材料的件数、页数，不同载体形式文件的数量，如文字材料/页，照片/张，附图/张。以及在组卷和案卷使用过程中需要说明的问题，如立卷人、检查人、立卷时间等。122卷内备考表排列在案卷内文件材料的尾页之后。123卷内备考表的规格统一为297MM210MM。13竣工资料移交给建设单位时，由工程部资料员负责办理移交手续。14移交给公司工程部的资料141下列方案在工程竣工时，以电子版形式移交给公司工程部一份施工组织总设计；各专业施工组织设计；新材料、新技术、新工艺作业方案；各专业施工总结。142各专业副总在上述方案批准后，将电子版文件交给工程部资料员，由资料员负责在工程竣工后移交给公司工程部。15记录、表式151验评表各专业执行国标电子版统一表式152质量记录移交登记表执行公司质量手册中规定表格工程质量检查验收管理制度JFTL02021目的和范围对工程质量进行严格把关，防止不合格工序/施工项目流入下道工序，确保脱硫达标投产创国优。2适用范围适用于工程（集团）有限公司承包范围内所有施工项目检查验收的管理。3编制依据31设计技术文件、施工图纸及设计变更文件32各专业工程质量检查验收标准及施工技术规范/规程33制造厂提供的设备图纸、技术说明书中的技术要求34施工组织设计（总）及专业施工组织设计、施工作业指导书/技术方案措施35上级机关对技术质量要求的有关文件36国外进口设备的技术文件和有关国际标准37经建设单位、监理单位批准的专业质量验评项目划分表38工程合同中有关技术质量条款及合同双方协议的标准39公司质量手册及项目部质量管理手册4内容工程质量检查验收，包括单位工程、分部工程、分项工程及分段工程/检验批和隐蔽工程两大类。5工作程序51施工项目511验评标准及专业质量验评项目划分表上规定的一、二级检查项目，由施工负责人及工地质检员负责进行检查，做好施工原始记录和专检记录。项目部质量工程师进行监督并随时抽查。512验评标准及专业质量验评项目划分表上规定的三级检查项目，工地预先准备好自检、专检记录、验评及记录图，并经二级检查合格，由质检员提前24小时填写质量检查申请单一式三份，交给质量工程师，约定检查时间进行检查验收，工程质量经复查后，将质量检查申请单返回到质检员一份。建设单位代表及监理工程师进行监督并随时抽查。513验评标准及专业质量验评项目划分表上规定的四级检查项目，经三级检查合格（准备好专检记录），由质量工程师/专工提前24小时填写工程质量报验单，报监理工程师和建设单位代表约定检查时间进行检查验收，对工程质量进行核定。514如对单位工程质量进行报验，还应将工程质量报验单再报给建设单位质监站。由质监站组织人员对单位工程整体质量进行核定并评级。515各专业验评表一律采用国家标准的电子版表式。52隐蔽工程521各专业施工项目/某一工序按规定要求进入到需进行隐蔽检查时，专业工地应自检合格，通知项目部质量工程师进行三级检查，合格后，由质量工程师报监理工程师和建设单位代表，共同检查验收合格后，方可加以隐蔽并办理签证。522建筑工程隐蔽工程记录按照验评表要求进行填写；523安装工程隐蔽工程记录使用通用的隐蔽工程签证单。6内业要求质量验评、安装记录及签证作为国家档案管理规定长期保存的文件，施工技术员应认真、如实填写，以便实行质量追朔。所有内业填写三份，逐级履行签字手续。分项工程施工结束内业资料应同时完成。7质量验评的评级71属于一、二级检查的项目，由专业工地质检员按照验评标准要求进行等级评定。72属于三级检查验收的项目，由项目部质量工程师进行等级评定。73属于四级检查验收的项目，由项目部质量工程师进行等级评定，由监理工程师与建设单位代表共同进行核查、核定。74分项工程质量检查评定应在班组自检的基础上，由专业工地专职质检员、项目部质量工程师/专工复查，评定其质量等级。然后由质检工程师/专工提前24小时填写工程质量报验单报监理工程师进行检查、验收、核查与核定。当分项工程检查项目未全部得出检验结果时，不得评定其质量等级。75分部工程质量验收应在所含分项工程全部评定合格的基础上，由项目总工/专业副总组织有关人员复查技术资料，评定质量等级，经监理工程师核查、核定。76单位工程质量等级核查、核定应在所含分部工程全部评定合格的基础上，由项目总工/专业副总组织有关人员复查，整理技术资料，进行观感质量检查评分、评定质量等级，经监理工程师核查，由质监站核定。8不合格品的处理在工程质量检查验收中出现的不合格执行公司质量手册中Q/5292172004不合品控制程序。对发现的设备缺陷执行监理制度汇编中设备开箱检验及缺陷处理制度。9记录表式91机组专业质量验评项目划分表封面92机组专业质量验评项目划分表工程质量奖罚管理制度JFTL02031目的和范围严格规范工程质量检查验收管理工作，力争以较高的工作质量来保证较高的工程质量。2适用范围适用于佳发脱硫工程项目建设中的施工质量的违章的管理。3职责31质量管理部负责下发工程质量奖（罚）通知单及质量奖（罚）通报。32被处罚的单位应对通报的事件予以认可，并认真整改直至验收合格。4工作程序41质检员对不合格事件确认后，根据工程质量奖罚管理制度中的相应条款开列不合格事实、处罚金额，经部门领导审核、项目总工或项目经理批准后，下达给受罚单位，并经经营部、财务部签字备案，质管部存档。42对于处罚金额在1000元人民币以内的，直接到财务部交现金；对于在1000元人民币以上的处罚，从当月结算中予以扣除。43对于各项处罚所获得的资金，项目部将纳入质量保证金进行统一支配。5奖罚项目51内业资料511项目施工结束，申请进行三级检查时，内业资料应同时完成，否则不予检查。若内业资料填写不规范、不符合达标要求，罚班组技术员50100元，并立即进行整改。512班组的质量活动记录、施工原始记录本、原材料跟踪管理台帐及其他有关工程质量的记录，若填写不及时或未能实现跟踪目的，罚责任单位100500元，罚责任人50100元。513每月进行工程质量统计报表时，若项目已评定完质量等级，而内业资料尚未有或还未完善的，罚专业技术人员50100元。52施工项目521严格执行三级检查四级验收管理制度。在进行三级检查时，若出现二级检查未检或漏检，罚施工单位质检员50100元，对重要项目罚施工单位的技术员、主任工程师100200元。522申请三级检查验收的施工项目，如第一次验收不合格，下不合格报告限期整改。若整改以后，验收仍然不合格的，罚施工单位1001000元/次。523在进行四级检查验收时，监理工程师发现三级检查未进行或检查不到位，罚三级质检员50100元。524对于一般性不合格下达不合格报告，若项目整改后重新进行检查时，仍然不合格的，罚施工单位5001000元，对因返工而造成的损失由施工单位自行承担，且不得进行重复结算。对于已成事实的不合格，但可采取其他措施使之达到使用要求的，罚款1000元10000元。525对于出现缺陷后，未经有关专业人员见证批准而擅自进行处理的，罚款10005000元。53验收程序531若施工单位未履行正常的检查验收程序，而直接进入下道工序的，罚施工单位10005000元，罚施工单位主管领导、专工、技术员、质检员100200元。且质量工程师、监理都有权利要求重新检查，施工单位应无条件满足，损失自负。532当本道工序结束，下道工序由另外施工单位完成的，必须办理工序交接。对于工序的交接方，没有做到及时交接的，罚施工单位5003000元，罚施工单位主任工程师、技术员、质检员100200元；且三级质检员、监理都有权利要求重新检查，施工单位应无条件满足，损失自负。54技术方案/作业指导书541严格控制不合格品的产生，对于严重违反程序的施工，如基础二次灌浆不清扫润湿，管道焊接不开坡口、不清理，施工项目上道工序未验收直接进入下道工序等。质管部质检员有权下令停止施工并对施工班组及施工单位进行处罚，处罚金额为1001000元。542对于不按技术方案或作业指导书进行的施工，三级质检员有权下令停止施工，并对施工单位罚款50010000元。543对于未编制作业指导书就开工的项目，每项罚款500元。55施工工艺551加强阀门管理，提高阀门研磨质量，经研磨后的阀门不得出现外漏。每出现一次阀杆、阀盖泄漏，按阀门大小对阀门研磨单位罚款100500元。552加强管道法兰的施工安装质量，若系统投运后法兰等结合面出现泄漏，罚款50500元/点。553加强焊接工程管理，提高焊接工艺质量。当系统投入运行以后，每发现一处漏点，小径管50800元/次点，中径管1001000元/次点。554加强安装工艺的控制，如管道、支吊架、电缆、桥架、保温、白铁皮等，在验收时若不能达到工艺要求，罚施工单位1002000元，并限期进行整改。555加强泵、风机等附属设备的质量控制，对于未进行检修、注油等安装原因所造成的设备不能正常运行或损坏，由施工单位承担全部责任并罚款5001000元。556设备运行后出现的漏油现象不得重复两次以上，否则罚款1001000元并限期整改。557附属机械启动后一次成功，运转正常且无渗漏，根据实际情况奖励2001000元。558对于管道保温、吸收塔保温每超温一点，罚款50元/点；漏烟罚款50元/点。若保温工程总体质量达到标准要求，视实际情况奖励10003000元。559加强对楼面、墙壁的保护，未经许可不得随意开孔，如需开孔经批准后需有可靠的措施，用电锤等开孔，以免破坏楼面，否则每发现一处罚款2000元。5510加强对预防措施实施效果的验证，对于未按预防措施执行的，给予施工单位10005000元的罚款。5511加强对锅炉水压、汽机扣盖、电气厂用电受电等主要形象工期的质量控制。对于按期、保质完成的，奖励施工单位10005000元。5512对于各专业易出现的质量通病（如土方回填、砼结构表面、二次灌浆、抹灰、块料面层、屋面防水、油系统、保温及护面、电缆施工、支吊架、平台楼梯栏杆等），采取比较先进的施工工艺进行治理并取得显著成效的，奖励施工单位100010000元/项。5513对于施工过程中不易消除的缺陷，施工单位积极的采取有效措施消除并取得良好结果的，奖励人民币2001000元。5514无论建筑还是安装工程，对于没有编制预防措施而出现质量通病的项目，罚款100010000元。56二次污染561珍惜他人的劳动成果，无论是有意、无意或对未经许可而随意切割、毁坏他人设备装置的，由责任方负责恢复并承担全部费用，罚款5002000元。562对于在施工中采取很好的预防措施而未造成不良影响或后果的（如在保温层上方施工搭好架子、油漆施工下方用塑料布遮盖好、地面磨水磨石时，遮盖好设备、栏杆及墙裙等），视实际情况奖励1002000元。563任何人都有权检举揭发给成品造成污染、损坏的行为，并视情节给予1001000元的奖励。57工程质量缺陷/质量事故571“记录”事故施工过程中，若施工单位发生“记录”事故，罚款10005000元。572“一般”事故若施工单位发生“一般”事故，罚款500010000元。573“重大”事故若施工单位发生“重大”事故，罚款1000030000元。574发生质量缺陷/质量事故后，施工的责任单位要按照“四不放过”的原则进行处理。并将缺陷/事故处理报告（包括缺陷/事故发生原因、处罚决定、整改措施）上报到质量管理部。重大质量事故由质量管理部负责向公司工程部报告。575发生重大质量缺陷或质量事故，相关人员要承担相应的经济连带处罚。工程部的本专业人员要罚款总金额的20；质量管理部主任罚款总金额的15；工程管理部主任罚款总金额的10；项目总工/专业副总承担8；项目经理承担5。58工作质量581若发现各级质量管理人员在工作中不负责任、故意拖延、言语不逊等，任何人都有权进行监督和举报，并奖励50100元/次；对质量管理人员罚款100500元/次。582对于在工程质量检查中认真把关、工作到位、及时发现重大质量隐患的质量管理人员，视情节奖励1001000元。583对于不按质量要求施工或隐瞒质量事故的单位，任何人有权举报，并按事件的性质奖励举报人1001000元/次。59对于建设单位或监理公司下发的质量罚款单的施工项目所属的施工单位，我们将以罚款金额的2倍或2倍以上予以处罚。510对被评为“精品”工程的项目，除对该项目进行奖励外，项目部将按该项目奖励总额的20另行奖励相关专业人员。6监理通知61对于监理公司下发监理通知的责任单位，每项罚款5002000元，并负责制定整改措施。7记录、表式71质量奖（罚）通报72工程质量奖（罚）通知单质量奖（罚）通报编号质量通报内容工程（集团）有限公司佳发脱硫项目部质量管理部年月日工程质量奖（罚）通知单工程名称黑龙江佳木斯发电有限公司2300MW供热扩建工程编号质量被奖（罚）单位被奖（罚）金额（大写）被奖（罚）项目奖（罚）原因质检工程师年月日专业质检员年月日批准人年月日质量监督检查项目管理制度JFTL02041目的和范围对火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲中规定的监检项目进行控制和管理，确保监检一次成功。2适用范围适用于佳发脱硫工程中各专业质量监督检查项目。3编制依据31火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲4职责41各专业工地为质量监督检查项目的施工责任单位。42质量管理部、工程管理部为质量监督检查项目的监督部门。43质量工程师负责编制监检材料，项目专业副总审核，项目总工批准。5质量监督中心站监检项目51火电工程首次质量监督检查典型大纲；52火电土建工程质量监督检查，分四个阶段第一阶段脱硫区域零米以下基础基本完成，上部结构开始前；第二阶段脱硫区域上部结构施工中期；第三阶段脱硫区域上部结构基本完成；第四阶段脱硫区域装饰工程基本完成。53火电工程受电前质量监督检查。54火电工程整套启动试运前质量监督检查。55火电工程整套启动试运后质量监督检查。6工作程序61项目部各专业副总（专工）组织编制出本专业质量监督检查项目监检计划，经总工批准后，下发至相关专业工地。62各专业工地按质量监督检查项目监检计划进行实施，当监检项目的内业资料、施工现场满足监检大纲要求时，即可上报质量管理部、工程管理部申请进行自检。对自检中发现的问题，由质量工程师下发监督检查自检存在问题处理报告单给相关责任单位责任人，进行闭环管理。63自检合格后，由质量工程师按照大纲中规定的要求，编制监检申请报告、监检汇报材料、自检报告报给建设单位质监站。质监站约定时间后，质量管理部及工程管理部组织相关人员配合检查。64属中心站监检项目，预检合格后，由建设单位质监站向省公司质量监督中心站申请进行正式检查。65对质监站及中心站下发的监检报告中提出的整改项目，由质量工程师下发质量监督预检、正式检查问题处理报告单给相关责任单位责任人，进行闭环管理。66对于在每次监检中存在的问题，质量管理部应组织编制质量监督检查存在问题汇总表，进行原因分析，以便制定相应措施，防止同类问题重复发生。67每份报告单一式四份，施工单位、质量管理部、监理单位、建设单位各存一份。7记录、表式71机组质量监督检查申请报告72质量监督检查汇报材料封面表式73监督检查自检存在问题处理报告单74质量监督预检、正式检查问题处理报告单75质量监督检查存在问题汇总表质量监督检查自检存在问题处理报告单机组号监检项目名称监督检查时间年月日自检存在的问题受理单位负责人日期年月日问题处理情况施工单位技术负责人日期年月日验证单位意见工程管理部专业人员日期年月日质量监督预检、正式检查问题处理报告单机组号监检项目名称监督检查时间年月日存在问题提出单位限期整改时间责任单位责任人问题处理情况责任人完成时间年月日验证意见监理代表验证时间年月日复核意见质监站代表复核时间年月日质量监督检查存在问题汇总表问题性质分类序号监督检查项目名称存在问题设计制造安装资料其他存在问题合计存在问题合计存在问题合计创优活动管理制度JFTL02051目的和范围旨在培养所有施工建设人员的机组建“精品”意识、保“达标”意识、创“国优”意识，将佳发脱硫工程建成外观工艺质量赏心悦目、内在工艺质量安全可靠的国家级优质工程。2适用范围适用于我公司承建的佳发脱硫工程的建筑及安装工程“精品”工程项目的管理。3职责31专业工地为“精品”工程的实施单位。32项目部设立“精品”工程考评鉴定组织机构。33质量管理部为“精品”工程的管理部门。4活动主题、宗旨41活动主题建“精品”、保“达标”、创“国优”42活动宗旨树立先进典型、提高队伍素质；鼓励争先创优、培养“精品”意识；实施名牌战略、创建国优工程。5工作程序51成立“精品”工程考评鉴定组织机构。组长王振华副组长撖国锋王备战刑庆华张建华成员楚向华张明福秦建生王峥嵘杨富张勇裴光辉张丹52评选条件521参加评选的范围为质量计划中的创优项目，时间必须是在分项工程施工结束并经验收达到验评优良级要求。522转动机械必须完成分部试运工作，而且是一次启动试运成功。523同一施工项目，申报评选不能超过一次。524参加申报评选的施工项目，内业资料必须齐全、准确、规范，符合达标归档的要求。53评选程序531每月一评、每月一奖。申报项目一般以分项工程为单位，转动机械以每台套为单位进行申报。申报时，需首先填写“精品”工程项目申报表一式两份，并于每月25日送交“精品”工程考评鉴定小组。532质量工程师对上报的“精品”工程项目的内业资料、实物质量进行检查验收。533考评鉴定小组对各施工单位申报的“精品”工程项目进行初审，对符合评选条件的加以初步确认。534在每月的28日，考评鉴定小组对初选合格的申报项目，进行现场实物考评鉴定。考评结果经“精品”工程项目评选小组2/3以上人员确定认可，即确定为“精品”工程项目。535对确定为“精品”工程的项目，将由考评鉴定小组办公室负责备案，并编制“精品”工程项目统计表。6奖励办法61对每月被评为“精品”的工程项目，在质量例会上予以表扬，并对受奖项目挂“精品工程奖牌”。62奖励标准以该项目结算人工费的2030奖励基数进行核算，但不得超过两千元。63对连续三次以上被评为“精品”工程项目的施工小组将给予一次性奖励。奖励的标准为三次奖励金额总和的50。64项目部将设“精品工程榜”，以彩色数码图片和文字的形式展出受奖项目和施工人员的光荣照。且图片将由考评小组认真保管作为火电优质工程的申报材料。65对被评为“精品”工程项目的施工人员在项目部内可优先考虑承担其他施工任务。7奖励基金佳发脱硫项目部设立10万元“精品”工程项目专项奖励基金。8记录、表式81“精品”工程项目申报表82“精品”工程奖牌83“精品”工程项目统计表84“精品”工程过程检查记录表“精品”工程项目申报表申报项目名称申报单位及班组组长及成员申报时间年月日实物质量考评确认结果填写人年月日内业资料考评确认结果填写人年月日考评鉴定小组意见奖励金额“精品”工程项目统计表工程名称黑龙江佳木斯发电有限公司2300MW供热扩建工程号机组编号序号“精品”工程项目名称施工单位获奖时间奖励金额（元人民币）QC技术攻关管理制度JFTL02061目的提高人的素质，发挥人的积极性和创造性，改进质量，降低消耗，提高经济效益。2适用范围适用于佳发脱硫工程QC小组活动的管理。3职责31各专业工地负责设立QC小组课题，并按计划组织实施。32质量管理部为QC小组的归口管理部门。33工程管理部为QC小组的技术指导部门。34项目部及工地领导负责对QC小组活动发生的资源提供支持和帮助。4作用41有利于开发智力资源，发掘人的潜能，提高人的素质；42有利于预防质量问题和改进质量；43有利于实现全员参与管理；44有利于改善人与人之间的关系，增强人的团结协作精神；45有利于改善和加强管理工作，提高管理水平；46有助于提高职工的科学思维能力、组织协调能力、分析与解决问题的能力，从而使职工岗位成材；47有利于提高顾客的满意程度。5工作程序51QC小组的组建51专业工地根据项目部下发的QC小组攻关计划，确定组建QC小组，设立课题，并配置合适的资源。52QC小组的注册登记521工地组建QC小组之后，即可填写QC小组申报表上报质量管理部进行注册登记。522各工地QC小组注册登记结束，质量管理部将本工程QC小组注册情况上报公司工程部。53QC小组的活动531各QC小组在成立之后，组长应组织小组成员按时活动。活动要讲求实效，不要留于形式。532各专业质量工程师为本专业QC小组活动的监督人，对小组活动情况可随时进行抽查。54QC小组的管理541QC小组的日常管理工作由质量管理部负责，并在每月的工程质量检查中进行考核。542对于小组已经注册，但在2个月内，还未开展工作的，将予以注销。并在质量例会上进行通报。55QC小组的培训551质量管理部将对QC小组活动的基础知识进行培训。552培训要计划、有目的、有内容，以使佳发工程的QC小组活动更加规范。56QC小组的成果发表561在QC技术攻关课题实施结束，小组组长应组织小组全体成员对整个活动情况进行分析、归纳和总结，编制QC小组成果报告上报质量管理部。562QC小组成果报告经专业人员初评后，将参加项目部优秀QC小组成果评选。57QC小组的评选571对上报的QC小组成果报告，项目部将在适当时机，组织专业管理人员、公司工程部及公司科技部等权威人士进行优秀QC小组成果的评选。572评选共设一等奖一名，二等奖二名，三等奖三名。58QC小组的奖励581对获选的优秀QC小组，项目部将给予一定奖励。一等奖奖励2000元人民币；，二等奖奖励1800元人民币，三等奖奖励1500元人民币。582获奖的每位QC小组成员都将得到获奖证书。583对取得一、二、三等奖的QC小组，将向公司工程部推荐进行公司及以上优秀QC小组的评选。6记录、表式61QC小组申报表QC小组申报表工程名称黑龙江佳木斯发电有限公司2300MW供热扩建工程号机组编号课题名称申报单位小组成立日期小组类型QC小组成员概况序号姓名组内分工性别年龄文化程度受TQC教育的时间职称职务质量例会管理制度JFTL02071目的定期对工程质量状态进行分析，以采取必要的纠正和预防措施，使工程质量始终处于受控状态。2适用范围适用于佳发脱硫工程召开的质量例会。3职责31项目部质量管理部为质量会议的组织单位。32质量管理部负责出版每期“会议纪要”。33所有参加人员按本制度的要求按时参加会议。4会议时间每月5日15时召开质量例会，特殊情况另行通知。5主持单位质量管理部。6参加人员质量管理部及工程管理部全体，工地（包括工程分包方）质检员以上工程管理人员，物资管理部保管员以上人员、试验室专工以上人员、安全管理部主任、项目部领导。7会议程序71质量管理部提前1天进行会议通知。72参加会议人员填写第（）次质量会议签到表。73各专业质量工程师做汇报731本月工程质量验收及报表情况；732月工程质量检查情况；733原材料报验情况，有无不合格，如何处置；734设备缺陷情况；735纠正、预防措施监督情况；736质量监检情况；737质量奖罚情况；738下步工作重点。74各工地质量主管汇报741对质量工程师的汇报进行表态；742机组达标及创国优目标任务分解执行情况；743本月有无纠正、预防措施项目，执行情况如何；744QC技术攻关情况；745存在问题；746下步质量工作安排；747对工程质量管理有何意见要求、有无需要项目部解决的问题。75各部门主要领导汇报在机组达标及创国优目标时的执行情况。76参加会议人员共同分析存在问题的原因，研究质量发展趋势，商定质量改进措施，如何实现国优目标。77项目部总工、副经理、经理等各位领导提出质量要求和建议。78质量管理部负责人做总结发言，总结上月质量工作，提出下月工作重点，本次会议确定的事项。传达有关文件、法规等。8过程控制81参加会议人员应严肃会议纪律，按时出席，迟到一次，罚款20元人民币。82各专业质量工程师、工地应形成书面汇报材料，并在每月22日17时下班前网上发送到质量管理部。83各专业质量工程师应在会议召开前，对汇报材料的内容进行有效验证。84对会议确定的各项措施及要求，各单位要认真执行，对不执行或执行力度不够的单位，项目部将在质量例会上给予通报批评，必要时采取经济处罚。85会议结束后，质量管理部立即出版会议纪要，网上发布；对不能上网的单位，打印后下发，确保参加会议的单位都能收到会议纪要，使会议精神得到落实。9记录、表式91第（）次质量会议签到表92会议纪要第（）次质量会议签到表会议时间编号序号姓名单位职务序号姓名单位职务会议纪要工程名称黑龙江佳木斯发电有限公司2300MW供热扩建工程编号时间地点主持人记录整理参加单位及参加人会议主要议题会议内容工程质量信息管理制度JFTL02081目的对工程质量信息进行管理，使质量问题得到及时反馈并迅速加以解决。2适用范围适用于佳发脱硫工程施工全过程中质量信息的管理。3职责31质量管理部为工程质量信息管理的责任部门。32佳发脱硫项目部所辖范围内的各部门、单位都有权对工程质量管理中的违章行为进行监督，并反馈信息。4信息的来源41建设单位反馈的工程质量问题、意见、不满意的事项；42监理意见、监理通知、监理不满意的事项；43公司工程部下发的有关工程质量管理方面的文件、通知、内审及外审检查结果等；44佳发脱硫项目各级管理人员、施工人员在现场遇到的质量问题（包括人员、材料、施工质量、施工程序、设备、二次污染等）。5工作程序51佳发脱硫项目部各部门、工地任何人在得到质量信息后，应立即向质量管理部进行汇报。52质量管理部在收到质量信息后，应如实记录，填写质量信息登记表，并对信息进行分析、归类，对重要的质量信息立即向项目总工汇报，不得延误。53对质量信息中的不合格项目，按照公司Q/5292172004不合格品控制程序执行。6记录、表式61质量信息登记表质量信息登记表（质量问题台帐）工程名称黑龙江佳木斯发电有限公司2300MW供热扩建工程编号序号质量信息信息来源时间责任单位处理结果闭环资料消除成品二次污染管理制度JFTL02091目的保护和防止在施工过程中造成的二次污染，尊重他人的劳动成果，减少损失，增加经济效益。按照合同的要求，交给业主安全、优质、文明的达标机组，达到业主满意。2适用范围适用于佳发脱硫工程成品保护工作。3职责31各专业工地根据本专业成品保护措施计划进行实施，负责本单位施工范围内项目的成品保护工作。32项目部成立“消除成品二次污染组织机构”。33组织机构的成员负责对施工现场的钢窗、玻璃、门、保温、油漆、墙面、楼地面、墙板、基础、设备、管道、支吊架、电缆桥架、电源箱等进行监督管理。34组织机构的成员对于在成品保护过程中的任何不文明或破坏行为，有权根据“消除成品二次污染管理制度”进行严格的处罚。35质量管理部各专业人员负责本专业成品二次污染的质量监督检查。4消除成品二次污染组织机构组长王振华副组长撖国锋王备战刑庆华张建华组员工程管理部和质量管理部全体各工地主要领导安全管理部全体5奖罚办法51对于亲眼目睹有损坏行为的见证人，可向组织机构中的任何成员反映并予以保密，并可获得被罚款总额30的奖励。52对于采取了很好的防护措施而使成品未受到任何损害的单位，项目部将视具体情况给予一定的奖励，组织机构中的所有成员也将得到相应的奖励。53在阶段性检查过程中，由于监督、检查、管理不到位而使成品受到严重损害的，除处罚有关责任单位外，组织机构中的所有成员也将受到相应的处罚。54罚款依据消除成品二次污染管理制度，见附件1。执行成品二次污染罚款单，见附件2。6具体要求61由各二级施工单位负责施工的项目，谁家施工由谁家负责进行成品保护。62对于此道工序移交给下道工序的项目，由下道工序负责进行成品保护。63要求各二级施工单位成立以项目经理任组长的消除成品二次污染的组织机构。并根据本单位负责施工的地点范围，划分责任区、明确负责人、严禁随意损坏、破坏、污染他人成果的事情发生。64若由本单位负责保护的成品被破坏，但保护单位又找不到责任人，则处罚负责该成品保护的单位。65各二级施工单位要将本单位的组织机构及成品保护区域划分及负责人一并上报项目部。66成品保护工作自项目施工开始至工程竣工移交。67各二级施工单位、质量管理部专业人员应将看到的成品受到二次污染的事件应立即并反馈到指挥部，以便采取积极措施。68在施工过程中，因工序交叉或设计变更原因而导致的成品破坏，由申请单位负责办理成品破坏申请单，编制破坏措施。工程管理部接收并确认，恢复单位负责制定恢复措施。此申请单经总工批准后方可执行，质量管理部检查验收。7管理规定71钢窗、玻璃、门的保护在安装钢窗、玻璃、门时应保护好其周围的成品，一旦污染，除负责恢复外，还要视情节轻重对其进行罚款，罚款额为被破坏部分成本的35倍。钢窗、玻璃、门安装完毕后，各专业公司应根据施工组的施工地点划分责任区、明确负责人、严禁随意损坏，一旦发生损坏，追究其责任。72保温的保护设备、管道保温工程完工后，任何人不得在其上踩踏、绑扎钢丝绳或进行对其有损坏的其他工作，由于在施工中不注意或故意对保温外层的白铁皮、铝合金造成损坏，如出坑、划痕、弄脏等应及时处理，使其恢复原有工艺和质量，并按原价对其罚款。对没有能力恢复的或不能恢复原有工艺水平的，应处以被损坏部分的直接费的35倍的罚款。在保温施工过程中，应做到当天的材料当天完，不得有保温材料过夜现象，违者将罚该施工组200500元。保温过程中不得污染周围的成品，一旦污染应按原价进行赔偿。73油漆、涂料的保护在刷油漆、涂料时，对其周围的成品要负责保护，防止污染成品，一旦发现污染，对施工者罚款100500元，并令其负责处理。对于粉刷完毕的墙面及其他成品，应注意保护，由于吊装、运输等人为造成损坏的，应按原价的3倍罚款，并令其恢复原样。74墙面、墙裙、地面、基础、楼板、墙板的保护在施工过程中，如吊运设备、管子、临时铁房、工具箱、搭设脚手架、地面切割等项工作时，应注意保护周围的墙面、墙裙、地面、基础、楼板、墙板等，如因防护不当造成损坏应负责及时恢复，并将按原价的三倍进行罚款。随意在各层楼板墙面上打孔的罚款5002000元/人次。随意在墙面、墙板等处乱涂、乱画、乱写字的发现一处罚款50100元/人次。75设备、管道、支吊架的保护在施工中，由于吊装、运输等对周围的设备、管道、支吊架等有损坏或由于碰撞而变形的，应及时恢复，造成难以恢复的缺陷时，应照原价赔偿。并视情节予以罚款。对安装完的设备或安装过程中的设备，应保持内外清洁，禁止在设备中堆积杂物，违者视情节轻重对其进行100500元罚款。76电缆桥架、电源箱的保护对已安装完毕和正在安装的电缆桥架、电源箱，在施工中应注意保护、防止碰撞，如有损坏将进行2002000元的罚款。77梯子、栏杆、醒示牌的保护已安装的梯子、栏杆不能任意切割、损坏。现场悬挂的醒示牌应注意保护和保管，违者视损坏程度予以1001000元的罚款。78试运期间的保护在试运期间，由于阀门、辅机等发生泄漏，造成墙面、地面、保温等污染，试运班组应及时向试运指挥部汇报，及时组织人员对其进行处理。79工序移交上道工序完工，经相关专业人员验收后，移交给下道工序时，成品的保护和管理工作也同时移交给下道工序。8记录、表式81成品破坏申请单成品破坏申请单工程名称黑龙江佳木斯发电有限公司2300MW供热扩建工程编号提出单位提出人提出时间单位负责人接收单位接收人接收时间部门负责人破坏部位破坏措施恢复单位技术负责人恢复措施措施编制人批准批准时间验收单位质量管理部验收结论验收人注1此单一式三份，提出单位、恢复单位、质量管理部各存一份。原材料、半成品、加工配制件质量管理制度JFTL02101目的对佳发脱硫工程所使用的原材料、半成品、加工配制件的质量进行跟踪管理，确保工程上使用合格物资，保证工程质量。2适用范围本制度适用于佳发脱硫工程。3职责31物资管理部负责所购原材料、半成品、加工配制件的外观质量检验并填写监理报验单，连同合格证及其复印件共3份报验到质量管理部。32质量管理部专业人员负责原材料、半成品、加工配制件的报验资料的复核并报验到监理工程师处。报验合格后原件加一份报验单返回物资留存，作为移交资料。33各施工责任单位负责本单位所购原材料的二次复验的委托。34中心试验室负责经营范围内原材料的检验、试验。35中心试验室不具备条件检验试验的项目，质量管理部可外委向地方有资质的试验单位（需经建设单位及监理单位认可）进行委托检验试验。4具体规定41原材料、半成品、加工配制件的采购411依据采购计划进行采购。采购供方必须是公司提供的合格物资供方名单中规定的供方。412不在合格物资供方名单中的供方，物资管理部门应在采购前，组织建设单位、监理单位及质量管理部有关人员对生产厂家进行实地考察，并执行公司采购控制程序，合格者列入合格供方名单。413对建筑原材料应在入场前进行检验，合格者方可实施采购。42原材料、半成品、加工配制件的进场检查验收421原材料、半成品、加工配制件在进场时，物资管理部保管员应进行外观质量检查，并核查有关出厂质量证明文件、合格证及出厂检验报告等。无疑义时报质量管理部专业人员。422由二级施工单位采购的，施工单位材料管理人员应进行外观质量检查，并核查有关出厂质量证明文件、合格证及出厂检验报告等。无疑义时报质量管理部专业人员。43原材料、半成品、加工配制件的报验431物资将原材料、半成品、加工配制件报验到质量管理部后，对不需要进行现场二次复检的原材料、半成品、加工配制件，质量管理部专业人员需对外观质量、出厂质量证明文件、出厂试验报告进行审核，合格后，报送到监理单位。432对需要进行现场二次复验（外观检验、理化检验和无损检验）的原材料、半成品、加工配制件，物资管理人员会同质量管理部专业人员需对外观质量、出厂质量证明文件、出厂试验报告进行审核，合格后，通知监理工程师到现场进行外观检验、见证取样、送样复验（委托单由专业施工技术人员出具）。复验报告结论不合格时，执行公司不合格品控制程序；复验报告结论合格时，质量管理部专业人员向监理单位报送“原材料、半成品、加工配制件报验单”（报验单由物资管理人员出具），并附出厂质量证明文件、出厂试验报告、监理单位现场取样见证单、二次复验报告。433对国外进口的原材料、半成品、加工配制件，除应符合合同规定的有关国家技术标准、生产厂家材质证件外，还必须有我国有关商检部门的技术检验合格证。434受监的金属材料、备品、备件，必须对合格证和质量保证书进行审查。合格证和质量保证书应注明钢号、化学成分、机械性能、必要的金相检验结果和热处理工艺，数据不全应补检，检验方法、范围、数量应符合国家标准和行业标准。435建设单位提供的三大主材及其它物资材料，由各专业按合同规定履行复验及报验手续。44原材料、半成品、加工配制件的发放、使用和标识441监理工程师在原材料、半成品、加工配制件报验单上签署“同意使用意见”后，质量工程师方可下达使用通知单。物资管理部在接到使用通知单后，方可进行发放，并做好物资发放质量跟踪记录。442使用单位领用后，应做好使用部位跟踪记录。443质量工程师应检查原材料、半成品、加工配制件的现场使用情况，随时跟踪检查监督，有问题及时上报。444原材料、半成品、加工配制件的标识执行公司标识和可追溯控制程序。6记录表格61监理表式原材料、半成品、加工配制件报验单62监理表式监理单位现场取样见证单63出厂质量证明文件、出厂试验报告、复验报告（国家标准的电子版表式）64物资到货检验记录65签证单66合格供方名单67验证物资明细表68物资发放质量跟踪