hyerp-m10-ps01-03.02.01-工程项目物资需求计划编制与发布流程.v1.0

HYERPM10PS01030201工程项目物资需求计划编制与发布流程V10ERP试点项目系统实施工程项目物资需求计划编制与发布流程版本控制版本更改日期更改人更改内容102012/6/13朱惠倩创建文档目录41流程设计11HYERPM10PS01030201工程项目物资需求计划编制与发布流程412业务流程图513业务流程图说明6附件71流程设计11HYERPM10PS01030201工程项目物资需求计划编制与发布流程流程适用范围本流程适用于由华谊集团下属二级公司在项目过程中进行物资需求计划编制与发布。责任部门二级单位投资规划部流程概述二级单位公司在得到设计单位给予的设备清册后，由投资规划部编制项目物资需求计划，并申报部门经理、主管领导审批。如果是甲供料采购则由二级单位公司采购供应部执行，如果不是甲供料采购，则由相关服务供应商负责采购。企业授权以上项目需要需要汇总采购合同清单至工程月报并上报集团工程管理部备案。流程所涉及的系统SAP系统风险控制点说明无12系统流程图13系统流程图说明序号步骤步骤说明部门岗位输入文件输出文件系统事务码关键绩效指标开始10接收设计单位出具的设备清册二级单位投资规划部计划控制管理员接收设计单位出具的设备清册投资规划部计划控制管理20创建工程项目物资采购及网络作业由二级单位投资规划部计划控制管理员在ERP系统内创建物资需求网络，批量导入物资需求编制维护项目物资需求计划投资规划部计划控制管理设备一览表；材料一览表；电器一览表；仪表一览表SAPCJ20N30导入物资需求ZPS004二级单位投资规划部计划控制管理员在ERP系统内导入项目物资的需求投资规划部计划控制管理物资需求计划表SAPZPS00440审核物资采购申请是否通过二级单位投资规划部施工管理岗位在ERP系统内对物资采购申请进行逐条审核，审核通过则上报部门经理审核，审核不通过则进入步骤70投资规划部施工管理SAPME54N采购申请审批及时率物资需求计划驳回率50审核物资采购申请是否通过二级单位投资规划部经理对项目物资需求计划在ERP系统内进行审批，审核通过则由公司主管领导审核，审核不通过则进入步骤70投资规划部经理60审批物资需求是否通过公司主管领导对项目物资需求计划进行审批，审批通过则判断该项目是否为企业授权以上项目，审核不通过则返回步骤20公司领导主管领导70修改物资需求二级单位投资规划部计划控制管理员在ERP系统内修改物资需求投资规划部计划控制管理SAPCJ20N80下达物资需求网络二级单位投资规划部经理在系统内下达物资需求网络投资规划部经理SAPCJ20N90是否为甲供材料采购判断是否为甲供材料采购，是则由二级单位采购供应部接受物资需求计划，进入项目物资采购流程。如果不是则由服务供应商负责采购投资规划部计划控制管理100项目物资采购流程二级单位采购部接受项目物资需求计划，并进入项目物资采购流程采购供应部采购管理110是否为企业授权以上项目如果是企业授权以上项目采购合同清单汇总至工程月报上报集团工程管理部进行备案，如果不是则结束流程投资规划部计划控制管理120采购合同清单汇总至工程月报备案二级单位汇总采购合同清单至工程月报，并上报集团工程管理部集团工程管理部计划控制管理130由服务供应商负责采购服务供应商负责采购项目物资投资规划部计划控制管理结束附件附件一物资需求计划表SHEET1项目编号项目名称WBS等级WBS编码WBS描述SAP物料编码SAP物料描述设备型号及主要技术参数补充计量单位数量到货日期交货地点概算价格采购方式采购组采购组织SHEET2SHEET3_1406967713VSDADJUSTWIDTHOFBOXTOCHANGEPARAGRAPHWIDTHBOXSHEIGHTADJUSTSACCORDINGTOTEXT投资规划部否否是否为甲供材料采购90二级单位由服务供应商负责采购130是修改物资需求70HYERPM10PS01030201工程项目物资需求计划编制与发布流程开始计划控制管理经理结束审核物资采购申请是否通过50采购合同清单汇总至工程月报备案120是否为企业授权以上项目110公司领导主管领导否是是设备一览表材料一览表电器一览表仪表一览表审核物资采购申请是否通过40接收设计单位出具的设备清册10采购供应部采购管理HYERPM10MM020201项目物资采购流程100集团工程管理部计划控制管理物资需求计划表下达物资采购网络80创建工程项目物资采购网络及作业20导入物资需求30审核物资采购申请是否通过60是否施工管理_1395754594VSDADJUSTWIDTHOFBOXTOCHANGEPARAGRAPHWIDTHBOXSHEIGHTADJUSTSACCORDINGTOTEXT工程技术部门否审批项目物资清单70下达100各二级公司是HYXXX项目计划管理_项目物资采购计划编制与发布流程10开始判断物料是否存在30项目组员项目经理确定项目物资采购需求20结束是