质量管理体系表格汇编1

质量管理体系表格汇编序号记录名称编号1受控文件清单WSJL/442012备份文件清单WSJL/442023文件发放/回收记录WSJL/442034文件借阅/复制记录WSJL/442045文件更改申请单WSJL/442056文件作废/销毁申请单WSJL/442067文件作废/销毁清单WSJL/442078规程、规范、图书购买申请单WSJL/442089记录清单WSJL/4420910会议签到表WSJL/4550111会议记录WSJL/4550212管理评审计划表WSJL/4560113管理评审通知单WSJL/4560214管理评审报告WSJL/4560315管理评审整改通知单WSJL/4560416应聘人员登记表WSJL/4620117工程监理人员考核评定登记表WSJL/4620218年度培训计划WSJL/4620319培训记录WSJL/4620420项目监理部资产明细表WSJL/4630121项目监理部物品移交清单WSJL/4630222大修申请单WSJL/4630323报废单WSJL/4630424固定资产采购计划WSJL/4740125设施验收单WSJL/4740226设施登记表WSJL/4740327监理和测量装置检定/校准计划WSJL/4740428检测试验设备使用/工具领用登记表WSJL/4740529顾客财产登记表WSJL/4754130人力资源配置计划WSJL/4710131设施、工具用品配置计划WSJL/4710232招标书/委托书处理表WSJL/4720133洽谈记录表WSJL/4720234合同评审记录表WSJL/4720335项目任务单WSJL/4720436监理工作业主评价表WSJL/4820137监理工作表WSJL/4824138监理服务过程质量受控表WSJL/4824239监理服务过程质量受控汇总表WSJL/4824340监理服务质量抽查记录表WSJL/4824441年度监理人员个人考核表WSJL/4824542项目监理人员工作考核评分表及评分细则WSJL/4824643项目总监理工程师工作考核评分表及评分细则WSJL/4824744项目监理部工作考核评分表及评分细则WSJL/4824845内审计划WSJL/4822146内审检查表WSJL/4822247不符合项报告WSJL/4822348内审不符合项分布表WSJL/4822449内部质量管理体系审核报告WSJL/4822550不合格服务/预防措施处理单WSJL/4850151不合格服务统计表WSJL/4850252卷内封面WSJL/4750153卷内目录WSJL/4750254卷内备考表档案交接表WSJL/47503受控文件清单编号WSJL/44201部门年月页码序号文件名称文件编号使用部门保存部门备注备份文件清单编号WSJL/44202部门年月页码序号文件名称文件编号受控状态存放介质备注文件发放/回收记录编号WSJL/44203部门年月页码发放记录回收记录序号文件名称文件编号分发号受控状态部门签收日期份数签回日期份数备注文件借阅/复制记录编号WSJL/44204部门年月页码序号时间文件名称文件编号受控状态份数签名归还时间备注文件更改申请单编号WSJL/44205部门年月页码文件名称编号修订状态更改位置及原因更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期申请人所在部门意见签名日期审核意见签名日期批准意见签名日期文件作废/销毁申请单编号WSJL/44206部门年月页码文件编号版本份数文件名称销毁/作废原因申请人日期申请人所在部门意见签名日期文件主管部门意见签名日期管理者代表意见签名日期备注文件作废/销毁清单编号WSJL/44207部门年月页码序号文件名称文件编号受控状态/编制日期份数方式日期执行人备注图书购买申请单编号WSJL/44208部门年月页码序号书名书号或规范号购置数量价格预算使用部门备注购置原因说明申请人日期审核意见审核人日期批准意见批准人日期验收及归档情况记录清单编号WSJL/44209部门年月页码序号记录名称编号保存期保存部门备注管理评审计划表编号WSJL/45601部门年月页码目的范围评审内容评审时间参加评审部门负责人编制审核批准年月日年月日年月日管理评审通知单编号WSJL/45602部门年月页码会议时间会议地点参加人员评审内容管理评审报告编号WSJL/45603部门年月日页码目的参加人员评审内容评审结论编制审核批准年月日年月日年月日管理评审整改通知单编号WSJL/45604部门年月日页码存在问题整改措施责任部门签名日期验证结果验证部门签名日期备注会议签到表编号WSJL/45501会议地点会议时间页码会议主题会议主持人序号参会部门参会人员职务序号参会部门参会人员职务会议记录编号WSJL/45502时间地点主持人记录人会议主题参加人员应聘人员登记表编号WSJL/46201应聘岗位年月编号姓名性别身份证号身体状况何时毕业何校文化程度所学专业从事专业及年限技术职称原工作单位监理培训时间及证号已取得监理上岗证号从事监理工作年限注册监理工程师执业证号其他注册证号计算机水平工作简历及主要业绩参加工程项目、工作单位、主要成果、本人作用与技能等，新近毕业生填写教育、培训、取证情况岗位要求月薪要求1武汉现场2外地现场月薪含工资、津贴、保险、补助等应聘要求可到职时间联系地址能否长期出差联系方式联系电话电子邮件填表人申明本表填写内容真实填表人填表日期年月日面试、聘用记录初试印象复试评价意见聘用结果人事安排部门负责人年月日评定结论是否列入合理监理人员名单考核人签字年月日补充说明工程监理人员考核评定登记表编号WSJL/46202部门年月页码姓名性别出生年月民族籍贯政治面貌职务/职称文化程度专业200年200年近三年在公司主要工作经历所在监理部、起止时间、主要工作内容等200年200年部门负责人年月日200年部门负责人年月日评价意见200年部门负责人年月日200年分管经理签名年月日200年分管经理签名年月日评定结论200年分管经理签名年月日年度培训计划编号WSJL/46203部门年月页码培训时间受培训部门参加培训人员培训内容培训方式考核方式备注编制审批年月日年月日培训记录编号WSJL/46204部门年月页码培训项目培训对象培训时间培训教师培训人员签到培训方式、内容及过程（包括教师和场地的准备、教学水平、方法、时间等）培训结果评价（包括考试方式）其它方面补充记录项目监理部资产物品明细表WSJL36301部门序号物品名称规格型号金额数量使用人备注1电脑2打印机3复印机4传真机5移动盘6照相机7影碟机8洗衣机9热水器10自行车11计算器12望远镜13资料柜14订书机15电源插座16台灯17厨具18布衣柜19双人床20单人床21笔记本电脑22稳压器232425总监（总监代表）制表人日期项目监理部物品移交清单编号WSJL36302项目监理部年月日序号物品名称单位数量备注123456789101112131415161718移交人接受人大修申请单编号WSJL/46303部门年月页码设施名称资产原值型号（规格）维修价格预算使用部门交付日期主要技术参数维修原因说明填写人日期审核意见审核人日期批准意见批准人日期备注适用于重要设备的维修申请。报废单编号WSJL/46304部门年月页码拟报废物品名称验收日期编号价格型号（规格）使用部门报废原因审批意见备注固定资产采购计划编号WSJL/47401部门年月页码采购物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期责任人备注编制审批年月日年月日设施验收单编号WSJL/47402部门年月页码设施名称购置数量型号（规格）价格提供公司交付日期主要技术参数随机附件及数量安装运行情况设备验收结论备注使用部门签名验收部门签名日期日期设施登记表编号WSJL/47403部门年月页码序号商品名称数量型号、规格质量（外观、品牌）附件（合格证、使用说明书等）验收人验收日期监理和测量装置检定/校准计划编号WSJL/47404序号设施名称规格型号数量测量范围及精度检定日期检定机构下次检定日期保管部门备注制表审批日期试验测量仪器使用、检测工具领用登记表WSJL37405部门年月页码序号设施、工具名称规格型号数量领用项目部领用人领用时间归还时间备注顾客财产登记表WSJL37541部门年月页码序号提供物品名称规格型号数量提供日期归还时间备注（注明物品状态）123456789101112总监（总监代表）制表人日期项目监理部人力资源配置计划WSJL/47101项目监理部年月日页码序号监理职务姓名专业职称年龄拟进场时间拟出场时间从何处派遣备注编制批准项目监理部设施、工具用品配置计划WSJL/47102项目监理部年月日页码序号物品名称单位数量领用日期保管人备注一办公计算机1电子计算机2打印机3复印机4传真机5耗材6项目监理部图章7办公文具、纸张8办工桌、椅、文件二监理文档资料用品1监理日志2监理月报3监理用表4档案盒三工程检测用品1检测尺2钢卷尺3游标尺4塞尺5焊接检查尺6钢板尺（2M）7卡尺（内外）8盘尺（30M）9编制批准招标书/委托书处理表编号WSJL/47201部门年月页码项目名称1招标书/委托书发放单位收件时间收件人市场营销部决定2是否同意投标或接受委托3是否召开决策会议4召开决策会议时间地点参加人员部长时间经办人洽谈记录表编号WSJL/47202部门年月页码合同执行前（）执行中（）执行后（）项目名称电话洽谈依据招标书/委托书（编号）洽谈方式会面地点用户代表主谈人时间参加人己方代表主谈人记录人洽谈内容附件页码（序号/总页数）合同评审记录表编号WSJL/47203部门年月页码项目名称I对投标书/报价书进行评审II对合同条件和合同附件进行评审评审阶段III对合同变更进行评审主持人地点时间参加人记录人评审内容评审结论参加人员签字市场营销部计划控制部技术质量部行政财务部总经理项目任务单编号WSJL/47204部门年月页码项目名称项目编码任务单编号监理阶段监理合同编号监理人员要求简要监理工作内容监理工作进度要求1监理进场日期年月日2工程开工日期年月日3工程项目施工完成日期年月日4监理工作完成日期年月日5签订进度表时间及地点年月日时在会议室批准市场营销部计划控制部日期监理工作业主评价表编号WSJL/482011征询业主对项目监理部年终考评意见的函2尊敬的业主承蒙你们的信赖，我公司有幸承担了贵公司有关工程项目的监理任务，感谢你们对我公司驻现场项目监理部及监理人员工作上的支持，使我们双方建立了良好的合作关系。为进一步改进我们的工作，我公司决定对驻现场项目监理部及监理人员进行年终考评。现来函征询你们的意见。为此，我们热切期望你们对我公司驻现场项目监理部及监理人员，在履行监理合同、实现监理目标、维护监理道德等方面的具体表现，做出客观、公正的评价（附表），并对我公司的管理工作提出宝贵的意见和建议。我公司联系方式总机（027）86770758传真（027）86771477网址WWWWHWSJLCOMEMAILOFFICEWHWSJLCOM地址武汉市徐东大街338号邮编430077武汉威仕工程监理有限公司年月日2附监理工作业主评价表年监理工作业主评价表项目名称内容业主评价1总监理工程师11工程技术水平12监理业务水平与监理合同执行13组织协调管理与驾驭能力14敬业精神与职业道德2监理工程师21专业技术能力22监理业务水平23敬业精神与职业道德3项目监理部31质量控制情况32进度控制情况33投资控制情况34安全管理情况35监理业务规范化情况36与业主、承包商协调配合情况4综合满意程度业主意见与建议（签章）年月日年月监理工作表编号WSJL/48241项目名称姓名本月累计第一周第二周第三周第四周第五周应有实有应有实有1开工报审表、实验室考察次2施工技术专题会议次3审批施工组织设计、方案次4审批施工进度计划次5发出监理工程师通知次6发出监理工程师报告次7测量复核并记录次8材料/构配件/设备报验次9见证取样项10见证实验、检验项11签署砼浇注令或开箱验查次12旁站记录项13检验批质量检查并有记录次14分项、分部验收签证次15工程计量次14工程款支付次16监理工作联系单（包括监理工程师报告）次17审批工程变更单次18安全检查记录次19索赔处理次总监签字注本表由监理人员个人填写，每人一月一张,根据个人所负责工作范围,其项目可适当调整项目监理部年月监理工作表编号WSJL/48241合计序号项目单位应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计应有实有累计1开工报审表、实验室考察次2施工技术专题会议次3审批施工组织设计、方案次4审批施工进度计划次5发出监理工程师通知次6发出监理工程师报告次7测量复核并记录次8材料/构配件/设备报验次9见证取样项10见证实验、检验项11签署砼浇注令或开箱验查次12旁站记录项13检验批质量检查并有记录次14分项、分部验收签证次15工程计量次14工程款支付次16监理工作联系单次17审批工程变更单次18安全检查记录次19索赔处理次注本表由总监理工程师或委托指定人员填写，每月一张,根据监理人员个人监理工作表汇总监理服务过程质量受控表编号WSJL/48242工程名称时间质量控制进度控制投资控制安全控制业主反馈备注应有实有应有实有应有实有应有实有说明受控状态说明受控状态说明受控状态说明受控状态注1、以上统计为监理文件数量，各项目监理部必须每月如实统计，随同监理月报上报公司计划控制部；2、受控状态表示应有文字及数字两项内容。监理服务过程质量受控汇总表编号WSJL/48243年月质量控制进度控制投资控制安全控制序号工程名称受控状态受控率受控状态受控率受控状态受控率受控状态受控率业主反馈备注注本表由计划控制部依据WSJL/48242进行统计监理服务质量抽查记录表编号WSJL/48244部门年月页码项目名称项目编号项目负责人项目完成时间抽查内容抽查记录抽查人月期处理意见或建议部门负责人月期抽查人月期验证结果验证部门签名月期年度监理人员个人考核表编号WSJL/48245姓名技术职称岗位名称武汉威仕工程监理公司年12月年年度考核表姓名性别出生年月专业本年度个人总结本栏不够可加附页下年度个人潜力开发、能力培养目标签字年月月一担任的主要监理工作工作成果备注序号起止日期担任具体工作内容服务质量等级项目份数以上项目共计开工报审表、实验室考察施工技术专题会议审批施工组织设计施工方案审批施工进度计划发出监理工程师通知及回复发出监理工程师报告测量复核并记录材料/构配件/设备报验见证取样见证实验、检验签署砼浇注令旁站记录工程服务质量检查有正式记录分项、分部验收签证工程计量工程款支付监理工作联系单审批工程变更单安全检查记录索赔处理合理化建议其他注以上统计数字应为个人独立完成数，由个人全年监理工作表累计统计二出勤统计（每昼夜仅计一次）出勤月数出勤率作业月数作业率现场工作月数出差月数三著作与论文情况发表时间名称及内容出版或登载刊物备注四进修或培训情况进修或培训时间进修或培训内容成绩或效果五工作成果受奖情况获奖时间成果内容颁奖部门奖励等级备注六考核情况项目监理部考核意见总监签字公司考核意见考核小组负责人签字项目监理人员工作考核评分表编号WSJL/48246序号考核项目标准分自评分考核评分备注1监理实施细则、旁站方案521监理日志能按时填写2221记述内容简述施工情况2222重点记述监理实施情况2223重要事件2224存在问题及处理情况23施工组织设计及施工方案审批54开工审批551旁站记录及时、齐全352旁站记录内容完整261见证取样和送检手续齐全362见证取样和送检台帐齐全27报验控制71材料/构配件/设备报审表572施工测量放线报审表273隐蔽工程检查记录374项目检验批服务质量验收记录875分项工程服务质量验收记录376分部工程服务质量验收记录377报验监理台帐登记68监理工程师通知及回复单59工程量审核记录510进度控制101进度计划的审批3102监理进度计划的编制4103进度计划实施监理工作311监理安全文明施工工作512监理人员守则执行情况513服从工作安排、团结协作情况5总计项目监理人员工作考核评分细则1监理实施细则5分（编写出本专业旁站监理方案可酌情加不超过2分）直接编写者得45分；前任已编写，接任后提出意见者得34分；前任已编写，接任后学习并执行者（现场查问）得2分；缺者0分。2监理日志10分21能按时填写2分监理日记分专业按各监理人员所负责的工作面，由监理人员本人记录。监理人员变更或休假时，其监理日记由后续或代理监理人员继续记录，不得中断。缺1月扣03分。22记述要求简单扼要，明确清晰，事实准确。内容应按以下四个方面分别填写221简述施工情况2分当月施工部位、人员、机械、材料、构配件的进出场动态；抽查4月，每月05分；222重点记述监理实施情况2分包括监理人员到位，抽检与复核，服务质量验收、签证等；抽查4月，每月05分；223重要事件记述2分建设单位指令、设计变更、会议、服务质量及安全事故、停水停电、停工等，必须记录；抽查4项，每项05分；224存在问题及处理情况2分凡当月发生并已及时处理的问题，当月处理的此前遗留问题，当月发生而未及时处理且计划月后处理，均应于当月做出记录，以保持监理日记的连续性，作到前后呼应，促使所有发生的问题必定都有处理结论；抽查4项，每项05分；3施工组织设计及施工方案审批5分直接审批且有具体意见者得5分；仅审批未提出具体意见者得3分；前任已审批，接任后提出意见者得3分；前任已审批，接任后继续执行者得2分；缺者0分。4开工审批5分各施工单位的“开工报告”及各项附件齐全。5旁站记录（5分），其中51旁站记录及时、齐全3分，缺1次，扣减1分；52旁站记录内容记录、签字、月期完整2分，缺1项，扣减0305分；最多扣减2分。6见证取样和送检（5分）61见证取样和送检手续齐全3分，缺1项，扣减03分；最多扣减3分；62见证取样和送检台帐清晰、齐全且2分。7报验控制（30分）71对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其服务质量证明资料进行审核，填写符合公司要求，且编号、签字、月期齐全得5分；72施工测量放线报审表2分；73专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认3分74对承包单位报送的检验批工程服务质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认（8分）741有本人所负责工作面分部分项检验批明细项目得1分；742承包单位报送的分项工程服务质量验评资料与工程实际进度相符，或监理工程师实体检测并有记录与工程实际进度相符得2分；743对承包单位报送的分项工程服务质量验评资料进行审核，填写符合公司要求，且签字、月期齐全得2分；744监理工程师进行了实体检测并有记录，每达10得1分，最多不超过3分；75分项工程服务质量验收记录3分；76分部工程服务质量验收记录3分；77报验监理台帐登记6分，每份台帐1分；8对施工过程中出现的服务质量缺陷，及需要及时传达到施工单位的信息，专业监理工程应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改或落实，并检查整改结果5分。根据工程开工时间长短，每份0305分，但无回复或反馈则倒扣0507分。9工程量审核记录5分同时要求承包单位报送的结算工程量资料与工程实际进度相符且均为以经过服务质量检验合格的工程量；或承包单位尚未结算，监理工程师实体测量或计算与工程实际进度相符；10进度控制（10分）101进度计划审批3分；102监理进度计划编制4分；103对进度计划的实施，监理工程师做了工作并有记录得3分；11对本人所管辖的工作面的安全及文明施工工作进行了监理并有记录5分；12监理人员守则执行情况5分，由项目总监评分。13服从工作安排、团结协作情况5分，由公司有关部门评分。个人评分小计90分2分项目总监理工程师工作考核评分表编号WSJL/48247序号考核项目标准分自评分考核评分备注1监理规划5分22监理合同1分23施工合同1分3工程开工报审表3分4第一次工地会议纪要5分5技术交底和和图纸会审纪要4分6施工组织设计的审查和批复5分7对施工企业试验室考核并有考察报告或记录4分8例会记要10分9专题报告10分10分部工程验收101及时组织分部工程验收3分102服务质量评估报告2分11监理月报10分12工程量及结算审批121总投资分解到位2分122结算手续4分123结算台帐4分131编制总体网络进度计划2分132月进度计划审批2分133实际进度台帐2分141科目设置2分142收发文登记2分143设计图纸登记1分144设计变更登记1分145例会记录3分15总监监理日记5分16审批监理工程师监理日记2分17监理人员守则执行情况5分总计项目总监理工程师工作考核评分细则1监理规划5分，按监理规范要求进行检查，缺1项扣减1分，每项深度不够酌情扣减05分。2合同22监理合同1分；23施工合同1分。3工程开工报审表3分有施工单位的“开工报告”，各项批准附件齐全。4第一次工地会议纪要5分，并入例会纪要仅可得15分。5技术交底和和图纸会审纪要4分，各得2分。6施工组织设计的审查和批复5分。7对施工企业试验室考核并有考察报告或记录4分，按监理规范要求进行检查。8例会记要10分自开工之月起，除春节前后4周依据实际情况发放、投产后允许适当延长间隔外，要求每周1期，缺1期扣1分，最多扣10分。若例会由业主主持并发放记要，监理也必须有例会记录并保存例会记要；若例会由业主主持未发放记要，监理必须有例会记录并将其中有关内容补发例会监理工作记要。若投产前业主加大会议密度，应按业主要求出例会纪要，至少保证每周1期，数量超过每周1期，不另外加分。9专题报告或监理工程师报告及回复10分要求编号、签字盖章、发放手续及回复、落实齐全，缺1项扣减0305分。10及时组织验收101及时组织分部工程验收3分102工程质量评估报告2分。11监理月报10分按规定及时报送。缺1期扣1分最多扣5分，月报质量5分。12工程量及结算审批，其中（1）有分部分项工程量清单、总投资分解到位2分；（2）承包单位报送的结算工程量资料与工程实际进度相符且均为以经过服务质量检验合格的工程量，结算手续齐全，台帐清楚；或承包单位尚未结算，汇总监理工程师实体测量或计算与工程实际进度相符得4分；（3）结算台帐清晰、齐全4分。13进度控制131编制总体网络进度计划2分；监理未编制，仅对施工单位网络进度计划审批得1分；132月进度计划审批2分；133实际进度台帐2分；14文档管理141科目设置恰当，资料分类合理，能反映工程实际，满足资料管理要求2分；142有专门文件收发登记表、编号、月期、内容、签章齐全，填写字迹清晰2分，（其中收发各1分）。143设计图纸登记、图号、发放月期、名称、存放齐全，填写字迹清晰1分。144设计变更登记、编号、月期、主要内容齐全，填写字迹清晰1分；145有专门例会记录本，时间、地点、例会名称、到会单位、人员、记录人、讨论内容、形成的意见等详细记载3分。15总监监理日记5分，16审批监理工程师监理日记2分。17监理人员守则执行情况5分由基层考核组组织项目监理人员评议。项目监理部工作考核评分表编号WSJL/48248序号项目标准分考核评分备注一1现场监理人员11总监考察总监对监理项目情况熟悉及了解程度；1分能按公司项目管理的财务规定控制现场费用。5分12其他现场人员持证上岗1分监理工作热情1分团结协作1分2现场办公形象21项目部制度建设，2分22上报监理月报及时1分23定期召开监理人员会议并有记录1分24办公设施、检验工具、图书资料有台帐1分办公设施、检验工具、图书资料管理完好1分3现场监理及资料情况55分二工程实体1观感分10分2工程项目等级10分三业主评价10分总计项目监理部工作考核评分细则一监理现场（共计70分）1现场监理人员（6分）11总监考察（3分）总监对监理项目情况熟悉及了解程度1分；能按公司项目管理的财务规定控制现场费用5分（公司财务评）。12其他专业人员（3分）现场人员持证上岗1分（查现场监理人员上岗证复印件）；监理工作热情1分；团结协作1分。2现场办公形象（6分）21项目部制度建设2分，（各级岗位责任制、主要监理工作程序图、晴雨表、监理人员考勤表等上墙）；22上报监理月报及时1分；23定期召开监理人员会议并有记录1分；24办公设施、检验工具、图书资料有台帐1分；管理完好1分。3现场监理资料情况55分总监个人得分20（监理人员得分总和/监理部总人数）8055二工程实体（共计20分）工程实体观感分10分；工程项目等级10分一等项目10分，二等项目8分，三等项目5分。三业主评价（共计10分）