长城钻探工程公司物资管理办法(doc 27)

附件长城钻探工程公司物资管理办法第一章总则第一条为加强物资管理，规范工作程序，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，结合长城钻探工程公司（以下简称“公司”）实际，特制定本办法。第二条物资管理遵循“统一规范、归口管理、质量第一、服务高效”的原则，充分利用市场机制，有效降低采购成本，减少资金占用，加快物资周转，保障物资供应，确保国内、国外生产顺利运行。第三条本办法所称物资是指除固定资产以外公司生产经营、基建、维修和科研技改等活动所需的材料、设备、配件及工具等。第四条本办法适用于公司国内外所属各单位。第二章组织机构与职责第五条物资管理中心（以下简称“物管中心”）是公司物资管理的职能部门，负责对各单位物资采购、仓储、供应业务的监督管理，其主要职责如下（一）负责贯彻落实国家有关物资管理的法律法规和方针政策；（二）负责落实集团公司物资管理与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；（三）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度和管理办法，并监督实施；（四）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；（五）负责核定各单位自购物资资金限额，审批公司所属各单位的物资需求计划,并对其具体实施情况进行监督检查；（六）负责对各单位的物资计划、采购、仓储、供应及物耗管理等工作实施业务指导，并进行监督、检查；（七）负责公司供应商和服务商资质认证及供应服务网络的管理；（八）负责公司物资统计管理；（九）负责公司进出口业务管理。第六条物资供应公司（以下简称“物资公司”）是公司的一级物资采购供应单位，负责公司国内外业务所需统购物资的采办和配送服务，其主要职责如下（一）负责公司施工作业及生产经营所需物资的采购、仓储、配送及废旧物资的管理；（二）负责公司物资采购资金、运输费用的结算和采购、运输成本的控制；（三）负责公司国际贸易业务经营管理；（四）负责公司施工作业及生产经营中所需物资的退税、出口核销、免税申报等工作；（五）负责公司国内外一级库的建设和管理工作；（六）负责物资信息统计汇总及上报工作。第七条除物资公司以外，其它公司国内外所属单位的采购供应部门是公司的二级采购供应单位。各单位应根据经营管理实际，设立物资部门或岗位，对本单位的物资采购供应工作进行管理，其主要职责如下（一）根据本单位生产经营需要，编制物资需求计划，并按规定的时间和程序上报；（二）负责本单位所需物资的供应及仓储管理，包括储备定额、质量管理、计量管理、标准化管理、信息管理等；（三）负责本单位自购物资的采购供应工作，保证自购物资的适时、适质、适量、适价、适地供应；（四）搞好供需衔接，加强现场跟踪和检查，对物资供应实行闭环控制；（五）负责物资信息与统计工作，及时上报各类资料、报表。第三章物资计划管理第八条物资计划编制的主要依据是公司下达的生产建设投资总规模和实物量工作计划，凡属于固定资产投资，要以公司下达的正式投资计划为依据。第九条计划编制遵循以下原则以需定购，依据充分的原则；全面安排，统筹兼顾的原则；资金落实，节约挖潜的原则；综合平衡，留有余地的原则。第十条物资计划编制应区分固定资产投资和非固定资产投资，公司所属各单位应针对不同类别制定相应的审批流程。第十一条物资计划分为年度计划、半年计划、月度计划、补充计划、自购计划、应急抢险计划等形式。年度计划是对全年物资需求情况的预测计划，半年计划、月度计划、补充计划、自购计划和应急抢险计划是指导采购活动的依据。公司国内所属单位以月度计划为主；公司国外所属单位以半年计划为主。第十二条公司所属各单位应在每年11月30日前上报下一年度物资计划，由物管中心综合审定后转公司财务资产处，纳入公司年度预算。第十三条考虑到运输周期及综合成本控制等因素，公司国外所属各单位每半年编制一次物资需求计划。原则上，上半年物资计划在上一年度的9月15日前上报；下半年物资需求计划在本年度3月15日前上报。公司国外所属单位应根据所在国运输及清关实际，以满足生产需要为前提，能够提前编制计划的，应尽量提前而不能晚于上述规定的时间提报，以有效控制和降低综合成本。第十四条公司国内所属单位在每月25日前上报下月度物资计划。第十五条补充计划是针对紧急需求临时编制的物资计划，由各单位根据实际生产需要随时上报，上报时应说明原因。自购物资计划是针对公司授权各二级采购供应单位可自行组织采购的物资所编制的物资计划。各单位应加强物资需求的计划性，严格控制补充计划的上报次数和物资采购量，物管中心将对补充计划提交情况进行考核。应急抢险计划是针对公司所属各单位在应急抢险过程所需的物资而编制的计划。第十六条公司所属各单位的物资计划必须按统一的格式分大类编制，并附编制说明。除应急抢险计划外，公司国内各单位的各类计划应经本单位物资管理部门审核，由单位主管领导审批并加盖单位行政章后报送物管中心。国外各单位无法提交原件时，可以以传真或电子邮件的方式上报签字页，同时提供电子版计划明细。应急抢险计划由应急抢险单位编制，报公司应急抢险领导小组。使用公司物资管理信息系统的单位，应通过信息管理系统提报计划。凡涉及固定资产投资的物资计划应报送规划计划处。第十七条物资计划的编报、审批、实施、总结等环节要做到有依据、有记录、有台帐，做到档案化管理。第十八条除应急抢险计划外，其它各类计划均由物管中心审批。审批通过的统购部分由物资公司实施采购，自购部分由上报计划的二级物资采购供应单位实施采购。未经审批的物资计划不得进入采购程序，从源头上杜绝先供料后补办手续的采购供应行为发生。如有特殊情况，可先行通过电话请示，履行审批程序，相关手续应在2个工作日内补齐。应急抢险计划由公司应急抢险领导小组审批，审批件抄送物管中心备案，由应急抢险单位或物资公司组织采购。第十九条各二级单位所属队伍在国外项目作业时，其物资计划由基层队伍编制，按月报所属单位物资管理部门审批，然后由基层队伍提交给负责管理的项目部，经项目部审批后统一汇总上报公司物管中心。与国外单位相关的物资计划，物管中心批复给执行采购单位，同时抄送公司生产协调处。各二级单位所属队伍在国内外部市场作业时，其物资计划由基层队伍编制，按月报所属单位物资管理部门审批，已成立外部市场管理单位的，由基层队伍提交给负责外部市场管理的单位，经其审批汇总上报公司物管中心，没有成立外部市场管理单位的，由该队伍所属单位单独上报物管中心，计划中应注明使用该批计划物资的外部市场名称。第二十条非公司所属队伍在公司名义下作业并由公司所属单位负责管理的，由该基层队伍自行编制物资计划，提交负责管理的公司所属单位审查，然后由该基层队伍把审查通过的物资计划转给其国内所属企业组织采购。第四章物资采购管理第二十一条物资采购管理的原则（一）对于集团公司规定统一由集团公司集中采购或网上采购的物资，按集团公司相关文件执行；（二）坚持质量安全第一，并重效益；（三）坚持“谁采购、谁负责”的质量负责制；（四）坚持招标采购，增加招标采购比例；（五）加大从厂家直接采购的比例，尽量减少中间环节。第二十二条在国内采购的物资，由国内所属各单位按公司规定的统购自购分类目录（见附表1）执行采购。国外所属各单位自行建立当地自购目录，报公司物管中心审批后按其自购目录组织采购。属于统购部分的物资，由物资公司统一采购供应。属于自购部分的物资，由各二级采购供应单位自行组织采购。为发挥规模效应和集中采购优势，公司物管中心将根据市场发展情况和实际采购情况，对统购和自购分类目录进行动态调整。第二十三条各级采购供应单位应依据物管中心批复的物资计划制定采购方案。所有采购方案和最终采购结果应按月报物管中心备案。物管中心将不定期进行抽查。第二十四条各单位要以招标采购方式为主组织物资采购，招标采购实行起点额度制。一级物资采购供应单位招标采购起点额度为单批次合同额在50万元人民币以上（含）。国内二级物资采购供应单位招标起点额度为单批次合同额在10万元人民币以上（含）。国外所属单位属于一类或二类项目的，招标采购起点额度为单批次合同额在10万美元以上（含）；属于三类或四类项目的，招标采购起点额度为单批次合同额在5万美元以上（含）。单批次采购总额超过招标起点额时必须以招标方式采购。各单位应参照公司招标管理办法制定实施细则。第二十五条对于其它采购方式，各级物资采购供应单位要坚持遵循“三个对比”（比质、比价、比信誉）、“四个公开”（订货厂家公开、订货品种公开、订货数量公开、订货价格公开）、“六个选择”（技术选新、质量选优、价格选廉、供货选快、运距选近、服务选佳）的原则，按照采购分工范围，组织采购活动。除有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，择优进货。所有供货单位必须具备有效的公司物资供应网络成员资格。第二十六条各单位应按照科学有效、公开公正、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。各单位应严格决策程序，优化采购方式，规范采购行为，及时、齐备、经济、适用地做好物资采购工作。各级物资采购供应单位要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，及时掌握主要采购物资供求信息变化情况，确保比质比价有理有据。第二十七条物管中心将根据国内各二级物资采购供应单位每年度实际采购情况，结合公司核定的下一年度工作总量和物资市场价格变化情况，核准下一年度自购物资资金总额。各二级物资采购供应单位应严格控制自购物资总量，在公司核定的自购物资资金限额内合理安排自购物资的采购供应工作。公司国外所属各单位按月汇总上报自购物资采购情况。第二十八条各级物资采购供应单位在采购分工范围内可选择代储代销采购、年度框架协议采购等方式采购物资，以充分利用社会资源，控制质量风险，避免物资积压，降低库存数量，减少资金占用，条件合适的品种可以逐步向“零库存”管理过渡。第二十九条公司对涉及生产质量、安全、环保、节能等重要产品实行产品质量认可制度。凡国家实行产品生产许可证、强制认证和公司实行产品质量认可管理的物资，采购前必须取得公司产品质量认可证书，取得公司产品质量认可是进入公司市场的必要条件之一。公司国外所属单位在当地采购的，应同时参照所在国有关法律法规执行。第五章物资价格管理第三十条各级物资采购供应单位在物资采购中应坚持基准指导价格制度。由公司价格管理部门统一指导建立物资价格库，物资公司负责建立统购物资价格库，其它所属单位建立本单位自购物资价格库。所有录入物资价格库的价格应按月报送物管中心备案。第三十一条国家定价物资按国家制定价格执行。由集团公司集中采购的物资，执行集团公司指定的价格。通过集团公司电子商务采购的物资，执行能源一号网上给定的价格。国家或集团公司未确定价格的物资或价格库中没有的新物资，首次录入价格库的价格必须按照公司价格主管部门规定的程序履行审批手续。第三十二条各级物资采购供应单位所采购物资的价格不得超过物资价格库中基准价格。当物资市场发生变化，需要调整物资价格时，由相应的物资采购供应单位提出价格调整建议，经公司价格主管部门审批后方可录入价格库，录入价格库的新价格将作为以后该种类物资采购基准指导价。第六章物资合同管理第三十三条中华人民共和国合同法是物资购销合同订立和履行的主要法律依据。物资购销合同是购销双方权利和义务的约定，是具有法律效力的文件。在国内组织采购时，除价款在2万元人民币（含）以下（经费事业单位在1万元人民币（含）以下）并即时结清的业务以外，其它采购都必须签订书面的物资购销合同。第三十四条国内各单位所签订的合同应使用公司企管法规处颁布的规范合同文本。国外各单位应根据企管法规处的要求结合所在国法律法规制定规范的合同文本，有效防范法律风险。所有合同必须标的清楚、标准有效、条款齐全、责任明确，确保公司利益不受损失。对质量有特殊要求的物资必须签订补充技术协议，避免出现纠纷。因客观原因确实不能使用规范合同文本时，应提请公司企管法规处对准备使用的合同文本进行审查。第三十五条国内各单位在签订物资购销合同前，合同经办人应通过公司供应商管理网络，对签约方的主体资格、资信情况、核准的经营范围、生产能力、质量保证能力、签约代理人资格等进行审查，不得与不具有相应民事权利能力和民事行为能力的当事人签订购销合同。国外各单位在签订物资购销合同前应对签约方的主体资格、资信情况、核准的经营范围、生产能力、质量保证能力、签约代理人资格等进行审查，必要时应聘请当地专业法律事务服务机构协助审查，不得与不具有相应民事权利能力和民事行为能力的当事人签订购销合同。第三十六条物资购销合同必须由法定代表人授权委托的人员在授权范围内签订，不得超越权限范围。未经授权人员一律不得擅越职权，随意签约。各级物资采购供应单位应设立采购合同专（兼）职管理人员，负责组织合同条款和执行标准审查、合同执行情况跟踪和合同归档等全过程管理。第三十七条各单位要建立物资采购合同审批制度，通过合同会签，结算审签等必经的事前监督环节及履约的事中、事后监督环节，对物资采购行为实行全过程监督。在采购及合同签约和执行中，应参照公司审计有关规定，建立有效的审计制度，严格履行签约前审计及结算前审计等程序。第三十八条对于公司所属一级采购供应单位，单批次合同总金额在1000万元人民币或100万美元以内（含）的，由该单位履行内部审批程序，由法定代表人授权的人员签署；单批次合同总金额在1000万元人民币或100万美元以上的，签订前需向公司分管物资的领导提交申请报告。第三十九条对于公司国内所属二级采购供应单位，单批次合同总金额在200万元人民币以内（含）的，由各单位履行内部审批程序，由法定代表人授权的人员签署；单批次合同总金额在200万元人民币以上的，签订前需向公司分管物资的领导提交申请报告。第四十条对于公司国外所属二级采购供应单位，单批次合同额在20万美元以内（含）的，由各单位履行内部审批程序后，由法定代表人授权的人员签署；单批次合同额在20万美元以上的，签订前需向公司分管物资的领导提交申请报告。第四十一条各单位不能故意拆分合同，超出权限的合同必须履行报批程序。第四十二条各单位必须根据公司有关合同管理办法制定本单位合同管理实施细则。公司将不定期对各单位的合同签订、执行和归档管理情况进行抽查或专项检查。第七章物资验收管理第四十三条各级物资采购供应单位应制定到货检验目录，并根据到货检验目录或使用单位要求，组织物资到货检验。公司规定的强制检验物资（见附表2）必须按要求进行质量检验，无检验手段时可委托具有资质的产品质量检验机构进行检验。对不具备检测条件的非强检物资应进行必要的验证。第四十四条到货物资必须在规定的期限内验收完毕。进口物资或集团公司相关业务管理部门文件规定要进行检验的主要物资，应在合同规定的索赔期内验收完毕。对所有验收物资都要如实填写验收记录，商检物资要填写检验报告。第四十五条各单位应设专（兼）职质检员，对到货物资质量进行检验监督。采购物资未经质量检验或验证的不能办理入库和结算手续。对检验不合格的产品应按公司采购物资质量监督管理办法有关规定执行。第八章物资结算管理第四十六条公司采购物资的结算采取“谁采购、谁负责结算”的原则。第四十七条公司国内各级物资采购供应单位根据物资采购情况，编制月度物资采购资金需求计划，在每月25日前报财务资产处，由财务资产处统筹安排。第四十八条公司国内各级物资采购供应单位财务部门应严格按照物资管理中心批复的物资采购计划办理结算付款。货款由财务部门根据资金计划按合同规定的结算条款办理付款，质保金由业务部门提交质保金支付审批单后办理付款。第四十九条公司国外各级物资采购供应单位根据本单位实际情况自行安排资金结算，原则上每次收到国内运达的物资后，应在2周内向国内支付相应的款项。如公司财务资产处有特殊规定，则参照其规定执行。第五十条对于各单位之间的物资调剂，由调剂双方凭签章齐全的料单或相关采购文件办理结算事宜。第五十一条各单位要建立物资结算审批制度，规范物资结算程序，坚决杜绝无资金计划或超资金计划的物资结算行为发生。第九章物资供应管理第五十二条各单位物资供应部门要坚持24小时保生产，坚持现场服务，及时协调处理现场物资供应问题。第五十三条各级物资采购供应部门要强化服务意识、增加服务手段、提高服务水平，保证所服务对象生产建设所需物资的及时有效供应。第五十四条公司所属各单位之间的库存物资调剂，由需调剂和被调剂单位根据双方实际情况协商完成，必要情况下由物管中心统一组织和协调。第五十五条由公司负责管理的其它企业的队伍需要公司提供物资供应支持时，可由公司提供物资供应支持的单位与该企业协商签订服务协议，适当收取管理费用。第十章物资仓储管理第五十六条对于直达生产现场的物资，由基层用料单位和用料单位物资供应部门相关人员共同验收后办理出入库手续，任何单位和个人不得单方面办理。第五十七条签订合同的采购物资，必须向库房提供合同副本或直达料通知单，库房管理人员依据合同或直达料通知单办理入库验收手续。第五十八条认真参照强制性国家标准、行业标准、集团公司企业标准及公司相关文件，根据所存储物资的物理与化学性能，应采取相应方法对库存物资进行保管和维护保养，保证库存物资的使用价值，减少或杜绝仓储损失。第五十九条物资出库执行先进先出原则，有质保期的物资，存放时间不得超过产品的有效期限。第六十条物资出库以正式调拨单或出库单为依据，按照“五步法”（查库存、动料签、取料、复核、点交）到现场发料，严禁“白条”出库或办理虚假出入库手续。第六十一条公司将统一组织制订物资周转指标，定期考核。各单位要根据相应的指标采取具体措施，分解落实，不准无故超储或造成积压。第六十二条各单位要及时组织调整库存结构，合理布局设库，国内不得设有三级库。按照“三定”（定物资品种、定储备资金定额、定数量）、“三有”（有专兼职保管员、有物资出入库凭证、有账册料卡）原则，加强库存物资的管理。使用物资管理信息系统的单位，应对全部信息按系统设计要求进行周期备份，同时根据本单位实际情况建立账册料卡，必须保证全部信息的可追溯性和完整有效性。第六十三条公司对国内各单位实行废旧物资统一回收制度，对于列入公司废旧物资回收目录（见附表3）内的物资，由物管中心统一组织开展库存物资的报废鉴定工作，并由物资公司集中归口处理，具体按公司废旧物资管理规定执行。公司国内所属各单位不能自行处置。公司国外各单位应参照公司相关管理规定，建立规范的废旧物资处置制度，并依据该制度处置废旧物资。第六十四条各单位要依据强制性国家标准、行业标准、集团公司企业标准、公司企业标准或合同确认的技术标准和技术条件，切实加强物资质量管理。强化质量、计量、标准化工作，建立健全质量保证体系和质量检测机构。及时跟踪所供应物资的使用情况，做好质量信息反馈，保证不合格物资得到及时退换、索赔。第六十五条各单位要做好库房的安全防火、防盗工作。尤其是存放有毒有害、易燃易爆物资的单位，必须建立完善的库房管理制度，并切实执行。第十一章物资统计管理第六十六条各单位要重视和加强物资统计与信息管理工作，并建立健全有关管理制度。第六十七条为加强物资统计与信息管理，各单位要适当增加投入，推进物资管理信息化建设，逐步实现物资信息管理规范化、系统化和网络化。第六十八条各级物资采购供应部门要配备专（兼）职物资统计人员，负责搞好本单位的物资统计工作。第六十九条各类物资报表需经本单位物资管理部门和分管领导审核、签章后按时报送。各类物资报表要做到及时、准确、清晰，不得错报、漏报、虚报、瞒报。第七十条各单位应分别按月度、季度和年度向物管中心提交物资采购供应信息和库存报表。月度报表于次月5日前、季度报表于季末次月5日前、年度报表于次年1月10日前，经本单位物资管理部门负责人审查、主管领导审核后，上报物资管理中心。月度物资统计报表的统计时点1月份为1月1日至1月25日，2月份至11月份为每月26日至下月25日，12月份为11月26日至12月31日。第七十一条各单位所涉及的物资编码由各单位按要求提出编码申请，报物管中心统一编制和管理。第十二章物资市场管理第七十二条公司将加强物资市场的培育和建设，维护公司物资市场的统一性和稳定性。第七十三条公司物资市场实行准入制度。所有进入公司物资市场的供应商必须按照公司有关市场准入管理规定通过公司相关部门的资质审查，并取得公司统一颁发的准入证书。国外部分由国外各单位负责进行资质审查。第七十四条公司供应商网络由物管中心统一进行建设和维护管理。第七十五条各单位必须在公司供应商网络内开展物资采购活动。确需从网络外采购时，必须按照公司市场准入管理办法有关规定执行。第七十六条在同等条件下，应优先采购国产物资，优先选择集团公司内部供应商和自主创新产品，优先采购节能环保型物资，不得采购国家明令禁止或淘汰的物资。第七十七条公司将对入网供应商通过各种形式进行考核评价。对于在考核评价中未能通过的入网供应商，公司将根据其情节的严重程度分别给予警告、暂停供货、限期整改后重新评定、取消入网资格等处罚，具体按物资采购市场准入管理实施细则中有关规定执行。第十三章监督与处罚第七十八条公司各级物资管理和采购部门及其工作人员，应当自觉接受公司审计和监察部门的监督检查。审计和监察部门按照各自职责范围，依据国家有关法律法规、集团公司及公司相关规定，对物资管理工作进行审计、监察，对违规行为进行处理。第七十九条各单位要建立和完善本单位物资采购供应各环节的监督制约机制，按照“公开、公平、公正”的原则，做到遵纪守法，杜绝一切违法乱纪现象发生。第八十条各单位要依据本办法，结合各自实际，制订和完善本单位物资管理的规章制度及考核奖惩办法，对采购质次价高、不合格物资或因管理不善而给公司造成损失的直接责任人，要进行经济处罚或行政处理。第八十一条物管中心将定期或不定期对各单位物资管理工作进行检查评比，对达不到标准、违反规定、超储积压等现象要查明原因，追究责任，对于表现突出的单位，将给予通报表扬。第十四章附则第八十二条公司国内外所属各单位应依据本办法有关要求，制定本单位各类与物资管理相关的实施细则。第八十三条本办法由公司物管中心负责解释。第八十四条本办法自印发之日起施行。附录1长城钻探物资采购统自购分类目录2长城钻探强制检验物资目录3废旧物资回收目录附录1长城钻探物资采购统自购分类目录序号123456789101112131415物资代码单位名称大类名称第一钻井分公司第二钻井分公司国际钻井公司井下作业公司测井公司物探公司录井公司工程技术研究院国际钻修公司顶驱技术公司钻井液公司固井公司钻具公司苏十项目管理部煤层气开发公司1冶金原料及铸铁管自自自NNNN自NN自自自自自2石油专用管材统统统统N统N统统统统统统统统3普通钢材统统统统统统统统统统统统统统统4金属丝、绳统统统统统统N统统统统统统统统5有色金属及加工材自自自自N自N自自自自自自自自6建筑五金AAAAAAAAAAAAAAA7石油及产品统统统统统统统统统统统统统统统8煤炭统统统统统统统统统统统统统统统9非金属建筑材料BBBBBBBBBBBBBBB10水泥及制品统统统统N统N统统统统统统统统11木材及制品统统统统统统统统统统统统统统统12石油专用化工产品CCCCC自N统CNCCC统统13催化剂助剂添加剂NNNNNNN自NN自自NNN14橡胶及制品统统统统统统统统统统统统统统统15塑料及制品统统统统统统统统统统统统统统统16涂料及涂料用颜料统统统统统统统统统统统统统统统17通用化工产品统统统统统统统统统统统统统统统18玻璃仪器及化学试剂自自自自自N自自自自自自自自自19火工产品及放射性材料自自自N自自NNNNNNNNN20轻纺产品统统统统自统自统统统统统统自统21劳动防护用品统统统统统统统统统统统统统统统22石油专用设备统统统统统统统统统统统统统统统23炼化专用设备NNNNNNNNNNNNNNN24工程机械设备NNNNNNNNNNNNNNN25起重输送设备NNNNNNNNNNNNNNN26通用机械设备统统统统统统统统统统统统统统统27金属加工机械设备NNNNNNNNNNNNNNN28动力设备NNNNN统NNNNNNNNN29交通运输设备统统统统统统统统统统统统统统统30纺织设备NNNNNNNNNNNNNNN31电力电工设备统统统统统统统统统统统统统统统32电工材料统统统统统统统统统统统统统统统33电工元器件EE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