大唐鸡西b厂2×300mw煤矸石热电联产新建工程质量管理制度

大唐鸡西B厂2300MW煤矸石热电联产新建工程质量管理制度批准审核编制黑龙江电力建设监理公司鸡西B厂项目部201041目录一、主要及特殊工程施工方案（作业指导书）编审及执行监督制度2二、施工测量管理制度4三、设计变更管理制度6四、原材料、半成品、加工配制件技术检验制度8五、工程质量检查验收管理制度10六、质量问题/事故处理管理制度12七、（月）工程质量分析例会制度14八、承包单位质量体系审查与监督制度15九、检测设备/计量器具监督管理制度16十、施工图纸会检管理制度18十一、不符合项目处理制度20十二、设备开箱检验及缺陷处理制度22十三、旁站监理制度24十四、见证取样管理制度27十五、平行检验制度29十六、隐蔽工程质量验收制度302一、主要及特殊工程施工方案（作业指导书）编审及执行监督制度GLZD0620081目的和适用范围11施工方案（作业指导书）是指导施工活动的重要技术经济文件，对保证工程质量、进度、安全与投资控制起着十分重要作用。为了对关键工序、特殊工程实施有效控制，保证编审质量，并对其实施进行有效监督，特制定本制度。12本制度适用于本工程。2编制依据21建设工程监理规范（GB/503192000）23设计文件、厂家提供的技术资料、设备安装图等。24工程所在地区的调查和勘测资料如气象、地形、水文、地质和地区条件等。25国家及行业现行的规程、规范和质量验评标准。3工作内容和运行程序31需要报批的方案311工程开工前,各专业监理工程师应首先明确需报审的主要及特殊施工方案作业指导书明细，经总监理工程师批准后下发至承包商。312主要和特殊工程施工方案包括A、建筑工程土石方开挖，大型设备基础施工，结构吊装，给排水、采暖通风工程、消防报警工程及应用新技术、新结构的工程。B、特殊材料或部件加工制作工艺。C、季节性施工技术措施等。D、进口设备安装。32方案编制内容321工程概况A）本施工项目设计特点；B）本工程项目规模、工程量、主要材料量；C）本工程主要施工工艺说明；322工程特点（现场情况）；323施工方法及主要技术措施；3324施工控制进度三级网络计划或横道图；325施工机械、仪表、仪器、工器具配备计划；326施工组织和人力资源计划安排；327采取的安全技术及文明施工措施；328质量保证措施、作业的质量标准及要求；329环境要求、环保措施、道路及力能供应等；33施工方案的审批程序331承包商按监理单位下发的需报审的主要及特殊施工方案（作业指导书）明细，根据施工进度要求，按正常程序编制、审核（内部运行完毕）后将方案送审稿一份送监理单位，送审前应填写施工方案报审表。332专业监理工程师主持审查（必要时邀请建设单位参加），采取会议方式或个人审查方式提出书面审查修改意见，施工技术难度一般的方案由专业监理工程师审查签字，重要及特殊施工方案需经总监理工程师（或分管副总监）审查签字后退还原编制单位。333编制单位根据审查意见补充修改后形成报批稿，交专业监理工程师审批后出版，文字部分必须使用A4纸，图纸部分必须采用标准图幅并经有关人员会签，采用标准封面。334涉及重大特殊作业安全措施时，建设单位专业工程师及安全监督人员参与审查。335主要及特殊工程施工方案应在工程开工前编制审批完毕。336正式出版的施工方案交监理单位二份，同时报项目法人一份。4过程控制及方法41主要及特殊工程施工方案必须履行审批手续一般工程施工方案作业指导书不必报监理工程师审批（认为需要报批的除外）,由承包商内部组织编审和出版,但应提供给监理工程师和建设单位各一份备案。42承包商必须严格按施工方案施工。施工前应认真进行技术交底，交底后，交底人及被交底人对方案的实施负有相应的责任，应自觉主动地检查、监督方案的实施，专业（监理）工程师应加强对施工方案执行情况的检查监督，对不按施工方案施工，经口头通知与书面通知仍不纠正的单位可下达暂停施工指令，并进行必要的经济处罚。43经过审批的主要和特殊施工方案作业指导书需要修改时，必须征得监理（建设）单位同意，对擅自修改施工方案，造成的严重后果由施工单位负责。5记录、表式51施工组织专业设计、技术方案报审表。52施工组织专业设计、技术方案封面格式。53监理意见。54监理通知。56需要报审的重要及特殊工程施工方案（作业指导书）明细表4二、施工测量管理制度GLZD0720081目的和适用范围11为了加强对工程的测量管理，明确测量管理程序及有关各方职责，使工程测量质量满足现行的国家与行业标准，特制定本制度。施工测量范围以设计单位提供的厂区总平面布置图为准。12本制度适用于火电工程。2编制依据21国家标准工程测量规范（GB500262007）3工作内容和工作程序31厂区控制网及外围工程控制网布设311建设单位委托设计院布置控制网桩（导线桩），由设计院提供测量技术报告书及控制点成果表，交建设单位签证验收。312控制网桩由建设单位、监理单位与主要施工单位联合复查，三方共同签证后交付正式使用。32建筑方格网的设计与布设321建筑方格网依据厂区控制网及经批准的厂区建筑方格网及主厂房控制桩布设和施测方案进行布设。322建筑方格网应以主厂房轴线为主进行布设，布设的数量依据原电力部规范要求及具体情况确定。323建筑方格网布设应兼顾输煤系统、烟囱、水塔及厂前区建（构）筑物的需要。324建筑方格网由主体施工单位布设。325建筑方格网布设完毕后，由布设单位提出测量报告表（包括施测图及平差计算）及测量成果，然后由监理单位组织，各施工单位参加，进行联合复查、验收，经有关方代表在测量成果报告表上签认后正式启用。4过程控制及方法41工作职责411主体施工单位应配备专职测量工程师，其它施工单位应配备专（兼）职测量人员，严格进行三级检查验收。412施工单位在施测前应认真审核图纸，编制施测方案（施测任务书），绘制施测图，施工中应有完整的施测记录及计算书，以作为工程验收的资料。重要工程项目的施测方案应上报监理公司审批。413施测的技术要求、仪器精度、误差精度按国家与行业规范执行。414监理单位负责进行第四级检查验收，负责主体工程及单位工程（含重要设备基础）定位及高程控制的复测与验收。需要进行第四级检查验收的项目，依据有关验评标准，在工程开工前由监理单位与施工单位共同确定。42工作流程421工程项目建筑方格网4211由主体建筑工程施工单位测量专职工程师或技术人员作出施测方案，测量人员布设控制桩并做出定位报告书，交本单位工程技术或质量管理部门复查。54212本单位复查后，将施工测量报验单报监理单位，监理单位进行第四级复查（测），复查合格后签字验收。422单位工程（含重要设备基础）定位和高程控制4221由施工单位测量人员根据图纸要求，依据控制桩坐标和高程放出建（构）筑物定位轴线，报施工单位质检部门检查验收后，报监理单位。4222单位工程定位放线，一般地由监理单位专业监理工程师复查；重要项目的定位放线，总监理师或分管副总监理师应参加复查。423建（构）筑物及重要设备基础的沉降观测建（构）筑物及重要设备基础的沉降观测按电力建设施工及验收技术规范（建筑工程篇）SDJ6987第九章第四条及设计要求执行。43验收标准431除应满足编制依据所列现行的国家与行业规范规定的要求外，尚应满足施工图纸的设计要求。44测量控制网、桩的维护441测量控制网、桩是建筑及安装工程进行平面控制与高程控制的基准，必须加强维护与管理。442整个厂区控制网桩由主体建筑工程施工单位负责保护，单位工程控制桩由各施工单位负责保护。443为了有效的保护好控制桩，所有控制桩必须采取维护设施，加设维护栏杆，设立明显标志。444所有施工单位都有维护（保护）控制桩的责任。当施工地下（或地上）工程，某些控制桩可能要被破坏时，施工单位不得擅自进行处理，应提前通知监理单位有关人员，会同施工单位总交及测量人员共同商定补救措施。445对因野蛮施工造成控制桩损坏（包括设施）的单位和个人将进行批评教育和必要的行政与经济处罚。45对于测量控制网点与建筑方格网点应定期进行复测。46专业（监理）工程师督促检查施工单位做好所有测量记录的填写、整理与保管工作。工程竣工时，建（构）筑物或大型设备主要轴线定位测量记录、沉降观测记录、变形、高程控制记录及水准点一览表等，需经监理单位审查合格后方可移交建设单位。5记录、表式51工程控制网（建筑方格网）测量报验单（附标准样式）。52经监理单位签认的所有测量检验记录。6三、设计变更管理制度GLZD0820081目的和适用范围11目的为了加强对工程建设中设计变更工作的管理，使工程建设有序、规范的进行，特制定本管理制度。12适用范围本制度适用于本工程所有正式工程项目，参建各单位（建设、监理、设计、施工、设备供应、材料供应）均应按本制度的规定执行。2编制依据21现行的国家、行业设计技术管理方面的有关规范、规定等。22工程的施工合同、设计合同、监理合同等合同。3工作内容及运行程序31设计变更的提出设计变更由以下单位提出A设计单位原图纸的设计单位发现问题需修改或补充。B建设单位对设计有疑义或发现问题，提出变更、修改意见。C监理单位在工程监理过程中发现问题，对设计文件提出修改意见。D设备制造厂家由于设备或设备制造厂家的原因提出变更。E施工单位在图纸会审及施工过程中发现设计文件存在的问题，提出变更设计申请。32设计变更的分类设计变更分三大类A小型设计变更不涉及变更设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影响整洁美观，且不增减概（预）算费用的变更事项。例如图纸尺寸的差错更正、原材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等。B一般设计变更工程内容有变化，但还不属于重大设计变更的项目。变更金额在10万元及以下。C重大设计变更变更设计原则，变更系统方案和主要结构、布置，修改主要尺寸及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。变更金额在10万元以上。33设计变更的审批程序A小型设计变更由施工工地（队）提出，经施工单位主管设计的技术管理部门审核，经专业（监理）工程师与设计院驻现场代表签字后生效。B一般设计变更由设计单位出具设计变更通知单，按顺序经建设单位、监理单位、施工单位签认后执行。C重大设计变更必须经建设单位同意。由设计单位修改设计并提出工程预算变更单（或修正概算），经监理单位审查、建设单位核准交施工单位执行。必要时需经原设计概算审批单位批准，同时应取得行业主管部门的同意。34审查内容341设计变更审查的原则审查设计变更须掌握以下原则A设计变更不得降低使用标准。B设计变更技术上必须可行、可靠。C设计变更引起的费用增减须合理。D设计变更引起的工艺变更不能太繁杂。7342设计变更审查的内容在掌握审查原则的基础上，应对设计变更的下列内容进行审查A设计变更通知单中，变更原因应具体明确，不得含糊其词，变更内容应表述清楚并附图。B设计变更应有相应级别的技术、经济负责人签字，不得出现超越职权范围的现象。C设计变更的有关附件，包括合同与变更有关的信函、协议书等是否齐全。D核算由设计变更引起的工程量、投资的变化。343设计变更审查中应注意的问题3431一般地，设计变更应由设计院派驻施工现场的工地代表处理。3432下列情况下，应由设计总工程师、主任工程师签字，工地代表无权单独处理A增加投资超过规定金额的设计变更。B改变原定主要设备规范或增减设备。C主要材料或大量的材料代用。D其它较大的设计变更。4过程控制和方法41经过批准的设计变更是设计图纸的重要组成，与施工图纸具有同等效力，施工单位应按设计变更施工；42施工单位无权擅自修改设计。如需修改设计，应提出申请，办理批准签证手续后方可更改。如发现擅自修改设计，监理有权暂停施工，并给予经济处罚；43为减少损失，施工单位在接到有关设计变更的工程联系单或通知单后，应立即停止原设计施工，然后按变更单进行施工；44施工单位不按变更施工，由此造成的返工损失与工期延误由施工单位自负；45设计变更文件的管理及归档A小型设计变更审批表、一般设计变更申请单一式4份，提出单位自存1份，其余3份交监理单位，再由监理单位转交建设单位与设计院各1份。B正式设计变更通知文件份数应不少于6份，提交建设单位2份、监理单位1份，施工单位2份，设计单位自存1份。（多家施工单位执行同一设计变更时应增加份数，每多一个施工单位即需增加2份）C各单位应加强对设计变更文件的管理，不得丢失或损坏，该项工程竣工验收后应及时归档。D当工程临时发生分包时，应由原承包单位负责将设计变更文件随同设计图纸一起提供给分包单位。E编制竣工图时必须附设计变更文件（原件）。5、记录、表式51小型设计变更审批单。52一般设计变更申请单。8四、原材料、半成品、加工配制件技术检验制度GLZD0920081目的和适用范围11为加强对原材料、半成品、加工配制件技术检验的监督管理，以确保工程质量，特制定本制度。12本制度适用于火电工程正式工程使用的原材料、半成品、加工配制件的技术检验工作的监督与管理。2编制依据21房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定建设部2000年颁发。22建设工程监理规范（GB503192000）。23国家、行业和地方颁发的有关材料（产品）标准。对进口材料应依据相应的国外技术标准或合同技术条件。24国家、行业和地方颁发的有关检验、试验标准；试验仪器、试验设备的技术说明和操作规程。25施工图纸、技术说明、设计变更通知及制造厂的产品技术条件等有效设计文件。26国家、行业和地方颁发的有关施工验收规范和质量验评标准。27监理合同、工程建设承包合同及材料、设备合同。3工作内容和工作程序31选择、确定检验和试验单位311根据工程建设承包合同和原材料、半成品、加工配制件的具体情况，在工程开工前，由建设单位、监理单位和主要承包商共同确认检验和试验单位。同时应得到行业与地方政府质量监督机构的认可。312检验和试验单位的资质必须符合相应的规定要求，对承包单位现场试验室，监理单位将按建设工程监理规范第545要求进行考核。32确定原材料、半成品、加工配制件的质量标准根据工程建设承包合同及材料、设备合同、施工图纸、技术说明、设计变更通知及制造厂的产品技术条件等有效设计文件,由监理单位、建设单位和承包商共同确定原材料、半成品、加工配制件采用的质量标准。33确定原材料、半成品、加工配制件的检验项目、检验方法、检验程度331根据国家、行业和地方颁发的有关施工验收规范、质量验评标准，由监理单位、建设单位和承包商共同确定原材料、半成品、加工配制件检验项目、检验方法、检验程度。332电力建设土建工程材料检验按电力建设土建工程施工技术检验若干规定执行，其他项目按国家、地方及行业有关技术检验的规定执行。333安装工程在未下发电力建设安装工程施工技术检验若干规定前，仍按国家标准、电力施工验收规范及验标、设计图纸文件、火电金属技术监督规程的有关规定执行。34依据工程建设合同，对提供关键部位的重要原材料、半成品、加工配制件的生产厂家进行考察和产品验收。35原材料、半成品、加工配制件的报验351对不需要进行现场复验,仅需进行书面检验的原材料、半成品、加工配制件，先由承包单位内部对原材料、半成品、加工配制件的出厂质量证明和出厂试验报告进行审核。审9查合格，向监理单位提交原材料、半成品、加工配制件报验单（附出厂质量合格证明和出厂试验报告）。352对需要进行外观检验、理化检验和无损检验（即需要进行现场复验）的原材料、半成品、加工配制件，承包商内部对原材料、半成品、加工配制件的出厂质量合格证明和出厂试验报告进行审核,并进行外观自检和审查，自检合格，通知监理单位到现场进行外观检验、见证取样、送样复验；承包商向监理单位提交原材料、半成品、加工配制件报验单（附监理单位现场取样见证单、出厂质量合格证明和出厂试验报告、复验报告等）。353对国外进口的材料、半成品、加工配制件，除应符合合同规定的有关国家的技术标准以及生产厂家的材质证件外，还必须有我国有关商检部门的技术检验合格证件。354受监的金属材料、备品、备件，必须对合格证件和质量保证书进行审查。合格证件或质量保证书应标明钢号、化学成分、机械性能，必要的金相检验结果和热处理工艺，数据不全应补检，检验方法、范围、数量应符合国家标准和行业标准。36监理工程师审查承包商提交原材料、半成品、加工配制件报验单（附监理单位现场取样见证单、出厂质量合格证明和出厂试验报告、复验报告等），签署监理意见（同意/不同意使用）37建设单位提供的三大主材及其它物资材料，由各使用单位（承包商）按合同规定履行复检与报验手续。38监理工程师应检查原材料、半成品、加工配制件的现场使用情况，进行跟踪监督。39监理单位应定期向建设单位汇报原材料、半成品、加工配制件技术检验情况（可在监理月报中反映）。310建立原材料、半成品、加工配制件技术检验档案。4过程控制及方法41各专业（监理）工程师负责本专业的材料、半成品、加工配制件的材质审查和质量跟踪监督。42原材料、半成品、加工配制件质量监督421进厂原材料、半成品、加工配制件未经监理单位检验，已过质量保证期的材料、质量可靠性有怀疑的和复验不合格的一律不得发放、加工、使用，监理工程师有权责令承包商更换、拆除或重新采购。422当某些检验项目或特殊检验项目承包单位（现场）试验室无资格与能力进行检验时,应上报监理单位，委托监理单位认可的试验室进行检验，否则,检测结果监理单位将不予认可。423监理单位将按有关规定按一定比例进行平行检验，一般不得低于施工单位应检验数量的35，检验费用由建设单位承担；对于工程所用原材料、半成品、加工配制件的规格、型号、性能、质量等发生疑问时，监理单位有权要求承包单位将其送到其指定的检测单位进行复试。若复试合格，费用由建设单位负责；否则，由承包商负责。这种复试进行前，应征得建设单位同意。424经检验或试验某一项指标不符合产品质量标准要求时，应将该产品做上标识并隔离堆放，根据有关技术检验规定和监理单位的要求进行处理。5记录、表式51原材料、半成品、加工配制件的出厂证件、复验报告复验报告采用电力部规定的统一表式。52原材料、半成品、加工配制件报验单。1053监理单位现场取样见证单。11五、工程质量检查验收管理制度GLZD1020081目的和适用范围11工程质量检查验收的目的就是对工程质量活动的过程进行控制，是最终保证工程质量的重要手段。12本制度适用于本工程。2编制依据21建设工程监理规范（GB503192000）。22监理合同、施工合同。23国家颁布的质量检查验收标准、规范、规程。24建设工程项目管理规范（GB/503262001）。25建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）及各专业工程施工质量验收规范）。3工作内容和运行程序31工程项目检查验收分为检验批/分段工程、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量检查、验收、核定和隐蔽工程质量检查、验收两大类。32检查验收程序。321工程质量检验执行三级检查、四级核查验收、工程质量监督评定制度，专业（监理）工程师负责验评标准项目划分表中规定的第四级检查验收项目的验评、核查与核定。工程开工前监理单位负责审定施工单位呈报的质量检查验收项目划分表，确定W点、H点、S点。322检验批工程质量检查评定应在班组自检的基础上，由工地、公司专职质检员复查签认，提前24小时向监理单位报送质量报验单，然后由监理工程师进行检查、验收、核查与核定（指需要进行四级验评的项目）。323分项分部工程质量验收应在所含检验批分项工程全部评定合格的基础上，由施工单位技术负责人组织有关人员复查技术资料和评定，需要报监理单位核查与评定的分项分部工程应经监理工程师核查、核定。324单位工程质量验收应在所含分部工程全部评定合格的基础上，由施工单位技术负责人组织有关人员复查，整理有关技术资料与记录，进行观感质量验收，经监理工程师核查后，由施工单位向建设单位提交工程验收报告。单位工程质量验收合格标准按建筑工程施工质量验收统一标准第504条执行。325建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位负责人组织施工、设计、监理单位负责人进行单位工程验收。326隐蔽工程项目完成后，由班组自检，工地、公司三级检查合格后，填写隐蔽工程质量验证单，报监理工程师检查、验收，确认其质量合格后，才允许加以隐蔽。327隐蔽工程项目检查由各专业分别进行。328隐蔽工程记录内容，土建按验评表要求认真填写，安装工程由施工单位各专业设计隐蔽记录表式，报监理单位审查确认后执行。329隐蔽工程记录（签证）是国家档案管理规定长期保存的文件，应认真填写，真实、可靠、及时归档。3210验标中二级、三级检查验收项目，施工单位要认真逐级进行，班组认真填写质量12检查记录表，工地、公司专职质检员认真复查，监理工程师对此应进行监督并随时抽查。3211监理单位协助建设单位组织施工单位接受省电力行业质监中心站对工程的阶段性监督检查。4工程质量过程控制41工程质量过程控制411专业（监理）工程师应加强对工序和过程的质量监督与检查，经常性的深入现场进行巡视和平行检验，及时发现问题并予以纠正。412监理工程师应加强对重点、关键部位的监督检查，依据监理细则中明确的W、H、S点进行跟踪控制。413W点若监理单位因故不能派人参加，则视为同意施工单位质检部门验收意见，施工单位有权进行该项施工；H点监理人员未能在规定时间内到达待检点的现场，施工单位不得进行该项工作，事后监理人员应说明未能到现场原因，然后双方重新约定时间。若施工单位未通知监理人员，即进行下道工序，监理工程师有权要求重新进行检查验收，有权行使质量否决权，下达停工令，由此产生后果和费用由施工单位负责。414各专业（监理）工程师对不按规程、规范、方案及设计图纸要求施工的行为应及时制止，对不符合质量标准要求的应责令施工单位返工（返修），对拒不执行者可下达暂停施工指令，并给予适当经济处罚。42各专业（监理）工程师对施工单位在工程项目质量检查验收时出现的不合格项目，应通知施工单位及时处理，限期整改。43质量不合格项目的处理按建筑工程施工质量验收统一标准第506条执行。44不合格项目处理方案不能以设计变更方式出现；不合格项目属设计问题时，应按设计变更程序处理。45构成质量事故的按质量事故处理制度执行。5记录、表式。51监理通知。52联合通知。53工程暂停指令。54监理工程师签认的质量验评记录与隐蔽工程记录。13六、质量问题/事故处理管理制度GLZD1120081目的与适用范围11为了促进工程质量和质量监督工作，健全工程质量事故的调查、分析、处理及报告工作，特制定本制度。12凡工程质量不符合设计要求，超出施工技术验收规范或验标中质量标准允许的偏差范围包括由于设计、施工、材料、设备、调试等原因造成，需要返工处理或留下永久性缺陷的，均属工程质量事故。2编制依据21国家与电力行业各专业工程建设施工及验收技术规范。22建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）。23电力工程施工质量检验及评定标准。24设计图纸和设备技术文件。25电力建设工程施工技术管理导则。26原电力部司局文件、办基1993340号“关于填报电力建设工程质量报表和工程质量监督工作报告的通知”。27国家和行业有关质量事故处理的有关规定。3工作内容和运行程序31工程质量事故的分类工程质量事故按其严重程度不同分为“记录”（质量缺陷）事故、“一般”事故和“重大”事故。记录（质量缺陷）事故指返工损失一次在5000元以下及影响下边工序520天的。一般事故指返工损失一次在5000元（含5000元）以上，100000元及以下的，影响施工工期2030天者。重大事故凡符合下述情况之一者A返工损失一次在100000元以上的，或影响工期30天以上者；B建筑物、构筑物或主要结构倒塌；C超过规范规定的基础不均匀下沉，建筑物倾斜、开裂、主体结构强度严重不足等影响结构安全和建筑物寿命造成不可补救的永久性缺陷；D严重影响设备及其相应系统使用功能，造成永久性缺陷；E因质量原因造成重伤2人及以上的。32事故的报告程序321记录（质量缺陷）事故事故发生后责任单位应进行内部通报，质管部门应建立统计台帐。322一般事故发生后，责任单位质管部门应在二日内报告监理单位和建设单位。责任单位如隐瞒不报，监理（建设）单位一经发现将直接下达质量事故通知（报）。323重大质量事故发生后，施工单位应立即（8小时内）向建设单位、监理单位、工程质监站与行业主管部门报告，同时采取措施维护补救防止事故扩大。33事故的调查分析与处理程序331事故的调查分析工程质量事故发生后，应按照“三不放过”的原则认真进行调查分析。A记录（质量缺陷）事故由事故单位自行组织调查分析，但应在每月25日前汇总上报监理单位与建设单位。B一般质量事故应由责任单位质检部门组织调查分析（监理单位质量控制负责人、相14关专业监理师、设计与建设单位代表参加），并在五日内写出质量事故调查报告，填写质量事故报审表（A20表）报监理单位。C重大质量事故发生后，先由责任单位生产与技术负责人组织内部调查分析会议，提出初步调查分析意见，再由建设单位组织（或委托监理单位组织）调查分析会议，监理单位（总监理师、质量控制负责人、相关专业监理工程师）、责任单位（生产、技术负责人及有关人员）及其它有关单位代表参加；同时邀请工程质监站、行业质监中心站参加，分析确定事故原因，明确事故责任。责任单位在十日内写出事故分析报告，填写重大质量事故报表（或主要质量问题专题报告），由建设单位上报省电力质监中心站和上级机关。332事故的处理及报验3321记录（质量缺陷）事故一般情况下由各责任单位自行处理，但特殊情况或影响较大的记录事故（如较大面积的砼蜂窝麻面与露筋等）的处理技术措施应经监理单位审定，并监督实施，不得自行处理或隐蔽。3322一般质量事故的处理，由责任单位提出质量事故处理方案，经监理单位、建设单位、设计院审核后组织实施。3323重大质量事故处理方案的审批，除按一般质量事故方案审批程序外，还应得到工程质监站及省电力质监中心站的审批，方可组织实施。3324当对有关事故定性、责任、处理意见不统一时，由工程质监站或省电力质监中心站裁定。35一般事故处理后，由事故责任单位提出质量事故处理结果报验单，由监理单位组织进行检查、认定。重大质量事故处理后由工程质监站或省电力质监中心站组织检查与认定。4过程控制及方法41对不按施工程序办事，违反规定不听劝阻，严重失职，因而造成重大经济损失；以及隐瞒事故不报、将大化小者或擅自处理者，监理工程师有权责令其停工，并给予必要的经济处罚。必要时可建议给予行政处分，直至追究法律责任。42对出现质量事故的经济制裁，依据国家、行业有关规定，结合本工程现场具体情况制定质量处罚办法（详见工程项目管理考核/奖罚办法）。43对现场发生的一般事故和重大事故，施工单位、监理单位应建立质量事故台帐，质量事故处理的全过程技术资料（包括原始记录事故报告、分析报告处理方案、处理结果报验及评定等）应妥善保管，作为竣工资料移交。5记录、表式51质量事故报审表（含审查意见）。52质量事故处理结果报验单。53重大质量事故报表（格式见原电力部部办基1993340文附表14（1）和14（2）。15七、（月）工程质量分析例会制度GLZD1220081目的和适用范围11目的定期进行工程质量状态分析，制定相应的纠正措施和预防措施，是质量控制的一项重要基础工作。为规范工程质量状态分析工作，特制定本制度。12适用范围本制度适用于火电工程。2编制依据21建设工程监理规范GB50319200022监理合同、施工合同3工作内容和运行程序31会议内容311全面总结上月工程质量情况、质量管理工作情况，进行分析和评价；312对上月工程质量、质量管理方面存在的问题进行分析，制订纠正措施；313检查验证上一次会议制订的纠正和预防措施的执行情况及有效性；314分析工程质量发展趋势，确定相应的措施；315确定下月质量管理工作重点、难点，提出管理要求；316传达有关文件、法规及业主要求。32会议程序321项目监理部提前2天发出会议通知；322会议由项目监理部总监理师或分管付总监主持，各专业监理工程师、施工（调试）单位项目技术负责人与质量管理部门负责人、建设单位代表、工程质监站代表，设计院和设备制造厂家驻现场代表参加。323各承建单位汇报上一次会议以来工程质量情况与质量管理情况，上一次会议确定的纠正和预防措施执行情况及效果，上次会议提出的各项要求落实情况，下月工作安排。324项目监理部各专业监理工程师通报分管专业质量情况及存在的问题。325参加会议人员共同分析存在问题的原因，研究质量发展趋势，商定质量改进措施。326建设单位代表和工程质监站代表提出要求和建议。327主持人进行会议总结，提出下月工作重点，本次会议确定的相关措施。4过程控制及方法41严肃会议纪律，参加会议的各单位及人员应按时出席。42各施工单位应形成书面汇报材料。43监理工程师会前应验证有关措施及要求执行情况。44对会议确定的各项措施与要求，各单位要认真执行，对不执行或执行不力的单位给予通报批评，必要时可下达暂停施工指令，或采取经济处罚等措施。45会议纪要由项目监理部负责编制，及时发放至各参加单位。5记录会议纪要。16八、承包单位质量体系审查与监督制度GLZD1320081目的和适用范围11目的为了核查承包商是否具备满足合同要求的质量保证能力，督促承包商建立、完善质量体系，并保证其有效运行，规范项目监理部对承包商质量体系的管理，特制定本制度。12适用范围本制度适用于火电工程对承包商质量体系的审核和对承包商质量体系运行的监督检查。2编制依据21建设工程监理规范（GB/503192000）。22GB/T190002000族标准。23工程建设监理规定（建设部、国家建委建监1995737号）。24承包单位建立的质量手册。25监理合同、施工合同。26建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）3工作内容和工作程序31工作内容311工程建设承包合同履行期间的质量体系监督检查。32工作程序工程承包合同开绐履行及履行期间，对承包商质量体系进行监督检查。321工程开工前，各承包商应针对本工程建立并完善项目质量管理体系，并向监理单位进行申报。（采用A28表）322项目监理部总监理师（或总监代表）依据承包商的申报材料及有关规范、标准，组织有关监理工程师对其进行审查。审查内容包括组织机构、人员配备是否符合投标文件的承诺及施工合同约定，是否满足工程建设的需要；资源（人、机、料、法、环、测）配备情况是否满足合同约定及工程进展的需要；各项管理制度标准的建立与执行情况（质量、技术管理制度，质量责任制，质量检验制度，施工技术标准等）；专职管理人员，特种作业人员，主要专业工种资格证，上岗证及数量。323审查结束后，签署审查结论意见，报送建设单位并通知承包商。4过程控制及方法41主体工程开工前应进行一次检查，且每年至少进行一次；在施工高峰和出现重大质量事故时应进行追加检查；42参与审核的人员应熟悉审核方式、方法，做好审核准备。43审核应做到客观、公正。44对审核中发现的问题要求被检查单位限期进行整改，并做好跟踪验证。45妥善保存审核记录。5记录、表式承包商质量体系审查报表17施工现场质量管理检查记录（建筑工程施工质量验收统一标准表A01）九、检测设备/计量器具监督管理制度GLZD1420081目的和适用范围11目的为确保工程建设项目质量检验数据的真实可靠、量值准确并符合国际、国家计量标准要求，对工程施工、检验和试验所用的各类计量器具进行有效监督管理，特制定本制度。12适用范围本制度适用于建设单位项目监理部对承包商所使用的计量器具的监督与管理。2编制依据21中华人民共和国计量法。22中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法。（1987415）23工程建设质量检验及评定标准。3工作内容和工作程序31工作内容311计量监督的岗位职责3111项目监理部总监（或分管付总监）主管工程建设项目的检测设备、计量器具监督工作；组织传达贯彻国家计量法规；布置计量监督管理工作，定期组织检查承包商的计量监督管理工作情况。3112各专业（监理）工程师负责本专业范围使用的计量器具及仪表的监督管理工作。312计量监督的工作内容3121监督并督促承包商建立健全计量管理机构，项目部应配备专职计量管理人员（持证上岗），核查计量管理制度和计量档案。3122根据工程建设承包合同，核查承包商计量器具的配备是否满足工程施工、检测、调试的需要。3123对重要、特殊、关键计量器具的操作人员核查其资质。3124对承包商计量器具的检定、使用、维护进行监督。3125应监督检查的主要计量器具见表132工作程序321总监（或分管付总监）在审查施工组织设计时，应检查承包商的计量管理体系、人员配备、计量器具配备是否满足所承建工程的需要。主体承包商是否已设立专职计量管理机构和人员。322专业（监理）工程师在审查施工方案（作业指导书）时，应审查该单位（分部、分项）工程所使用的计量器具、仪表等是否满足质量验评标准的要求，工作环境、操作人员资质是否满足要求。323工程项目开工前，总监（或分管付总监）组织各专业（监理）工程师检查承包商计量管理机构和计量人员的配备，计量管理制度建立情况和计量管理情况，抽查重要、关键的计量器具及仪表的贮存、维护、标识、检定校准状态。324施工过程中，总监（或分管付总监）组织有关专业监理工程师按国家计量器具检定管理办法定期或不定期对各承包商计量器具的贮存、维护、标识，检定校准状态进行检查，并检查计量器具台帐（现场试验室为重点检查单位）。325各专业（监理）工程师在检查测定工程项目的各种尺寸和有关数据时，首先应验证所使用的计量器具、仪表是否经计量部门鉴定合格，是否在检定周期内，否则，严禁在工程中使用。184过程控制及方法41方法专业（监理）工程师可采用下列方法对承包商计量器具进行监督管理。411审查文件。412现场抽查。413旁站。42手段421对承包商使用未经鉴定的计量器具及超过检定周期的计量器具所测得的数据，专业（监理）工程师应责令承包商重新测量、检测。422对承包商违反有关规定，专业（监理）工程师可采取下列手段4221对承包商发出监理通知，限期整改。4222下达暂停施工指令。4223责令返工。5记录、表式51监理通知。52暂停施工令。53主要施工（调试）计量器具、检测仪表检验统计表表1应监督检查的主要计量器具及仪表序号计量器具名称序号计量器具名称序号计量器具名称序号计量器具名称1标准钢卷尺310M15流量计29压力机43光机2钢卷尺20M以上16量筒量杯30冲击机44超声波检测仪3皮卷尺20M以上17滴定管31塞尺45水平尺4台秤和磅秤18电度表32精密天平46烘箱5电子秤19电压表33光电比色计47温度控制仪6千分卡尺20电流表34硬度计48标准养护室7千分表21大气压力表35应力应变仪49检测尺8角规22转速表36电测仪表509温度表23振动表37热工计量仪表5110导电计温度表24万能表38光学高温计5211压力表25精密水平39砼及砖回弹仪5312导电计压力表26电桥40其它试验检测设备5413真空表27力矩扳手41经纬仪5514热电偶28万能材料试验机42水准仪5619十、施工图纸会检管理制度GLZD1520081目的和适用范围11目的施工图纸是工程项目施工和验收的主要依据之一。通过施工图纸会检，使施工人员能充分领会设计意图，熟悉设计内容。同时，对图纸错误能予以纠正，是确保工程质量的先决条件之一。12适用范围本制度适用于本工程的所有正式工程项目，参建的各单位（建设、监理、设计、施工、设备供应、材料供应）均应按本制度的规定执行。2编制依据21电力建设工程施工技术管理导则。（国电公司2002年颁布）22火力发电厂设计技术规程（DL50002000）。23监理合同、施工合同。24经批准签证的设计文件。3工作内容和运行程序31程序311施工单位组织并主持专业会检和系统会检，监理建设单位组织本工程的综合会检。312专业会检由班（组）专职工程师（专职技术员）主持，本班（组）人员参加，对本班（组）施工项目或单位工程图纸进行熟悉和会检。监理工程师应掌握专业会审情况,必要时可参加重要项目的专业会检。313系统会检由工地专责工程师负责主持，工地全体技术人员、施工班组长参加，对本工地施工范围内的主要系统施工图纸和相关专业间结合部的有关问题进行会检。项目部技术、质量管理部门，设计、建设监理等单位相关人员可邀请参加。314综合会检由监理单位总监理工程师（或总监代表）主持，施工单位技术管理部门各专业工程师、工地专责工程师、工地设计代表、建设单位有关专业工程师及监理单位有关专业监理工程师参加，对各承包范围之间结合部的相关问题进行会检。32图纸会检的内容A、图纸表达的深度能否满足工程需要；B、各专业之间设计是否协调，是否有矛盾；C、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；D、设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术是否经技术监督部门鉴定，在施工技术、机具和物资供应上有无困难；E、施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾；F、设计不尽合理，需要提出的改进意见；G、设计有要求，而施工难以做到的问题；H、设计与现场实际情况不符，需要进行修改的问题；I、设计与现行规范要求不一致的问题；J、其他设计上的差错或问题。4过程控制与方法2041施工图纸会检应在工程开工前进行，是审批单位工程开工的必备条件之一，不经图纸会检（有会检记录或会检纪要），监理单位不批准开工。42各专业分几次出版的图纸，施工急需时到一批审核一批。43当一个专业有完整图纸，第二个专业无完整图纸，而第一个专业又要开工时，有多少图纸可审核多少图纸，第二个专业图纸到全时应予以补审。44综合会检有关要求A、监理单位在主持综合会检前，由总监或分管付总监先组织各专业（监理）工程师进行内部会检；B、在综合会检3天前，施工单位应向监理单位提供专业会检与系统会检的记录或纪要，以便监理单位进行必要的检查、核算与核对，保证综合会检的质量。C、综合会检应认真做好记录，会后由监理单位编制会议纪要，有关单位技术负责人会签后，由监理单位分发给有关各方。45会检记录或纪要中确认要进行设计变更的，必须按设计变更管理程序另外出具设计变更通知单，即会检记录或纪要不能代替设计变更通知单。5记录、表式51施工图会检记录；52会议纪要。21十一、不符合项目处理制度GLZD1720081目的与适用范围11为了有效地管理工程建设中出现的不符合项，保证工程建设的有序进行，实现高标准达标投产，特制定本制度。12本制度适用于本工程建设中出现的所有不符合项的处理。2编制依据21ISO9000质量管理标准（2000年版）。22国家、行业颁布的有关技术质量标准与规范、规程。23国家、行业颁布的工程管理规范（程）及火电机组达标投产考核标准。24根据上述规范（程）及标准而编制的本工程各项管理制度。25有关的工程承包合同和质量保证文件。3工作内容和运行程序31不符合项的分类311A类凡是检验批（分段）、分项、分部及单位工程质量检查（或抽查）中发现的质量问题（缺陷），尚未构成质量事故，经过整改（处理）不影响工程实体质量及合格评定，但可能影响工艺质量评优或影响下道工序施工工期的项目。312B类违反管理制度和管理程序施工，或质量手册、程序文件未有效运行，但尚未造成工期、质量与安全后果的。313C类工程建设中形成的各种文件、记录不符合有关规定和标准要求，未进行闭环管理，影响工程达标投产考核的。32不符合项处理321A类A未进行内部二、三级检查就报送监理单位进行第四级检查验收的，监理单位不予受理，并责成其改正；B内部二、三级检查不认真,（依赖监理单位（第四级）验收把关）监理单位一次检查验收未达到合格标准的，责成其整改，经监理第二次检查仍达不到合格标准的，将按工程项目管理考核/奖罚办法进行经济处罚。C关健分项或分部工程未达到优良，影响单位工程评优的责令其整改处理，认真处理好后，可重新评定等级；影响专业工程优良率的，按本制度24及25的有关规定或约定进行处罚。（本条系指仍需要进行优良等级评定的专业工程）D各施工单位应按月对已发生的不符合项进行统计分析，上报监理单位与建设单位。322B类3221质量管理A未按管理制度与管理程序施工，如未经报验认可就使用，或未经检查验收合格就进行下道工序施工的，责成其改正；经口头或书面通知仍不改正的，可暂停其施工，并给予必要的经济处罚；B不按设计要求、施工方案与操作规程施工；或擅自修改方案施工的虽未造成后果，但可能造成质量隐患的，可责成其改正，（建设）监理单位可下达监理通知或备忘录，并将进行质量追溯。3222安全文明施工22A安全技术措施未落实，或未按安全技术措施与安全规程施工，违章作业，虽未造成后果，但情节严重，或存在安全隐患的，可责成其整改，未整改或整改不合格可暂停其施工，并给予处罚；B现场文明施工与环境保护未达到有关规定要求的，责成其整改，未整改或整改效果不好的，可暂停其施工，并给予处罚。3223工期管理各施工单位应按批准的施工作业计划要求按期完成计划，当主要是自身原因不能按期完成计划时，监理单位、建设单位将责成其整改，抢回工期；如影响到里程碑进度和总工期，将按规（约）定进行处罚。3224质量体系运行不符合项处理监理单位将定期或不定期检查与监督承包单位质量体系的运行情况，发现不合格项将执行不合格品的控制程序，责成其改进，必要时将要求其编制纠正与预防措施，并对措施的落实情况进行跟踪监督。323C类A工程建设的各种文件、记录应随工程进度同步形成，对文件交付进度达不到达标投产考核标准要求的，责成其改正，必要时给予处罚；B各类文件资料应保证质量，做到“目录齐全规范，资料规范统一，内容准确可靠，图文清晰，书写材料合格，签名真实规范，以正本、原件归档”，凡达不到上述要求的，建设单位与监理单位将下达不符合项整改通知，责成其在规定的时间内整改完毕，逾期达不到要求的，将给予必要的经济处罚。C责任单位对文件、记录的不符合项应认真进行整改，凡是以书面文件下达文件不合格项的必须进行整改报验，直至得到合格确认为止，以保证文件的闭环管理。4过程控制方法41采取动态管理与跟踪监督的方法42对各类不合格项，一经发现，立即口头或书面通知其整改，并在规定的期限内整改完毕，直至达到合格要求为止。43对不按要求及时整改，或经整改仍达不到要求的，将进行必要的经济处罚或其它处罚。5记录、表式51不合格项整改通知52整改报验及认可记录23十二、设备开箱检验及缺陷处理制度GLZD2220081目的和适用范围11火力发电厂主机设备、附属设备及其它配套设备的制造质量、技术性能直接关系到机组投入运营后能否达到设计出力，稳发、满发及经济安全运行。设备开箱检验及设备缺陷处理是对设备质量进行全过程控制的重要环节。为此，特制定本制度。12本制度适用于火电工程设备进场后的管理（监理）工作。2编制依据21中华人民共和国进出口商品检验法现行。22电力系统进口成套设备检验工作规定能源部1992215号。23电力基本建设火电设备维护保管规程SDJ6884。24电力建设施工及验收技术规范。25制造厂家设备图纸和技术文件。26监理合同。27施工合同。28设备采购合同。3工作内容及运行程序31设备开箱及检验。311依据施工合同