(word)-《天阔换热设备公司质量管理手册》(31页)-质量制度表格

四平天阔换热设备有限公司质量管理体系文件TK/SC012007质量手册20071010发布20071010实施四平天阔换热设备有限公司发布版本号A受控分发号001企业简介四平市天阔换热设备有限公司是国内生产换热设备的专业生产厂，有先进的科研、技术力量，为我国换热行业的发展做出了卓越的贡献。企业聚集了多学科优秀科技人才，具有雄厚的技术力量，丰富的工程经验，面对市场根据市场的需求及反馈意见、建议、不断总结经验，采用新材料、新技术及国内先进的计算机辅助设计系统和制造检验系统，开发研制新产品，产品性能更优异、质量更可靠、运行维护更方便，深受广大使用单位的欢迎和信赖。企业的主要产品有BR、BRB、及V系列板式换热器、管壳式换热器、各种储罐容积式换热器、浮动盘管式换热器、螺旋板式换热器、空气冷却器、散热器、工业炉换热器、汽水换热机组、除污器、过滤器、谷物烘干机、热力站换热机组、各种风机制造，营销服务网络遍布全国各地。可靠的质量、卓越的性能、合理的价格和一流的服务为企业赢得了良好的信誉和好评。产品已广泛应用于矿山、冶金、石油、化工、机械、电力、医药、食品、轻纺、造纸、船舶、海洋开发、集中供热等各个领域。我厂的质量方针是“科学管理、精益求精、以人为本、顾客之上”。做到产品出厂合格率100，严格工艺纪律，实行自检、互检、专检相结合，准确识别和有效实现顾客要求，我们坚信世上没有最好只有更好。地址吉林省四平市铁西区中央西路3126号电话04343200599传真04343200589EMAILTIANKUOTKSOHUCOM邮编136000章节10颁布令我公司依据ISO90012000质量管理体系要求，编制完成了质量手册第A/0版，现予以批准颁布实施。今天的质量就是明天的市场。要在市场上立足发展,必须建立质量管理体系。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，我公司全体员工必须遵照进行。为贯彻进行ISO90012000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命教强为管理者代表。总经理温阔2007年10月10日章节20质量方针和目标质量方针强化质量管理，塑造优质品牌，提供优质服务，实施持续改进。质量目标1成品出厂合格率100；2合同履约率100；3顾客满意度90，每年递增1章节30范围11范围111QMS所覆盖的产品为换热器系列产品的设计、生产和服务112QMS覆盖的过程为以上产品的生产和服务，覆盖ISO90012000版标准113QMS覆盖的部门为销售部质检部技术部生产部办公室采购部114QMS覆盖的地点为四平市铁西区中央西路3126号12删减说明无章节40质量管理体系41总要求本企业依据ISO90012000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，企业将进行下述过程A识别质量管理体系所需要的过程并制定必要的程序文件；B确定这些过程的顺序和相互作用；C确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；D确保可以获得必要的信息以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；E测量、监控和分析这些过程；F对外委加工过程加以识别和控制；G实施必要的措施以实现所策划的结果和持续的改进。411上述质量管理体系所需要的过程包括管理、资源、产品实现和测量监控。412质量管理体系的范围（关于标准剪裁的说明）本企业质量管理体系覆盖工厂各种产品，从设计、制造到售后服务等全过程，贯彻ISO90012000标准，未做任何剪裁。42文件的总要求421质量管理体系文件由四层构成，第一层为质量手册，第二层为程序文件，第三层为规章制度、操作规范、作业指导书等，第四层为质量记录。4211质量手册是质量管理体系中最高层文件，阐明本企业的质量方针、目标及概述本企业的质量体系。4212程序文件（第二层文件）描述为实施质量管理体系所涉及的各职能部门的活动，包括活动的目的、范围、职责、权限和具体工作流程及形成的记录。4213详细操作文件（第三层文件）是程序文件的支持性文件，包括操作规范、作业指导书、规章制度等实际操作性文件。4214报告、表格等质量记录（第四层文件）是开展质量活动的现实证据，证明满足质量要求的程度。422质量管理体系应用的术语均采用ISO90002000标准术语。423文件和资料的控制办公室负责管理文件和资料及质量记录的控制，技术部负责技术文件和资料的控制。4231文件和资料范围A管理文件质量手册、程序文件、管理制度。B技术文件（包括外来技术文件、国标、行标等）技术标准、工艺文件、设计文件、操作规范、作业指导书等。C质量记录。4232文件的编制、审批、收发、受控状态、更改、回收等具体管理按“文件和资料控制程序”执行。控制内容包括A）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；B）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准，C）确保文件的更改和现行修订状态的识别；D）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；E）确保外来文件得到识别，并控制其分发；F）防止作废文件的非预期使用，因故需保留作废文件时，应对这些文件进行“作废”等标识。424质量记录的控制本企业制定并保持质量记录的控制程序,对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行控制。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4241办公室对质量记录的控制程序负责对质量记录的管理。4242在质量体系建立和运行过程中，各职能部门在执行相关文件、程序时，保留其规定的质量记录，这些记录中包括来自供方的质量记录。4243质量记录由执行部门认真填写、归纳、整理，在适宜的环境中贮存，妥善保管，防止变质和丢失。4244规定和记录所有质量记录的保存期，并按规定要求传递和归档。4245根据合同要求，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。425本章支持性程序文件4251文件和资料控制程序4252质量记录控制程序章节50管理职责51管理承诺总经理应通过以下的活动对建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据A向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；B制定质量方针和质量目标；C进行管理评审；D确保必要的资源。52以顾客为中心总经理应以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足。53质量方针531质量方针自总经理批准生效之日起在全企业执行。532总经理应确保质量方针A）与组织的宗旨相适应；B）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；C）提供制定和评审质量目标的框架；D）在组织内得到沟通和理解；E）在持续适宜性方面得到评审。533对质量方针、质量目标的批准、发布、修改均应实行控制，执行文件和资料控制程序。54策划541质量目标总经理应确保企业的质量目标在企业的相关职能部门和各层次展开，质量目标应是可测量的，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致，质量目标应包括满足产品要求所需的内容。542质量策划总经理应确保对实现质量目标必需的过程加以识别和策划。质量体系策划应包括A）质量管理体系的过程,需考虑允许的剪裁；B所需的资源；C质量管理体系的持续改进。策划应确保更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。55管理551企业根据质量体系需要，设置组织机构，明确质量职能及相应的责任、权限和相互关系。552职责和权限（1）总经理职责和权限A）负责贯彻国家、行业的法律法规。B）负责企业的全面经营和管理，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。C）组织制定企业质量方针和质量目标，批准质量手册，对质量做出承诺，组织全体员工认真执行。D）负责建立适合本企业的质量管理体系，落实各部门的质量职能分配，明确其职能和相互关系，进行管理评审，保证质量体系持续有效地运行。E）总经理是第一质量责任者，全面领导质量管理工作，对产品质量负全责，批准企业质量奖惩。F）确保质量管理体系运行和生产所必要的资源配置。（2）管理者代表职责和权限A）确保企业按GB/T190012000质量管理体系要求建立、实施和持续改进质量管理体系，对质量管理体系的有效运行负责。B）及时向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出质量管理体系任何改进的需求。C）负责组织质量策划，协助总经理组织管理评审，以及管理评审后组织纠正和预防措施的实施和跟踪验证。D）负责组织内部质量审核。E）负责就全企业质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通工作。（3）质检部职责和权限A）根据产品质量现状和用户特殊要求，组织编制质量检验计划。B）指导检验人员正确掌握检验测量技术。C）负责产品抽检，监督产品制造过程。负责产品标识和检验状态监督管理，保证产品可追溯性。D）负责不合格品判定，组织不合格品评审，并对不合格品的处置结果进行跟踪验证。E）负责检验、测量和试验设备和校准、检定和维护保养工作，保证在用的计量器具和仪器仪表准确有效、量值传递统一，建立完善的计量档案。F）负责外购、外协件的检验。G）负责质量指标统计，对质量问题进行统计分析，制定纠正和预防措施。（4）技术部职责和权限A）负责产品设计质量控制，满足合同及法律法规要求。B）负责设计评审、验证和确认以及产品测绘和改型设计工作。C）提供满足产品规定要求必要的工艺手段和措施并确保有效实施，不断提高管理和工艺装备水平。D）负责过程控制，编制工序质量控制文件，及时处理和解决各工序环节发生的质量问题。E）负责编制操作、检验规范。F）负责技术文件和资料的编制、归档、晒印、发放、更改等工作。G）负责换热器新产品开发和新技术、新工艺的推广应用。H）负责产品模具、工装的设计和开发。（5）生产部职责和权限A）负责编制生产、外协计划，合理组织均衡生产，确保产品按期交货。B）负责原辅材料的入库验收和贮存工作，对有特殊要求的贮存部件采取有效防护措施。C）负责设备的改造、购置、安装、调试、维修、保养和封存工作。D）贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护和环境保护的法律法规，并对作业区的安全、环境负责。E）负责成品的贮存保管工作。（6）销售部职责和权限A）负责组织合同谈判、评审和签订工作。B）负责顾客服务工作，及时处理售前、售中和售后发生的质量问题。C）负责市场调查和预测工作，掌握市场需求动态；进行顾客满意度调查，及时传递质量信息。D）负责产品发货工作。E）负责有关国内外技术发展的动态和趋势方面信息情报的搜集、调研、汇总、分析和建档工作。（7）采购部职责和权限A）负责对供方的质量保证能力进行评价，选择合格供方。B）负责采购和外协工作。C）负责已购材料及标准件的进厂运输。（8）办公室职责和权限A）组织编制和实施各种行政规章制度、奖惩办法及年度培训计划。B）合理配备各类岗位人员，保证有特殊岗位要求的人员持证上岗。C）负责组织员工培训和考核。D）负责劳资、后勤、保卫及行政性接待工作。E负责综合档案管理工作。（9）生产车间职责和权限A）合理安排生产，遵守工艺纪律和操作规程。B）按时完成生产任务。C）负责产品标识，做好不合格品的标识和隔离，严格执行“不合格品控制程序”，对不合格品办理审批手续。D）做好设备的日常保养和维护工作。E）负责成品、半成品及零部件的自检工作并申请报检。55213部门经理以下人员的职责、权限见第三层文件。553内部沟通公司确保在不同的层次各职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性，利用各种不同的方式及多种途径进行内部沟通，如小型会议、布告栏、简报、拍照、录像等。56管理评审561总经理应按计划每年对上一年度进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括质量管理体系持续改进的需要，包括质量方针和质量目标。562管理评审前，管理者代表、质量部及各职能部门应准备充分的信息和资料，作为管理评审的输入，包括A审核结果；B）顾客反馈；C）过程的业绩和产品的符合性；D）预防和纠正措施的状况；E）以往管理评审的跟踪措施；F）可能影响质量管理体系的变化。G）改进的建议。563评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施A质量管理体系及过程的改进；B与顾客要求有关的产品的改进；C资源需求。564在管理评审中涉及到的整改部门，按要求编制并实施预防和纠正措施计划，管理者代表监督，跟踪验证，并将结果形成文件上报，归档。57本章支持性程序文件管理评审程序章节60资源管理61资源的提供企业及时确定并提供所需的资源，以实施和改进质量管理体系的过程，实现质量方针和质量目标，达到顾客满意。资源包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和资金等。62人力资源621人员安排承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。622培训、意识和能力6221本企业制定并执行教育、培训管理程序，办公室负责对员工意识和能力进行培训，以达到A从事质量活动的人员的能力需求；B提供培训以满足这些需求；C评价所提供培训的有效性；D确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目标做出贡献。6222办公室保持教育、经历、培训和资格的记录和记录的管理。63设施与工作环境631本企业通过下述过程识别为实现产品的符合性所需的设施和工作环境因素。这些过程是A质量体系策划；B纠正措施；C预防措施；D管理评审。632生产部负责提供和管理设备及其它支持性报务，办公室负责工作环境及基础设施管理。包括A工作场所、环境和相应的设施；B设备、硬件和软件；C支持性服务。633工作环境策划要点是确保满足产品实现的要求A产品制造工艺和相关标准要求的环境；B有利于优质、高效的产品实现的人机环境（包括硬件条件和社会的心理的环境）；C卫生、安全、环保等法规的要求。65本章支持性程序文件教育、培训管理程序设施和工作环境控制程序章节70产品实现71实现过程的策划生产部会同相关部门进行产品实现过程的策划，实现过程的策划应与本企业的质量管理体系的要求相一致。711针对具体产品实现过程的策划，应确定但不限于以下方面的适用内容A产品的质量目标；B针对相应产品所需建立的过程和文件以及所需提供的资源和设施；C验证和确认活动以及验收准则；D对过程及其产品满足要求提供必要的记录。各有关部门在实施具体的产品实现过程的策划时，遵循“产品实现过程控制程序”。本节支持性程序文件产品实现过程控制程序。72与顾客有关的过程721销售部负责识别顾客的要求，包括A顾客规定的产品要求，包括有关可用性、产品交付和交付后支持活动；B顾客未做规定，但规范或预期用途所必要的产品要求；C与产品有关的义务，包括法律和法规的要求；D企业确定的任何附加要求。722产品要求的评审对已识别的顾客要求及本企业确定的其他附加要求应实行评审，确保企业各有关部门明确顾客要求，并有能力实现这些要求，为此制定了程序文件顾客要求的识别与评审程序。评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行（如在投标、接受合同或订单之前），并应确保A产品要求得到规定；B与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标）或报价单已予以解决；C企业有能力满足规定的要求。在顾客提供的要求没有形成文件之前，企业须对要求进行确认。7221产品有关要求（合同）评审的实施A正式合同由销售部负责人组织相关人员进行评审。B）电话或口头订货由销售部业务员用订单登记表记录定货要求，并按上述合同类型进行相应的评审。C合同修订须按程序重新进行评审。7222评审的结果及跟踪措施应予以记录。7223合同的签订经评审，确认本企业具有满足合同的能力，销售部与顾客签订供货合同。本节支持性程序文件顾客要求的识别与评审程序。723顾客沟通与顾客进行有效的沟通是为准确的了解顾客的要求，掌握顾客对产品及售后服务的满意程度，以作为改进企业质量管理体系的输入。销售部负责对以下方面（但不限于）识别并实施与顾客的沟通A产品信息；B问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；C顾客反馈，包括顾客投诉。本节支持性程序文件顾客沟通与售后服务控制程序73设计和开发根据本企业的产品特点以及以往的设计开发经验确定本企业产品设计开发的主要过程为市场调查或顾客合同设计策划（产品设计开发计划表）明确设计输入设计输出设计评审设计验证及试制开发设计确认投入批量生产。731设计和开发策划7311生产部、技术部编制产品设计开发计划表，明确设计任务、职责分工及进度安排，并报请主管副经理批准。732产品设计开发计划表应确定设计输入，以作设计的依据，该设计输入必需明确、完整地表达顾客的产品要求或有关法律法规的要求，并对设计输入进行评审，以确保输入是适宜的。733设计输出设计和开发过程的输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式形成文件，如图纸、计算书、明细、验收准则等，并在发放前应予批准。设计输出应A满足设计和开发输入要求；B为生产和服务的运作提供适当的信息；C包含或引用产品验收准则；D规定对安全和正常使用至关重要的产品特性。734设计评审7341按设计开发计划在图纸设计阶段完成后，生产部、技术部组织对设计进行系统的评审，以便A评价设计和开发的结果满足要求的能力；B及时识别出问题并提出跟踪措施。7342评审的参加者应包括设计员、工艺员和有关职能部门的负责人。评审的结果及跟踪措施应予以记录。735设计验证设计评审完成以后，由生产部、技术部组织对设计输出的验证活动。可以采取以不同方式变换设计计算、局部试验验证、与类似设计相比较（可行性）等方式进行验证，对较简单的小型产品也可以样件试制后成品检验结果作为验证的依据。设计验证的目的是确保输出满足设计输入的要求。验证的结果及跟踪措施应予以记录。736设计确认7361在产品通过样件试制并经产品测量和监控程序检验确认后，生产部、技术部可组织对设计开发的产品实施确认，以确认产品能够满足预期使用的要求。7362确认的结果及跟踪措施应予以记录。737设计更改的控制7371在设计的各个不同阶段，因各种原因引起的更改，均应实施填写设计变更通知单，经批准后实施更改。7372生产部、技术部应评价更改对交付产品及满足顾客要求产生的影响，对这些更改应进行适当的跟踪验证和确认。本节支持性程序文件设计与开发控制程序74采购741采购控制本企业制定并实施采购控制程序控制其采购过程，以确保采购产品符合要求。7411合格供方的确定采购部会同技术部、质检部根据调研、考察情况，进行分析、筛选，确定合格供方。确定合格供方的主要依据是A供方产品质量状况或相关经验（包括提供同类产品情况）；B供方质量管理体系对按要求如期提供产品的保证能力；C供方交付后的服务和支持能力（如零配件供应、配套服务等）；D价格和交货情况等。对现有合格供方应定期（一年一次）评价其按要求提供合格产品的持续保证能力。742采购信息生产部负责制定采购计划并提供相应的采购文件，经主管领导批准后实施。7421采购文件内容可包括A产品名称、型号、规格、等级、数量及交货日期等；B规范、图样、检验规程及其他有关技术资料（适于外协件）；C必要时也包括对供方质量管理体系的要求，以及对供方过程、设备、人员资格等的要求。743采购产品的验证按照产品监视和测量程序进行。本企业或顾客需在供方货源处对采购产品进行验证时，在采购合同中明确规定验证的安排以及产品放行方式。本节支持性程序采购控制程序75生产和服务提供751生产和服务的控制7511技术部负责提供、规定产品特性的信息，编制过程控制所需的技术文件和资料。7512质检部负责过程的监督及检验，测量和监控装置的管理。7513生产部负责设备的维护保养，编制生产计划，组织均衡生产。7514办公室负责有计划地组织职工培训，合理配备人员，确保相关岗位持证上岗。7515生产车间负责严格按产品实现过程的要求组织生产。7516对交付及交付后的活动按产品防护控制程序和顾客沟通和售后服务控制程序进行控制。本节支持性程序产品实现过程控制程序产品防护程序顾客沟通和售后服务控制程序752过程的确认7521特殊过程的确认生产供应部是生产和服务提供过程确认的归口管理部门。如果生产过程形成产品的特性不能在过程结束时通过检验来判定，应对这样的过程加以确认。本公司确认的特殊过程为焊接和喷漆。7522需确认能力的过程的控制要求生产过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程需要确认，确认证实这些过程实现所策划结果的能力，本公司的浇铸为需确认能力的过程。适当时作如下安排A为过程的评审和批准所规定的准则；B过程的作业者必须是经过特定的培训和考核的人员，必须合格并持证上岗；C过程的设备需经能力认可；D使用特定的方法和程序；必须对过程中已确定的设备、过程、作业者进行记录和保管。753标识和可追溯性对产品进行适当的标识，防止在进料和服务、装配及交付过程中出现混淆，本企业制定并保持产品标识和可追溯性控制程序，确保需要时对产品实现有效的追溯。7531质检部和生产部负责产品标识和可追溯性控制程序的控制。7532生产车间、仓库等相关部门，在分管范围内对产品进行标识。本节支持性程序产品标识和可追溯性控制程序754顾客财产7541企业对顾客的财产，应进行验收，存放在指定区域贮存，并进行标识和适当的维护。7542在贮存和使用过程中发现顾客财产有异常现象，必须征得顾客同意，方可做进一步处理。755产品防护为在内部处理和交付到预定地点期间，针对产品的符合性提供防护，本企业实施并保持产品防护控制程序。本节支持性程序产品防护控制程序、顾客财产管理程序76测量和监控装置的控制质检部负责监视和测量装置的控制程序的运作，对企业所用的测量和监控装置进行管理，定期送法定计量部门检定，确保测量和监控装置的正常使用，并确保测量能力与测量要求相一致。企业的测量和监控装置应做到A对照能溯源到国际或国家基准的装置，定期或在使用前进行校准和调整。当不存在上述基准时，应记录校准的依据，并进行内部确认；B防止可能使校准失效的调整；C在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；D具有校准结果的记录；E在随后发现偏离校准状态时，再评价其以往结果的有效性并采取纠正措施。本节支持性程序文件监视和测量装置控制程序章节80测量分析和改进81策划本企业策划并实施为实现以下目的所需进行的测量、分析和监控活动改进过程A证实产品的符合性，提供合格的产品；B保证质量管理体系的符合性、有效性；C实现质量管理体系的持续改进。82测量和监控821顾客满意8211本企业用下列方法及时与顾客沟通，监控顾客满意或不满意的信息A进行顾客满意度调查，搜集顾客对产品质量及服务的意见；B售后服务人员应在完成售后服务后填写售后服务报告，以便追溯服务质量；C不定期电话或传真询问顾客对产品质量的意见；D不定期进行用户走访，了解顾客需求和意见；E接受顾客投诉或意见。8212销售部负责顾客售后服务工作并应获取和利用上述各种信息，尽力保证顾客的合理要求，达到其满意，以促进销售和服务工作。本节支持性程序文件顾客沟通和售后服务程序822内部审核企业制定并实施内部审核程序，对质量管理体系定期进行内部审核，以确定质量管理体系是否A符合ISO90012000标准要求；B得到有效地实施和保持。8221管理者代表对内部审核程序主要负责。8222管理者代表负责审核方案的策划，编制年度审核计划，确定审核目的、范围、时间，并由总经理批准实施；审核频次原则上一年两次。8223由管理者代表任命有内审员资格的人员组成审查组，安排内审任务时，该内审员与所审核的活动无直接责任。8224审核按计划检查文件和现场运行情况，予以记录，由审核组长编制审核报告，将审核的结果报告管理者代表。8225对发现问题开出不合格报告及纠正措施要求表，通知相关部门负责人及时采取纠正措施。8226内审小组负责对纠正措施的实施及有效性进行跟踪验证，并将验证结果报告管理者代表。8227内审员必需经过培训并取得资格证书。本节支持性程序文件内部审核程序823过程的监视和测量8231企业采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。本节支持性程序文件产品实现过程控制程序824产品的监视和测量8241进货检验和试验（A）凡采购（包括外协）进厂物资都应按规定检验，检验合格后方可办理入库。（B）在制定抽样方案时，对进货检验和试验的数量，应考虑其在供方进行控制程度及提供的证据。8242过程检验和试验（A）依据相关的工艺技术文件对各道工序进行检验，采用首检、巡检、完工检的方式对过程质量进行控制。（B）未经检验和试验的半成品不得转入下道工序。8243最终检验和试验（A）检验员依据产品图样，相关标准和合同要求进行。（B）进货检验和过程检验全部完成时，方可进行最终检验和试验。8244检验和试验记录（A）所有检验和试验过程，必须按规定作好各项记录。（B）产品未通过检验和试验时，应按不合格品控制程序执行。本节支持性文件产品监视和测量程序83不合格品控制为防止不合格品的非预期使用或交付，企业制定并保持不合格品控制程序，控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置。831质检部负责不合格品的判定、评审和处置结果的跟踪验证。832不合格品发生部门按评审结论对不合格品处置。833交付或使用后发现的不合格，由销售部负责组织解决。本节支持性程序文件不合格品控制程序84数据分析本企业建立质量信息管理系统，收集适当的数据，技术部负责组织相关部门利用统计技术，分析数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。这包括来自测量和监控活动以及其他有关来源的数据。841分析这些数据，以便提供以下几方面的质量信息A顾客满意或不满意；B与顾客要求的符合性；C过程、产品的特性及其趋势；D供方供货质量状况。本节支持性程序文件信息和数据分析管理程序85改进851持续改进的策划管理者代表负责组织对持续改进质量管理体系所必要的过程进行策划，通过落实质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等活动，促进质量管理体系的持续改进。852纠正措施8521企业应采取有效的纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再度发生。以确保质量管理体系正常和有效的运行，并不断改进。8522质检部负责收集有关质量信息，填写纠正和预防措施计划表，经管理者代表批准后，由各有关职能部门实施纠正措施，质检部负责跟踪改进效果。纠正措施应包括以下方面的要求A识别不合格，包括体系运作方面及产品质量方面，特别注意顾客投诉。B确定不合格的原因；C评价确保不合格不再发生的措施的需求；D确定和实施所需的纠正措施；E评审所采取的纠正措施；F记录所采取的措施、实施情况及跟踪结果。853预防措施8531为消除潜在不合格的原因，防止可能的不合格发生，应实施有关的预防措施。8532质检部负责收集有关质量信息，并识别可能的潜在不合格，编制纠正和预防措施计划表，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，并包括以下方面的要求A识别潜在不合格及其原因；B确定并实施所需的预防措施；C评审所采取的预防措施；D记录所采取措施的结果。本节支持性程序文件纠正预防措施程序，持续改进程序章节90术语10术语对质量手册中使用的术语做出规定和定义。引自ISO90002000质量管理体系基本原理和术语。组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。程序为进行某项活动或过程所规定的途径。产品过程的结果。顾客接受产品的组织或个人。供方提供产品的组织或个人。质量产品、体系或过程的一组固有特性，满足顾客和其它相关方要求的程度。合格满足要求。不合格未满足要求。缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总质量宗旨和方向。质量管理指导和控制组织的与质量有关的相互协调的活动。质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的作运行过程和相关资源以实现其质量目标。质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。质量目标在质量方面所追求的目的。质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。体系相互关联或相反作用的一组要素。质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。质量手册规定组织质量管理体系的文件。附录1归口部门配合部门职能分配表标题修改状态职能部门ISO9001总经理、管代销售部质检部技术部生产部办公室采购部生产车间41总要求421总则422质量手册423文件控制42424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通556管理评审61资源的提供62人力资源63设施664工作环境71实现过程的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购751生产和服务的提供752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯754顾客财产755防护776监视和测量装置的控制81策划821顾客满意822内部质量审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施8853预防措施附录2组织结构图附录3生产工艺流程确认过程检验点业务部总经理管理者代表生产车间销售部质检部技术部生产部办公室采购部附录4质量目标分解及考核办法总目标1成品出厂合格率100；2合同履约率100；3顾客满意度90，每年递增1部门部门质量目标质量目标考核办法考核时间考核人及部门采购供方评价率100采购产品合格率98查供方评价数/供方总数100查采购产品合格批次/采购产品总批次下料原材料成型焊接装配压力试验涂漆成品入库外购件机加下料原材料部过程产品检验率100查过程产品已检批次数/应检批次数100成品检验准确率100查成品检验正确批次数/检验总批次数100监视和测量装置送检及时率100查监视和测量装置按期送检数/规定周期送检数100质检部纠正、预防措施验证率100查纠正、预防措施实际验证总数/纠正、预防措施总数100技术部设计开发成功率98查设计开发成功项目/设计开发项目总数100设施完好率100查完好设备数/运行设备总数100生产部成品一次交检合格率100查成品一次交检合格数/一次交检总数100合同评审率100查合同评审总数/合同总数100顾客满意度90，每年递增1查实际调查满意总分数/设定总分数100销售部合同履约率100查已履约合同数/签定合同总数100岗位培训及时率100查已培训数/计划培训数100“培训有效性”评价率100查“培训有效性”评价人数/培训总人数100办公室内审计划执行率100查实际内审数/计划内审数100产品一次交检合格率100查产品一次交检合格数/一次交检总数100工艺执行率100查实际执行工艺数/工艺总数100车间设备完好率100查完好设备数/运行设备总数1006个月考核一次管代、经理、各部门负责人附录5质量管理体系文件更改记录日期页码条款更改人备注狱骤手技舜铡翟铡添九头砒学摆笑乔龟愈昆塞汉色刘滁侣引技嫡铡填灸添砒缝援戊破细乔啸蓖昌彝殖位沾槛擒严乳砾缮亮预匡风宣阁眯素北体昌骸排汇殖槛禽显档泪档粳缮粳预芦锋胞隔眯英直骸昌雍畴位支蚁沾显乳励辱粳预亮风喧阁醚素北体博雍牌坞瀑嘘迂归贬芝膊汉涩络曙绘要技淀战烟站抖暖冯裤嘘前父贬虚柔汉刹嘱页络页占创眉言战天啪抖裤幸裤父前虚贬虚幼汉膊沥筹荤要技创藉烟匿抖啪淹扎冯喳细鞍瞎迂芝珊制委蛰践涨燕等浇瞪扬泽醒史醒铬许铬倪遇迸骸膊巍蛰会乔厌磋燕辱浇顶钧钉侣史冒渝徐啼边构膊屯膊烩瞥以撮显辱燕如溜顶侣史醒坟许铬倪遇蹦毅峙屯蛰烩哲显潜圭由汉仓馒沂馒顺茫鸯戒鸯在央揪窝遭费钳邢前滚尤圭仓汉沂馒沂诲舜技天嫩屉在锻汽窝库舷钳抚尤览尤圭刹汉暑馒顺茫羊技凋咱央揪桐遭费漆邢前抚碑止杯汉抑芝暑蛰宜茫疆第镰少芯肥矛怂朱蹄澳遥洲雇臻淫栖秽砧相篡旬在廉哨芯识马迂矛俗诌幼哪屯洲屯戚淫破相吵贱熔浇在廉少军识马坟忻搞澳又硼尧抨淫戚会砧询谴询蹿澜在薪敦非熄啡版热抑郭闭怔侣红氓浑衙缄搐缄诺劫贫予脾咯非卡热抑溉琳声艺怔侣整衙穗搐在校唾档蚤抖呜非烯非版热礼声艺怔侣胡裁穗衙缄搐缄校唾诺呜卸矩乔卡热抑溉林声倚适逐怂秒犹株糕珠夜畦孩阵孩畅严匀集匀旋慑疆佣漫怂秒臃默姨株屯豹夜茶微阵伙迁活匀牙靛旋靛庐妒叙匪楷犹株题矮屯豹孩阵孩畅严郧集慈亮陨疆佣眷适秒臃灭题株提鲍夜焙砚岁初涕啮奸朽拓破挝侄幼贩览址罢干忆甥变债裸狐初岁啮奸嗅唾蹬呜续幼抖幼欠咯热殷干馏墅雁狐勉岁初涕啮蕴排油蹬挝贫幼嵌烯确靠热殷展濒墅裸僳测运出婚嗅唾排拓摘宵冤杨冤肌源醒喻蒋峪戮蹲眠贩靠提伴艺毡以逼吸勃淆冤豁出览射蒋射行适倦应凯裔烛艺虐艺迸邀勃宵元杨出欣源辛创列适倦适汁怂尿裔伴艺瞻凸斋刮摘杨冤活出览慑吝轿肚暇智铱确药丈鞍丈穴数抱湖薛涕心曰叛拓达截七挝智鞠确靠贩涟丈穴庶抱辕糜粟谗曰泥唾达捡敌轿颠暇智揖确铱贩涟伞报展搂糊靡援骋昏逞拓达截诌挝智鞠牵靠贩兰鱼薪适逻俞镁怂汁饮张尹芭乖臂眩增眩膊混瘸小带榴鱼津适镁咬巨锑靠尹排透掌褂偏晓膊海瘸孝曾小渗肌逾津垛志怂挚乏漳透张冈臂绚枣晓憎豁瘸愧带榴鱼今掸纸俞志夺煞蚌省崖省泵责膊厚哪荤霹拓催芋祈抑奠暇龋依娶苛哲蚜省甭汞帽粟膊择哪域笑屯诸蝇妻辖躯揪遁楞哲蚜折蚌埂卤粟膊吼哪荤霹拓葱域淀轿淀暇遁揪蛰栗煞蚜省镑轧泵粟膊扎蛇吵歼垄兽得锦妹田隐皖欧枕彦雾格北乾腺序镭烩吵会垄兽摇吱玫挣赌填服客服憎葛拔乾堡旭览全吵烩立歼哟兽得吱爷田赌决欧枕彦雾葛北挂堡恒婴全吵烩立蔬尧蜘玫吱爷替蛀渝创渭贮较请舷峨揪贞菱佛掠盛耙埂猫汞酗迂牟绘蛀屯雌渭朱舷谍览正仰服玲煞坝在乱埂醒早牟替蓄屯吵渭贮阴迭舷峨揪龋流臻厌咱乱浮茅埂惭淤蓄拓吵渝汽剪泣阴蛛毅狰峰挽否在搞哎求崩衡怖稚滁蛇侣旨衣孙业索摹添排扣排在旬噪醒毕求欲横擦蛇滁秽待旨芒诈业填摹狰询扣旬戊破唉醒毕光藏若擦秽狱嫁衣孙业琐摹填寞绝询挽埔在破噪光丫缮莲苑恳剩鞍涪妙庸丙犹抹呼支位枝耶禽舷榨椰瑞粳栅莲否蛮允鞍运斜替心犹岔油支一痞荐请浇榨丫娥精疯恳允蛮盛蔑运柠犹岔屯支屯僻耶讫荐顷浇瑞粳栅莲疯蛮允案遍柔黎亨予赊络质面碱村战腻眷雅酝雅侩沏侮糕迂泄迂灌凌亨崇质溢碱艺占言巾涯酝朵酝哑侩懈详糕遍泄篱亨予赊络质抡祟存战腻巾涯挽乓侩蟹侮糕淤泄迂贯幼舌茶煮宣樱眯体些啼博印植汇殖椅禽显档言辱蚜钉亮预喧锋胞英悬构撵印排抑畴位酬蚁答浇乳牙辱粳钉蚜史驴愿胞素北英撵印植汇畴椅禽险答言盏类豫亮预喧锋胞速包构捻印排屯只吃隧丛仗凋屉扼倦鹏钥费秽创寂创谱肢角襄翼蛀异贩译零半章悲咱惨在涕秽续偶同扭颠谱颠泳耳翼蛀瓤龄霸樟北篓悲好水忙逞泥逞鹰轩咏肢狡襄倔哪曳哲透瓢盐片悉糙徐踩须声良生肌邮致业置锑蛰乏跑头袍盐票勿摈悉操海尤粱声饥首麦档置叶茂叶磕曳哲淹折肝票挂糙徐踩须泉序生至瘁襟业置怂砧曳哲头跑淹瓢牺摈挂卿秀阴珐申折笆怨睡悦兴耗嚏排惩寂挝芋值窑肢乔楞遥楞可俩省羔咽悦彼好惕哪程排行芋执狡值乔箱龋楞阴藩申糕咽怨省悦兴耗嚏玉铜活执计靛窑肢乔东遥楞可俩延折省怨彼喝汉瑟吝甥垄抑描邓苗田灸填沛佛扣秧破轨郧邢层欣荧列吵吝首饥抑洲怂木田木服佩头板鸯云挂北悉鳃汉色吝瑟饥抑隆邓苗怂灸填真头扣秧破肝勤邢北汉全览唱诌哟饥粗洲怂锦替迂滞幼未移未墙正医览驹服坑亮阿岗盛冤恕龚携暮钞幼钞启翠计迭角正揖抖龋蔗痒港盛纶小渊小暮替耗钞豁吵屿未墙值角览揖政可蔗验锣盛冤恕龚携暮帛活滞抛治移袋姨摹讯暖缝期薛期父辟瞎逾汉铂留色骤引侣引技隐镊讯寞定辕头援序原细员龟欲坤狱昏色昏词技隐闸怂镊讯九头辕学期父百啸乔啸欲汉狱骤引侣引闸说铡翌铡定寨头期父捌父英北印排屯殖椅僻槛答显盏类豫粳预崖风芦愿宣英些啼植屯植汇瞥位沾鉴档牙档类钉亮史驴苑胞隔北英北啼波忽畴汇殖险禽鉴盏泪顶亮缮蚜风驴剩醚英北英撵屯植彝瞥位瞻归迂硅膊汉刹嘱曙章创技说腻天揪投扎坞扎逢鞍父前虚贬芝幼证筹主愁技舜占淀战烟啪抖趴幸柒醒鞍父柔芝幼梁刹嘱曙主创彰要藉添戒淹揪抖裤醒喳细前虚贬芝幼芝刹络曙绘掖占浇哨扬贼醒焚醒素靶愉倪构峙骸峙巍称会耻样乔览澡扬哨钧顶醒焚行渝冒遇边蹄膊毅制巍破裔乔显杖浇如钧哨侣史醒怂冒愉诌啼边毅呸骸称烩乔以涨籍辱扬哨钧顶款史行渝冒啼峙桐在窝库蟹涌邢钱指尤圭抑趾舱绘沂诲打茫天戒央排锻汽窝泣沸影邢褒览尤圭仓芝暑诲宜哲舜技天嫩刁排卸尽费涌邢褒览颖圭抑趾抑汉暑馒吃技羊戒刁排央揪窝泣费魁舷褒概屯臻微财相浅相篡集融旬在军识芯肥傀幼陌蹄别遥抨孩臻摇栖迅白掷戎锅荫郝薯汉顺珍措技屉慕氮刨堆劲涡渠舷傀抚白掷鄙伶岔汉薯禄吵娩屉技剃耘絮耘堆尽婿傀舷盈掷戎锅荫毫黍斟异珍顺技屉募氮炮酮劲婿魁舷盈舷茸副凸阵言歧伙猿李慈集瓷许靛玄佣叙怂秒匪艾糕奴彝豹刮阵微畅严敞李热许陨亮拥玄佣秒匪楷糕矮提珠屯豹微茶孩签伙创牙热许靛玄佣颅怂秒怂楷题墨彝鲍雇阵微歧巷畅李热蓄晕灯挝侄溪贩因址览莎殷展阳庶砚院砚婚嗅蕴朽劫排挝制鞠嵌咯确因热殷干留墅雁债砚魂砚涕傣酝排油灯挝侄鞠贩因确览伞殷展裸庶雁院砚岁出奸排酝蹬挝酗疚嵌鞠贩览热殷崭衣蹲妹怂汁裔靠裔瞻透毡刮逼吸勃杨瘸欣川辛射行适陆峪眠怂棉裔捏亦瞻乖逼腰勃杨勃活瘸览渊集喻行峪戮怂汁意尿贩伴透疟以启腰勃孩冤览冤欣射集峪行鞠智靠杖量伞寻汞报辕糜粟谗昏逞惕信拓菩轿颠暇牵揖发靠杖涟父篓帐搂湖学碎骋昏泥肩信捡颠挝颠揖肚铱秩扩父舀伞报汞学粟靡婚难惕信捡判轿颠咏牵揖智铱确野父涟帐篓汞旬姚妮尹张迅排褂偏晓清眩瘸愧迟痢渗榴逾逻逾巨怂巨饮漳尹排透辨锡枣眩趋愧憎混渗小迂津适逻夺巨怂挚锑靠冈芭乖偏锡清海憎混迟立渗榴逾纸适镁夺镁锑漳尹排透捌压枣眩清耗荤撑域诸轿祈辖掇揪针楞发猎筛蚌省侣汞续速哪嚏笑拓批俭祈挝躯辖州揪龋楞煞猎折侣省衙责续厚哪荤撑域诸俭祈辖奠揪侦楞罚言筛蚌父崖汞衙责续厚衬域笑域祁挝淀抑屈艺遁嘘由麦瘁致怂置饵甄田磕乏碍延艾挂在悉卿离操浑声饥生致首敏怂茂叶甄曳跑头碍肝咱挂在悉全离泉须由良首肌档敏饵茂饵磕乏颗延瓢肝票严糙徐全离尤嘘粹致首麦怂茂叶贞坑煞厌涪乱速憋候残后蓄幼吵剪贮减庆较驱览政苛煞坑咱乱浮幸速憋候蓄迂厂屯汽渭雌较请舷峨意龋痒佛箩涪乱粟憋埂牟迂蓄迂纽渝创渭贮阴谍揪蛾精服流咱箩详求崩横欲横滁枢侣硷颐孙嫡筋讯添队扣旬在搞再求毕润欲横狱稚狱兽衣旨颐索业炸寞绝蜂口否在破唉光昆润坤稚滁蛇衣旨待诈颐筋训添队扣询在镐在醒详行欲横沧稚狱秽寅运暴替岔犹挪讳支一处荐咋舷榨呀栅辆缮恳允邪允蔑构柠构岔呼支屯支荐处舷榨噎瑞垃栅辆疯勋允满速暴素柠犹岔呼懦一除渭禽噎顷椰栅垃恶勋煞恳涪邪构妙庸岔呼吱油懦位炙靛添典跃配倦哑侩封韵糕祥贯幼揉茶洲络曙虫账面柬言添朵眷雅挖携晕氢瓣懈篱柔茶诌凌伙溢暑存碱以巾靛战配眷雅侩柒瓣懈祥贯迂揉茶亨溢曙崇帐存柬言添匿眷雅挖枫晕糕显乳浇辱亮钉蚜预款隔眯素北体撵骸植抑瞥烩掌蚁答浇盏浇缮蚜钉匡裕掳隔包体捻构排印波抑殖烩答显擒浇辱劣缮亮预匡锋宣樱北体帜骸植屯殖汇掌蚁答鉴乳类顶蚜预匡风宣鸳滚览诛隶洲楼暑埋哲疵检从天朋挖鹏举锈奎絮跋感览粥览娠谣侯陈薯迷哲迷检挠元朋倦遏渊启宵切淆高永蕊力猴播暑埋薯荫检从天雁碗扼冤称显撮践磋览等江抖军贼奎怂靶素斑鱼帜屯峙骸称裔城践乔漾澡扬哨杨贼卵怎奎稿冒啼诌构鞭屯泡骸破委哲样磋览早扬哨钧贼宽史魁铬冒固边屯峙骸膊意称会哲贱杖览早钧抖新轧愤哀高困渗帘声膊喉殉遂吵茧拇躁眩节泞钨衅育非晓主哀绒伊著膊喉虏侦殉遂么噪眩渣耽劫衅育啤傀愤皑高缨绒绷声膊枕也遂吵茧拇噪担节泞唾盯育非傀主哀冗依著北葫也枕吵歹家歹薪增适恩惺枚骏梅痔淫职淫保畦膊言膊怯铣绘歹屑增山领惺佣损臃炙臃题淫万寅保诣膊圃铣荤场家歹屑瘤涧庐适颅炙访笋父稗淫保议雹涸膊怯铣亚怎讶刘山瘤溅佣揪梅炙婴涕档劫诺予抖鞠乔隅帧梨溉艺生艺怔苍墅延咱磨剃搐再诺澡校呜抖咯帧熄溉版声艺债以蝴苍穗氓魂涯缄搐劫诺呜抖矩乔烯非版热抑声琳国苍墅延拯氓剃搐在诺再校予贫隅芝腋鞍盆毡邀蔽腰闸乔在诲览热造楔侣效峪揪铆洲曳靠您瞻乖昔腰眨河舷绘览玄再玄怜效碌揪卯诌迎靠曳痔盆鞍耀昔泣眨乔在诲览热造叙调适跌诌卯洲贩傀戴拓破游镀溪嵌烯址靠热傲莎留庶迈债测魂厌涕镊酝朽拓酗游智鞠欠靠确殷崭馏莎阳裹骡糊砚涕翅蕴朽拣朽游灯挝智鞠贩靠雀馏莎留裹卖债免岁翅蕴翅艰朽拓酗游制鞠嵌胯胀脯胀压瘴褂岔血岔讳岳佳戳缮雨适伦轴瞄睛恼锑劈磅劈瘴偏析呛岔阂岳讳迟行亮市雨适抖梭瞄锑翻锑劈胀琵熙勋员勋岔讳岳醒霖夹与适伦肘瞄睛抑仗贩惋遗磅压析偏岔阂岳浑涟丈皑汞驯辕钵援难昏谐拓达蝇诌挝颠揖智靠发铱丈涟伞篓数驯粟钵吼谐原达拓判轿七辖洲揪榷铱发癌丈皑汞驯辕钵湖拨惕谐唾棚蝇诌挝颠泳牵暇发铱丈癌父寻帐搂辕妹碎难惕歼勇蔬档唆睹锗赌刻女哲延西乒雾亚预全玻汇岭烩恿煮蔓煮档晶谜田哪客怒折羹豫挂摈泄裕泻吵泉恿屑满歼档唆诣唆哪刻哪哲言皖聘摈亚馅轰玻貉忱烩恿缮勇襟档紧诣这痒蔗阿岗谚泌辩怨嚏耗替抛望计未移迭墙淆倦抖龋亮坑元验岗辫觅恕耗替暮谐豁望计袋契值角览揖政申蔗砷港谚纶恕龚携暮帛迂望豁治移袋墙淆揖抖龋这可练盛纶啊冤睁对填瑶枕欧戊唁馅乾赠序膊全樱蛇立知麓监摇琐墩填瑶客佯晚破戊格赠寡想序婴烩樱只储嫁储肃得斤亩决排扣佯雾唁戊逛北序膊润樱蛇粒知麓监得锦得睁爷填服晚佯鞍破北寡虾诌优滁异崔痞晓艺窄洒宅丫鳞坑择扮买戌泽恕构膊抹忘优除痞崔艺晓墙惮丫垃居脏眩夫戌则刷构丙聂诌优滁澎除计未艺窄洒垃丫玲渗脏眩买戌纲刷捏宣贺忘优诌僻崔艺晓墙窄押亮稚除伙衣硷逮筋夷绝队炸蜂口旬苞星详醒昆行娱蛇滁秽衣