杭州湾混凝土有限公司质量手册

1目录章节标题01目录02手册颁布令03公司质量方针、质量目标04公司简介05公司质量机构图06职责分配表07管理者代表任命书1应用范围2引用标准、术语和定义3手册更改、修订、换版和使用控制4质量管理体系5管理职责6资源管理7产品的实现8测量、分析和改进附页1程序文件目录附页2生产工艺流程图2宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第1页共1页标题02手册颁布令实施日期2009年5月18日质量管理体系文件发布令本公司为了与国际上的质量管理接轨，以适应市场经济的需要，规范质量管理行为，根据GB/T190012008（IDTISO90012008）标准结合公司的实际情况，特编制质量手册。本手册对外是质量保证的体现；对内是公司全体员工在质量管理活动中，必须遵守的行为准则。现予以批准发布，自发布日起进行运行。全体员工必须按质量手册中规定的内容认真贯彻和实施。总经理2009年05月18日3宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第1页共1页标题03公司质量方针、质量目标实施日期2009年5月18日质量方针质量第一、顾客至上持续改进、追求完美质量目标出厂产品合格率100顾客满意度85总经理2009年05月18日4宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第1页共1页标题04公司简介实施日期2009年5月18日公司简介宁波杭州湾混凝土有限公司成立于2003年7月，是一家具有三级资质专业从事预拌混凝土生产与供应的有限公司。公司位于宁波市的慈溪横河工业区，占地面积约12000平方米，下设7个部门，现有员工60人，其中20为管理技术人员。公司现有2条混凝土自动化生产线，并配有日本产混凝土搅拌运输车几十辆及42米、47米混凝土泵车各一辆，每日能生产和供应强度等级C60及以下的预拌混凝土约2000立方，可充分满足各类建设工程需要和施工进度要求。公司设有混凝土试验室，拥有各种检测仪器设备几十台套，能准确检验原材料和产品的物理性能，以保证所产品均符合国家规范标准和客户严格的技术要求。目前公司业务遍及全慈溪并延伸至部分周边地区。目前，公司生产井然有序，产品质量良好。从原材料采购、检验、混凝土配制、搅拌，到现场交验，做到科学管理，严格控制质量，并提供优质、诚信的售前、售中、售后服务。试验室雄厚的技术实力，保证了原材料、配比、出厂交货的质量控制，确保了出厂产品各项指标均符合或优于国家标准，满足合同规定要求。公司将以“客户第一、质量第一、服务第一”的经营宗旨与服务理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和服务。505宁波杭州湾混凝土有限公司质量管理机构图06质量管理体系职责分配表总经理办公室经营部生产部试验室搅拌楼车队机修车间采购部地磅房仓库管理者代表6职能部门体系要求高层领导试验室办公室生产部车队采购部经营部搅拌楼机修车间仓库地磅房备注41质量管理体系总要求421文件要求总则422质量手册423文件控制424记录的控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发删减74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81测量、分析和改进策划821顾客满意822质量管理体系内审823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进主要职能相关职能宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC20097版本号修订次A/0第1页共1页标题07管理者代表任命书实施日期2009年5月18日管理者代表任命书根据公司质量管理工作的需要，现任命试验室主任吴合志同志为本公司质量管理体系的管理者代表，全面负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。总经理日期2009年05月18日宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC20098版本号修订次A/0第1页共1页标题1应用范围实施日期2009年5月18日1应用范围11体系适用于本公司、各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求；12体系适用于本公司预拌商品混凝土产品的生产和服务；13适用于第一方、第二方审核，第三方质量体系认证；14可作为与顾客之间的合同条件。2删减说明21本公司严格执行国家质量标准，以及按顾客提供的要求参照国家标准组织生产，生产工艺成熟，故删减73设计和开发之过程的控制描述。9宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第1页共1页标题2引用标准、术语和定义实施日期2009年5月18日1引用标准GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求；ISO190112002质量和（或）环境管理体系审核指南；GB/T149022003预拌混凝土；2术语和定义本手册采用GB/T190002005中的术语和定义。10宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第1页共1页标题03质量手册的更改、修订、换版和使用控制实施日期2009年5月18日1质量手册的更改、修订、换版和使用控制11质量手册的更改、修订、换版根据生产和管理实践中不断发展的情况，质量手册在使用和运行期间，如果发现不够完整之处，全体员工对手册内容有建议时，可提出书面意见送交办公室，办公室根据不同情况请原审核部门或组织相关部门共同审议，必要时由管理者代表主持，并按文件控制程序规定进行审批，由办公室办理文件更改通知书，通知各有关部门。质量手册修改次数较多，一页中修改10处以上应进行换页；如修改量较大（占20以上）应重新换版。如出现下列情况之一者亦应进行换版。A）公司法人代表变动，新法人代表的决策变化时；B）质量体系变动较大，原手册已不能适应；C）质量认证的监督审核时提出换版意见；D）ISO9000族标准换版。12质量手册使用的控制A）质量手册的持有者和保管人应妥善保管，不准丢失或损坏。如有丢失或损坏，应办理申请复制文件登记表，向办公室申请补发；B）质量手册不得外借和随意复制，如需复制，须到办公室申请，并由办公室复印，在申请复制文件登记表中按“受控”和非“受控”文件进行登记；C）质量手册的移交。质量手册的持有者调出或调离岗位，应立即交回其质量手册，并到办公室注销；若更换工作岗位需持有质量手册应到办公室申请，由办公室办理变更登记。11宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第1页共2页标题4质量管理体系实施日期2009年5月18日4质量管理体系41总要求411本公司根据质量方针、质量目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合ISO90012008标准的质量管理体系；体系应予贯彻执行、积极维护并不断改进。412本公司实施质量管理体系的流程见质量管理图。413本公司所选择的任何有影响产品符合要求的外包过程，应确保对其管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程实施控制。本公司外包过程为车辆的大修过程。42文件要求421总则4211本公司质量管理体系应予文件化以下简称体系文件。4212体系文件应详细描述质量管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。4213体系文件应包括ISO90012008标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。4214公司的体系文件包括A、质量方针、质量目标；B、质量手册；C、程序文件；D、技术文件；E、管理文件；F、质量记录等。422质量手册管理者代表负责质量手册的编制；质量手册由总经理批准发布。质量手册包括但不限于A质量管理体系的范围；B描述质量管理体系各要求及其相互关系；C体系程序或其他引用文件；12宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第2页共2页标题4质量管理体系实施日期2009年5月18日D质量手册的管理见质量程序文件控制程序。423文件控制建立文件控制程序程序，以控制质量管理体系运行所要求的书面文件，包括适用法律、法规、相关标准、体系文件、技术文件和适当外来文件。程序确保A、文件发布前进行审批，保证其充分性和适用性。B、必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准，文件更改由该文件原审批职能部门审批。C、在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。D、规定文件编号实施办法，使之容易识别和检索，并保持文件清晰。E、对外来文件进行标识，规定发放范围进行控制。F、从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。424质量记录的控制执行记录控制程序，控制质量管理体系所需的质量记录，并维护记录的标识、收集、保管、检索、处理；保存适当的质量记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系。135管理职责51管理承诺总经理为本公司质量管理体系的贯彻实施和不断完善应作出郑重承诺,具体体现在A通过会议、墙报、文件等形式向本公司人员灌输实现顾客的需求及相应法律、法规要求的重要性；B确定符合本公司运作和实施的质量方针和质量目标；C主持每年不少于一次的管理评审，使质量管理体系的适宜性，充分性和有效性得以评价，并保持体系的持续改进；D保证质量管理体系获得必要的资源。52以顾客为关注焦点521总经理确保顾客的需求与期望能予以确定，同时考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。522根据本公司产品的市场定位及顾客的需求与期望，本公司提供产品的基本要求如下A持续改进产品和服务质量、更好满足顾客的需要和期望B按期按质交付合格产品523顾客的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有管理体系和过程不足以满足要求，应进行产品实现过程的策划。524本公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充规定或修订。53质量方针531本公司的质量方针是质量第一、顾客至上、持续改进、追求完美。532质量方针由总经理确定并颁布，体现了公司对质量的追求和对顾客的承诺。533质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。534质量方针应通过经常性的宣导使本公司各个管理层及员工都理解，并贯彻于体系中。宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第1页共3页标题5管理职责实施日期2009年5月18日14535通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审，保证其适应本公司的发展。54策划宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第2页共3页标题5管理职责实施日期2009年5月18日541在公司相关职能和层次上建立质量目标，由总经理确定并颁布。本公司质量目标出厂产品合格率100，顾客满意度85。542质量管理体系策划5421为实现质量方针、质量目标，本公司对质量管理体系的过程，所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。5422质量管理体系的总体策划体现在质量手册及相应的质量程序中。策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量管理体系的完整性得到保持。55职责、权限和沟通551职责和权限5511本公司质量管理机构图见质量手册06章节。5512职责和权限1、总经理1、严格遵守国家有关政策、法规和上级有关规定；2、认真贯彻执行董事会决议，带领全体员工努力完成董事会确定的目标任务；3、全面负责公司行政工作，调配好人力、财力、物力资源并对公司最终产品质量负责；确定与公司质量体系相适应的组织机构；4、全面负责公司经营、生产、人事管理工作；5、批准和颁布公司质量手册，制订质量方针、目标，主持管理评审；6、任命管理者代表，授权其建立和实施质量体系，并保持其运行。2、管理者代表1、确保按ISO90012008标准的要求建立、实施、保持质量管理体系。2、保证本公司各级员工提高满足顾客的期望和要求的意识。3、负责就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。4、组织内部质量体系审核工作。155、负责管理评审的策划工作并参与管理评审。宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第3页共3页标题5管理职责实施日期2009年5月18日3、其他管理部门/人员职责详见部门/岗位人员职责56管理评审561制定管理评审程序，总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审是在对质量方针和目标的实现程度进行评价和审议的基础上，决定是否需要对本公司质量管理体系进行修订或改进。562评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息A质量管理体系审核结果；B顾客的反馈意见；C）过程的业绩和产品的符合性分析；D）预防和纠正措施的状况；E）上一次管理评审措施的跟踪；F可能影响质量管理体系的变化；G产品质量改进和体系改进的建议。563评审输出管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施A质量管理体系的改进；B本公司提供产品质量的改进，以更好地满足顾客的需求；C所需的资源。564管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由管理者代表保存。565办公室负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录。16宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第1页共1页标题6资源管理实施日期2009年5月18日6、资源管理61、资源的提供本公司确保提供必要的资源（人员、设施、场地、设备、资金、技术、方法、信息等），以满足需要A质量管理体系过程的实施与改进；B法律、法规及顾客满意。62、人力资源621人员配置本公司根据人员的学历、培训、技能和资历，委派其在质量管理体系中承担规定职责，确保能胜任其工作。622培训、意识和能力本公司应A鉴别从事影响质量活动人员的能力需求；B提供培训，以满足所确定的需求；C）对所提供培训的有效性进行评价；D）确保所有员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量目标；E）保存有关学历、培训、技能和资历适当的记录。具体执行人力资源管理控制程序。63、基础设施本公司设施提供生产操作的基础，主要包括生产场地、硬件、软件、工具、设备、信息系统、检验及搬运设施。64、工作环境17本公司应识别和管理所需工作环境中人和物的因素（包括天气、气候等），以实现产品的符合性。宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第1页共4页标题7产品的实现实施日期2009年5月18日7、产品的实现71实现过程的策划711本章及与本章相应的质量程序文件、操作规程规定了本公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系。712产品实现过程的策划应与QMS的其他要求保持一致性。应确定以下相应的方面A产品的质量目标和质量要求；B）建立所需的过程文件，并提供产品特定的资源和实施；C）验证和确认的各项活动的结果，并制定接收准则；D）为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。72与顾客有关的过程721顾客要求的识别应明确顾客对本公司提供产品的各项要求，包括明确的和隐含的要求及法律规定的要求和公司的附加要求。722产品要求的评审在向顾客承诺提供产品前，应进行评审以确保A明确顾客的具体需求，并得到规定；B合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；C）本公司有能力满足已明确的要求；D）评审的记录应保存，顾客的要求在没有书面说明的情况下，本公司应对要求进行确认；E）合同发生变更时，生产部应将信息及时传递到相关部门。具体执行合同评审程序。723顾客沟通本公司应保持与顾客的联系，以保证本公司了解顾客的需求，顾客了解本公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及18A）产品质量信息、合同问题；B听取和接受顾客对本公司工作的意见，包括顾客投诉。宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第2页共4页标题7产品的实现实施日期2009年5月18日73、设计和开发本公司严格执行国家质量标准，以及按顾客提供的规格参照国家质量标准组织生产，生产工艺成熟、稳定，故删减73设计和开发之过程的控制描述。74、采购741采购控制本公司对物资、服务的采购应进行控制，以确保采购的产品/服务符合要求。控制的方式和程度应根据采购的物资/服务对本公司提供产品的实际影响而定。公司应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则及重新评定的准则应予以确定，具体执行采购控制程序；评定的结果及跟踪措施应予以记录。742采购信息采购订单应清楚说明所订购方面的资料，需要的话可包括A）对下列所述方面进行认可或资格认定的要求产品、程序、过程、设备、人员B质量管理体系要求。采购订单在发放前，应对订单中所列要求的充分性进行审批。743采购产品的验证本公司应确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。当本公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，本公司应在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。采购过程控制详见采购控制程序。75生产提供19751生产和服务提供的控制本公司应对产品生产和服务过程进行控制，保证产品质量及顾客满意。过程控制应通过宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次B/1第3页共4页标题7产品的实现实施日期2003年3月20日A）由试验室制定产品标准或技术要求；B）由试验室设计配合比；C使用和维护适合的生产设备设施；D具备并使用监视和测量设施；E）实施监视和测量活动；F）严格实施规定的放行和交付程序。具体执行生产和服务提供过程的控制程序。752生产过程确认混凝土的搅拌为特殊过程。应采用如下方法控制A对设备进行鉴定，对上岗人员进行资格培训；B按规定工艺参数进行连续的监控；C对设备鉴定、人员资格、参数监控实施记录；D应具备操作指导性文件。具体执行生产和服务提供过程的控制程序。753标识和可追溯性本公司应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检验与试验状态标识和产品标识。当有可追溯性要求时，本公司应控制并记录产品的唯一性标识，采用预拌混凝土发货单，包括运送的批次、时间。产品状态的标识用合格、不合格、待检、待处理标识统一标识。754顾客财产本公司应妥善保管顾客提供的财产，对其进行标识、验证、防护和维护。如发现顾客的财产丢失、损坏或其它不适用时,应记录并报告顾客。755产品的防护为保证本公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，对采购物资和本公司产品进行有效的防护，应对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。20具体执行生产和服务提供过程的控制程序。76监视和测量设备的控制应确定用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备，使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致。宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第4页共4页标题7产品的实现实施日期2009年5月18日对监视和测量设备应A进行周期检定或在使用前进行校准。送外检定时，应选择被政府认可的计量单位；B为防止因调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；C在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；D给予合适的标识并保留检定记录；E当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。具体执行监视和测量设备的控制程序。21宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第1页共3页标题8测量、分析和改进实施日期2009年5月18日8、测量、分析和改进81、总则本公司策划并实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程A证实产品的符合性B确保质量管理体系的符合性C持续改进质量管理体系的有效性在这些过程当中可采用适当的统计技术，如检查表等。82、监视和测量821顾客满意度应收集有关顾客对本公司产品满意和/或不满意的信息，作为质量管理体系成效的一种测量手段；应规定收集并分析这些信息的方法。具体执行顾客满意度监控和服务控制程序。822内部审核8221本公司应对内部审核频次和活动进行策划，以证实体系A符合内部审核策划的安排、ISO90012008的要求及质量管理体系的要求。B得到有效实施并保持。8222制定审核计划时，应考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次；应明确审核的范围、频次和方法；审核应注意审核员的独立性。8223审核程序应包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果，并向被审核方的负责人报告。8224被审核方负责人应对在审核中发现的不符合项及时采取纠正措施，跟踪措施应包括22纠正措施的实施情况的验证和验证结果的报告。具体执行内部审核控制程序。823过程的监视和测量公司应采用适宜方法，对质量管理体系过程进行监视和测量，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。具体执行监视和测量控制程序。宁波杭州湾混凝土有限公司质量手册文件号HZW/SC2009版本号修订次A/0第2页共3页标题8测量、分析和改进实施日期2009年5月18日824产品的监视和测量应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否满足要求。应制定检验规程，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。记录应表明产品放行的责任人。让步接收或放行产品时应由授权人员或顾客批准。具体执行监视和测量控制程序。83不合格品的控制应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限在程序文件中予以规定。本公司通过以下一种或几种途径处置不合格品，包括A采取措施，消除不合格；B经有关授权人员批准，适用时顾客批准，让步接收、放行或接收不合格品（降级使用）；C采取适当措施，防止不合格品再发生。应记录不合格的性质和对应采取的措施。应对采取措施后的产品进行重新检验，以证实其符合要求。当交付后发现产品不合格时，本公司将采取相应措施予以解决。具体执行不合格品控制程序。84数据分析应收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并