楚雄优质饮片加工与中药材种植的关键技术研究及产业化示范科技计划项目经费预算书

楚雄优质饮片加工与中药材种植的关键技术研究及产业化示范科技计划项目经费预算书云南省科技计划项目经费预算书计划名称党政“一把手”科技工程项目名称楚雄优质饮片加工与中药材种植的关键技术研究及产业化示范项目申报单位公章项目负责人签章单位财务负责人签章开户银行及帐号预算编制人签章填表日期云南省科学技术厅承诺书本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解云南省科技计划项目经费管理办法暂行及实施细则等其他有关财务规章制度基础上,按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本项目负责人保证预算申报书各项内容真实、客观,并承担由此引起的相关责任。法定代表人签章或授权代表人年月日项目负责人签章年月日科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据,并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算,包括经费来源预算和经费支出预算,但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金,经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容一人员费,指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位为企业或有人员事业费拨款的,不得在申请资助的项目经费中列支人员费项目组成员所在单位为转制科研机构的,项目组可在申请资助的经费中列支人员费,比例控制在15以内。二设备费,指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。单台价值在5万元人民币以上含5万元人民币的仪器设备应单独列示三租赁费指为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。四材料费,是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。五燃料动力费是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。六试验外协费指研究、开发项目所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位进行试验、化验、加工、测试等发生的费用。发生试验外协费时,必须与协作单位签订相关的合同书。七技术引进费是指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。发生技术引进费时,必须与合作单位签订相关的合同书。八差旅费是指在项目研究开发过程中开展科学实验试验、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。九会议费是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的国内会议费用。课题承担单位应当按照国家有关规定,严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。十出版/文献/信息传播/知识产权事务费是指在项目研究开发过程中,需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务等费用。十一劳务费是指在项目研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员如在校研究生和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。十二专家咨询费是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目管理的相关工作人员。以会议形式组织的咨询,专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员500800元/人天、其他专业技术人员300500元/人天的标准执行。以通讯形式组织的咨询,专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员60100元/人次、其他专业技术人员4080元/人次的标准执行。十三管理费是指在项目研究开发过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋,日常水、电、气、燃料消耗,以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照课题专项经费预算分段超额累退比例法核定,核定比例如下项目经费预算在100万元及以下的部分按照不高于8的比例核定超过100万元至500万元的部分按不高于5的比例核定1008资助经费总额1005超过500万元至1000万元的部分按不高于2的比例核定超过1000万元的部分按不高于1的比例核定。十四其他费用指未列入以上各项之外的其他必要开支。其他费用应当在申请项目经费预算时单独列示并注明开支的具体内容,单独核定。三、其他要求一本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致,做到真实、准确。二除编制本预算外,应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入,应在预算编报说明书中列示。三与项目有关的前期研究包括阶段性成果支出的各项经费不得编入本预算表。四本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制,并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。四、填报过程如有疑问,请与云南省科技厅条件财务处联系。楚雄优质中药材种植与饮片加工的关键技术研究及产业化示范项目经费预算说明一、项目经费来源该项目实施期为四年201117201412,项目预算总经费投入360356万元,其中项目承担单位及合作单位按比例配套300020万元,申请省科技专项经费60336万元。二、项目经费支出预算该项目四年实施期预算经费总支出360356万元。具体支出预算如下1、对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明,并对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明,并针对项目实施可能形成的科技资源和成果,提出社会共享方案。为保证项目的顺利实施,项目承担单位和项目参加单位保证项目参加人员的稳定和工作时间,保证项目人员的工资发放。单位的仪器和设备优先提供该项目使用,项目实施形成的科技资源和成果由项目参加单位共享。2、从现有支撑条件、在项目中承担的主要任务、经费来源、经费支出及测算理由等方面,分别对各承担单位经费安排经费进行详细说明。1云南新世纪中药饮片有限公司拥有项目实施的支撑条件。云南新世纪中药饮片有限公司是云南省政府、楚雄州委州政府招商引资项目,资产2亿元,坐落于美丽的云南省楚雄州开发区天然医药园区,占地49950平方米,主要生产经营中药材、中药饮片以及小包装中药饮片,生产范围中药饮片含直接服用饮片、净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒制、烫制、煅制、蒸制、煮制、炖制、制、制炭、姜汁炙、蜜炙、油炙、制霜、水飞、煨制、发酵、发芽含毒性中药饮片净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋制、制霜、水飞,发展GAP中药材种植基地,中药材储备中心及中药保健品。公司年加工生产销售各类中药材5000吨以上,是云南省规模最大的中药饮片、中药材深加工基地,各种规格品种饮片达1000多种,能满足各制药厂产品原料用药和医院配方,希望与省内外各制药企业和医疗单位及中药材种植农户加强联系、信息互通、业务互补,为云南省发展中药材种植基地作出积极的贡献。承担的主要任务。在本项目中主要负责楚雄优质中药材种植示范基地建设、饮片生产线和加工车间建设、优质药材饮片加工炮制的技术研究采收加工和饮片加工、贮运操作规程制定深加工生产车间和生产线建设药材的收购销售和中药材种植与生产培训。承担单位项目负责人刘振义董事长。经费来源、经费支出及测算。根据承担的主要内容,预算经费支出340356万元,其中预算财政资助经费45336万元,自筹经费29502万元。主要用于项目人员费,产地初加工生产车间和生产线建设,仪器设备添置,租赁费,燃料动力费,差旅费,劳务费,会议费,文献调研费,专家咨询费等。2云南省农业科学院拥有项目实施的支撑条件。建有云南农业生物技术重点实验室、农业部农产品质量检测中心昆明和分析测试中心及植物新品种保护中心,具有开展分子生物学研究和分析检测的大型仪器30多台件,技术力量雄厚,仪器设备先进。承担的主要任务。在本项目中主要负责研究楚雄优质中药材的规范化种植和采收加工技术研究,建立种植、采收和产地加工标准操作规程SOP,并积极配合项目承担单位完成规范化种植技术集成示范和种植、生产技术培训。经费来源、经费支出及测算。根据承担的主要内容,预算经费支出20000万元,其中预算财政资助经费15000万元,自筹经费5000万元。主要用于支付采样、检测费、种源筛选、良种繁育研究、种植研究、租凭费、燃料动力费、会议费、专家咨询费、资料费、差旅费、项目鉴定验收费和人员费等支出。3、对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。分科目具体说明1项目人员费支出60720万元项目主要参加研究人员共17人,工人35人,人员费中项目负责人4880万元,其他人员合计55680万元。计算公式项目支出人员费月工资万元/月投入本项目全时工作时间个月2设备费90850万元课题承担单位及参加单位的实验室已基本具备课题研究所需的主要设备,但需补充购置必要的设备,UV4802分光光度计、SPAD502叶绿素仪、GXZ3光照培养箱、HXC206A低温冰箱等,同时,项目还需试制建设900平方米的钢架大棚,规范化种植基地的道路、电力、灌溉、工作房屋及仓库等基础建设,产地初加工生产车间和生产线的厂房、车间、仓库、清洗设备、干燥设备、传送带、包装设备等建设,该部分总计90850万元。3租凭费54000万元。但本项目开展需租用仪器、设备等,共计需9600万同时需在昆明租凭100亩试验地用于资源圃和优良种源筛选工作租凭200亩种苗生产基地和1500亩种植示范基地,共计需44400万元。4材料费39600万元。5种中药材种源收集材料费。共有45000株种源,060万元/千株,共需种源收集材料费2700万元。购种子、种苗。用于生产基地种源用种。以种子200元/KG计算,购1000KG种子500亩示范种植基地,共需药材种子200万元。以种苗200元/千株计算,购150万株种苗1000亩示范种植基地,共需药材种苗300万元购置辅助材料费。购买有机肥2000吨,按006万元/吨计算,需12000万元购买化肥90吨,按030万元/吨计算,需2700万元购买农药1000公斤,按0015万元/吨计算,需1500万元购买地膜、薄膜和遮阳网20吨,按150万元/吨计算,需3000万元。购试剂。用于炮制加工和实验室所需试剂的购买,购买乙醇等试剂30吨,按250万元/吨计算,需7500万元。低值易耗品。购买锄头、镰刀、水管等生产工具分别为15000把、5000米,按20元/把、20元/米计算,需4000万元。其他材料费。用于科研用玻璃器皿、标牌等材料购买,按3万元/年,4年共计1200万元。5燃料动力费24600万元。用于饮片生产加工车间、锅炉房、运输工具及抽水机等所需煤、电、水、燃油等费用。工业用电费055元/度,93汽油64元/升,水费422元/吨、煤为900元/吨。四年的运行费用计算如下。电费主要用于生产设备用电、照明等。购买以上设备设施功率合计1000千瓦,每天用电5小时,合计每天用电1000度。工业用电费055元/度,1000度/天,550元/天四年用电为7920万元。水费主要用于药材加工生产等。水费422元/吨,20吨/天,即844元/天四年约需42236041215万元药材、物料运输机车、药材加工设备的燃油费用,4年行程可达100万公里,每百公里耗油13升,93汽油价格为64元/升,则燃油费用为8320万元。农机用油,需4万元/年,4年共计1600万元。总计9920万元。饮片加工锅炉用煤费用。按每年154吨煤,4年共计616吨煤,约需900元/吨15445545万元6试验外协费26000万元。检测费。用于有效成分分析,有1800个样,按500元/个,共计9000万元药材和土壤重金属分析测定,有300个样,按2000元/个,共计6000万元药材和土壤农残留分析测定,有300个样,按2000元/个,共计6000万元药材电镜测定,有200个样,按1000元/个,共计2000万元药材和土壤矿质元素,有300个样,1000元/个,共计3000万元药材分子标记,有1800个样,200元/个,共计3600万元。共需检测费26000万元。6差旅费15726万元。详见附表7列示。7会议费7500万元。项目启动、年终总结与验收、学术研讨、咨询等会议开支,并严格按照国家有关规定来预算。8出版/文献/信息传播/知识产权事务费10500万元。用于文献调研、文章发表、专利申请、资料出版以及项目培训资料印刷等,其中项目培训资料费按照003万元/份,2200人次共需6600万元。9劳务费24720万元。用于项目研究中研究生津贴和试验研究、基地建设中的临时工劳务支出。10专家咨询费3000万元。严格按照相关规定预算。11管理费3300万元。严格按照相关规定预算。项目申报单位及主管部门经费预算审查意见经审查,该课题预算申报书的编制是在认真阅读理解云南省科技厅相关科技计划经费管理办法及国家其他有关财务规章制度基础上,按程序和规定编制的。项目编制实事求是,科学合理,同意申报。项目申报单位公章年月日项目申报单位主管部门公章无主管不填年月日科技计划项目经费预算表单位万元保留两位小数预算科目总预算数其中申请资助数备注一、来源预算合计360356一申请科技项目经费的资助60336二自筹经费来源300020附相关证明材料1、其他财政拨款45000州财政配套2承担单位自有货币资金1303853从银行获得的贷款1246854其他资金二、支出预算合计36035660336一人员费605600001项目负责人4880000附表1列示2主要研究人员55680000二设备费9085023501购置费103701220附表2列示1单价5万元含以上的设备86800002单价5万元以下的设备169012202试制费804801130附表3列示三租赁费540005000附表4列示1、租用仪器、设备费用960020002、租用场地、试验基地费用444003000四材料费3960012100附表5列示1原材料1520067002辅助材料1920040003低值易耗品40002004其他材料费12001200五燃料动力费246005500六试验外协费26000125001测试及化验费2600012500附表61列示2外协费0000000附表62列示七技术引进费000000附相关证明材料八差旅费157269366附表7列示九会议费75002000十出版/文献/信息传播/知识产权事务费105002000十一劳务费247204720附表8列示十二专家咨询费30001500十三管理费330033001本单位现有仪器设备、房屋使用180018002日常水、电、气、消耗150015003其他有关管理费000000十四其他费用000000附表1序号姓名年龄所在单位名称现有专业技术职务投入本项目全时工作时间人月在本项目中承担的主要工作人员费支出预算数从所在单位获得的人员经费从项目经费中申请补助的人员经费标准元/人月金额01刘振义41云南新世纪中药饮片有限公司董事长/工程师36项目总负责人1003600360000002肖丹46云南省农业科学院药用植物研究所副研究员32项目技术负责人0401280128000003刘大会35云南省农业科学院药用植物研究所副所长/副研究员32种植技术研究0401280128000004金航47云南省农业科学院药用植物研究所所长/研究员24饮片加工与质量标准研究0501200120000005左智天27云南省农业科学院药用植物研究所研究实习员32种植SOP编制02580080000006田浩29云南省农业科学院药用植物研究所研究实习员32采收与初加工研究02580080000007石亚娜28云南省农业科学院药用植物研究所研究实习员32资源收集评价02580080000008李晚谊46云南省农业科学院药用植物研究所研究员32有效成分及质量标准研究0401280128000009吴丽华49云南省农业科学院药用植物研究所高级实验师32育种研究0401280128000010张庭38云南省农业科学院药用植物研究所研究实习员32药用资源收集评价02580080000011范正华45云南省农业科学院药用植物研究所高级农艺师32良种繁育研究025800800000人员费预算明细表单位万元保留两位小数序号姓名年龄所在单位名称现有专业技术职务投入本项目全时工作时间人月在本项目中承担的主要工作人员费支出预算数从所在单位获得的人员经费从项目经费中申请补助的人员经费标准元/人月金额12岳绍英26云南新世纪中药饮片有限公司中级药师协理40种植示范0401600160000013杨华贵33云南新世纪中药饮片有限公司会计师32财务管理0501600160000014汪慧英32云南新世纪中药饮片有限公司执业药师32饮片加工与质量标准0401280128000015任佩27云南新世纪中药饮片有限公司工程师40产品贮运0502000200000016刘万雄25云南新世纪中药饮片有限公司网络工程师32质控0501600160000017张贤慧22云南新世纪中药饮片有限公司执业药师32饮片加工0501600160000018其他工人35人云南新世纪中药饮片有限公司工人1680种植、生产0223696036960000累计223660566056000注1本表预算表列相关数字。2本表。附表2设备费购置设备预算明细表单位万元保留两位小数序号设备名称单价元/台件数量台件总价设备型号购置设备生产国别与地区主要技术性能指标用途与项目研究任务的关系经费渠道自筹财政资助经费01超高效液相450014500WATERSUPLC5000美国最大操作压15000PSI,溶剂输送精度0075RSD,光电二极管矩阵检测器质量检测450000002气相色谱300013000岛津GC2014日本柱温箱温度室温10420,进样口温度420检测器单元温度420农残检测300000003石蜡切片机118011180RM2245德国半自动石蜡切片机种子发育观察等118000004分光光度计4701470UV4802中国上海1901200NM,自动扫描成分测定47000005超生波提取器1001100CQ2512DT中国江苏功率12千瓦,温度050有效成分提取00010006数控低温冰箱070107HXC206A青岛海尔低温储藏样品储藏种子和花粉等00007007光照培养箱4102820GXZ3中国江苏容积382升,温度050繁育特性研究和组培00082008叶绿素仪2301230SPAD502日本即时测量植物的叶绿素相对含量叶绿素含量检测000230单价5万元以上购置设备合计386808680000单价5万元以下购置设备合计616904701220累计91037091501220注本表4列合计数23附表3设备费试制设备预算明细表单位万元保留两位小数序号试制设备名称数量台件单价元/台件总价主要构件及数量主要技术性能指标用途与项目研究任务的关系经费渠道自筹财政资助经费01900M2装配式钢管塑料大棚1005万元/M24500钢架钢管结构资源保存与繁育450000002生产基地基础设施建设133500道路、电力、灌溉、工作房屋及仓库等种苗和药材种植生产与示范32370113003药材产地初加工生产车间与生产线建设142480厂房、车间、仓库、清洗设备、干燥设备、传送带、包装设备等药材加工42480000单价5万元以上试制设备合计80480/793501130单价5万元以下试制设备合计/累计80480793501130注1本表4列合计数23附表4租赁费预算明细表单位万元保留两位小数序号租赁内容租赁时间单价万元/单位数量金额用途经费渠道自筹财政资助经费1租用仪器、设备4年2400/年9600试验样品的测试分析760020002租赁昆明试验地4年02/亩年8000100亩种植资源圃、田间试验基地和原种圃等500030003租赁楚雄试验地4年008/亩年6400200亩种苗生产基地64000004租赁楚雄试验地4年005/亩年300001500亩示范基地等30000000累计5400049005000附表5材料费预算明细表单位万元保留两位小数材料类别计划数量单价万元/单位数量金额用途经费渠道自筹财政资助经费一、原材料小计1520085006700其中种源收集费45万株060万元/千株2700用于种质资源收集0002700其中购药材种子1000公斤002万元/公斤2000用于购卖黄芩、续断等药材种子,1190亩地,按每亩1公斤种子做种源10001000其中购种苗150万株002万元/千株3000用于购卖丹参、草乌、菊花等药材种苗,1460亩地,按每亩1000株种苗做种源20001000其中购乙醇等试剂30吨250万元/吨7500用于试验所需各种试剂55002000二、辅助材料小计19200152004000其中有机肥2000吨006万元/吨12000药材种植所需有机肥料100002000其中化肥90吨030万元/吨2700药材种植所需钙镁磷肥、硫酸钾、微肥等2000700其中农药1000公斤0015万元/公中地膜和薄膜20吨150万元/吨30002200800三、低值易耗品锄头等生产工具10000把20元/把40003800200四、其他材料费用科研消耗品4年300万/年1200用于科研用玻璃器皿、标牌等材料购买0001200累计396002750012100注1原材料“其中”栏填列大宗或贵重材料名称2本表列合计数附表61测试及化验费预算明细表单位万元保留两位小数序号测试化验加工内容测试化验加工单位计量单位单价数量金额经费渠道自筹财政资助经费01药材有效成分测定云南省农科院个500元/个180090005000400002药材和土壤重金属测定云南省农科院个2000元/个30060003000300003药材和土壤农残测定云南省农科院个2000元/个30060003000300004药材电镜测定云南省农科院个1000元/个20020001000100005药材和土壤矿质元素测定云南省农科院个1000元/个300300015001500合计/260001350012500附表62外协费预算明细表单位万元保留两位小数序号外协费单位名称外协工作任务内容金额经费渠道自筹财政资助经费合计附表7差旅费预算明细表单位万元保留两位小数出差人次出差地点天数机票车船费住宿费交通及住勤补贴其他总计经费渠道自筹财政资助经费360