湖北金棒棒食品开发有限公司食品安全管理程序文件

湖北金棒棒食品开发有限公司文件编号QP/JBBA2014食品安全管理程序食品安全管理程序QUALITYANDFOODSAFETYMANAGEMENTPROGRAM版本第A/0版编制编写小组2014年07月20日审核魏碧玲2014年07月25日批准张剑锋2014年07月25日受控状态分发号20140725发布20140801实施地址湖北武汉市蔡甸区玉贤镇车岭村电话02769708898受控文件传真02769708898邮编430103总经理张剑锋言为适应市场经济发展的需要，建立和健全本公司食品安全管理体系，强化企业质量管理，提高全体员工的工作质量，确保产品食品安全和服务质量，增强本公司产品市场竞争能力，依据食品安全管理手册要求编制本食品安全管理程序,现予以颁布，从2014年08月01日起在公司各部门施行。本管理程序规定了1对影响食品安全的各项活动作出规定，并规定各项活动的方法、评定的准则，使各项活处于受控之中。2阐明与质量活动有关人员的责任，即职责、权限、相互关系。3作为执行、验证、评审质量活动的依据。编写人员唐丽、余昌灿、郭方圆、毛安琪、魏碧玲审核人魏碧玲批准人张剑锋程序文件目录序号文件编号文件名称备注1QP/JBB012014文件控制程序2QP/JBB022014记录控制程序3QP/JBB032014信息交流控制程序4QP/JBB042014管理评审控制程序5QP/JBB052014人力资源管理程序6QP/JBB062014基础设施控制程序7QP/JBB072014产品标识和可追溯性管理程序8QP/JBB082014产品防护控制程序9QP/JBB092014监视和测量装置控制程序10QP/JBB102014内部审核控制程序11QP/JBB112014产品的监视和测量控制程序12QP/JBB122014不合格品控制程序13QP/JBB132014纠正和预防措施控制程序14QP/JBB142014应急准备和响应控制程序15QP/JBB152014前提方案和操作性前提方案控制程序16QP/JBB162014危害分析与HACCP计划建立控制程序17QP/JBB172014产品撤回控制程序18QP/JBB182014确认、验证、分析控制程序19QP/JBB192014采购控制程序文件控制程序文件编号QP/JBB0120141目的对与组织食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与食品安全管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准发布食品安全管理手册。32综合部负责相关文件的编制、使用和保管。33综合部负责组织对现有体系文件的定期评审。34综合部负责有关的文件的收集、整理和归档等。4程序41文件分类及保管411食品安全管理手册所有过程控制的程序文件，由综合部保存。412公司第三级食品安全管理体系文件分为两类A部门工作手册，作为各部门运行食品安全管理体系的常用实施细则包括管理标准部门管理制度等；工作标准岗位责任和任职要求等；技术标准国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等；部门食品安全管理记录文件等，由各相关部门自行保存。B其他食品安全管理文件是针对特定产品、产品或合同编制的食品安全管理计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的部门保存、使用。413公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与食品安全管理体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。42文件的编号421食品安全管理体系文件的编号A食品安全管理手册公司名称代号食品安全管理手册代号版本号编制年份QP/JBBA2014，表示公司食品安全管理手册2014年第L版文件。B程序文件编号食品安全管理程序文件代号顺序号QP/JBB01C食品安全管理记录食品安全管理记录代号部门代号记录编号QFWDHACCP计划编号食品安全管理体系危害分析与关键控制点计划代号编制年份版本号；QJBBHACCP201401E各部门其他食品安全管理文件部门代号一文件顺序号一年号；422各部门代号规定如下市场供销部YW，品管部PG，综合部BG，生产管理部SC，43文件的编写、审核、批准、发放431食品安全管理手册（含相关程序及PRP文件、HACCP计划）由综合部负责组织编写，食品安全小组组长审核，总经理审批，综合部负责登记、发放。432各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，食品安全小组长审批，综合部负责登记、发放。433文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性。应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、撤回要填写文件发放、撤回记录。44文件的受控状况本组织食品安全管理体系文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量/食品安全管理体系运行紧密相关的文件为受控，受控文件必须加盖表明受控状态的印章，并注明分发号。45文件的更改与换版451更改文件由该文件产生部门填写文件更改申请单说明更改理由，必要时还应附文件更改的依据，以原文件审批人审批，由该部门实施更改，并到文件存档部门备案。452更改文件应注明更改标记和更改时间，按原发放范围发放，同时收回作废旧文件。453文件少量更改可采取划改或换页的方式，文件经多次更改或文件进行了大幅修改应换版，原版文件作废，换发新版本。46文件的发放461各部门文件管理人员按签发范围发放文件，文件领用人须在文件发放、撤回记录上签名。462公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，并形成受控文件清单；向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。463当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到原文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。破损文件由原文件管理人员负责销毁。464文件丢失，文件使用人须重新办理文件领用手续，并予以说明。原文件管理人员补发文件应重新编分发号，注明丢失文件分发号作废。47文件的保存、作废与销毁471文件的保存A综合部统一保管所有文件的原稿及其文件发放、撤回记录，并分类存放在干燥通风，安全的地方；B各部门文件由本部门资料员保管，综合部不定时检查文件保管情况；C任何人不得在受控文件上乱涂画改，不私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。472文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；B为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；C对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经总经理批准后，由综合部统一销毁或授权相关部门销毁。473文件的借阅、复制借阅、复制与食品安全管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。48外来文件的控制481收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。482综合部负责收集相关国家、行业标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。49每年由综合部组织对现有食品安全管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行45条款规定。410对承载媒介不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。411为食品安全管理提供证据的记录应执行记录控制程序。5相关文件记录控制程序6相关记录文件发放、撤回记录文件借阅、复制记录受控文件清单文件更改申请文件销毁申请记录控制程序QP/JBB0220141目的对食品安全管理体系记录的标识、贮存、检查、保护和处置进行控制，为证明产品、过程和安全符合要求及管理体系有效运行提供证据，同时也为提高产品的可追溯性及制订纠正预防措施以及保持和改进管理体系提供信息。2适用范围本程序适用于产品实现过程和食品安全管理体系运行中记录的控制。3职责31综合部负责制订、修改记录控制程序并组织实施。32各程序制订部门负责规范该程序记录的表式，并负责本部门记录的管理。33记录的填写人对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。4程序41记录的范围和编号411凡是食品安全管理体系运行中的记录、报告均属记录范围。412记录的编号由各部门按文件控制程序的规定执行。42记录的要求421各职能部门对管理体系和活动中需记录的工作都要设立记录人员。422记录人员须做到字迹清楚，内容真实、准确、完整、具有可追溯性，体系运行记录应与体系运作同步。记录内容必须及时、真实、准确、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经核对、审核、批准。423记录上的签名要写全名，且能辨认；不得用铅笔填写，无特殊要求不得用红笔填写；不得随意更改，确需更改时，采取划改，并在更改处签名；424各部门对职责范围内的记录进行整理、分类、编码和标识工作，必要时办理受控手续，并组卷、装订和保管。重要的记录应办理交接验收手续后交档案室存档。425记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。43记录空白表的管理431各种记录的空白表格由各主管部门设计发放，综合部备案，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表格。432综合部负责汇总各部门所需记录，形成记录清单，清单应标明以下内容记录名称、编号、使用部门、保存期限等，同时附有空白记录表格式。44记录的保管和贮存要求441各部门应指定专人负责本部门各类记录的汇总，便于存取和检查。442记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。45记录的保管期限一般分1年、3年、5年和长期，具体按记录清单的规定。46记录的借阅461需借阅记录时，应填写文件借阅、复制记录，应做好登记手续并规定归还日期；对于过期未还的资料员应及时追回。462借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。47记录的处理凡超过规定保存期限的记录，由保存部门填写申请注销记录清单，经部门负责人审批后报主管领导批准，指定专人销毁。申请注销记录清单应予保存。5相关文件文件控制程序6相关记录记录清单文件借阅、复制记录文件销毁申请信息交流控制程序QP/JBB0320141目的本公司建立适当的沟通过程，促使各职能部门、各层次间、公司内部与外部间的信息交流、加强理解，从而有利确保食品安全管理体系有效运行。2范围适用于本公司各部门之间和公司与外部之间的信息沟通和管理。3职责31综合部负责内部和外部信息的收集和处理。32各部门负责提供有关信息。4程序41公司确保在各部门之间、不同层次的人员之间，通过以下过程和方法进行有效沟通A文件沟通将食品安全管理体系文件分发给各部门，以便各部门相互了解；B会议沟通通过管理评审会议、内部审核会议、讨论会等各种会议，讨论、研究当前的形势和工作的开展情况，以利于评价食品安全管理体系及其过程的有效性；C员工建议通过员工日常的信息反馈，以便了解员工的情况和建议；D记录沟通可反映本公司所提供的产品、服务情况；E培训沟通如通过上岗培训，提高员工的生产操作技能、质量意识；通过食品卫生法培训，提高员工卫生意识；通过劳动法培训，使员工了解公司与个人关系、责任等等；F电子媒体沟通，本公司各级人员通过电话、传真、网站等，传递本公司的食品安全管理体系信息，从而进行有效沟通；G影响食品安全岗位员工间的沟通；H其它沟通，如通过宣传栏等方式进行沟通；也可通过个别面谈等方式加强企业内部沟通，供方的信息沟通；确保信息畅通；与外部组织有关的食品安全信息；I工作区域内，也可用工作联络单来传达彼此沟通信息。42内部沟通内容A与食品安全有关的法律法规的要求，组织遵守的顾客、行业和其他要求；B与产品、新产品、原料、辅料、服务等相关的信息；C与生产场所、设备位置和能力、周围环境、生产系统等相关的信息；D清洁、卫生计划、与食品安全危害和控制措施有关知识、影响食品安全的其他条件；E来自外部相关方的质询、与产品有关的健康危害的抱怨；F总经理及员工对食品安全管理体系策划、建议的沟通。43外部沟通食品安全小组组长负责有关食品安全信息的外部沟通，沟通至少包括以下几个方面A与供方或承包方的信息沟通；B与顾客就产品信息（包括预期用途有关的说明、贮存要求、保质期等）、质询、合同或订单处理、信息反馈（包括顾客抱怨）的沟通；C与卫生防疫部门、质量技术监督部门等食品主管部门的沟通；D对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将被其影响的其他组织；E特别是哪些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害；F外部沟通获取的信息将作为体系更新和管理评审的输入。44沟通信息的处理A有价值的信息，各部或人员可直接提交到综合部或总经理，根据情况予以应用；B不符合食品安全管理体系要求的信息，执行纠正、预防措施控制程序有关规定；C以会议形式沟通的信息登记在会议记录，作为体系改进依据，并提交管理评审；D必要时，沟通应提供记录以证实其有效性，并依据具体情况或要求做相应处理；E确保负责沟通的人员具备必要的知识，以履行其在食品安全链中的相应职责，并确保只有得到授权的人负责与食品安全有关信息的外部沟通。公司应建立程序确保HACCP小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化的沟通的信息。45公司沟通所形成的记录按记录控制程序执行。5相关文件记录控制程序纠正、预防措施控制程序6相关记录工作联络单会议记录管理评审程序QP/JBB0420141目的通过最高管理者对食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的评审，不断改善食品安全管理体系及其运行效果，以达到食品安全方针和目标的要求。2范围适用于本公司食品安全管理体系的评审。3职责31总经理负责主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告。32食品安全小组组长负责向总经理报告食品安全管理体系运行情况，并负责编制管理评审计划和管理评审报告，负责纠正和预防措施的跟踪验证。33相关职能部门提供管理评审输入所需要的信息资料，并对管理评审结果采取纠正和预防措施。34综合部负责做好管理评审记录和有关管理评审资料的归档、保存；负责由管理评审导致文件更改的修订。4程序41管理评审依据本公司管理评审依据是受益者的期望。特别是市场对产品的需求，有关法律法规、标准的要求，全公司员工的期望等，以满足顾客要求并实现公司声明的食品安全方针。42管理评审频次421管理评审以会议形式召开，由总经理亲自主持，每年至少进行一次（遇重大情况可适当增加频次）。主要评价食品安全管理体系的业绩、改进的机会和变更的需要（包括食品安全管理方针和目标），以确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。422当食品安全管理体系尚处于有效运行的初期，本公司根据食品安全管理体系运行的效果，必要时召开一次管理评审。423在下述情况下本公司应及时安排管理评审A最高管理层成员和组织结构发生重大变化时；B外部环境条件发生变化社会、法规、政策发生重大变化而对食品安全管理管理体系运行不适宜时；C生产的产品不符合标准要求时；D顾客投诉连续发生时；E总经理根据需要认为有必要进行管理评审时。43评审的输入A本公司食品安全管理体系的外部审核和内部审核的结果；B顾客提出的有关产品、服务质量、安全管理的反馈，包括顾客满意度测量结果；C本公司食品安全管理业绩；生产的产品与标准、法律法规和合同要求的符合性；D纠正和预防措施的状况，如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施；E以往管理评审决定采取的改进措施的实施情况和有效性；F可能影响食品安全管理体系的变化。如内部组织结构发生重大变化；外部环境的变化；出现重大事故等；G有关食品安全管理体系改进的建议。H法律法规的变化或有关标准的变化等可能影响到质量管理体系的变化的情况；I持续改进的建议。44管理评审的输出，写入管代/食品安全小组组长编制的管理评审报告中，经总经理批准后作为文件下达。管理评审输出包括以下方面有关的任何决定和措施A管理评审的概述；B对本公司食品安全管理体系（包括食品安全管理/HACCP方针、目标）的评价结论及产品符合要求的评价；C改进的决定和措施，包括食品安全管理体系及其过程有效性的改进；D与顾客要求有关的产品食品安全管理的改进。必要时也包括对食品安全管理方针、目标的修改；E有关资源的需求。45评审计划451管代应根据总经理意图，负责制定管理评审计划。计划内容包括目的、时间、地点、参加部门和人员、评审准备工作的要求及内容；452在正式评审前一周内将管理评审计划分发到每个参加会议的人员。46管理评审的实施461管理评审形式本公司采用会议的形式进行管理评审。462参加管理评审的人员根据管理评审计划的要求，做好书面汇报材料，如前一次内部审核及纠正措施情况、顾客的重大投诉情况、目前市场发展的趋势、生产及服务过程中出现的一些问题等等。463管理评审由总经理亲自主持，介绍此次管理评审的目的、内容等，综合部负责在会议记录上做好记录。464根据管理评审内容和各部门所提供的背景资料进行分析、评估。465管代根据会议内容编制管理评审报告。其内容应包括管理评审综述、管理评审结论、食品安全管理改进意见等。466管理评审报告经总经理批准后，由综合部组织打印，并分发到相关部门或人员。原件由综合部负责归档保存。47改进措施的实施和跟踪验证471食品安全小组根据管理评审报告中的食品安全管理改进意见，逐一填写纠正/预防措施要求表发给涉及的责任部门。各有关责任部门指定专人负责，并按纠正、预防措施控制程序实施纠正/预防措施。在实施纠正或预防措施时，如发现食品安全管理体系文件需作更改，必须做好记录，按文件控制程序的要求和规定进行修订。472有关责任部门所实施的改进措施完成后，由食品安全小组组长对其实施情况的有效性进行跟踪验证。473验证有效的纠正/预防措施要求表由食品安全小组组长负责向总经理汇报。总经理根据其重要程度，必要时可决定作进一步评审，以作为决策依据。48管理评审记录按记录控制程序要求进行管理。5相关文件文件控制程序记录控制程序纠正、预防措施控制程序6相关记录管理评审计划会议记录管理评审报告纠正/预防措施要求表人力资源管理程序QP/JBB0520141目的对承担食品安全管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。2范围适用于承担食品安全管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责31综合部311负责组织编制部门负责人及重要岗位的岗位工作任职要求；312负责公司年度培训计划的制定及监督实施；313负责企业管理层面的基础教育；314负责组织对培训效果进行评估。32相关部门321负责提出本部门员工的培训需求；322负责本部门员工的岗位技能培训。33总经理负责批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作任职要求。4程序41确定岗位能力411承担食品安全管理体系规定职责的人中应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。412综合部组织各部门负责人编制岗位工作任职要求，报总经理审批。413岗位工作任职要求经审批后，作为各部门选择、招聘、安排人员的主要根据。42能力、意识和培训421公司将识别从事影响食品安全管理的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。422新员工培训A公司基础教育包括公司简介、员工纪律、食品安全管理方针和目标、食品安全管理、安全和环保意识、相关法律法规、食品安全管理管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由综合部组织进行；B部门基础教育学习本部门工作的主要内容，由所在部门负责人组织进行；C岗位技能培训学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行局面和操作考核，合格者方可上岗。423在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。424特殊工作人员培训A特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；B电工、锅炉工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；C食品安全管理体系内审员应由认证咨询机构培训、考核、持证上岗。425技术人员培训各类技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由生产管理部负责人安排老师组织培训或外送培训。426转岗人员培训正按422B）和C）执行。427通过教育和培训，使员工意识到A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与食品安全管理，为实现食品安全管理目标做出贡献。428评价所提供培训的有效性A通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；B每年第四季度综合部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；C综合部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。429综合部负责建立、保存员工培训档案。43培训计划及实施431每年年底各部门上报综合部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，综合部于12月制定下年度的培训计划包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。432需临时增加的培训各相关部门应填写培训申请单，报总经理批准，由相关部门组织实施。5相关文件岗位工作任职要求6相关记录培训申请单年度培训计划培训记录员工培训档案设施和工作环境控制程序QP/JBB0620141目的识别并提供和维护为确保食品安全所需要的设施，识别并管理为实现食品安全符合性所需的工作环境中人和物的因素。2范围适用于为实现产品符合性并确保食品安全所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务，如通讯、运输设施及系统信息等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责31生产管理部负责对实现产品符合性及确保食品安全所需的设施进行控制。32生产管理部对实现产品符合性及确保食品安全所需的工作环境进行控制。4程序41生产设施的识别、提供和维护411设施的识别公司为实现产品符合性活动及确保食品安全所需的设施包括工作场所车间、办公场所等、设备和工具包括工、卡、量具、软件计算机网络、支持性服务水、电、气供应、通讯设施、运输设施及系统信息等。412设施的提供A生产管理部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产管理部负责组织安排采购或自制的有关事宜并具体实施采购；B需要自制的设施由使用部门提出，由生产管理部设计，总经理审核并批准后，由生产管理部车间组织加工制造。413设施的验收A采购或自制完成的设施，生产管理部派人进行安装调试，确认满足要求后，由生产管理部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产管理部保管。B验收不合格的设施，生产管理部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；C生产管理部对验收合格的设施进行编号，建立生产设施一览表。414设施的使用、维护和保养A根据生产需要生产管理部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。B生产管理部制定设施日常保养表，规定保养频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产管理部每季度收集设施日常保养表，整理归档并作为制定年度检修计划的依据。C生产管理部每年年底制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。D日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报计划检修。检修中的设施应挂红色检修牌，并在检修单上记录检修内容，检修好的设施应有使用部门负责在检修单上签字验收。E现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。415设施的报废A对无法修复或无使用价值的设施，由生产管理部填写设施报废单，经总经理批准后报废，生产管理部在生产设施一览表中注明情况。B对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单，报总经理批准，即可报废。C报废的设施应挂黑色报废牌。42工作环境品管部应协助生产管理部识别并管理为确保食品安全所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括A配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；B配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；C生产管理部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；D确保员工生产符合劳动法规的要求。5相关记录设施验收单生产设施一览表设施日常保养表设施检修计划设施检修单设施报废单产品标识和可追溯性管理程序QP/JBB720141目的本程序规定了在产品生产和服务过程中，应以适当方式标识产品，以防止误用和混淆，并通过唯一性标识及其记录系统实现可追溯要求。2范围适用于本公司对产品（进货物资、过程产品、成品）、设施、服务及监视和测量状态的标识或追溯，对交付后不安全产品进行撤回的控制。3职责31品管部负责制定监视和测量状态标识，并对实施情况进行监督，不安全产品事故产生原因的调查。32生产管理部负责制定过程产品标识，并对实施情况进行监督。33仓管员负责贮存物资（进货物资、成品）的标识。34综合部负责人员和工作环境标识，并对实施情况进行监督。35市场供销部负责处理客户的投诉以及对投诉内容的分析追溯，产品撤回，并将信息反馈给相关部门。36公司建立包括业务、生产、质检人员撤回体系。姓名职务电话撤回职责张剑锋总经回产品管控郭方圆生产管理部主产环节分析毛安琪质检主制产品的质量分析和检验余昌灿供销主回产品的信息及处理方法4程序41标识方法411本公司采用的标识方法主要有以下几种A分区存放产品，各种原辅材料、产品分区域存放；B悬挂标识牌，标明原辅材料、产品名称等；C仓库台帐及记录。412进货物资、过程产品、成品的监视和测量状态标识有以下几种合格、不合格、待检、已检待判定。42进货物资标识421进货检验状态标识A进货检验状态标识应做到物资进厂后把物资放在“待检区”，并保护好其固有状态标识；B对经检验合格的原材料，仓管员应及时更换状态标识，并办理入库手续；C不合格的进货物资按不合格品控制程序执行，并由检验员挂上相应状态标识（如拒收、退货等）；D仓管员应严格管理各种进货物资状态标识。422进货物资产品标识4221进货物资的产品标识应能体现出名称、类型（或型号）、等级（或规格）、数量、产地及检验结果等，并建立相应物资台帐，做到“帐、物、卡”一致；4222进货物资由仓管员按原辅材料类别分区域存放。423原料在收购、分拣前不得进入生产车间，分拣后的合格原料过磅后用周转筐存放于固定的位置并挂牌标识43过程产品的标识431加工车间根据“产品标识单”要求到包装材料仓库领取内包装物，并用打码机或真空封口机打上注册代号和生产日期，确保字体准确清晰；432外包装间根据“产品标识单”要求到包装材料仓库领取外包装物（以及标签），并在外包装上刷上批号和注册代号、生产日期、规格，在外包装盖的内侧打上生产班次（1或2），确保字体准确清晰；433过程产品以各种记录形式形成标识，系统进行管理；434过程产品经检验后由检验员在各过程检验记录单上做好检验记录，经检验合格方可转入下道工序；435不合格产品按不合格品控制程序执行，由检验员将其移至相应结果的标识区（如返工区、废品区），并做好处置跟踪与质量记录工作。44成品（产品）的标识441品管部根据批次管理要求和客户要求对产品标识的要求规定如下4111批次号JBBXXXXYYZZWWW（X代表年份，Y代表月份,Z代表日,如2002年用02表示，5月用05表示，8日用08表示,后三位数WWW为流水号员工号）；批次号标识贴在外箱正面右上角；4112外包装箱刷上公司注册代号和生产日期JBBXXXXYYZZ（公司注册代号，JBB代表生产年份，YY代表生产月份,ZZ代表生产日期），规格（根据客户要求）。4113外包装的外盖打上生产班次一班用1表示，二班用2表示；三班用3表示。442经检验合格的成品，形成成品检验报告、“产品合格证”、“产品标牌”和包装箱外的检验标识等作为其标识；443合格成品入库时，仓管员应对产品规格、入库时间、数量等进行确认，并在成品台帐上做好记录；444不合格品应堆放在“不合格品区”，按不合格品控制程序执行。445成品的标识外销产品以注册代号、品名、规格、生产日期标识。内销产品以公司名称、产品名称、规格和生产日期标识，以确保标识满足可追溯性要求。45发货物资的标识A仓管员根据审批的发货单准备发货物资。在发货时，由业务员对其进行检查，内容主要包括产品的名称、生产日期、保质期等；B经检查符合要求的产品应放在规定的区域，插上醒目的标识牌，注明产品名称、牌号、生产日期。若要追溯要求时，要进行记录，并注意标识的转移、保护等措施；C经检查不符合要求的，应放在不合格品区，用标识牌进行标识。46可追溯性当进行产品追溯时，可按以下流程进行追溯发货单成品检验报告生产日报表生产任务通知记录原材料领用记录原材料检验记录采购记录供方等构成标识和系统性的追溯。47设备、设施的A生产设备的标识按设施与工作环境控制程序执行；B计量器具、检测设备的标识按监视和测量设备控制程序执行。48人员的标识综合部负责作好人员的标识（如工作证、工作服等）。49工作环境的标识综合部负责各种禁烟、禁火、防尘消防安全的标识。证。5相关文件记录控制程序设施与工作环境控制程序监视和测量设备控制程序不合格品控制程序产品检验规范6相关记录发货单消费者投诉记录信息反馈记录不合格品处理记录原材料检验记录成品检验报告库存物资台帐产品防护控制程序QP/JBB0820141目的本程序目的是对产品包装、搬运、贮存、防护和交付过程各以控制，保证产品符合规定要求。2适用范围本程序适用于产品在公司内部和产品运输销售过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3职责31仓库管理员负责在产成品的贮存和防护管理；32车间负责产品缴库前的包装、搬运和防护；33仓库负责对缴库后的产品搬运、贮存、防护和交付。4工作程序1包装产品的包装应符合包装标准要求。42贮存和防护421成品仓库内应按产品种类、规格、生产日期等的不同，分别摆放，仓管员作好记录和标识；422产品不得与地面直接接触，摆放高度和贮存条件应符合成品仓库管理规定；423仓管员对自己所管库房要做到帐目清晰，账、物、卡相一致；424搬运过程，要防止磕碰划伤产品；425仓管员必须保存好所有标识，尤其是检验和试验状态标识，台标识不清或丢失，必须重新标识后方可使用；426仓库管理人员每月末盘点贮存产品的数量情况，填写月末库存产品台账。43产品要遵守“先进先出”的原则。超期产品一律报废，严禁出库。44交付441仓管员在接到检验报告单后，按总提货单所列品种、数量给予发货。搬运装车过程中，运输负责人，需对产品的质量、数量检查核对后，在总提货单上签收。如发现有质量问题时，应及时提出验证。运输负责人有权拒收有质量问题的产品。严禁不合格品出库。442产品装车时，搬运人员将产品合理摆放。运输过程中要防止因颠簸、挤压而使包装变形、破损等质量问题的发生。443运输人员按调度规定路线和产品销售明细单要求，将产品交付各经销点；5相关和支持性文件检验和试验控制程序产品标识和可追溯性管理程序产品撤回控制程序检验状态控制程序成品仓库管理规定运输车辆管理规定6质量记录总提货单库存产品台帐成品入库单监视和测量设备控制程序QP/JBB0920141目的保持监视和测量设备的准确度和所需的精密度。2适用范围适用于公司范围内所有监视和测量设备包括租用的和由需方提供的控制。3职责31品管部负责本程序的制订、更改及监督实施。32市场供销部负责监视和测量设备的采购。33品管部试验室负责组织监视和测量设备的校准、周期送检、标识、维护保养，并监督检查。4工作程序41购置411使用部门应根据测量的属性、范围、准确度、使用环境和测量能力选择适用的检测设备。412检测设备的购置由品管部提出申请，经总经理审批后由市场供销部实施采购。42标识使用单位凡校准后的检验、测量和试验设备应做出标识，以证明该设备处于有效期内，并在标识上注明设备编号和有效期等。43校准、保养和维修431对于新购置的和原有的需外送的检测设备必须按照规定的检测周期，送国家认可的检定单位进行检定，使用时必须具备合格证明或合格标识。检定证书正本由资料员保存，并要进行登记整理。432检测设备应由各专业操作人员管理，经常保养，保持良好状态，检测设备的保养，贮存应符合产品使用说明书中的要求。433使用部门对确认有故障或失准的检测设备要及时送修理部门调修，严禁自行拆卸。44使用441检测设备在使用时，要保证测量精度为已知，确保能满足规定的要求。442检测设备的使用环境必须符合相关规定或使用说明书规定。443当发现检测设备偏离校准状态时，立即停止使用，检测设备使用部门技术负责人应立即评定已测试结果的有效性，追踪使用该设备检测产品的流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并实施。试验室会同使用人对设备偏离校准状态的原因进行分析，对该设备进行维修和重新校准，并将评定结果做好记录。45分级管理451各项目部试验室在年初制订周检计划，组织及时送检。452新购检测设备经鉴定合格入帐后方可使用。46当对设备的准确性产生怀疑时，或设备修理后、设备迁移后使用部门应对测试设备进行复检。47各设备使用部门应设立设备台帐，并记录设备的鉴定，校准，维修，运行状态，并把检定证明复印件及台帐记录报送公司试验室一份。48不能修复或无修理价值的检测设备，使用单位填写报废单，审批后方可报废。49所有检验测量设备的记录至少保存两个检定周期。对检测设备的记录，当顾客要求查阅时各使用单位应予提供，以证实检测设备的功能是适宜的。5相关文件设施和工作环境控制程序6相关记录监视和测量设备台帐监视和测量设备周期检定台帐。湖北金棒棒食品开发有限公司食品安全管理程序内部审核控制程序QP/JBB1020141目的验证食品安全管理管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2适用范围适用于公司食品安全管理管理体系所覆盖的所有部门和所有要求的内部审核。3职责31总经理A批准组织年度内审计划和审核实施计划；B批准内部食品安全管理管理体系审核报告；C定期召开管理评审会议。32内审组长A制定、组织内审活动；B编写内审报告。33品管部A编写年度内审计划并负责组织实施；B组织、协调内审活动的展开。4程序41年度内审计划411根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由品管部主管和生产管理部主管策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经食品安全小组组长审核，总经理批准。每年内审至少一次，且两次内审间隔的时间不得超过12个月；并要求覆盖本公司食品安全管理管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由总经理及时组织进行内部食品安全管理审核A组织机构、管理体系发生重大变化；B出现重大食品安全管理事故，或用户对某一环节连续投诉；C法律、法规及其他外部要求的变更；D在接受第二、第三方审核之前；E在食品安全管理认证书到期换证前。412年度内审计划内容A审核目的、范围、方法、依据；B受审部门和审核时间。413根据需要，可审核食品安全管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖食品安全管理管理体系全部要求。42审核前的准备421总经理任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。422由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交总经理审核，总经理批准。计划原编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括A审核目的、范围、方法、依据；B内部审核的工作安排；C审核组成员；D审核时间、地点；E受审部门及审核要点；F预定时间，持续时间；G开会时间；H审核报告分发范围、日期。423在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核产品、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。424内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。425内部食品安全管理体系审核员应经食品安全管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。43内审的实施431首次会议A参加会议人员公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并保留会议记录。审核组长主持会议。B会议内容由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。432现场审核A内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。B内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。C内审时审核员要公正而又客观地对待问题。433审核报告4331现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4332审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。4333现场审核后一周内，审核组长完成内部食品安全管理管理体系审核报告，湖北金棒棒食品开发有限公司食品安全管理程序交总经理批准。审核报告内容A审核目的、范围、方法和依据；B审核组成员、受审核方代表名单；C审核计划实施情况总结；D不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；E存在的主要问题分析；F对公司食品安全管理管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。434末次会议A参加人员领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由生产管理部保留会议记录。审核组长主持会议。B会议内容内组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读内部食品安全管理管理体系审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。C由综合部发放内部食品安全管理管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果提交公司管理评审。5相关文件管理评审控制程序6相关记录年度内审计划审核实施计划不符合报告内部食品安全管理管理体系审核报告内审首末次会议签到表不合格项分布表过程和产品的监视和测量控制程序QP/JBB1120141、目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2、范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认对产品所用的原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。3、职责31品管部负责对过程和产品的测量和监控。4程序41过程的测量和监控411品管部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括生产和服务动作的全过程。412过程持续足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。413与质量相关的各过程要根据公司总目标进行分解，例如品管部的产品的合格率、顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相要的测量和监控。414品管部要按要求对质量形成的关键过程进行测量和监控，当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品管部要及时发出纠正措施报告表，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程及检验等方面分析原因并采取相要的措施，当需要采取改进措施时，相关部门主管制定改进计划，经食品安全小组组长审核后实施，食品安全小组组长负责跟踪验证事实效果。42品管部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、监测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。43进货验证431对生产购进原物料，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，提交品管部进行验证。需验证微生物的原辅料与需测理化的原辅料，必须由品管部出具进货检验记录，将验证结果填写在进货检验记录上，检验合格后方可入库。432验证不合格时，品管部出具退货产品通知单，仓库保管员在物料上贴上“不合格“标签，通知市场供销部办理退货手续。433验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。44生产过程的测量和监控441在半成品生产中，对关键控制点的工序，操作的员工按照工艺进行检验并作记湖北金棒棒食品开发有限公司食品安全管理程序录，填写相要生产记录，签字确认后进入下道工序对不合格品执行不合格品控制程序。442对于成品的检验质检员按成品检验规程进行检验和试验，记录在成品检验记录，仓库根据报告办理入库手续。不合格品按不合格品控制程序执行。44测量和监控记录由相关部门保管。5相关文件51纠正和预防措施控制程序52不合格品控制程序53仓库管理制度54进货检验规定55检验规程6质量记录各种产品检验记录不合格控制程序QP/JBB1220141目的对采购产品、最终产品、生产和服务提供过程中发现的不合格品及潜在不合格品进行识别和控制。防止不合格品的非预期使用或交付，及不合格品的再次发生。2适用范围适用于产品生产（半成品、最终产品）和服务提供过程中发现的以及供方提供的不合格品，产品交付或使用后发现的不合格品的控制。3职责31品管部负责不合格品的控制、标识、记录和监督隔离，跟踪不合格的处理结果并制定不合格品控制程序。32品管部负责组织相关部门和人员对不合格品进行评审；33各部门分别对本部门不合格产品或服务采取纠正和预防措施。34食品安全小组组长负责在各自职责范围内，对不合格作处理决定。35总经理组织有关人员对严重不合格品进行评审处置。4程序不合格品控制活动包括不合格品的识别、标识、记录、隔离、评审和处置。不合格品的分类严重不合格直接影响产品、服务质量或食品安全，造成较大经济损失或信誉损害的不合格。一般不合格个别或少量不影响产品、服务质量与食品安全的不合格。潜在不安全产品超出关键限值或部分不符合操作性前提方案的条件下生产的产品。41不合格品的识别、判定411品管部的检验员负责对不合格品进行识别和判定，在产品的监视和测量、过程监视和测量、顾客满意度调查、顾客投诉和数据分析、市场信息分析等发现的不合格品，质品管部负责判定确认。412潜在不安全产品的评价除非监视外的其他证据能证实控制措施有效；或针对特定产品的控制措施的组合作用有证据说明达到预期效果以及抽样、分析和其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平外，不得放行潜在不安全产品。部门经理负责识别、评估潜在不安全产品，采取纠正措施。42进货不合格品的识别和处理421经检测不合格的源水将停止使用。湖北金棒棒食品开发有限公司食品安全管理程序422对原辅材料，经检验后不合格的，由仓库管理员将其放置于不合格品区，并做出标识。对严重不合格应填写不合格品报告，报食品安全小组长审批，以确定处理方案。423不合格原辅材料