炼油工程工程项目管理手册--用表

大炼油工程项目管理手册第十九部分工程项目管理用表大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表项目经理部版本日期说明编制审核批准1大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表目录1说明42A类表5主要施工设备进场报审表5报验申请表6工程质量问题事故报告单7工程质量事故处理方案报审表8工程进度计划报审表9（）月工程计量报审表10工程延期申请表11资金使用计划报审表12年/季/月资金使用计划表13工程款变更报审表14工程款支付申请表15工程款项支付申请明细表116工程款项支付申请明细表217工程款变更报审表18工程安全问题事故报告单19工程安全事故处理方案报审表20分包单位资格报审表21工程材料/构配件/设备报审表22设备监造大纲报审表23设备材料到货开箱检验通知单24ECP服务承包商工作管理实施规划批复书25工程开工/复工报审表26监理工程师通知回复单27施工组织设计（方案）报审表28单位工程划分报审表29设计和施工验收规范报审表30单机试车申请表31特殊工种人员资质审查表32承包单位项目经理及主要成员资质审查表33分包招投标活动报审表34WBS编码报审表35资金预算报审表36工程量清单报价表37工程质保金清退表383B类表39监理工程师通知单39工程暂停令40总监理工程师令412大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表监理备忘录42监理工作联系单43工程款支付证书44监理月报45（）月工程情况概要46（）月工程质量控制情况评析47（）月工程进度控制情况评析48（）月工程费用控制情况评析49（）月工程HSE情况评析（A）50（）月工程HSE情况评析（B）51（）月工程HSE情况评析（C）52（）月工程设备材料控制情况评析53（）月工程合同执行情况评析54项目监理规划批准书55监理工作联系单56会议通知单57共检确认单58监理会议纪要59监理会议签到表60监理规划61监理实施细则62监理费用支付报审表634C类表64引进主要设备材料分交清册64物资集中分交清册65设备需求计划年月66材料需求计划年月67设备需求计划追加68材料需求计划追加69物资采购超概请示表70物资需用计划材料代用单71设备合同台帐72材料合同台帐73长周期及进口物资合同执行情况周报74物资到货验收发放单75开箱检验记录76物资报验单77物资月份结算报表79项目采购情况周（月）报表80年/季/月资金预算表81工程款项支付申请表82物资采购预付款支付审查表83物资采购进度款支付审查表843大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表物资采购结算款含一次性付款支付审查表85物资采购质量保证金支付审查表86工程预付款支付审查表87工程进度款支付审查表88工程结算款审查表89设计费等款项支付审查表90已完工程量审查表91工程结算审核表924大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表大炼油工程工程项目管理用表1说明本部分规定了大炼油工程项目建设管理中ECP服务承包商、监理公司和项目经理部所需表格的格式，涉及到大炼油工程项目管理手册中所论述的工作范围。其中ECP服务承包商用表（A类）；监理公司用表（B类）；业主用表（C类）。监理公司在召开第一次工地例会时应向ECP服务承包商说明A类表格的应用，其中包括表格应用范围、申报时间、各表应附附件、各项应如何填写等等，各ECP服务承包商应按要求申报各种表格。5大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表2A类表主要施工设备进场报审表大炼油工程表号A001（监理公司名称）主要施工设备进场报审表编号工程名称合同编号致（监理单位）我方承担的工程，按合同规定的主要施工用设备、机具及检测设备、工具已进场，请查验，准予使用。附件施工用设备、机具表检测设备、工具表ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审查意见项目监理机构专业监理工程师总监理工程师日期6大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表报验申请表大炼油工程表号A002（监理公司名称）报验申请表编号工程名称合同编号致（监理单位）我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审查意见项目监理机构专业监理工程师日期7大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表工程质量问题事故报告单大炼油工程表号A003（监理公司名称）工程质量问题事故报告单编号工程名称合同编号致（监理单位）年月日在（工程部位）发生工程质量问题事故，现报上问题经过情况和性质、原因初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。ECP服务承包商单位（章）项目经理日期8大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表工程质量事故处理方案报审表大炼油工程表号A004（监理公司名称）工程质量事故处理方案报审表编号工程名称合同编号致（监理单位）年月日在（工程部位）发生工程质量事故，已于月日发出号工程质量问题（事故）报告单，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。附事故详情及处理方案。ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核意见同意此事故处理方案。不同意此事故处理方案。按以下之意见修改后执行项目监理机构总监理工程师日期9大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表工程进度计划报审表大炼油工程表号A005（监理公司名称）工程进度计划报审表编号工程名称合同编号致（监理单位）兹提交年月日至年月日的工程总进度计划工程月进度计划工程周进度计划请审查，我们将严格按审查通过的进度计划组织设计、采购和施工。附示意图表、说明书。ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核意见同意此进度计划。不同意此进度计划，请按以下之要求修改再报项目监理机构总监理工程师日期10大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（）月工程计量报审表大炼油工程表号A006（监理公司名称）（）月工程计量报审表编号工程名称合同编号致监理单位兹申报年月日至年月日完成的工程量统计如附表，现报请核定，核定结果将作为我单位申请工程进度（月）付款的依据。附件（）月工程量统计表和说明。ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核结果统计报表号项目名称单位申报数量核定数量简要说明总计经复核，本月工程各项合格的可计量工程量如以上核定数，可据此提出本月工程进度付款申请。项目监理机构专业监理工程师总监理工程师日期11大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表工程延期申请表大炼油工程表号A007（监理公司名称）工程延期申请表编号工程名称合同编号致（监理单位）根据（合同编号）合同条款条的规定，由于原因，我方申请工程延期，请予以批准。合同竣工日期申请延长竣工日期。附件1工程延期的依据及工期计算2证明材料ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审查意见暂时同意工期延长日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明项目监理机构总监理工程师日期12大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表资金使用计划报审表大炼油工程表号A008（监理公司名称）资金使用计划报审表编号工程名称合同编号致我单位提交度资金使用计划报审表，请予以审查批准。附件（）年度资金使用计划表（）季度资金使用计划表（）月度资金使用计划表ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核意见（可另附表）项目监理机构总监理工程师日期相关职能部门审核意见负责人控制部意见负责人大炼油工程项目管理手册第十九部分工程项目管理用表年/季/月资金使用计划表表号A009承包单位名称年月日单位元概预算总价累计已支付资金年资金计划月资金计划工程项目名称设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合计其中支付供货商支付承包人大炼油工程项目管理手册第十九部分工程项目管理用表工程款变更报审表海南炼油项目续建工程表号A010（监理公司名称）工程款变更报审表编号工程名称合同编号致（监理单位）根据变更单的要求，我方已实施完成并经验收。该工程变更共增加工程款总价为元大写，请审核确认。附件1工程变更单页。2工程变更预算清单共页。ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核意见经核查确认上述申报事项，核定该项工程变更总价为（大写）元，请据此提出付款申请。项目监理机构总监理工程师日期建设单位审定意见建设单位建设单位负责人日期15大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表工程款支付申请表大炼油工程表号A011（监理公司名称）工程款支付申请表编号工程名称合同编号致（监理单位）我方已完成了工作，按承包合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共（大写）（小写），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。（其中支付给供货商，剩余支付给我方）。附件1工程量清单；2工程款支付申请明细表3计算方法。ECP服务承包商单位（章）项目经理日期大炼油工程项目管理手册第十九部分工程项目管理用表工程款项支付申请明细表1表号A012承包单位名称年月日单位元概预算总价累计已支付资金本月工程完工需支付资金工程项目名称设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合计其中支付供货商支付承包人17大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表工程款项支付申请明细表2表号A013承包单位名称工程项目名称年月日单位元本月需支付资金累计已支付资金工程构成概预算总价本月工程完工小计承包人供货商小计承包人供货商设备材料建安其他合计大炼油工程项目管理手册第十九部分工程项目管理用表工程款变更报审表大炼油工程表号A014（监理公司名称）工程款变更报审表编号工程名称合同编号致（监理单位）根据变更单的要求，我方已实施完成并经验收。该工程变更共增加工程款总价为元大写，请审核确认。附件1工程变更单页。2工程变更预算清单共页。ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核意见经核查确认上述申报事项，核定该项工程变更总价为（大写）元，请据此提出付款申请。项目监理机构总监理工程师日期建设单位审定意见建设单位建设单位负责人日期工程安全问题事故报告单大炼油工程工程安全问题事故报告单表号A01519大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（监理公司名称）编号工程名称合同编号致年月日在发生工程安全问题事故，现报告上安全问题经过情况及性质、原因初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。ECP服务承包商单位（章）项目经理日期工程安全事故处理方案报审表大炼油工程表号A016（监理公司名称）工程安全事故处理方案报审表编号工程名称合同编号致20大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表年月日在发生工程安全事故，已于月日发出号工程安全问题（事故）报告单，经我方组织对该安全事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。附事故详情及处理方案。ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核意见同意此事故处理方案。不同意此事故处理方案。按以下之意见修改后执行项目监理机构总监理工程师日期分包单位资格报审表大炼油工程表号A017（监理公司名称）分包单位资格报审表编号工程名称合同编号21大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致（监理单位）经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附1分包单位资质材料；2分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计ECP服务承包商单位（章）项目经理日期专业监理工程师审查意见专业监理工程师日期总监理工程师审核意见项目监理机构总监理工程师日期工程材料/构配件/设备报审表大炼油工程表号A018（监理公司名称）工程材料/构配件/设备报审表编号工程名称合同编号22大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致（监理单位）我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位，请予以审核。附件1数量清单2质量证明文件3自检结果ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审查意见经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构总监理工程师专业监理工程师日期设备监造大纲报审表大炼油工程表号A019（监理公司名称）设备监造大纲报审表编号工程名称合同编号23大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致兹提交我单位编制的设备监造大纲，请予以审查批准。附设备监造大纲ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位意见项目监理机构总监理工程师日期设备材料到货开箱检验通知单大炼油工程表号A020（监理公司名称）设备材料到货开箱检验通知单编号工程名称合同编号主送抄送抄报24大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表主题内容ECP服务承包商单位（章）项目经理日期ECP服务承包商工作管理实施规划批复书大炼油工程表号A021（监理公司名称）ECP服务承包商工作管理实施规划批复书编号工程名称合同编号25大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致根据合同要求，我单位提交项目实施计划，请予以审查批准。附件123456ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核意见项目监理机构总监理工程师日期工程开工/复工报审表大炼油工程表号A022（监理公司名称）工程开工/复工报审表编号工程名称合同编号致（监理单位）我单位承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。26大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表附1开工报告2（证明文件）ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审查意见项目监理机构总监理工程师日期监理工程师通知回复单大炼油工程表号A023（监理公司名称）监理工程师通知回复单编号工程名称合同编号27大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致（监理单位）我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容ECP服务承包商单位（章）项目经理日期施工组织设计（方案）报审表大炼油工程表号A024（监理公司名称）施工组织设计（方案）报审表编号工程名称合同编号致（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。28大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表附施工组织设计/施工方案ECP服务承包商单位（章）项目经理日期专业监理工程师审查意见专业监理工程师日期总监理工程师审核意见项目监理机构总监理工程师日期单位工程划分报审表大炼油工程表号A025（监理公司名称）单位工程划分报审表编号工程名称合同编号29大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致根据工程需要，我单位提交单位工程划分报审表，请予以审查批准。附件单位工程划分表ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核意见项目监理机构专业监理工程师总监理工程师日期设计和施工验收规范报审表大炼油工程表号A026（监理公司名称）设计和施工验收规范报审表编号工程名称合同编号致现将设计和施工所采用标准规范报贵单位审核。附件设计规范目录30大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表施工规范目录ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核意见项目监理机构总监理工程师日期单机试车申请表大炼油工程表号A027（监理公司名称）单机试车申请表编号工程名称合同编号致（监理单位）我方已按合同要求完成了试车准备工作，经自检合格，请予以检查，并准予试车。附件ECP服务承包商单位（章）31大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表项目经理日期审核意见项目监理机构总监理工程师日期特殊工种人员资质审查表大炼油工程表号A028（监理公司名称）特殊工种人员资质审查表编号工程名称合同编号32大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致（监理单位）兹有我公司特殊工种作业人员（人数）在我公司承担的（工程名称）中从事（特殊作业种类），现报上作业人员资质证明材料，请予以审查。附件1人员列表；2人员资质证明材料及复印件。ECP服务承包商单位项目经理日期审查意见同意进场作业不同意进场作业，原因项目监理机构专业监理工程师总监理工程师日期承包单位项目经理及主要成员资质审查表大炼油工程表号A029（监理公司名称）承包单位项目经理及主要成员资质审查表编号工程名称合同编号33大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致（监理单位）兹有我公司（项目部名称）（人数）人在（工程名称）中代表我公司进行工程项目管理工作，现报上项目经理及项目部主要管理人员资质证明材料，请予以审查。附件1项目部人员一览表（包括姓名、职务、联系方式）；2项目经理资质证明材料及复印件。ECP服务承包商单位项目经理日期审查意见同意不同意，原因项目监理机构总监理工程师日期分包招投标活动报审表大炼油工程表号A030（监理公司名称）分包招投标活动报审表编号工程名称合同编号34大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致（监理单位）根据工程需要，我单位拟定于进行分包招投标工作，我方已对其资信审查通过，请予以审查批准。附件1邀请单位清单2招投标活动安排ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理公司审核意见项目监理机构总监理工程师日期WBS编码报审表大炼油工程表号A031（监理公司名称）WBS编码报审表编号工程名称合同编号35大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致（监理公司）我单位根据建设单位和监理公司的WBS编码系统编制了我单位承担的（单位工程名称）的编码系统，报贵单位审查。附件（工程名称）WBS编码系统表ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位意见项目监理机构（章）总监理工程师日期资金预算报审表大炼油工程表号A032（监理公司名称）资金预算报审表编号工程名称合同编号36大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致我单位提交度资金预算报审表，请予以审查批准。附件（）年度资金预算表（）季度资金预算表（）月度资金预算表ECP服务承包商单位（章）项目经理日期监理单位审核意见（可另附表）项目监理机构总监理工程师日期专业部门审核意见负责人项目控制部意见负责人工程量清单报价表大炼油工程表号A033承包单位名称（盖章）工程量清单报价表编号工程名称编制人合同编号序号项目名称单价金额（元）37大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表合计质量监督部门监理公司装置项目部控制部造价业务人员工程质保金清退表表号A034大炼油工程工程质保金清退表编号工程名称合同编号收款单位单位名称38大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表开户银行银行帐号致（建设单位）至年月日，我单位承建的工程已安全度过质量保修期，并未出现质量问题，请按保修合同规定清退质保金。附件1合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督以及公司装置项目部、质量管理部、生产管理部、机动工程部、资产使用单位审核确认的质量保证资料；（2）保修合同；（3）业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。承包单位日期IPMT单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）IPMT（财务经理）单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）经理项目财务部业务人员归口管理部门经理控制部或资源部等大炼油工程项目管理手册第十九部分工程项目管理用表3B类表监理工程师通知单大炼油工程表号B001（监理公司名称）监理工程师通知单编号工程名称合同编号致（承包单位）事由内容项目监理机构专业监理工程师总监理工程师日期工程暂停令大炼油工程工程暂停令表号B00240大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（监理公司名称）编号工程名称合同编号致（承包单位）由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工作）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作项目监理机构总监理工程师日期总监理工程师令大炼油工程表号B003（监理公司名称）总监理工程师令编号工程名称合同编号41大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致（承包单位）由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工作）按下述要求做好各项工作123项目监理机构总监理工程师日期监理备忘录大炼油工程表号B004（监理公司名称）监理备忘录编号工程名称合同编号42大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致抄报抄送项目监理机构专业监理工程师总监理工程师日期监理工作联系单大炼油工程表号B005（监理公司名称）监理工作联系单编号工程名称合同编号43大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致事由内容项目监理机构专业监理工程师总监理工程师日期工程款支付证书大炼油工程表号B006（监理公司名称）工程款支付证书编号工程名称合同编号44大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表致（建设单位）根据合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）（小写）。请按合同规定及时付款。其中1承包单位申报款为2经审核承包单位应得款为3本期应扣款为4本期应付款为附件1承包单位的工程付款申请表及附件2项目监理机构审查纪录。项目监理机构总监理工程师日期监理月报大炼油工程表号B007（监理公司名称）监理月报编号工程名称合同编号45大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表监理月报第期年月项目监理机构总监理工程师编制人日期（）月工程情况概要大炼油工程表号B008（监理公司名称）（）月工程情况概要编号工程名称合同编号46大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表本月日历天天实际工作日天项目经理令份业主指令单份监理单位通知单份整改通知单份监理单位工作联系单份监理单位备忘录份例会会议纪要份专题会议纪要份形象进度情况序号工程名称工程编号本月主要施工内容监理单位对本月工程现场情况的总体评价47大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（）月工程质量控制情况评析大炼油工程表号B009（监理公司名称）（）月工程质量控制情况评析编号工程名称合同编号本月共检项目项数项共检项目不合格项数项本月抽查试验次数次试验结果不合格次数次本月检查分项工程项其中合格项，优良项本月焊接质量拍片总数，合格片数，一次合格率工程质量情况简析（文字或图表）48大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（）月工程进度控制情况评析大炼油工程表号B010（监理公司名称）（）月工程进度控制情况评析编号工程名称合同编号本月计划完成至本月实际完成至本月提前/滞后天数天累计提前/滞后天数天本月批准延长工期天预计工程竣工日期天本月工程进度情况简析（文字、图表）下月工程进度情况预计和目标49大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（）月工程费用控制情况评析大炼油工程表号B011（监理公司名称）（）月工程费用控制情况评析编号工程名称合同编号本月实际完成金额万元累计完成金额占总预算金额本月扣除预付款万元累计扣除预付款占总预付款本月监理批准付款万元累计批准付款额万元本月发生批准索赔万元累计发生索赔额万元本月工程费用控制情况简析（文字或图表）预计下月工程发生费用金额50大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（）月工程HSE情况评析（A）大炼油工程表号B012（监理公司名称）（）月工程HSE情况评析（A）编号工程名称合同编号安全抽查情况本月共检项目项数项纠正劳保着装次数次本月抽查次数次纠正违章作业次数次本月检查分项工程项存在不安全因素项工程安全情况简析（文字或图表）51大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（）月工程HSE情况评析（B）大炼油工程表号B013（监理公司名称）（）月工程HSE情况评析（B）编号工程名称合同编号本月安全环保事故情况一般事故次建筑垃圾污染情况重大事故次生活垃圾、污水污染情况设备事项次化学品、废油、污染情况安全事故质量事故次环境保护其它简述事故过程（时间、地点、责任人处理结果等）环境保护情况概述52大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（）月工程HSE情况评析（C）大炼油工程表号B014（监理公司名称）（）月工程HSE情况评析（C）编号工程名称合同编号本月HSE教育培训情况人次国家、地方政府法律法规课查培训学时中石化有关规定组织次数业主有关规章制度现场演练参加人次监理单位、ECP服务承包商管理规定合格率培训内容上级有关安全通报本月培训计划执行情况下月培训计划53大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（）月工程设备材料控制情况评析大炼油工程表号B015（监理公司名称）（）月工程设备材料控制情况评析编号工程名称合同编号本月工程材料控制情况简析（文字、图表）下月工程材料控制情况预计和目标54大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（）月工程合同执行情况评析大炼油工程表号B016（监理公司名称）（）月工程合同执行情况评析编号工程名称合同编号本月工程合同执行情况简析（文字、图表）下月工程合同执行情况预计和目标55大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表项目监理规划批准书大炼油工程表号B017（监理公司名称）项目监理规划批准书编号工程名称合同编号致我监理单位已经依据有关文件编制完成的监理规划，现报贵部审批。附件监理规划项目监理机构总监理工程师日期建设单位批准意见建设单位建设单位负责人日期56大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表监理工作联系单大炼油工程表号B018（监理公司名称）监理工作联系单编号工程名称合同编号主送抄送抄报主题内容项目监理机构专业监理工程师总监理工程师日期57大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表会议通知单大炼油工程表号B019（监理公司名称）会议通知单编号工程名称合同编号业主组织监理组织ECP服务承包商组织会议时间会议地点会议内容组织单位联系人日期58大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表共检确认单大炼油工程表号B020（监理公司名称）共检确认单编号工程名称合同编号业主组织监理组织ECP服务承包商组织时间地点内容根据监理文件（表号编号），对（）进行（）三方共检，请贵单位派员参加。建设单位建设单位代表日期项目监理机构专业监理工程师总监理工程师日期ECP服务承包商单位项目经理专业工程师日期此表一式三份，各签字单位留存。59大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表监理会议纪要大炼油工程表号B021（监理公司名称）监理会议纪要编号工程名称合同编号会议纪要记录人总监理工程师60大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表监理会议签到表大炼油工程表号B022（监理公司名称）监理会议签到表编号工程名称合同编号会议时间会议地点组织单位主持人姓名单位职务联系电话61大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表工程名称监理规划表号B023工程名称监理规划项目监理机构（章）总监理工程师审核批准日期62大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表（工程名称）监理实施细则（专业名称）表号B024工程名称监理实施细则（专业名称）项目监理机构（章）监理工程师总监理工程师日期63大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表监理费用支付报审表表号B025大炼油工程监理费用支付报审表编号工程名称合同编号单位名称开户银行收款单位银行帐号兹根据监理合同的约定，结合本月的实际监理工作和监理月报统计上报情况，当月需支付监理费用（大写）。附件1监理月报；2监理公司_日期_IPMT单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）IPMT（财务经理）单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）经理项目财务部业务人员经理控制部或资源部等归口管理部门装置项目部质量管理部64大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表大炼油工程项目引进主要设备材料分交清册表号C001单项工程名称序号物资代码物资名称位号规格型号及主要参数材质数量进口理由预计用汇物装部分交意见备注65大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表4C类表引进主要设备材料分交清册物资集中分交清册大炼油工程项目物资集中分交清册单项工程名称表号C002序号物资代码物资名称位号数量计量单位规格型号及主要参数材质拟选供应商订货资料交付时间订货时间交货时间监造备注66大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表设备需求计划年月大炼油工程项目设备需求计划年月表号C003需求计划编号物资类别项目名称需求单位项目编码制表人联系电话制表日期年月日领料单位需用日期年月日序号装置单元位号物资编码设备名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注67大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表合计审核人批准人计划接收人计划接收日期材料需求计划年月大炼油工程项目材料需求计划年月表号C004需求计划编号物资类别项目名称需求单位项目编码制表人联系电话制表日期年月日领料单位需用日期年月日序号装置单元物资编码物资名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注68大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表合计审核人批准人计划接收人计划接收日期设备需求计划追加大炼油工程项目设备需求计划追加表号C005需求计划编号物资类别项目名称需求单位项目编码制表人联系电话制表日期年月日领料单位需用日期年月日序号装置单元位号物资编码设备名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注69大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表合计审核人批准人计划接收人计划接收日期材料需求计划追加大炼油工程项目材料需求计划追加表号C006需求计划编号物资类别项目名称需求单位项目编码制表人联系电话制表日期年月日领料单位需用日期年月日序号装置单元物资编码物资名称型号规格材质单位数量概算单价（万元）概算金额（万元）制造标准或图号备注70大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表合计审核人批准人计划接收人计划接收日期71大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表物资采购超概请示表大炼油工程物资采购超概请示表表号C007项目名称及编码项目总投资管理单位设计单位需用单位计划编号提报日期采购部门采购员联系电话项目负责人原设计情况实际订货情况物资名称数量金额数量金额差额备注超概原因项目经理部审批意见填报人年月日审核人年月日72大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表物资需用计划材料代用单大炼油工程项目物资需用计划材料代用单表号C008项目名称设计单位使用单位提报日期采购部门采购员计划编号联系电话/传真原计划材料拟代用材料使用区域图号材料名称规格材质数量价格制造标准材料名称规格材质数量价格制造标准代用原因设计单位批复意见（签字）项目经理部批复意见（签字）填报人年月日审核人年月日73大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表设备合同台帐大炼油工程项目设备合同台帐单项工程名称表号C009序号合同编号合同总金额签订日期物资名称位号规格型号单位数量单价金额概算金额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商74大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表材料合同台帐大炼油工程项目材料合同台帐单项工程名称表号C010序号合同编号合同总金额签订日期物资名称规格型号单位数量合同单价合同金额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商75大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表长周期及进口物资合同执行情况周报大炼油工程项目长周期及进口物资合同执行情况周报单项工程名称表号C011序号计划编号物资编码物资名称位号数量计量单位规格型号及主要参数合同单价合同金额供应商订货时间交货时间监造预计交货时间说明大炼油工程项目管理手册第十九部分工程项目管理用表物资到货验收发放单大炼油工程项目物资到货验收发放单表号C012项目编码项目名称验收地点计划编号计划提报单位验收日期合同编号送货单位送货人序号物资名称规格型号数量单位生产厂家备注附开箱检验记录份页物资报验单份页物资附带资料（质量证明文件、合格证等）份页其他记录（1）份页（2）份页（3）份页（4）份页市场管理部接收人日期需用领料单位接收人日期77大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表开箱检验记录大炼油工程项目开箱检验记录项目订单号页码合同号日期编号表号C013批号箱号检验日期检验地点内容ECP服务方采购部卖方代表监理公司外事、外贸部门炼化采购管理部施工单位78大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表物资报验单大炼油工程项目物资报验单编号报验日期年月日表号C014工程名称及项目编码单项工程名称设备（材料）情况序号名称规格型号数量进场日期生产厂家采购单位自检结果采购单位自检结论合格不合格附开箱检验记录份共页设备、材料附带的质量证明文件份共页实物复测记录份共页试验记录（或报告）份共页负责人年月日项目监理复验结论合格不合格质量证明文件齐全复验记录真实有效实物与质量证明文件相符合紧急放行物资合格不合格复验人年月日其它说明甲供物资自购物资此表一式两分，一份交监理单位存档，一份施工单位自留79大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表物资月份结算报表80大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表物资月份结算报表大炼油工程项目物资月份结算报表单项工程名称领料单位表号C015数量序号计划编号物资代码物资名称位号规格型号及主要参数计划实发计量单位出库单价出库金额供应商合同编号送料时间签收人备注合计制表人制表日期审核人审核日期81大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表项目采购情况周（月）报表大炼油工程项目项目采购情况周（月）报表单项工程名称采购日期年月日至年月日表号C016序号计划编号物资代码物资名称位号规格型号及主要参数材质计量单位总数量已采购数量采购金额采购模式供应商订货时间交货时间监造备注合计提报单位制表人制表日期审核人审核日期82大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表年/季/月资金预算表年/季/月资金预算表表号C017承包单位名称工程项目名称年月日单位元序号单元号项目名称合同名称合同编号合同金额本月资金计划季资金计划年资金计划本年度累计支付资金项目累计支付资金合计111011000万吨/年常减压蒸馏装置1建筑工程费用其中材料费2安装工程费用其中材料费3设备费4其他费用说明1、本表按各承包商的承包范围分别编报；2、本表按单元填列。83大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表工程款项支付申请表工程款项支付申请表表号C018报表编号编制日期批准文号承包商按各承包商分别编报编制单位控制部截止上月已支付资金本月需支付资金累计已支付资金序号单元号项目名称计划总投资金额本年计划投资金额开工日期计划竣工日期实际竣工日期年初累计形象进度完成金额上月末形象进度完成金额本月形象进度完成金额本年形象进度完成金额期末累计形象进度完成金额小计承包人供货商小计承包人供货商小计承包人供货商合计111011000万吨/年常减压蒸馏装置1建筑工程费用其中材料费2安装工程费用其中材料费3设备费4其他费用说明1、本表按各承包商的承包范围分别编报；2、本表按单元填列。大炼油工程项目管理手册第十九部分工程项目管理用表物资采购预付款支付审查表表号C019大炼油工程物资采购预付款支付审查表编号工程名称合同编号单位名称开户银行收款单位银行帐号兹根据“”（合同名称）的规定，同意支付按该合同款支付的有关款项,合计金额。附件1采购合同原件；2立项审批报告、批复的需求计划、采购计划或请购单；3财务收据；4根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人_日期_IPMT单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）IPMT（财务经理）单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）经理项目财务部业务人员采购管理部经理85大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表物资采购进度款支付审查表表号C020大炼油工程物资采购进度款支付审查表编号工程名称合同编号单位名称开户银行收款单位银行帐号兹根据“”（合同名称）的规定，该合同总金额元，已支付元，现同意支付按该合同款支付的有关款项,合计金额。附件（1）财务收据；（2）根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人_日期_IPMT单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）IPMT（财务经理）单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）经理项目财务部业务人员市场管理部经理86大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表物资采购结算款含一次性付款支付审查表表号C021大炼油工程物资采购结算款含一次性付款支付审查表编号工程名称合同编号单位名称开户银行收款单位银行帐号兹根据“”（合同名称）的规定，该合同总金额元，已支付元，质量保证金元。现同意支付按该合同款支付的有关款项,合计金额。附件（1）相应发票；（2）物资设备或材料验收发放单（附开箱检验验收单和或物资报验单）；（3）根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人_日期_IPMT单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）IPMT（财务经理）单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）经理项目财务部业务人员市场管理部经理87大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表物资采购质量保证金支付审查表表号C022大炼油工程物资采购质量保证金支付审查表编号工程名称合同编号单位名称开户银行收款单位银行帐号兹根据“”（合同名称）的规定，该合同总金额元，已支付元，质量保证金元。现同意支付按该合同款支付的有关款项,合计金额。附件（1）工程管理部门及物资使用部门出具的质量保证金支付确认单；（2）根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人_日期_IPMT单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）IPMT（财务经理）单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）经理项目财务部业务人员市场管理部经理88大炼油工程项目管理手册第十五部分工程项目管理用表工程预付款支付审查表表号C023大炼油工程工程预付款支付审查表编号工程名称合同编号单位名称开户银行收款单位银行帐号兹根据（）开具的工程款支付申请（表号，编号），同意按该工程款支付证书支付有关工程预付款项元。其中元支付给供应商，余款元支付给承包人。附件（1）立项批复报告，合同经办部门提交合同签订过程的简要说明及合同会签单的复印件；（2）付款合同的标的页和签字盖章页及合同约定的相关资料；（3）要求提供分承包合同标的页；（4）业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。部门经办人_日期_IPMT单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）