黑龙江建龙钢铁有限公司工程项目评价管理要点(doc 21)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM黑龙江建龙钢铁有限公司制度编号140V101902制度页数共21页工程项目评价管理要点编制土建工程师（李泽利）审核柳立民批准梁元成主办单位工程管理处发布日期2008年4月11日生效日期2008年4月11日一、总则1、目的为加强公司工程管理，规范工程的评价过程控制，使管理流程更加科学、合理，特制定本要点。2、范围黑龙江建龙钢铁有限公司技改主体工程项目。3、职责（1）工程管理处组织评价小组；编制检查计划；负责与控股公司呈接；制定项目评价及考核标准；评价结果发布与执行。（2）各生产厂、中心、处室、项目部负责提供评价检查所用资料。二、流程工程项目评价管理流程见附流程一。三、流程说明01组织（责任岗位工程管理室主任）1、组织参加检查部门、专业人员；2、按检查项目分配评价人员。（见附表1）。02检查（责任岗位评审人员）1、工程项目可研报告的检查评分（见附表2）；2、工程环评、规划、水物、电力、地质、消防等部门批准文件检查评分（见附表3）；3、工程招标及资料、合同编制及审批、材料招投标、合同台帐建立检查评分（见附表4）；4、设计文件、到图计划、工程设备定货、到货计划、工程材料计划、工程材料台帐、工程周、月计划、工程网络计划检查评分（见附表5）；5、工程现场质量管理检查评分（见附表6）；6、工程总投资计划、工程预付款、进度款、工程费、设备费检查评分（见附表7）。7、甲供材料计划、领用、台帐检查评分（见附表8）；8、工程安全保证体系、现场安全文明施工检查评分（见附表9）；9、设备监制、设备开箱验收、设备安装、调试检查评分（见附表10）；10、材料招投标、材料台帐检查评分（见附表11）；中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM11、竣工资料、工程实体检查评分（见附表12）；12、合格验收报告、结算资料检查评分（见附表13）。03评审（责任岗位工程管理室主任）1、按评价体系评分；2、汇总评价分数（见附表14）。04审核（责任岗位工程管理处处长）审核评价汇总分数并按考核办法（见附文本1）评价。05审定（责任岗位公司主管领导）评价汇总分数、评价结果审定,50万工程由工程管理室发布评价结果。06报送（责任岗位工程管理室主任）评价结果报送控股公司（50万）。07承接（责任岗位工程管理处处长）接收控股公司批准报告。08执行（责任岗位工程管理室主任）公布评价结果。四、附则附流程一项目评价工程管理流程附文本1考核办法附文本2评价细则附表1评价组成员检查项目分配表附表2评价体系项目可研管理附表3评价体系开工前手续办理附表4评价体系工程招投标及合同管理附表5评价体系工程工期管理附表6评价体系质量管理附表7评价体系资金管理附表8评价体系材料管理附表9评价体系安全管理附表10评价体系工程设备管理附表11评价体系材料招标及材料合同附表12评价体系竣工验收附表13评价体系结算管理附表14项目综合评分表中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附流程一工程项目评价管理流程控股公司公司主管领导时间周期模版处长工程管理处评价人员评价小组主任工程管理室分配表0108组织审核审定报送审批执行承接02030405061D0750万检查1D0706按实际051D041D041D01021D评审Y评价体系综合评分表50万返03NN返03N返05中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附文本1考核办法在工程竣工验收合格，结算完成，固定资产结转完成后，项目部提交工程相关的验收资料，由工程管理处负责对各项目进行综合评价1、工程综合评价主要侧重以下几个方面总分超过81分以上的考虑完工奖。其中工期、质量、投资、安全作为考核的主要部分，在四项目标全部完成后，奖励工程在核定后的预计总投资的25，其中投资的分值为05，质量的分值为1，工期的分值为05，安全部分奖励分值为05。项目经理所得奖金不超过项目所得奖金总额的10。2、工期总工期每延误一天，免完工奖的10，总工期拖延5天以上的此部分完工奖全免。3、资金每超过总投资的1，免完工奖的10，超过总投资5的此部分完工奖全免，超过总投资的10，除完工奖全免外，并对项目部按经济责任制进行考核。4、质量每出现一次质量事故，造成损失小于5000元的免完工奖的5，损失5000元10000元的免完工奖的10，损失10000元50000元的免完工奖的20，损失大于50000100000元的此部分完工奖全免。5、安全出现一次轻伤事故免完工奖的30，出现一次重伤及重伤以上事故完工奖全免。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附文本2评价细则1、工程项目综合评价指从工程立项、审批、施工过程管理、竣工决算以及最后的固定资产结转的全过程评价；2、项目综合评价以百分形式进行，将工程进展全过程分成几个子项，按工程的过程轻重划分比例，逐项进行评价；3、评分标准91100分为优良；8190分为良好；7180分为较好；6170分为一般；60分以下为不及格。4、项目经理由工程管理处依据评价结果结合公司的绩效考核办法进行考核；项目部成员由项目经理按照公司的考核办法进行考核。5、评价结果在建龙公司范围内通报，并评出年度最佳工程项目，将其先进的管理经验在建龙公司范围内进行推广宣传，并给予不超过总投资2的奖励。附表1评价组成员检查项目分配表中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM姓名专业检查内容电话备注中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附表3项目评价体系开工前手续办理附表2项目评价体系项目可研管理考核内容序号评价内容评价标准评价办法评价分数1、工程投资小于3000万元的项目子公司编制项目建议书,集团批准后子公司负责立项、审批委托编制可行性研究报告,工程管理部备案1项目可研报告3分2、工程投资大于3000万元的项目,子公司编制项目建议书报集团公司工程部审核,集团公司批准后,由工程部协助子公司委托编制可行性研究报告,并参与项目的审查、论证。按照规定的权限审批得3分,未按照文件要求执行扣3分。决策管理3分合计中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM考核内容序号评价内容评价标准评价办法评价分数1项目审批程序3分工程管理处负责项目的报批手续,工程开工前,取得相应的环保、规划、水物、电力、土地、能源、消防等部门的关于项目可行性报告的批复。在开工前完成审批手续的得3分,在施工过程中取得相关手续,且不影响施工得2分,影响施工的扣3分。开工前手续办理（3分）合计中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附表4项目评价体系工程招投标及合同管理考核内容序号评价内容评价标准评价办法评价分数1、按工程招标管理制度的要求,进行工程的各种招投标；1、严格按制度要求执行得2分,有一项不符合要求扣1分；1招投标管理4分2、各种涉及到的招、投标资料齐全；1、各种资料齐全得2分,一项不符合扣1分；1、勘察单位、设计单位、监理单位的招标由工程处负责组织,并订立合同；2勘察、设计单位的招投标及合同的订立2分2、勘察、设计、监理一体化招标,由项目部组织,工程处配合,工程管理部参加,合同由项目部结合工程处订立；二项均按要求执行得3分,其中一项不符合要求扣1分,二项不符合要求此项分值为零；勘察、设计单位的招投标及合同的订立2分。1、小于200万元,子公司总工审计部门子公司总经理；2、大于200万元,子公司总工审计部门子公司总经理集团公司工程管理部；3勘察设计合同的审批程序2分3、大于500万元,子公司总工审计部门子公司总经理集团公司工程管理部公司总经理。三项均按要求执行得2分,其中一项不符合要求扣1分,三项不符合要求此项分值为零；勘察设计合同的审批程序2分。1、合同的签定规范、合理,符合国家及现行的条例、条文,使用现行的标准合同文本；1、合同按国家及现行法规严格执行,合同文本标准得2分,否则扣2分；2、合同的审批程序按照子公司规定的合同审批程序进行；2、合同审批程序按公司文件执行得2分,否则扣2分；4合同的管理6分3、合同的编号严格按照工程管理实施细则规定的要求执行,已签定的合同及时录入公司的信息库中。3、合同编号按文件要求执行并及时录入信息库的得2分,有一项未作到扣1分。招投标及合同管理14分合计中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附表5项目评价体系工程工期管理考核内容序号评价内容评价标准评价办法评价分数1工程施工网络3分按月进行检查，对工期进行控制；按网进行或提前得3分,否则扣3分；2设计进度计划3分按月进行检查，确保工程顺利进行；按网或提前完成得3分,否则扣3分；3设备定货、到货计划2分按工程进展制订，保证工程安装需要；保证设备安装需求得2分,延误工期扣2分；4周工作计划2分工程管理部门将节点细化到周，对节点完成情况进行监督考核。按周计划严格执行得2分,否则扣2分。工期管理10分合计中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附表6项目评价体系质量管理考核内容序号评价内容评价标准评价办法评价分数1提供完整的地质勘察资料，设计单位提供可靠的设计依据1分地质资料齐全、准确合理；准确合理,能有效指导设计和施工的得1分,否则不得分；2设计单位出具合格的施工图纸，组织相应的图纸会审，必要时进行现场指导2分设计图纸及时到位，正确指导施工过程，图纸会审资料齐全；图纸会审资料齐全,图纸准确及时,得2分,图纸会审不进行扣1分,图纸错误、拖后影响施工扣1分；3进场的各种材料、构筑件、混凝土构件、半成品的制作加工1分进场的各种材料、构件等合格证、出厂证明等证明资料齐全，现场检验验收记录齐全；进厂材料构件等证件齐全,现场检验记录齐全,得1分,主要材料无相关质检单位检验合格报告扣1分；4分项工程、隐蔽工程的检查确认2分隐蔽工程的验收、确认记录齐全；隐蔽工程验收手续齐全,得2分,隐蔽工程未按规定进行隐蔽的扣2分；质量管理15分5对重大的设计方案、施工组织设计等论证确认1分论证资料齐全、相关的手续及会议纪要齐全；会议纪要,各种相关的资料齐全,得1分,无相关证明材料的扣1分；中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM6对工程的变更、签证的管理2分现场签证真实准确，签证审批手续齐全；严格按变更签证管理办法执行,真实准确,审批手续齐全,得2分,否则此项分值未零；7工程施工过程中的各种专题会议1分各种工程中专题会议的记要、文件等材料齐全各种专题会议资料、纪要齐全得1分,资料不齐全扣1分；8各种中间验收的资料、交接记录等2分中间验收、上下工序的交接手续齐全中间验收资料、上下工序衔接的证明资料准确、齐全得2分,否则每一项不齐全扣1分；9工程现场质量的各种巡检、定检记录、处理结果1分各种随机、定期检查的结果、文字资料、处理意见、反馈资料等；现场各种检查资料、反馈资料、整改等必需的资料完整得1分,否则此项酌情减分；10出现质量事故情况2分出现质量事故造成直接经济损失500050000元之间的,造成经济损失50000元以上。未出现质量事故得2分,造成损失在5000元以下的扣1分,造成损失500050000元之间的此项分值为零,损失超过50000元的整个质量管理部分不得分。合计中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附表7项目评价体系资金管理考核内容序号评价内容评价标准评价办法评价分数1工程项目预计资金1分工程开工前,项目部根据工程情况列出切实可行的工程资金计划工程投资准确、合理,有相关的工程资金组成明细得1分,无相关的资金组成明细扣1分；2工程资金资料、相关管理办法1分工程财务关于技改工程的资金管理的各种原始记录,工程资金的管理办法原始记录齐全、管理办法完善得1分,有一项不完善扣1分；1、工程的预付款、进度款支付必须严格按合同约定支付；3工程预付款、进度款支付情况2分2、进度款支付时,必须有现场施工员、项目经理签署的工程形象进度以及相应的预算分析结果严格按合同约定付款得1分,否则扣1分,付款资料完整得1分,不完整扣1分；4所有涉及到资金的变更、签证2分变更、签证手续齐全,必须经项目经理确认后方可作为结算的依据严格按程序执行,得2分,否则扣2分,无项目经理签字的不生效；5施工方案,技术措施管理1分在施工过程中施工单位上报的各种施工方案、技术措施等,必须经项目经理、预算部门、子公司总经理审批,在实施后以现场签证的形式出现方可作为结算依据严格按照公司的文件执行,审批程序完整得1分,审批程序不完整扣1分；6工程费、设备费管理1分施工费严格按照合同约定的付款比例执行严格按照合同约定的比例付款得1分,不按合同执行不得1分,并追究相关人员的行政责任；7工程总投资的管理2分工程总投资不超预计资金,按照文件精神予以奖励,超过预计投资的按文件规定进行处罚。结算、审计完成后,工程总投资未超过预计资金的得2分,超过扣2分。工程资金管理10分合计中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附表8项目评价体系材料管理考核内容序号评价内容评价标准评价办法评价分数1甲供材料计划的审批2分审批程序严格执行现场施工员项目经理预算部门；严格按程序执行得2分，未按程序执行不得分；2库房领料程序2分必须保证资料齐全，项目部材料员、施工单位材料员、材料会计三方签署五联单后生效；签字齐全，并且使用五联单后得2分，签字不齐全不得分；3送现场材料支领程序2分供应处业务员送材料到现场后,项目部材料员、施工单位材料员共同确认后，返到材料会计处登记、签字、盖章后生效；三方确认后，到材料会计处签字、盖章手续齐全得2分，否则不得分；4材料台帐1分施工单位、项目部材料员、材料会计分别建立台帐，每月进行核对；四方台帐齐全，每月进行核对，得1分，未按要求执行不得分；1、工作程序项目部供应处加工单位施工单位；2、审批项目部填写机加工委托书，项目经理审批后，全部到机修厂加工，不允许到外单位加工；3、非甲供材料范围内的施工单位自己负责；5外委机加工件的管理3分4、加工件完成后，项目部组织技术人员验收，进厂时必须过磅，剩余材料部分组织退库，不足部分由项目部出具相关证明材料到预算部门扣除；工作程序和审批程序按要求执行得1分，否则每一项不合格扣1分；非甲供材料由甲方支领的扣1分，退库程序按要求执行得1分，未按要求执行扣1分；6材料代用甲供1分材料代用审批程序物资供应处现场施工员项目经理工程处预算管理部门。材料代换程序严格执行得1分，否则不得分。材料管理11分合计中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附表9项目评价体系安全管理考核内容序号评价内容评价标准评价办法评价分数1施工单位进场前同建设单位签定安全协议书2分施工单位进场前同建设单位签定安全责任状；签定责任状的2分，未签定得0分；2安全保证体系是否齐全2分施工单位、建设单位的安全保证体系是否齐全、上墙；施工单位、建设单位在施工前建立安全保证体系的得2分，一方未建扣1分；3安全检查情况3分安全检查情况记录、处理意见、反馈、整改情况记录；定期的安全检查记录齐全、资料齐全得3分，每缺少一项扣2分；4安全施工情况3分是否出现安全事故，事故大小。出现一次重伤事故扣2分，出现一次死亡事故扣3分。安全管理10分合计中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附表10项目评价体系工程设备管理考核内容序号评价内容评价标准评价办法评价分数1、设备到货时,项目部、供货厂家、工程管理处共同组织验收,并填写设备开箱验收单；2、设备专用工具、使用说明书等由项目部存档,工程竣工转到工程管理部门；1设备进厂验收3分3、需要入库的由项目部组织入库；设备进厂三方验收并填写设备开箱验收单，得1分，否则扣1分；专用工具、说明书等随机资料项目部存档整齐，入库手续齐全得2分，否则每一项不齐全扣1分；1设备的随机专用工具项目部负责登记造册进行管理；2安装阶段,项目部凭设备验收单与施工单位进行设备交接；2设备的移交3分3设备需按合同清单分别开领料单,一份领料单只能开一种规格的主设备及附机；设备随机工具、资料等项目部存档齐全，得1分，不完整扣1分；设备交接资料齐全，领料单规范填写得2分，否则每一项不齐全扣1分；1、安装设备时,如出现零部件不全时,及时与项目部联系,项目部分析原因,并负责提供处理意见；2、办理设备货款时,必须物资采购验质单、设备开箱验收单、领料单、三单齐全；3设备安装及结算4分3、领料时,需双方材料员共同参与,并设专人运输到现场。对安装中出现的设备部件不全时，项目部分析处理得当，得2分，否则不得分；办理货款单据齐全得1分，否则除不予办款外，此项不得分；材料支领手续齐全，得1分，不齐全扣1分。工程设备管理10分合计中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM附表12项目评价体系竣工验收附表11项目评价体系材料招标及材料合同考核内容序号评价内容评价标准评价办法评价分数1材料招投标2分材料招标由供应处组织,工程处、预算部门、项目部等相关部门参加；严格按程序执行得2分，未按程序执行不得分；2材料合同管理（2分合同订立、管理、建立台帐等由责任单位负责，合同审批程序按文件执行。严格按程序执行得2分，未按程序执行不得分。材料招标