(doc)-《茅台镇泽生烧坊酒业公司质量手册》(55页)-质量手册

贵州省仁怀市茅台镇泽生烧坊酒业有限公司质量管理文件编制邹良明审核批准贵州省仁怀市茅台镇泽生烧坊酒业有限公司发布目录1、质量方针、质量目标22、质量管理组织机构及人员职责33、不合格管理制度74、卫生管理制度85、生产设备、设施管理制度106、文件管理制度127、采购控制管理制度158、生产过程质量管理制度179、生产工艺中关键控制点、关键控制程序1910、产品质量检验制度2611、检测设备管理制度2812、不合格品的控制程序2913、质量奖惩制度3114、质量会议制度3315、包装车间管理制度3416、仓库管理制度3517、半成品管理制度3818、成品管理制度3919、原辅包装材料检验制度4020、质量责任制4121、不合格品管理办法4422、产品质量召回制度4623、产品质量追溯制度4724食品进货检查制度4825出厂检验制度4926食品生产过程安全管理情况记录制度5027食品安全培训档案制度5228从业人员健康检查和健康档案制度53质量方针及质量目标一、本公司的质量方针由厂长负责主持制定，并由其发布贯彻执行。质量方针内容如下顾客满意是本厂的出发点和目标，持续改进是全体员工永恒的追求。1、质量方针的制定是以八大质量管理原则为基础，是本公司总体经营方针的组成部分。突出体现本厂的质量宗旨、质量方向和质量指导思想，以及对满足顾客和法律法规要求、持续改进的承诺。2、质量方针也为制定和评价质量目标提供了框架。本公司厂长确保质量方针在各单位、各部门、各层次进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。3、厂长在管理评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审，必要时对质量方针进行修订。二、质量目标1、为贯彻和落实本公司的质量方针，满足顾客和法律法规的要求，达到顾客满意，厂长制定并批准本公司的质量目标1产品检验合格率100。2顾客满意度90，并逐年提高05。3检测仪器设备送检率100。4产品交付合格率100。2、本公司厂长将质量目标分解到各职能部门、单位和相关管理层次，在进行目标分解时，各单位应将分解的目标与本公司总质量目标协调一致，质量目标应具有可操作性，可度量性。3、各单位应每月对本单位质量目标的执行情况进行统计分析，并报本公司技质办。4、本公司质量部将各单位的质量目标进行汇总分析后报厂长批阅，并归口管理质量目标执行情况的考核。5、质量目标的评审，按策划的时间，通过管理评审进行，必要时进行修订。质量管理组织机构及人员职责一、厂长1、全面负责本公司的各项工作，制定公司的经营计划大纲，组织指导本公司服务、经营活动，处理协调全厂行政事务和协调各主管部门的关系及全面质量管理工作。2、结合本公司的企业文化和总方针，策划并批准实施质量方针和目标，并确保1）使方针、目标与本公司及其顾客的需求相适应。2在整个厂内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理。3评审质量方针、目标持续的适宜性。3、对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。4、负责质量管理体系的建立的策划和改进。5、定期对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表。6、决定各部门负责人员的配置。7、对本公司产品质量负全责。二、生产副厂长（负责生产全面工作）在厂长授权之下独立处理（负责）或协助厂长完成和处理如下任务1、组织产品重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施。2、批准、裁定技术质量问题。3、负责组织本公司管理标准和工作标准的制定、审批和发布，确保这些标准与质量管理体系文件的一致性。4、负责组织协调本公司的重大技术质量问题，组织制定技术质量发展方向。认真贯彻产品技术质量标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况和重大质量事故负责。5、组织质量策划活动，主持制定产品升级创名牌计划、各种质量计划。6、对产品实物质量负总责。7、组织编制企业年度经营计划，将质量方针、目标按年度分解列入计划，督促实施，并进行检查、考核与奖惩。三、副厂长销售1、负责销售全面工作2、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和策划营销策略；3、负责组织供方（外包方）的调查和协调。4、保证本公司对顾客承诺的兑现5、协助厂长完成企业总体财务和人员培训、职责划分工作。四、质量部1、协助管理者代表贯彻ISO9000族，健全本公司质量管理体系，组织开展内部质量审核，促使质量管理体系有效运行。2、在管理者代表的领导下，具体负责组织质量管理体系文件的编写、报批。3、负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理。协助对供方的评价、组织内部质量审核（含体系、产品和过程质量审核）、QC小组等质量活动。4、根据内外质量信息反馈和厂长的要求，制定质量改进计划，并组织实施和检查评审，同时负责不合格品的评审和处置。5、组织编制产品质量计划、开展质量升级、产品创名牌活动。6、有权拒绝质量保证能力不足的供方。7、编制各过程的技术文件、检验或验证规程，负责本厂过程和服务的监视和测量。8、实施产品重大质量问题的改进措施和开发的新技术、新措施。9、负责本公司产品的监视和测量。10、负责组织检测和试验设备的校准和检定，对它们的验证准确度负责。11、对由于失职造成不合格产品出厂或造成重大质量事故负责。12、对部门作出的质量判定结论的正确性负责。13、对产品质量证明文件的正确性负责。五、生产部1、对生产酿造过程的质量保证能力负责。2、负责对生产过程实施控制，协调生产过程中各部门组织上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责。3、主持生产酿造、灌装搬运系统纠正和预防措施的实施。4、主管生产现场管理。负责组织生产设备的管理。5、参与顾客要求的评审、制造过程控制、服务等要素活动。6、对车间生产任务的均衡、进度进行协调。7、具体组织工厂生产设备和检验、试验设备的采购、维护、修理和管理。8、对生产、检验、试验设备的维护、保养和管理落实情况提出奖惩建议，对违反有关质量规定的员工进行奖惩。六、供应部1、负责组织实施采购过程的程序文件，组织对供方（外包方）的选择和评价并进行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求。2、负责组织编制采购质量计划，签订采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审批。3、负责办理采购物资报验和紧急放行手续，负责对采购物资的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。4、对采购物资的质量负责。5、参与对供方（外包方）质量事故的分析处理。七、财务部1、参加顾客要求的评审，评审有关财务方面的条款，参与质量成本控制。2、负责资金筹措，为质量管理体系运行提供资金保证。3、有权决定拒付非合格供方的货款。4、对产品、采购物资进行仓储管理，对保管、发放不当而发生的质量事故负责。八、办公室1、负责本公司质量管理体系文件和本公司质量管理记录的登记、收发、归档和管理。2、负责协调本公司日常业务安排。3、为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源。4、负责组织实施人力资源管理的过程控制，并对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力。5、负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认；负责组织对工序控制中的人员进行鉴定。6、对经培训仍达不到要求的人员有权提出清退或调配建议。九、销售部1、按企业的年度经营计划，实施经营目标计划的组织与落实。2、负责组织执行涉及顾客的销售、服务等有关顾客沟通的控制过程，对销售和服务的质量负责，实现本公司的质量承诺。3、有权拒绝销售不能满足顾客需要的产品。4、组织建立顾客的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为技术措施和质量改进提供依据。5、组织执行售后服务过程，对售后服务质量负责。6、组织顾客要求的评审、服务、统计技术等要素活动，履行其中的质量职责，其他各类人员职责见相应的岗位职责。图一公司组织机构图图二质量职能分配表总经理销售部财务部办公室质量部生产部供应部产品部文件管理人员培训采购（外包）化验检验生产、搬运包装、灌装制曲、酿酒质量管理财务科材料、产品保管勾兑储存ISO总管9001经理销质生办供财备2000过程和要素理者售量产公应务章节表代部部部室部部注4管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限、沟通56管理评审6资源管理62人力资源63设施64工作环境7产品实现71产品实现过程的策划72与顾客有关的过程74采购75生产和服务提供753标识和可追溯性755产品防护76测量和监视设备控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的测量和监视83不合格品控制84数据分析85改进（含纠正、预防措施）注归口负责配合不合格管理制度一、目的为消除已发生的/潜在的不合格而采取适宜的纠正/预防措施，达到防止不合格的再次发生，特制定本程序。二、范围本程序适用于对不合格/潜在不合格实施纠正/预防措施的控制和管理。三、职责和权限1、技质办为实施纠正/预防措施的主管部门。负责督促对不合格/潜在不合格原因分析、纠正预防措施的制定和实施以及对纠正/预防措施实施有效性进行验证。2、各办、各部（以下简称各单位）和产品实现各作业岗位为具体执行部门。负责对本部门所发生的不合格/潜在不合格进行评审、确定其发生的原因，并评价纠正/预防措施的需求及实施确定的措施。配合主管部门进行措施有效性验证。四、程序活动描述1、不合格信息来源1）内审、第三方审核中的不合格项报告；2）管理评审输出种的不合格项；3）顾客满意度调查中顾客的不满意；4）顾客投诉和抱怨；5）生产过程中批量不合格评审记录；6）上级机关的质量通报或产品质量抽检中不合格；7）统计分析中发现的趋势下降；8）其它。2、不合格的描述和原因分析发现不合格原因/品应对其进行准确的记录、描述，针对原因加以分析，典型的不合格在原因分析时，要考虑人员、设备、材料、标准/规范/作业指导书、工作环境、检测等因素，逐步学会用适宜的统计技术方法，去评审对QMS和产品的影响程度，并拭出主导因素。3、针对主导因素制定对策措施，填写“纠正/预防措施反馈表”，管理者代表对其有效性和效率进行确认。4、责任部门实施纠正/预防措施，按规定期限、项目内容完成。5、管理者代表组织内审员、检验员进行验证，对其能否达到预期目的和效果进行评价，作出能否防止类似不合格的再发生/发生之结论。6、导致文件的更改对确认能有效防止的纠正/预防措施条文，要纳入QMS文件。7、对尚未达到以预期效果的纠正/预防措施应再次按PDCA循环直到达到目的，对典型的重大事例应作为下次管理评审的输入。卫生制度依据中华人民共和国食品卫生法和我本公司实际情况，特定如下制度。1、采购的高粱、小麦、谷壳必须新鲜、干燥、洁净。夹杂物和水分不能超标；2、用于运输的包装袋容器必须无毒，干燥洁净，不能将有毒，有污染的物品与原材料混装、混运。3、原材料贮藏要通风、干燥，洁净并要防虫、防鼠、放雀、水分控制在14以下，并分类存放，避免混杂、要有防霉、变质措施。4、制酒车间要卫生条件必须达故态条件下的配料，糊化、糖化发酵、蒸馏工艺技术要求。5、酒库必须有放火、防爆，放尘设施。库内阴凉，干燥。室内酒精浓度必须符合工业企业设计卫生标准。6、包装车间应能防尘、放虫、防苍蝇、防鼠、防火、防爆，内外包装和各工序严格遵照食品卫生法执行。7、供水系统必须符合GB5749生活饮用水卫生标准的规定。直接用于蒸煮原料，蒸馏白酒的蒸气水不得含有影响人体健康和污染白酒的物质。8、废水、废气处理应符合GBJ4工业“三废”排放标准的规定。9、生产前穿戴工作衣、帽、鞋、口罩并洗手消毒，穿工作衣禁止无菌车间（制曲）。临时出车间回来后要从新洗手消毒。10、照明灯具光泽、亮度应能满足工作需要，酒库、包装车间。成品库要用防爆灯。11、酒糟和废弃物临时存放要不能污染成品、饮用水、设备、道路等。处理后要消毒。12、所有与白酒可能接触的设备、管道、工器具和容器要用无铅无毒、无异味，耐腐蚀，易清洗，不与白酒起化学反应的材料制成，保持表面光滑，无凹坑，裂缝。蒸馏冷却器必须用高纯锡，铝，不锈钢材料制作。13、每天工作完后要清除场地的酒糟、废弃物、垃圾等,地面、墙壁、设备、管道、控浆水道、排水沟要彻底清洗或清毒。14、厂区周围定期除虫、灭害、防止害虫孳生。对杀虫剂等有害、有毒物品要有醒目的有毒标记，并按危险品使用规则实用。严防污染原料，半成品、成品和有关设备器具，特别是与白酒直接接触的器具。15、个人卫生必须按本公司的个人卫生要求、健康检查制度执行，每一年要体检。无健康证人员严禁参加生产；特别患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病者入内，等不能参加生产。16、严禁在公司内吸烟和随地吐痰和饲养家禽、家畜。17、原材料、高粱、小麦使用前要检验，筛选和清蒸除杂处理，严禁使用杂物较多的高粱、小麦制酒。所有培养器皿。培养容器，设备、工器具，培养物质，使用前必须严格消毒灭菌。菌种保藏应满足低温，干燥和铁氧的条件。18、培菌要在无菌条件下进行；新菌种要经卫生部门鉴定，证明不产毒，方可投入生产。菌种要保证优良、健壮。曲种要在不同的种室培养，防止受污染，要严格控制湿度和温度。加工的场地，设备、工器具在使用前要清理，保证酿酒微生物在良好的环境中生长、繁殖。成品曲不得在露天场所存放，贮曲房应阴凉，通风干燥、清洁卫生。19、严格按固态法发酵、窖、池、缸控浆水道以及设备，工器具的特定工艺技术要求进行清理，不残留、不应有的任何残留物后，方可发酵。蒸馏严格掌握量质摘洒，并采取适当的蒸馏排杂措施，保证质量合符卫生标准。贮酒应分级贮存、老熟、生产日期的卡片，加浆（加水）调度时必须软化或净化等严格的水处理后，再进行勾兑、调味。未达标的水严禁用作调度处理之用。20、包装的容量（酒瓶等）以及包装工序过程严格按本公司包装车间管理制度和食品卫生法及GB7718食品标签通用标准等有关规定严格执行。21、成品的贮藏、运输的卫生除以上要求外、严禁止与腐蚀、污染的物品同库堆放，纸箱码放高度不得超过6层。22、运输要清洁干燥，有遮盖、避免强烈震荡、日晒、雨淋。应轻拿轻放，严禁与有腐蚀、有毒的物品一起混运。23、设立检验机构，感官、理化、卫生指标不符合标准的产品严禁出厂，要建档保存一年备查。生产设备、设施管理制度1、范围对生产设备进行控制，确保生产设备处于完好状态，保持持续生产合格产品的能力。本程序适用于生产设备的提供、使用、维护和保养。2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期（版本号）的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期（版本号）的引用文件，其最新版本适用于本标准。生产过程控制程序产品的设计和开发控制程序工艺过程的设计和开发控制程序质量记录的控制程序管理评审控制程序纠正和预防措施控制程序采购过程控制过程监控程序3、职责权限A生产部负责本过程的归口管理；B采购部门负责设备的采购；C生产部负责采购设备的验证，设备的修理、更新改造以及设备档案的建立；D各部门（单位）负责本部门（单位）的设备的日常维护和保养。A程序步骤序号过程过程内容责任单位执行者1设备选型根据产品的设计和开发控制程序和工艺过程的设计和开发控制程序输出的技术要求，会同使用部门进行设备的选型。各部门负责人2购置按采购过程控制程序的要求完成设备的购置。采购部门采购员设备进厂后应进行开箱验收，检查收集设备合格证、装箱单机使用说明书，办理入场验收手续，经试运行合格后交使用部门。生产部负责人办理接收手续，并填写车间设备台帐。使用部门负责人3交接验收根据车间接收手续填写设备台帐及卡片。维修工编写设备操作规程。各部门负责人4使用按设备操作规程使用设备，并按规定填写设备运行记录。使用部门操作工下层文件设备维修保养记录；设备的维护和保养作业指导书；设备操作规程。5维护保养按设备的维护保养作业指导书的规定进行设备的日常维护和保养。使用部门操作工维修工6修理设备需要修理时应按设备维修作业指导书的规定进行。维修工根据设备状态和生产工艺要求提出设备改造需要。各部门负责人改造方案的策划。维修工7更新改造实施。各部门负责人当设备已不可修复或没有修理价值时可提出报废申请。使用部门负责人应对使用部门的报废申请进行审查。各部门厂长8报废经确认后即可按报废处理。副厂长10记录保存按质量记录的控制程序的有关规定保存各种资料及记录。维修工文件管理制度1总则11为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据公文的有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。12文件管理内容上级党政机关、上级行业主管部门来文；同级单位来文；本单位上报下发的各种文件、资料。13本单位的各类文件（党委和行政）统一由办公室归口管理。2收文的管理21公文的签收211签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。212签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。213签收文件应签写姓名并注明时间。22文件的登记编号对收到的文件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交办公室保管，个人不得存放。23文件的阅批与分转231凡正式文件应附上“文件处理传阅单”，由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由文书分送领导和承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送领导（或分管领导）阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。232为加速文件运转，文书就在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。24文件的传阅241传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。242阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给文书，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。243文件阅完后，应交给文书，切忌横传。3发文的管理31办公室负责文件的上报下发，各基层单位和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。32发文的范围凡是以公司名义上报、下发的各种文件均属发文范围。33发文的程序331各职能部门需要发文，应事先向办公室提出申请。332办公室同意发文后，由职能部门草拟文稿。文搞拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。333部门负责人核稿并签字。334办公室文书对文稿内容、格式进行把关，确定分发或报送份数，办公室主任进行审核。335文书将文稿送公司领导签发。336经领导批准签发后的文稿交由文书统一编号送打字室打印。337文件打印清样，应由核稿人校对，校对人员应在发文稿上签名。338文件打完后，由文书向领导请示是否需要在公司网站公布，如果需要，则上传文件。4文件的借阅和清退41文件的借阅411需要留用的文件，需要向办公室办理借阅手续，明确责任人借阅时间和归还时间。412借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人，绝密文件在指定地点阅读。42文件的清退421文书应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。422清退时要加盖清退戳记，保存好文件清退单。5文件的立卷归档51文件归档工作依照档案法档案管理制度及时整理（立卷）、归档。52联合办理的文件，原件由主办机关整理（立卷）、归档，其他机关保存复制件和其他形式的文件副本。53存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。54要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。6文件的销毁对已不具备归档和存查价值的文件应填写档案销毁清单，经办公室主任审核批准后，可以销毁。销毁秘密文件应到指定场所，由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。下发至各基层单位、部室的无密级文件由其自行销毁，并向办公室上报销毁清单。对于违反文件管理制度并造成影响和损失的人员，视情节轻重，给予行政处罚和经济处罚，由办公室拿出具体处理意见，经领导批示后进行处罚。7解释权归办公室。采购控制程序1目的为选择到合格的供方，确保所采购的原辅材料、包装物料符合规定要求，特制定本程序。2范围本程序适用于原辅材料和包装物料的采购管理工作。3职责31办公室负责组织对供方的评价工作，根据生产计划负责组织制定原辅材料和包装物料采购计划，负责采购合同的签订、实施和催货工作。32生产部负责原辅材料和包装物料质量状况的信息反馈；为办公室对供方的评价提供参考依据。33质检部负责制定原辅材料和包装物料的验收标准，参与对方的评价工作。34质检部负责对原辅材料和包装物料进行检验或验证。35总经办参与对供方的评价工作。程序内容1、对供方的评价11评价内容A生产能力B产品质量C质量保证能力D交货能力、价格和服务水平2、评价方法21办公室根据质检部提供的检验报告单，对每一个供方建立“供方质量记录”。22对已合作过的供方，根据以往的“供方质量记录”和近期对供方提供样品的质量检验记录，以及办公室在对供方调查基础上，填写的“供方能力调查表”。由办公室组织质检部和总经办对这些供方进行初步评价和筛选，将不符合本公司要求的供方去掉，对其他供方填写“供方评价报告”，这些供方初选为合格供方。23对于新选择的供方，首先应由供方提供样品进行检验合格后，由办公室组织质检部的总经办对供方的生产现场进行调查，将结果填入“供方能力调查表”。对于符合本公司要求的供方，各部门在“供方评价报告”上签署评价意见后，成为初选合格供方。24初选合格的供方由办公室报总经理批准后，确定为合格供方。办公室编制“合格供方名录”，对进行过零星采购的供方编制“备用供方名录”。3对合格供方的管理31对有生产许可证要提供生产许，由办公室分别建立原辅材料和包装物料合格供方质量档案，包括合格供方的“营业执照”、“生产许可证”、“卫生许可证”复印件、“供方能力调查表”、“供方评价报告”和每批进货的检验报告单等资料。32每种原辅材料和包装物实一般确定一至三家合格供方。33办公室根据合格供方质量档案，每年定期进行一次复评，对满足本公司要求的供方，由办公室组织质检部和总经办填写“供方评价报告”并将其重新确定为合格供方。34对于连续两次进货不合格的合格供方，由办公室提出整改期限。对不能按期改进的供方由办公室取消其资格，并从“合格供方名录”上将其注销。4、对供方的预防控制41如供方出现不可控因素，无法继续提供合格的原辅材料和包装物料时，由办公室从“备用供方名录”中另选供方，由质检曾对其产品进行检验，如合格办公室可进行采购。5、采购文件的制定51根据生产需要和库存情况，办公室制定原辅材料和包装物料的采购计划，采购计划经总经理审核批准后进行。52质检部对原辅材料和包装物制定相应的标准，由主管副总经理审批。53原辅材料和包装物料的采购合同由办公室与各供方签订。54在采购合同中要求写明所购原辅材料或包装物料的名称、品种、数量、质量要求、价格、付款方式、交货时间和运输方式等内容。55如不需要签订采购合同的物料，采购人员填写“采购计划表”。6采购产品工作的实施和验证标准61采购人员按照标准、采购计划和采购合同，在“合格供方名录”中挑选厂家进行采购。采购物资到厂后，由化验室配合保管员按主要原材料验收标准进行验证，验证合格入库，并填写主要原料验收记录和原料采购明细记录；高梁按GB8231标准执行、小麦按GB1351执行、大曲按GB54905539执行、瓶子按Q/GB17执行、彩合按GB7705执行、纸箱按GB6543执行。62进厂初检。原辅料进厂，由采购员会同仓库管理人员按货物凭证或合同协议核对数量后，检查包装物料外观。尺寸、式样是否符合所订合同朝夕规格要求，有无污染、受潮、破损、与货物是否一致等。凡不符合要求，应予拒收。63请验。初检符合要求的原辅料，不卸车，由物流部及时填写“请验单”交质检部抽样检验。64取样。质检部接到原辅料“请验单”后，派专人按抽样办法（见专门条款）取样，并填写原辅材料、包装物料取样记录。65检验报告。质检部及时对原辅料进行检验，根据检验结果，质检部填写检验报告单，一式四份，技术部，物流部，仓储部各一份，质检部存档一份66合格的原辅料、包装物料，办理入库手续。库房管理人员挂合格标识牌，进行标识。67不合格的原辅料由办公室直接作退货处理。68当本公司要求到供方货源处对采购物资进行验证时，要在采购合同中明确规定，安排本部门质检员在供方处进行验证，填写“原辅材料检验报告单”。69当经销商要求对供方的物资进行验证，质检部填写检验报告。这种验证不能作为对供方提供的物资进行有效质量控制的依据，采购物资进公司后仍按规定进行进货检验。610验证不合格的，按不合格控制程序有关规定执行。7相关记录71主要原材料验收记录。72原料采购明细记录。8、所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存，保存期限在两年以上。生产过程质量管理制度一、目的本公司对生产过程中的人、机、料、法、环进行控制以保证产品（服务）在受控状态下进行。二、适用范围本程序适用于本企业生产过程的管理。三、职责1、本公司生产部负责产品生产的安排组织工作。2、技质办负责编制对生产过程中的技术、检验试验文件。3、各办、销售部、各部（以下简称各单位）负责岗位职责的编写。4、各单位负责设备的使用、维护、保养和检修的管理，确保生产过程中设备的正常运行。四、程序活动描述1、生产计划的编制及下达。生产部根据销售部的订单及本公司的经营计划、顾客电话订货要求等，逐月或临时下达生产计划。2、生产计划的实施1）各单位按照生产计划，负责各自职责范围的采购、储存、保管、发放等工作。2）在生产过程中,每个岗位操作人员应按照本岗位的岗位职责、有关技术标准、检验试验规程（制度）、安全卫生标准等的要求进行操作，并对重要技术参数进行连续的监控，并且必须按要求认真填写生产过程参数记录。3）生产过程中的不合格产品按照不合格品控制程序进行。4）质量部按照检验和试验控制程序进行产品质量检验，保证产品质量符合内控标准的要求，各单位对产品状态进行标识，服从生产调度的安排，确保产品按期完成。5）任何一个岗位操作者在发现产品的规格、数量、产品标识与规定要求不符或质量记录不全时，必须立即向班组长及时报告。6）在生产过程中，各工序产品由班长做好标识工作。7）各单位在生产过程中，按照设备管理制度进行设备的管理和维修，保证设备的正常运行。8）生产工序的控制A由技质办编制产品检验/试验规程（制度），对产品的质量进行要求。B各单位对设备进行定期巡检，按规定进行保养、维修，并对设备的性能进行认可确认。C由本公司办公室对各工种岗位人员进行上岗前的培训及能力的评定，合格以后才能上岗。9检验测量仪器须经法定检测单位认可，以保证数据的有效性。10按要求做好生产现场环境管理、安全管理、清洁卫生管理和温湿度管理。酱香型酒生产工艺流程下沙糙沙代表关键控制点。高粱破碎破碎率82润粮（10小时左右）蒸粮时间120分钟，不锈钢酒甑摊凉拌曲温度32堆积发酵时间45天品温4550高粱破碎破碎率73润粮蒸粮时间110分钟，不锈钢酒甑摊凉拌曲堆积发酵时间45天品温4650入窖发酵发酵时间3033天,窖池开窖取醅蒸粮开窖取醅入窖发酵时间3033天，窖池水水温90上，发粮水5152尾酒投料总量2七轮次后丢糟尾酒加量15/窖水水温90上，加水量5152尾酒（投料总量的26）母糟母糟量57轮次酒六次循环贮存时间35年，酒坛勾兑（勾兑罐罐装（灌装机配料（1）下沙操作上甑前15分钟往润好的高梁堆中加入母糟（用打糟机打散）。所加母糟为七轮次未蒸酒的母糟，母糟用量为高粱的710。（2）糙沙操作上甑前15分钟从窖内起半甑发酵糟，与润好的新料拌和，共翻拌三次，使其混合均匀。撒曲（1）下沙操作曲粉用量占原粮的10。撒完曲药后翻拌3次，尽量使粮醅减少疙瘩，使熟沙与曲粉充分接触，保证每粒高梁上都有曲药粘附。（2）糙沙操作曲药用量为原粮的14，（3）熟糟操作糟醅出甑后，迅速用铁铲将酒糟均匀平铺在晾堂。待品温降至2832时开始撒曲，使用鼓风机降温时，撒曲前5分钟，必须关闭鼓风机，使粮醅表里温度一致。根据不同轮次，每轮撒曲量也不同，其用量分别占粮重的比例为一轮次15、二轮次14、三轮次12，四轮次11，五轮次8，六轮次6。撒完曲药后用脚沿晾堂的纵向和横向踢行进行翻拌，同时用大把打散团块和均布曲药。3、堆积发窖（1）下沙、糙沙操作堆积前首先测粮醅品温，使各甑之间温度保持一致，然后收堆，收堆温度控制在2326范围内，室温超过上限时与室温平。第一次收堆前先在堆积地面上洒上一定量酒尾和30KG曲药。同一堆子，在规定范围内，起堆时温度应稍高，然后逐步降低至规定下限。后上堆的粮醅温度不得高于先上堆的粮醅温度。上堆时，将粮醅铲入抱斗提升到堆积处自然放开，堆子四周同时上，不要只上在一侧，粮醅要上到堆子顶部，以中心向外堆积，粮醅覆盖要厚薄均匀，不能一边厚，一边薄，以免影响堆积发酵质量。堆积时间必须结合季节、气候、收堆温度和发酵程度来确定，要求堆成圆形，冬高夏矮。待粮醅产生甜香味、无或很少有馊酸味并且堆子表面以内38CM处温度达到4548，用手插入堆内感觉热手，即可下窖。如果只有部分堆面温度达到要求，而其它部分堆面温度未达到规定要求，将未达到规定温度的粮醅铲到达到规定温度的堆面上，适当延长堆积时间，使堆积发酵均匀。（2）熟糟操作收堆前先测糟醅品温，2632时开始收堆。堆积时以中心向外堆积，不能只上在堆子一侧，堆成圆形，冬高夏矮。上堆要均匀，糟醅要抛到堆子顶部，速度要进行控制，上用铲上，堆子堆矮些，使糟醅和空气的接触面大些，增加糟醅中的空气含量。堆积时间为35天，待糟醅产生甜香味、无或很少有馊酸味并且堆子表面以内38CM处温度达到4553，用手插入堆内感觉热手即可下窖。每天粮醅覆盖量不得过大，冬季生产（三轮次前）每天不超过10甑；夏季生产（三轮次后）每天不超过12甑（特殊情况须由生产部负责人批准）。一、二轮次生产中，如堆积发酵期达8天，堆面温度还未达到规定要求，要对堆积情况进行分析。判定不能继续升温的堆子经生产部同意可下窖，但要推迟封窖时间，弥补堆积发酵不足；判定为可继续升温的堆子，可适当延长堆积发酵期，待温度达到规定范围时再下窖，但最长堆积发酵期不得超过10天。4、入窖发酵（1）下、糙沙操作将堆积发酵好的粮醅一甑，用110120KG曲药和一定量的酒尾、窖底水，拌匀，放入窖内拍平踩紧，撒上谷壳与其它酒醅隔离，下沙每班制作6个窖底。下窖前，先对酒窖进行处理，用95以上的热水进行泼窖，泼完窖后用酒尾喷洒于窖底和窖壁四周。下窖时将堆积糟从一头进行拌和，使其上、中、下各部稍加混合再放入窖内，入窖过程中，要注意将粮醅中的废气排出，不准用抱斗直接将粮醅下入窖内。要求糟醅疏松。下沙入窖醅水分控制在3840之间。糙沙入窖醅水分控制在4044之间边入窖边洒入815V/V的酒尾，窖底宜少，逐渐由下而上加大酒尾用量，酒尾用量根据堆子情况而定（不得低于120KG），使入窖醅水分控制在3640之间。下窖完毕打扫堆积处清洁卫生封窖用泥要求无石块、无杂物、无污染、含沙量低、腐植质少的本地黄色粘性泥土，新泥与老泥各占50。封窖泥浸泡松软、踩细，均匀覆盖在糟醅面上拍平、拖光滑，封窖泥拍平后厚度要求57CM。待封窖泥适当干硬时（表面收汗），用塑料膜覆盖泥面，拉平压紧。封窖后，糟醅在隔绝空气的条件下进行厌氧发酵，发酵期30天。（2）熟糟操作入窖时，留下约半甑发酵好的酒醅，加入5560公斤曲药和一定量的酒尾拌和均匀后，均匀覆盖在已摊平的窖内醅的表面上，然后撒上一层谷壳。封窖用泥要求无石块、无杂物、无污染、含沙量低、腐植质少的本地黄色粘性泥土，新泥与老泥各占50。封窖泥浸泡松软、踩细，均匀覆盖在糟醅面上拍平、拖光滑，封窖泥拍平后厚度要求57CM。待封窖泥适当干硬时（表面收汗），用塑料膜覆盖泥面，拉平压紧。发酵期间，如塑料膜下出现水珠，应及时将塑料膜揭开，防止“倒汗”，造成窖泥发稀；窖泥出现裂口时，用酒尾软化窖泥，将裂口重新封闭，再盖上塑料薄膜。若原窖泥不臭仍可继续使用，并根据封窖泥的密封性能适当添加新泥。封窖后，糟醅在隔绝空气的条件下进行厌氧发酵，发酵期30天。5、储存（1）入库要求香型感官标准酱香酱香（味）突出，丰满，醇厚，回味悠长；窖底窖香浓郁，醇和，后味干净；醇甜酱香（味）明显,醇和，味甜、干净；混合两种或三种香型兼而有之；次品不符合轮次感观标准；浑浊、有邪杂味，酸涩味过重；低于轮次酒精度标准。入库酒度要求产酒轮次感观标准酒精度一轮次无色透明、无悬浮物；有酱香味，略有生粮味、涩味，微酸，后味微苦。570VOL二轮次无色透明、无悬浮物；有酱香味、味甜，后味干净，略有酸涩味。545VOL三轮次无色透明、无悬浮物；酱香味突出、醇和、尾净。535VOL四轮次无色透明、无悬浮物；酱香味突出、醇和、后味长。525VOL五轮次无色（微黄）透明、无悬浮物；酱香味突出、后味长、略有焦香味。525VOL六轮次无色（微黄）透明、无悬浮物；酱香味明显、后味长、略有焦糊味。520VOL七轮次无色（微黄）透明、无悬浮物；酱香味明显、后味长、有焦糊味。520VOL2库存盘勾第一年生产结束后按轮次及香型进行盘勾。第二年按香型进行盘勾。第三年跨轮次、跨香型进行盘勾6、勾调（1）小样制作对跨轮次、跨香型进行盘勾后年再储存满一年的基酒按实物标样要求勾调小样。按标准要求对小样进行理化和感官检验，合格则开具勾兑通知单，不合格则重作。（2）小样制作按勾兑通知单要求进行基酒组合。对组合好的基酒进行微调。微调好的基酒过滤。储存15天即可报检。检验合格即可包装，不合格则重新微调，直到合格为止。流程图过程管制过程作业标准工具图表作业人员常规产品和标准基酒实行最低库存控制，由勾储车间自行补库每月工作计划勾储车间主任非常规产品由物品部下达计划计划单勾兑计划任务单销售经理生产计划新产品开发由总工程师下达计划开发计划任务单总工程师非常规产品第一批要制作小样，制作量1000ML以上勾兑调味原始记录小样制作新产品开发根据开发要求开展小样制作勾兑调味原始记录勾兑员对小样进行口感和全分析检验（总酸、总酯、色谱、固型物、甲醇、杂醇油、酒度）感官品评和分析检验工作由技术部组织检验口感品评结果由总工程师审核，分析检验结果由技术部经理审核样品化验登记表化验报告品评表化验员评酒员常规产品根据各种配制方案，结合库存基酒状况拟定勾兑通知书，由车间主任审核非常规产品第一批、新产品开发第一批及标准基酒执行勾兑通知单由总工程师审核执行勾兑通知单执行勾兑通知单一式两联，转酒班、车间各一联执行勾兑通知单勾兑员过程作业标准工具图表作业人员保管员根据执行勾兑通知书要求，开具出库单，并按上出库单品种、酒度及数量发放出库单基酒保管员基酒组合按组合要求进行组合勾兑过程原始记录转酒工基酒组合完毕，由勾兑员进行口感及色谱、理化自检，依据自检结果，确定处理方案依据自检结果，需调味时，先制作小样，经品评合格后开出执行勾兑通知书，进行大样调味样品化验登记表化验报告执行勾兑通知书化验员评酒员勾兑员基酒处理完毕送样检验检验项目为口感和全分析检验（总酸、总酯、色谱、固型物、甲醇、杂醇油、酒度）检验感官品评和分析检验工作由技术部组织样品化验登记表化验报告品评表转酒工/勾兑员化验员评酒员总工程师检验大样调味基酒处理生产计划标准基酒入库待装酒入库发酒小样制作检验执行勾兑通知书基酒组合待装酒组合吸附过滤检验小样调味不合格检验合格合格不合格合格不合格口感品评结果由总工程师审核，分析检验结果由技术部经理审核标准基酒入库经检验合格后即可办理基酒入库手续，并按规定挂上标识牌物料标识牌基酒保管员1、待装酒在组合前，按执行勾兑通知书的要求计算各种标准基酒的用量，填写出库单领料2、开泵泵酒前必须确认基酒的品种是否相符，泵酒过程若发现漏酒应及时停机，关闭阀门检查。3、泵酒过程应作好计量记录，并按要求登填台帐4、泵酒结束必须清理干净输酒管中的余酒，胶管规放在指定的位置5、基酒降度，首先将基酒搅拌均匀，测量酒度，然后计算加浆水用量，降度时边加浆边搅拌，应保证降度后的酒度偏差在03度范围内6、基酒混合与降度搅拌均匀的判定A开机搅拌30分钟，测量酒度，做好记录。B再搅拌10分钟，测量酒度，做好记录将A、B两次所测酒度进行比较，若酒度相差不大于01度，则判定搅拌均匀。若酒度差大于01度，则需继续搅拌，直至相近两次搅拌后所测酒度差不大于01度7、降度搅拌均匀后，需及时报勾兑员，由勾兑员取样品评，送检判定合格，方能进行以后的工作。判定不合格则由勾兑员提交方案，经车间主任审批后，重新组合。待装酒组合8、基酒组合过程，酒池应做好相应标识出库单台帐生产过程标识牌转酒工/勾兑员基酒保管员1、按要求准确称取所需各种活性炭，然后将称好的活性碳缓慢地加入酒中，进行搅拌，要求搅拌4小时即可过滤最长不超过24小时。2、吸附过程以及活性碳的种类、数量应如实做好记录，酒池或酒罐如实标识。3、按要求称取所需的硅藻土，放于硅藻土预涂罐中，然后按设备操作规程的要求进行硅藻土的预涂和酒的过滤，过滤过程必须有专人负责。4、过滤过程应按要求做好记录，酒池或酒罐应如实跟踪标识。5、过滤过程若有滴漏，应及时按规定处理。吸附过滤6、过滤结束，需及时报勾兑员，由勾兑员取样品评，送检判定合格，方能进行以后的工作。样品化验登记表化验报告大样勾兑检验管制表生产过程标识牌转酒工/勾兑员化验员评酒员总工程师1、勾兑员根据送样检测结果及品评情况进行调味2、调味时严格作好记录小样调味3、根据品评结果选择最优方案制作500ML小样送样进行感官检验勾兑调味原始记录执行勾兑通知单勾兑员1、由技术部组织开展感官品评检验工作检验2、品评结果由总工程师审核品评表化验员总工程师1、由车间主任审核调味执行勾兑通知书的符合性。确认调味酒的数量和香料数量2、准确称取所需调味用的物料放入酒中，充分搅拌3050分钟，报勾兑员确认。若不合格重新制定方案，经车间主任确认后重新调味。大样调味3、调味完成后，及时报检。报检不合格，必须重新制定方案，经车间主任审批后重新调味，重新报检出库单台帐生产过程标识牌转酒工勾兑员车间主任4、报检合格后，应及时做好相应标识，按要求做好台帐记录和其它原始记录1、调味完毕送样检验2、检验项目为口感和全分析检验（总酸、总酯、色谱、固型物、甲醇、杂醇油、酒度）3、感官品评和分析检验工作由技术部组织检验4、口感品评结果由总工程师审核，分析检验结果由技术部经理审核样品化验登记表化验报告品评表化验员评酒员总工程师产品质量检验制度一、目的为了提供产品符合要求的证据，并确保不合格产品不致误流转，不致出公司，特制定本程序。二、范围适用于公司体系覆盖产品的检验和试验文件编制，公司外购原辅料、半成品、成品的检验和试验的全过程控制。三、职责1、检验、试验规范（文件）由技质办测部负责编制，并监督执行本程序。2、质检部检验员负责所购原辅料、半成品、成品、过程的检验和试验的实施。3、管理者代表审批检验规程，作为本公司实施检验的依据。四、程序活动描述1、检验规程的编制1）质量部负责组织编制检验规程报管理者代表批准。2）检验规程的编制依据A工艺操作规程和技术要求；B产品标准或销售合同；C原辅料标准或技术要求；D检验、试验方法。3检验规程的内容包括取样点、取样量、样品名称、检验项目及质量要求、检验方法、判定规则、检验频率、实施部门、检验设备、检验记录或报告单等。2、检验规程的实施1）外购原辅料的检验外购原辅料进入本公司后，由库房及时通知质检部检验员，检验员按检验规程进行检验，检验后由质检员填写检验报告单，对照标准将判定及处理意见填入检验报告单中，由检验组长审核后，在入库单上签字，入库单作为财务结算和入库的依据。未经检验的原辅料不得投入使用，经检验不合格的原辅料，经部门经理和管理者代表审批，在不影响最终产品质量的前提下，提出让步使用措施。2）过程检验A班长领用物料前，应查看物料质量并在领料单上签字负责；B质检员按检验规程对上工序进行检验；C经检验不合格的半成品按不合格品控制程序执行。3成品检验成品在生产流程完毕，由最后生产部门通知检验员，检验员根据检验规程、企业标准、国家标准等进行感官检验、理化检验和定量检验并做好相应记录。检验完毕后，填写产品检验报告单并对照产品标准作出判定，报告单经质检部经理审批后，发生产单位、库房各一份，自留一份。库房以此作为放行入库的依据。经检验不合格时，应填写不合格品评审记录表报管理者代表，按不合格品控制程序处理。未经检验的成品不得出厂。每天灌装时对外观、色泽、装量（有测量装置）、清洁度等目测检查合格，可以预收，不用记录，待按保存样进行技术检测后确定该批（时间段）生产量是否合格。3、保存样1）每天或每1000瓶成品应留保存样，用以作检验的样品中留取不少于1瓶，以备检验使用。2）每一保存样，由质检员用表格标识保存，保存样检验合格的，该天（该批次）生产的产品合格，可以放行。同时该保存样也可按合格品出厂。4、检验记录所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存，检验报告上应有检验人员及审批人签字。5、所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存，保存期限在两年以上。检测设备管理制度一、目的对用于证实产品符合规定的监视和测量装置建立控制、校准程序，确保监视和测量装置在使用时，其测量的结果是有效的。二、适用范围本程序适用于对产品和过程进行监视和测量的装置。三、职责质量部负责对监视和测量装置的管理。四、程序活动描述1、监视和测量装置分类本厂监视和测量装置分为A、B两类A类凡属送外检定的监视和测量装置。B类其他（包括自行校准）的监视和测量装置。2、监视和测量装置建档和建帐质量部负责建立“监视和测量装置的台帐”和档案，档案内容包括使用说明书；检定记录；开箱、验收、安装、调试记录。3、检定和校准本公司规定对监视和测量装置实行入库检定和校准；周期检定和校准两种。质量部依据监视和测量装置检定校准周期要求，编制“检定校准计划”经主管副厂长批准后实施，质检部在选择检定机构时，应保证其承担项目的量值传递关系可