嘉祥县1000亩无核葡萄种植基地扩建项目可研报告

扶持对象农民专业合作社项目类别种养项目（经济林）项目代码370829201国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年山东省济宁市嘉祥县农民专业合作社可行性研究报告项目名称济宁市嘉祥县1000亩无核葡萄种植基地扩建项目项目单位（盖章）嘉祥县华生祥葡萄种植专业合作社项目法人代表（负责人）苗华章项目地点山东省嘉祥县大张楼镇红运经济园区申报时间二一年十一月目录一、合作社基本情况1一合作社概况1（二）运营状况2二、项目立项背景2（一）必要性分析2（二）优势分析3（三）市场分析4（四）合作社成员对申请项目的支持情况5三、项目目标5四、项目建设方案5（一）主要建设内容5（二）主要技术参数9（三）项目涉及的相关环保措施10（四）项目组织与管理10五、投资估算与资金来源14（一）总投资估算14（二）资金来源14（三）财政补助资金使用和管理15（四）自筹资金的使用和管理16六、效益分析16（一）经济效益16（二）社会及生态效益20附录附表1财政补助合作社项目申报单位基本情况表2投资估算汇总表21设施投资明细表22设备投资明细表23科技措施投资明细表24流动资金测算表3财政资金使用明细表4盈余及盈余分配表41经营收入、营业税金及附加和增值税测算表42成本费用测算表附图1项目区位示意图2项目规划或平面布局图3其它图件附件1合作社营业执照及组织机构代码证2合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）3合作社成员大会或代表大会申报项目的决议4自筹资金证明5项目申报前一年度财务审计报告6土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土地租赁、承包协议（种植、养殖项目用地）7环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）8其它相关材料（1）、全国绿色小康户称号（2）、全省富硒农产品产业化开发先进单位3、济宁市劳动模范称号（4）、嘉祥县乡村优秀科技人才（5）、农村先进科技创新人才国家农业综合开发产业化经营财政补助项目一、合作社基本情况一合作社概况嘉祥县华生祥葡萄种植专业合作社成立于2008年8月，地处山东省嘉祥县北部湖区，西邻红旗河，东临大运河。地理位置优越，远离工业污染区。其红联葡萄生产基地始建于2002年2月。具有规模性、示范性、综合性特点。合作社法人代表苗华章，曾获得全国绿色小康户、济宁市五一劳动节奖章、嘉祥县实用技术人才、嘉祥县全民创业先进个人称号。合作社现已发展社员200余人，注册资金80万元，有11位社员出资构成。葡萄栽培面积1000亩，主要以早熟无核品种为主。年供应优质无核葡萄2000余吨。其“煜林”商标已于2008年通过工商局注册，是嘉祥县林业局技术推广示范单位，济宁市林业局星级果园，山东省农产品产业化开发先进单位。（二）运营状况1主业发展情况。主导产品生产及销售、盈利情况。合作社成立以来，始终按照市场合作社基地农户的生产模式。实行产、供、销一条龙服务、即统一标准生产、统一提供农业投入品、统一组织销售渠道。在产业布局、品种改良、品牌注册、生产标准及包装营销上都有合作社统一运作，在帮助果农增收的同时，推动了当地葡萄产业健康稳步发展，并成为济宁市首家富硒农产品基地。2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。截止到2009年底项目单位资产总额43597万元、固定资产634万元、流动资产3276万元、负债总额238万元、所有者权益4122万元、营业收入1053万元、净利润242万元、净资产收益率829、资产负债率54。二、项目立项背景（一）必要性分析长期以来，我国始终把农业放在首位，已彻底解决了农民的吃饭问题，但农村经济还比较脆弱，人民的生活水平还有待进一步提高，我县产业结构调整已初见成效，但土地的生产潜力还未得到有效的挖掘，农民收入增长仍较缓慢，把葡萄作为高效特色产业发展是今后农业产业结构调整的有效途径。种植基地内种葡萄应选择性状好的优良品种、先进的栽培技术和无公害生产模式，做好特色农业为基础，于旅游观光有机结合达到相互促进的作用。地处山东省嘉祥县北部湖区，西邻红旗河，东临大运河。地理位置优越，远离工业污染区。每年来旅游的人次达20余万，小汽车已进入城市家庭，驱车几十分钟就能体验自然风光与田园生活，人们对回归自然、感受自然、亲近自然的愿望越来越强烈，给生态观光旅游业带来前所未有的生机。因此开发旅游观光业潜力无尽。以现代经营理念做好各种宣传，提高知名度，产品不断更新提高质量，吸引更多的游客，增强经济效益、生态效益和社会效益。（二）优势分析坚持“集中成片，规模开发，交通方便，排灌良好，壮苗定植，早果丰产，密植栽培，合理间套，篱架整形，通风透光”的技术路线。葡萄园早中晚品种搭配，主要品种是无核王、下黑、火焰、玫瑰香、巨玫瑰、墨尔多瓦等。该项目实施后，将增加农业投入，推动龙头企业完善经营机制，促进项目经营的市场化、产业化、组织化程度。推广农业新技术、转化科技成果。以项目为载体，推广农业新技术，转化科技成果，将生产建立在科技不断进步的基础上，使农业走上良性循环的可持续发展道路。引导消费，创建品牌。该项目实施后，创建无公害农产品基地，生产无公害提子，引导人们吃上“放心果”，同时，力求创建自己的特色品牌。加强幼苗抚育管理可以提高种植成活率，促进幼苗生长，保证产业园如期产生经济效益。本项目的主要技术优势是1、结果早、易丰产稳产。葡萄是水果中进入结果期较早且极易获得丰产稳产的树种。采用一年生苗建园、当年植株可生长2米以上，采用营养钵苗建园当年植株可生长15米。在良好的生长管理条件下第2、年的亩产量一般可以达到500公斤，第3年的产量达到1000公斤以上。丰产期的产量一般控制在2000公斤左右。2、葡萄有较强的风土适应性。葡萄对土壤和气候的适应性要求较宽，但最适合的土壤是排水良好、通气性好、PH值在68的沙壤土为适宜。不同的土壤结构和酸碱度对树体的营养状况和果品品质有不同的影响。以PH值在7276之间的肥沃土壤的树势以及果实产量和质量为最佳。3、品种领先、品质优良。我们种植的无核葡萄品种都是国内外近十来年新培育而成的，在品质上具备了耐储存、耐运输、色泽艳丽、糖酸比适当、货架时间长和不易落粒等特点。可以长时间储存和长距离运输以及周年长时间供应市场。（三）市场分析葡萄无核化是鲜食葡萄产业发展的必然趋势，市场价位高、前景广阔。近年来我国的无核葡萄大部分都依靠美国、智利、和阿根廷等国家的进口，高昂的价格制约了这一水果品种更快的进入到普通消费者的家里。（美国生产一斤无葡萄的成本约为人民币11元，而我国的生产成本只是一元左右。目前市场价位一般在30元每公斤）。另外因为葡萄无核，果肉与果皮又不易分离，所以吃的时候不需要吐核和果皮，这也避免了边吃边吐的不雅形象，而且最大程度的摄入了葡萄果皮中所含的抗癌成分。（四）合作社成员对申请项目的支持情况召开了合作社成员大会，合作社成员对申请项目热情高涨，表示全力支持。对自筹资金决定能够足额筹集，绝不会影响项目进度。三、项目目标规范化种植无公害提子葡萄1000亩，保送目标亩产优质无核葡萄1500公斤，年产葡萄1500吨。比项目前亩增收500公斤，总增收50万公斤，销售收入增加100万元。四、项目建设方案（一）主要建设内容1建设地点建设地点在山东省嘉祥县北部湖区，西邻红旗河，东临大运河。地理位置优越，远离工业污染区。建成无公害无核葡萄种植基地2000亩，并严格规范化种植和全面实施无公害化生产。2技术路线（农艺措施）及流程主要农艺措施及流程A、幼苗抚育。连续抚育2年，每年不少于2次，以松土除草为主，结合松土、除草进行修枝、除蘖、抹芽等。松土除草做到“三不伤、二净、一培土”。即不伤根、不伤皮、不伤稍，杂草除净；把锄松的土壤培到幼树根际。松土深度要适当，以520CM为宜，里浅外深，春浅秋深，前期浅，后期深。修枝、抹芽应在春末夏初进行，修枝刀口要平滑，不能拉伤树皮；抹芽主要是清除砧木新芽。B、灌溉。产业园灌溉全部采用滴灌，水源为黄河水，根据葡萄不同生长阶段的生理需水和降雨情况，适时灌溉。C、施肥。施肥可以提高土壤肥力，改善葡萄营养状况，增加叶面积，提高生物量的积累。产业园立地条件较差，肥力不足，应加强葡萄营养诊断，适时追施肥料，以保证葡萄正常生长发育，为后期稳产、高产和提高品质奠定基础。施肥应根据不同品种和不同立地质量，合理确定肥料用量及种类，一般以长效复合肥为主。为防止地下水被污染和土地盐渍化加剧，建议多施有机肥料或生物肥料。D、幼苗保护。包括防病、虫、鼠害，防寒，防冻，防日灼以及防止人畜破坏等。E、整形修剪。整形修剪是葡萄培育的重要环节，对葡萄产品产量和质量有着重要的影响。应根据品种特点适时进行修剪整形，以通风透光，增强树势。整形因品种而异，以能充分利用空间因子，提高产量和品质为前提。F、创造适宜受粉条件。根据品种受粉特点采用养蜂、人工促进授粉等措施，为葡萄受粉创造条件，提高座果率。G、葡萄采摘。葡萄设计产量2250030000KG/HM2。葡萄采摘方式采用人工与机械两种方式，采摘时间按照葡萄成熟的时机要求决定，适时采摘。采摘时注意不要损伤葡萄枝条及灌溉设施等。3设备购置表四31设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价元/台、件、套）投资额（万元）备注1履带式拖拉机45履带式2施肥机083喷药机054多功能田园管理机08YF3WG5型5割草机069GB45型6开沟机08LKLX型合计8注备注栏主要填列设备的规格型号。4设施建设项目葡萄园面积1000亩，葡萄有立柱搭架栽培，建有10亩钢结构大棚，项目现建设恒温库一座，修建砂石路2公里。表四41设施投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1砂石路改建8000101542000米2恒温库新建100立方米3200323葡萄立柱前期投入667万755004钢结构大棚前期投入66703020合计5675科技措施建立葡萄引育中心，负责葡萄新品种的选育和引进推广工作；葡萄专业合作社，负责基地建设技术培训与指导，搞好葡萄种植产业化全程服务。表四51科技措施投资明细表工作量序号项目内容简要单位计划数投资额（万元）主要作用1技术培训合作社成员培训511微机42培训、办公12投影仪12讲课13其他科技投资1合计5（二）主要技术参数本基地无核葡萄品种具有根系发达，生长势旺，坐果率高，无核等特点。果穗紧凑呈圆柱形，果实近圆形，果皮深红色，果浆粘度大，含糖量18。4月上旬萌动，8月中旬成熟。平均粒重118克，抗病性强，稳产高产能力强，有关技术参数1、做好园片规划和设计。单立架“T”型方式，株行距100米180米，架柱是钢筋水泥材料制作，每6米一根，地面柱高22米，拉丝均为8铁丝。根据架高，架设4道拉丝。2、深翻整平，挖定植沟。葡萄定植前，深耕60厘米深，并整平，然后按规划的株行距挖好定植沟。每亩施有机肥（牛、羊粪）5000公斤，果树专用肥50公斤，与土和匀后填定植沟内，最后大水漫灌沉实定植沟土址，以备栽植。3、备好苗木，适时定植。采用无核葡萄壮苗，根茎007米以上，每株57个芽，根系完整，无病虫害，于4月初（土壤温度在10时）定植。4、定植后的管理。注意保墒幼苗定植后，要注意保墒，应浇小水，防止地温降低，而影响幼苗生长。适时施肥当年栽植一般年施肥次数为3次，分别于68月份各施一次。防治病虫害在幼树生长期，要注意病虫害的发生，采取以防为主，防治结合的方式。及时摘心快速整形为了使幼树尽早进入丰产高产期，当年要达到株留枝量（主蔓）34个，如不够者，可进行23次的摘心，促使萌发达到所需数量，为第二年结果打好基础。适时套袋，使用葡萄膨大剂为提高果品质量，防治病虫害，葡萄谢花后2530天可进行套袋，对果穗套袋时，要提前剪除副穗，掐除2公分的穗梢，以利坐果，使果穗整齐，并将果穗置于下垂位置。（三）项目涉及的相关环保措施葡萄是很好的绿化树种，既是有社会价值又具有经济价值，利于改善生态环境。（四）项目组织与管理1建设期机构设置及职责项目建成后，项目建设领导小组要及时清产核资，尽快把项目资产移交给企业。资产移交后，企业将按现代企业的管理机制自主经营。股东代表大会负责公司重大问题的决策，制定企业发展规划，研究财政年度的利润分配及制定各项筹资方案等。董事会负责执行股东代表大会的决议，决定落实党和国家各项法律、法规和行业政策，处理公司一般性事务及人事安排，制定年度发展计划和阶段性发展目标。监事会负责监督公司严格按股份制企业的运行和管理模式运转。监督公司管理层的职责履行及公司财务运转情况。在重大问题上提出合理的建议并监督执行。总经理负责全公司的生产经营，下属各部门的人事变动，代表公司签定生产经营性合同和技术协作协议等。办公室负责处理公司一般性行政事务。财务室负责公司财务核算，制定财务计划，保证各项经营活动的资金需要。技术科负责技术引进、技术培训，新品种的繁育等，保证公司产品在市场上的领先地位。生产科负责制定年度生产计划并组织实施。供销科负责化肥、农药、设备等生产必需品的采购，以及成品单的销售，做好市场调查和营销网络的建设。2运营期机构设置及人员配备机构设置3进度安排表53项目建设工程进度表日期（月）工作安排123456789101112可研报告编制及审批初步设计及审批施工图设计土建施工设备定货加工及采购设备安装与调试人员培训嘉祥县华生祥葡萄种植专业合作社股东代表大会董事会监事会总经理办公室财务室技术科生产科植保科供销科繁育场4管理措施41管理模式公司实行股份制经营、现代化企业管理，实现种植业的工厂化生产。在营销过程中与养殖户签定种羊和成品单的供应和回收合同，与广大养殖户实现风险共担、利益均享。42工程管理在项目建设期，依照国家法律，所有土建工程和物资设备采购均采取招标投标的方式进行，实行工程监理制，确保建设质量。43生产管理按照现代股份制企业的生产管理模式，管理生产的全过程，引进竞争机制，奖优罚劣，确保生产效益和种羊质量。44财务管理严格执行会计法，落实各项财务政策和财务制度，开源节流、杜绝浪费。严格执行和落实国家的税收政策，确保国有资产的保值增值。45销售管理借鉴和学习现代营销策略，建立广泛的销售网络，运用现代网络技术和宣传媒体，不断提高产品的知名度和市场占有率。要善于运用法律和政策手段保护自己的产品，注册商标、维护产权。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算项目投资估算120万元，工程费用60万元，其中建筑工程费用3700万元，设备购置费2050万元，安装工程费150万元，其它费用100万元；流动资金6000万元。（二）资金来源1中央财政资金申请中央财政资金40万元。2地方财政配套资金申请地方配套资金20万元，其中省财政资金18万元，市财政资金2万元。由于嘉祥县是山东省经济欠发达县，按照省有关文件规定，经济欠发达县的项目配套资金将由省财政负担。这样一来，不仅减轻了地方的资金压力，也为项目建设提供了更加可靠的资金保障。3自筹资金及来源本项目自筹资金60万元，合作社自筹资金来源于合作社股本金和经营利润，可保证及时足额到位。4银行贷款及筹措本项目建设无银行贷款。（三）财政补助资金使用和管理1财政补助资金主要支持的环节表五11财政资金投向明细表2财政补助资金的管理本项目的财政补助资金应为60万元，主要用于科技投资、基础设施建设和设备购置。划拨方式实行县级报账制，由财政部门进行跟踪管理，确保专款专用。投资项目投资金额（万元）主要工作土建工程15田间砂石路2公里。技术培训5购置电脑、投影仪等办公设施。葡萄多功能机械8用于施肥、开沟、喷药、除草等。恒温库建设补助32葡萄贮藏。合计60（四）自筹资金的使用和管理本项目自筹资金60万元。企业自筹资金来源于股本金和合作社成员其他行业的经营利润，可保证及时足额到位。六、效益分析（一）经济效益1项目投入产出情况合作社自身的产出量、收入、成本、利润等绝对指标。苗木投资，每亩地种植苗木440660株，既株行距为305M205M。根据品种的不同价格26元/1株。每亩苗木投资约为1000元。设施投资，每亩地需水泥杆30根，即38M。每根约需要10元，铁丝每亩需要50KG，约需要250元。设施投入每亩500元。肥料投资，每亩每年需复合肥100KG，共计200元，氮肥50KG，约需80元，有机肥30005000KG，约需200元。共计400元。农药投资，每亩每年约需100元。人工工资，每亩每年需要4060工时（根据土地情况和机械化程度的不同所用工多少也有所不同），约需费用1000元。丰产期的水果套袋费用，每亩地需要用果袋30004000个，费用为500元。以上第一年合计每亩需要投入3000元，第二年每亩需要投入2000元，第三年起每亩每年需要投入约为2200元左右。第一年葡萄本身没有任何回报，但可以在行间种植花生大豆和蔬菜等矮秸作物。每亩收益约保守估计在500元以上。在生长管理良好的情况下第二年亩产可达1000斤，根据产地收购价5元/1斤计算，收入为5000元。第三年的亩产量一般可达到2000斤，按收购价收入在10000元左右。丰产期的亩产量在30004000斤，按收购价亩收入在15000元，也就是说如果管理良好的话第二年就有可能收全部回投资。经详细的财务核算，项目完成后，1000亩优质无核葡萄销售收入1500万元，营业税及附加183万元，总成本费用215万元，所得税364万元，利润总额738万元。2成员增收及可分配盈余及分配情况采用公司（业主）加农户的形式，由公司（业主）提供苗木、架材，负责技术指导和产品回收，农户分户经营，签订产销合同，走订单农业之路。嘉祥县华生祥葡萄种植专业合作社成员纯收入一览表入社社员户主姓名种植面积亩纯利润（万元）入社社员户主姓名种植面积亩纯利润（万元）苗华章2001476陆双喜9872324苗根春151107山君喜118118陆得财85904苗丙元85904苗振千128856苗兴虎64428苗玉争64428苗兴顺1410332苗怀静75166苗小领85904苗振臣755535苗小锋10738苗陈元64428苗瑞锋21476王金伟1410332苗正伟75166苗小明64428苗正义64428苗春启75166苗正直96642苗余顺75166苗正坤85904苗长顺856273苗兴旺85904苗顺华42952苗刘柱75166苗会元5369苗双芝96642苗怀申5369苗贵来1611808苗秀山75166苗来义96642苗玉昌64428苗君如96642苗双君42952苗振雨644