年产111万平方米新型石木建筑材料生产线建设项目可行性研究报告

有限公司年产111万平方米新型石木建筑材料生产线建设项目可行性研究报告二0一一年十一月编制目录第一章总论111项目提要112可行性研究报告编制依据313综合评价和论证结论414存在的问题与建议6第二章项目背景及必要性721项目建设背景722项目区农业产业化经营发展现状923项目建设的必要性及目的意义924新型石木建筑材料的开发前景13第三章项目建设条件1631项目区概况1632项目实施的有利条件2233主要障碍因素及解决方案25第四章建设单位基本情况2641建设单位基本情况2642研发能力2843企业运作情况29第五章市场分析与销售方案2951市场分析和预测2952产品规模与销售方案3353经营销售战略3354营销模式3655销售队伍和销售网络建设36第六章原料供应3761原料供应选择3762原料需求3763原料供应方案37第七章项目建设方案3871项目建设的任务和规模3872项目规划及布局3873生产技术方案及工艺流程40第八章项目组织与管理4481组织机构与职能划分4482项目经营管理模式4683经营管理措施4784技术培训4785具体职责47第九章环境保护5091建设地点环境现状5092主要污染源与污染物5193污染物综合利用与治理5394环境监测5595环境影响评价55第十章节能节水56101节能措施56102能耗指标分析56103节水措施57104水耗指标分析57第十一章劳动保护及安全卫生57111劳动保护及安全卫生57112消防61第十二章投资估算与资金筹措63121估算依据63122建设设备投资估算64123土建工程投资估算65124固定资产总投资估算67125流动资金估算67126项目总投资及资金筹措68第十三章财务评价68131财务评价基础数据选择68132折旧和摊销计算68133财务费用68134工资及福利69135其他费用69136总成本费用估算69137销售收入69138财务分析69139财务评价70第十四章不确定性分析71141盈亏平衡点71142敏感性分析71143借款偿还能力分析72第十五章社会效益分析73151社会效益分析73152国民经济盈利能力分析75143综合评价75第十六章研究总结论76161项目的特点76162研究结论78163建议78第一章总论11项目提要111项目名称年产111万平方米新型石木建筑材料生产线建设112建设性质新建113项目新建单位、法人代表、所有制形式项目新建单位公司法人代表所有制形式私营企业114新建地点、规模、期限及新建内容建设地点工业园区建设规模年产111万平方米新型建筑材料生产线建设建设期限建设期二年建设内容A、建（构）筑工程20370M2。B、设备购置安装工程年产111万平方米新型建筑材料其中年产80万M2石木地板条生产线一条；年产10万M2石木扣板生产线一条；年产21万M2石木门生产线（折合6万扇、双面计算）。C、其它基础配套设施及企业文化产业建设。115主要技术经济指标A、项目投资总额5740万元。其中建设性投资4415万元，铺底流动资金1325万元。B、生产总成本费用7344万元。其中固定成本费用1586万元。可变成本费用5758万元。经营成本费用6932万元。C、销售收入及分配销售收入1236万元利税总额5016万元利润总额3688万元国家税金1328万元所得税738万元企业利润2418万元D、财务评价及社会效益投资利税率5164投资利润率3797盈亏平衡点3008社会积累率3828社会贡献率12225贷款偿还期332年（含建设期2年）全部投资回收期554年（含建设期2年）12可行性研究报告编制依据A、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053号）；B、国务院关于进一步鼓励和促进民间投资的若干意见（国发201013号）；C、国务院关于支持省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见（国发201111号）；D、省人民政府关于贯彻落实（国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见）的实施意见（云发201055号）；E、国务院关于加快推进木材节约和代用工作的意见（国发200521号；F、省人民政府关于加强耕地保护促进城镇化科学发展的意见（云发2011185号；G、省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见（云政发201023号）；H、中共省委、省人民政府关于加快非公有制经济发展的决定（云发20099号）；I、省人民政府办公厅关于印发省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知（云政发2005141号）；J、县旅游循环经济示范区规划工作大纲；K、县人民政府办公室关于印发县20052010年工业经济发展规划纲要的通知13综合评价和论证结论131综合评价A、项目建设的必要性国办发（1999）72号文件中指出加快推进住宅产业现代化，提高住宅质量，强制淘汰不符合资源节约和环境保护要求，要求木制门窗退出市场。文件精神蕴含不鼓励推广强化木地板和实木地板，保护生态环境的发展方向。国发（2005）2号文件关于加快推进木材节约和代用工作的意见，强调了坚持产业结构调整与技术进步相结合，鼓励发展木材替用品，推动木材节约和代用，发展可循环经济，建设节约型新的精神明确指明了地板业的发展方向。B、项目建设的可行性党中央、国务院指出坚持树立和落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观，坚持资源开发与节约并重。把节约放在首位的方针，紧紧围绕实现经济增长方式的根本性转变，以提高资源利用率为核心，以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点，加强结构调整，推进技术进步，加强法制建设，完善政策措施，强化节约意识，尽快建立健全促进节约型社会的体制和机制，逐步形成节约型的增长方式和消费模式，以资源的高效和循环利用，促进经济社会可持续发展。并制订了优惠政策。“十二五”即将启动之际，党中央提出深入实施西部大开发战略。2009年7月，胡锦涛总书记在考察工作时明确提出，要充分发挥作为我国通往东南亚及南亚重要陆上通道的优势，深化同东南亚、南亚和大湄公河次区域的交流合作，不断提升沿边开放质量和水平，使成为我国向西南开放的桥头堡。这是开放发展的必然要求，也是我国富国强边的重大决策。中共省委顺势而谋，提出了建设中国向西南开放桥头堡的重大战略。2011年5月6日，国务院关于支持省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见正式颁布。对而言，“桥头堡战略”的正式颁布，是省一个全面贯彻国家深入实施西部大开发战略的重要切入口，是加快发展的重大历史机遇。省对新型建筑材料开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。州“十二五”经济社会发展的总体思路是抢抓中央深入实施西部大开放和省建设“两强一堡”的重要战略机遇，以科学发展为主题，转变经济发展方式为主线，加快发展、加快追赶、加快退热，着力“推进农业产业化、新型工业化、城镇化和教育现代化，统筹区域发展，深化改革开放，切实改善民生，促进社会和谐，把建设成为面向泛珠三角和东盟的新高地，努力建设实现全州经济社会发展新跨越。政策环境对本项目的建设是极其有利的。C、技术先进性新型石木建筑材料是以现代科学成果石粉和一定比例的PVC为基材，经过高温聚合，改变高分子性能，运用高精设备挤火成形，主基材以重质碳酸钙为主，表面经热转印特殊工艺生产各类美术纹理的板材，再经环保耐磨处理，是一种用于装饰，似木优于木的高科技新型石木建筑材料。D、经济合理性本项目建成投产后，年平均销售收入12360万元，年利税总额5016万元，年利润总额3688万元,投资利润率3797，投资利税率5164，税后内部收益率2052，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。E、环境评价项目生产、生活用水水源为自来水，生产原料是白质碳酸钙（石粉）和PVC树脂少量的配方，生产过程中无有毒、有害原料，故不存在重大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施，项目的建成对周边环境不会产生不良影响。132论证结论A、项目建设符合国家产业政策及地方产业结构调整布局；B、项目业主具备一定的经济实力和建筑材料生产加工技术实力；C、项目产品具有广阔的市场前景；D、项目原材料、动力有保障；E、项目辐射带动能力显著；F、项目社会效益、经济效益显著；G、可行性研究报告论证结论为项目可行。14存在的问题与建议A、生产原料的品质直接关系到产品深加工品的质量，如何组织采购回收原料，以保证原料的绿色产品指标，是非常重要的。项目业主应将组织采购回收原料当成企业的第一车间，组织强有力的采购队伍，以保证企业原料质量。B、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新不断加大产品创新力度。同时研发PVC树脂自行生产加工原料，增加企业经济收益。C、项目建设完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第二章项目背景及必要性21项目建设背景211国家政策导向新型石木建筑材料是实施建设节约型社会的重点之一。本项目将废石料进行石木建筑材料加工是建设节约型社会的重要途径之一。项目国家提出的加快推进住宅产业现代化，提高住宅质量，强制淘汰不符合资源节约和环境保护要求，要求木制门窗退出市场，保护生态环境的发展方向。为做好建设节约型社会工作，我国政府对建设节约型社会工作非常重视，国务院办公厅于1999年印发了国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知（国办发199972号）文件，2005年国务院又印发了国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（国发200521号）文件。文件中指出“十一五”是我国全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的关键时期，必须统筹协调经济社会发展与人口、资源、环境的关系，进一步转变经济增长方式，加快建设节约型社会，在生产、建设、流通、消费各领域节约资源，提高资源利用效率，减少损失浪费，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大的经济社会效益。新采暖居住建筑必须达到建筑节能标准，并积极采用符合国家标准的节能、节材、节水的新型材料和部品，鼓励利用清洁能源，保护生态环境，已建成的旧住宅也要逐步实施节能、节水和改善功能的改造。212地区产业政策在党中央提出深入实施西部大开发战略和把成为我国面向西南开放的桥头堡战略思想的指导下，省委、省政府提出把省建设成为“两强一堡”和“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想，其中“绿色经济强省暨中华生物谷”的主要内容为充分利用现代科学技术，以生物资源开发创新工程为重点，大力开发具有比较优势的绿色资源，巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业，在所有行业中加强环境保护，发展“绿色产业”，不断优化生态环境，促使人与自然相互协调、相互促进，实现经济社会的可持续发展。新型石木建筑材料产品特性是真正防水、不易变形、防虫防蛀、环保、硬度高、防滑、耐磨、安装简便，可再生利用，不仅可用在室内，也可广泛用于室外场地、公园、游泳池等环境。符合欧洲绿色环保（EO）标准，不含甲醛及石棉等有害物质，为绿色环保产品，其加工生产与省“绿色产业开发”战略相吻合。22项目区农业产业化经营发展现状（略）23项目建设的必要性及目的意义县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局，工业基础较为薄弱，工业落后一直制约着当地经济的发展。如何立足当地资源，调整工业产业结构，加快工业产业化建设，提高工业产品附加值是当地政府多年来的工作重点。231以为主的农特产品加工概况（略）232生物资源开发产业概况随着社会的发展，人民生活水平不断提高，人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。绿色与健康密不可分，越来越多的人开始注重绿色生活的享受，在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。当今世界，社会经济的绿色水平已成为衡量人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。21世纪，围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求，也是21世纪工农业产品的发展方向。是植物王国，各类生物资源十分丰富。生物资源含义十分广泛，有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类，人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成，没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染，远离城市废气，远离工业排放。因此，在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。以纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。因此，在发展农业的同时，兼顾发展某些品质优异的、有地方特色的、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。在发展具有鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时，也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。发展县域绿色蔬菜基地、绿色养殖基地、药材种植基地的同时，还可同期考虑利用州乃至全省某些品质优异的、有规模、有特色的生物资源，生产日益受人们喜爱的各类绿色产品。233建筑建材产业开发概况（略）24新型石木建筑材料的开发前景生姜属姜科姜属多年生宿根植物，在我国多作为一年生作物栽培，原产中国运用重质碳酸钙、植物粉等为主要原材料，经过高温聚合，改变高分子性能，运用高精设备挤出成形，主基材以重质碳酸钙为主，表面经热转印特殊工艺生产各类精美木纹理的板材，再经环保耐磨处理，是一种用于装饰，似木优于木的高科技新型石木地板。241石木扣板、石木门原材料介绍重质碳酸钙，学术缩写CACO3，重质碳酸钙性质，白色粉末，无色、无味。在空气中稳定。几乎不溶于水,不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。加热到898开始分解为氧化钙和二氧化碳。重质碳酸钙，简称重钙，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。可根据需要提供不同粒度要求的普通重钙粉、超细重质碳酸钙、湿法研磨超细碳酸钙、超细表面改性重质碳酸钙。242用途A、造纸行业主要适用于卷烟纸、记录纸、印刷纸、高白度铜版纸。B、食品行业主要是在食品加工中作疏松剂及钙质补充剂。是奶制品、肉制品和面制品、乳制品等行业的优质营养强化添加剂。C、医药行业作为药用活性成分，被广泛应用于补钙药片，高密度钙片和咀嚼片；也可作为药片填料，从而增加复合维生素片剂中的营养成分等；药用碳酸钙造粒后，更便于补钙剂冲片成形。D、化妆品行业碳酸钙可替代钛白粉，不溶于水，可溶于酸，具有吸收汗液和皮脂的性质，无色无光泽的细粉，有除去滑石粉闪光的功能，具有良好的吸收性。E、日用品行业可用于牙粉、牙膏及卫浴用品等等。243新型石木建筑材料的价值A、选料创新应用矿石粉作为基材主原料，原料和产品节能环保，可循环重复利用。B、用料配比创新通过用料配比调制，改变高分子性能，生产出似木优木，环保节能的新型地板材料。C、生产流程创新环保通过多道生产工艺创新设计，生产过程中达到不排放废气、废水、废渣，生产高质石木地板。D、结构创新基材一次成型，“内应力”均衡，地板稳定性能高，环保热转印技术，提高热潮性能，再现实木高贵纹理，设计简单，无需辅材，装拆方便，安装成本低，便于维护。E、适用宽泛可广泛应用在室内外装饰，汽车轮船内饰，创新应用空间大。244新型石木建筑材料的特点A、节能、环保、健康、低碳、无辐射、甲醛不会对人体产生放射性危害，安装后即可入住；B、无毒、无味采用无毒、无味的重质碳酸钙粉为原料不吸冷、不吸味；C、节约能源不破坏森林资源，可回收循环利用；D、不怕水、防滑在水里长期浸泡不变形，防滑；阻燃、抗静电不燃烧、离火自灭；膨胀系数小安装无须预留边缝；E、使用寿命长防虫，防霉，抗老化；F、使用方便安装方便，随意搭配，维护简单，省心省力；G、尊贵典雅石头的平衡结构结合木头的舒适和感观具体与其它地板对比如下图所示。指标项产品类抗水性零甲醛防辐射防火阻燃防潮性石木地板实木地板强化地板地板砖指标项产品类抗水性零甲醛防辐射防火阻燃防潮性石木地板实木地板强化地板地板砖好一般差245国家政策发展的趋势国办发72号文件，加快推进住宅产业现代化，提高住宅质量，强制淘汰不符合资源节约和环境保护要求，要求木制门窗退出市场，文件精神蕴含不鼓励推广强化木地板和实木地板，保护生态环境的发展方向，国发200521号文件，关于加快推进木材节约和代用工作的意见，强调了坚持产业结构调整与技术进步相结合，鼓励发展木材替用品，推动木材节约和代用，发展可循环经济，建设节约型新的精神明确指明了地板业的发展方向。第三章项目建设条件31项目区概况311自然地理概况（略）312发展条件及县域经济现状（略）313县域经济总体评价总体上，目前县域经济发展仍处于较低水平。工业小县、财政穷县的现状尚未改变，县级财政困难，难以为经济发展提供较大的支持；经济结构不合理，没有在足够高的水平上形成特色支柱产业；经济与社会、资源与环境、城镇与乡村协调发展不够，就业压力大。可持续发展存在很多问题。农业基础设施薄弱，抵御自然灾害能力弱，专业化、区域化、产业化层次低，优势农产品尚未形成规模效益，农民增收渠道单一，增收困难；经济结构调整步伐缓慢，调整结构的支持力较弱；工业经济整体实力较弱，缺乏新的支撑点和增长点；财源结构单一，后续财源不足等。国民经济和社会发展中存在的主要困难和问题是A、产业技术人才匮乏，制约工业经济发展各种科技人员和经营管理人才的缺乏，不仅使传统产业改造升级的步伐减慢，还影响到新兴产业的发展。传统产品比重高，市场信息掌握不足，产品科技含量低，深加工产品奇缺。无论是非金属矿产的采治、有色金属矿产的采冶还是绿色食品的加工、生物制药等都没有形成规模化、高技术的发展。这是工业企业缺乏技术创新和开发产品能力的表现。B、技术落后，企业规模偏小，抵御市场风险能力差能否获得国内一流的高新技术是未来生物资源深加工、金属矿产及非金属矿产深加工企业能否产生效益跃变的关键因素。而且，资金、设备水平、管理等也是制约工业经济发展的关键。只能生产初级产品的小规模企业，抵御市场风险的能力也差。C、产业整体综合水平底，产业链短从总体上看，现有的工业产业化发展差，产品结构单一，与多元化的市场需求不相适应。的生物制药产品、矿产资源产品基本上还是初级产品的加工，缺乏深加工。另外资源综合开发利用的很少，资源有效利用率低。没有形成循环经济和生态工业的生产方式，导致企业生产成本偏大，经济效益低。315项目新建地点选择项目建设地点选择在工业园区内。项目建设地点位于丘广公路过境线旁，座北朝南，东紧临封山育林区，南紧临丘广公路，西紧临封山育林区接阿拐村，北临农田接清水河，交通十分便利；部分生产设施和生活设施能满足项目建设要求；厂址地形南高北低，位于两封山育林区中间，周边无不利于新型石木建筑材料加工的因素，是理想的建设厂址选择地。拟建占地面积30亩，共20001平方米。32项目实施的有利条件321政策环境我国经济要在“十二五”时期完成战略性转型，必须充分调动民间投资，这是国民经济持续发展的内在动力和最大源泉。改革开放30多年，民营经济展现出在扩大内需、吸纳就业、培训劳动力、啬劳动收入等方面的基础作用。但在一些政策已经放开的地方和行业，依然存在着阻碍民营经济发展的门槛或屏障。为此，国务院政府工作报告要求“继续鼓励、支持和引导非公有制经济发展”，并“制定实施促进中小企业发展和民间投资的一系列政策”。2005国务院出台“非公经济36条”，2010年又出台“非公经济新36条”，中央在政策上为放宽民间投资采取了一系列政策措施。西部大开发是我国今后相当长一个时期内的重要战略部署，是我国重大的区域性发展战略计划，是解决地区发展不平衡问题的一项宏观经济战略，也是解决西部相对贫困落后问题的重大政策。在新一轮西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。国家对新型建筑材料开发非常重视，出台了一系列政策措施予以鼓励发展，推动新建住宅和公共建筑节能，并出台了关于新建居住建筑严格执行节能设计标准、关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见和公共建筑节能设计标准，新建建筑严格实施节能50的设计标准，北京、天津等少数城市率先实施节能65的标准，开展建筑节能关键技术和可再生能源建筑工程应用技术研发、集成和城镇级工程示范，启动了低能耗、超低能耗和绿色建筑示范工程。政府支持低碳环保、节能项目符合国家产业政策，享受免税、节能项目补贴、高新技术研究资助等多项政策支持。政策环境对本项目的建设是极其有利的。322资源优势（略）323市场优势（略）324科技开发能力本项目科技开发依托北京华建高新机械技术开发中心，他们利用先进的人才、信息、科研优势，开发出了集经济实用、自然环保为一体新型石木建筑材料，该类产品无毒无味无甲醛，防水防火不变形，又可100回收再造，被全国高科技建筑产业委员会评为优秀绿色环保产品。包括新产品开发、生产工艺及生产技术。325基础设施条件（略）33主要障碍因素及解决方案A、本项目年产111万平方米新型石木建筑材料，年需主要原料1628吨。其中碳酸钙石粉11400吨，树胶488吨。原料的品质直接关系到新型石木建筑材料加工品的质量，项目业主应将回收废弃石块、石粉当成企业的第一车间。项目设计时不需办理采矿矿山许可，碳酸石粉原粉以回收石材制品企业的废弃石料为主，变废为宝，因此在回收废品时严格检验废石料的品质，如大理石、长石、云丹石、方解石、白玉石等含碳酸钙的石料，确保产品生产质量。B、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，且企业合作者已有小规模的生产加工，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新。C、项目建设完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第四章建设单位基本情况41建设单位基本情况（略）其中新型石木建筑材料具有如下特点A、品种多样仿橡木、柚木、枫木、樱木、花梨木、黑胡木、红木、大理石、汉白玉等，花色多、自然逼真，克服了实木建筑装饰材料表面疤节、虫眼、色差等弊病。B、美观豪华线条流畅，造型精美，色泽亮丽，时尚气派，质地细腻，外在装饰美与内在气韵美融为一体。C、性能卓越集复合地板、实木地板、石材、瓷砖优点于一身，防火、防水、强度高、耐磨性好、不变形、不怕水、防滑、脚感舒适、耐酸碱、防虫蛀。耐高温、导热快，是建筑节能所需地热装饰材料之首选。D、绿色环保抗菌、无辐射、无甲醛及其它有害气体散发，不会对人体产生放射性危害，安装后即可投入使用，还可以回收循环制造。E、用途广泛广泛应用于室内外，如家庭、办公、商业、宾馆、工厂、学校、园林景观、洗浴中心、游泳场及公共场所的建筑装饰。按照上述产品特点所述，根据碳酸钙废弃石料资源的调查，生产新型石木建筑材料，不需进行矿山采矿许可申报。利用现有的石材加工企业和个体石材加工产生的废料，就可满足100万平方米以上的石木建筑材料的原料供应需求，而且还能够变废为宝，化害为利，实现社会效益，环境效益和经济效益的统一。根据国家产业政策的要求，特别是国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知精神，项目法人代表下定了到家乡投资建厂的决心。经与上海歆鑫塑胶有限公司多次商谈并达成共识，由该公司负责知识产权、生产设备、生产技术、工人技能培训、市场营销等工作，县兴鑫建材有限责任公司可负责项目前期、土地征用、厂房建盖、原料回收供应等工作，共同合作实施年产111万平方米新型石木建筑材料生产线建设项目。42研发能力（略）43企业运作情况（略）第五章市场分析与销售方案51市场分析和预测511市场分析A、消费者进入全面参与时代今天的消费者不管消费不消费企业的产品也要评头论足，消费者不再处于被动，他们希望能随时与企业对话，并且不相信权威，更相信直觉和口碑，这预示着产销合一的时代已经到来。B、新健康消费崛起受到三聚氰胺、H1N1等的影响，消费者对于健康的关注度急剧提高，对于绿色、环保概念的石木建筑建材产品较为偏爱，建材企业树立健康环保的品牌形象将会给产品带来更多的市场机会。C、平民化的精致生活趋势出现对于现阶段的石材消费者而言，不一定要买高端品牌石木产品装饰家才能现显示自己的精致生活，而是稍微努力就可以得到自己想要的精致生活空间，比如一个装修得漂亮与舒适的家，只要你有创意，一切皆有可能。因为现在大家都知道，其实对于所谓的名牌与不名牌，就是广告打得多而已，产品品质都差不多。因此中国出现一个新的平民化的石木建材消费市场，即通过石木建材产品可以满足中等收入但是追求时尚的消费者心理，同时又符合他们的购买能力的市场。石木建材高端品牌将在高低两端展开竞争，为满足“全民精致”的大潮，高端石木建材品牌必须调整相应的市场策略，推出满足下一阶梯消费市场的产品。D、女性消费势力的崛起有关资料显示，在美国，女性掌控着80左右的消费支出，这占了全国GDP的2/3。据我国第三次人口普查统计，女性占我国人口的487，其中消费能力较强、对消费影响较大的2050岁中青年女性，约占人口总数的21。同时有调查显示，在家庭消费行为中，女性往往充当家庭的“首席采购官”角色。尤其是在家居建材等消费品等环节中，是由妻子担当主角的。E、消费者更加追求新感官主义与品牌体验如今，走进品牌的体验店，参与企业的体验活动成为消费者了解石木建材的重要举措，同时，卖场终端的体验型设计对于品牌的意义也越来越突出。F、消费者进入全民娱乐时代，娱乐形态高度多元化中国人的娱乐形态越来越多元化，自娱自乐无疆界、看人娱乐也HAPPY成为典型的娱乐特征，创建石木建材消费的娱乐平台将消费者带入娱乐活动中成为石木建材企业新的营销策略。G、品牌的差异化、意义和附加值对消费者很重要很多的石木建材厂家以为现在的消费者喜欢一个品牌看起来似乎没有太多深刻的理由，但是事实并非如此，现在的消费者对品牌有着自己的思考和看法，特别是80后这批未来的石木建材产品主力消费军，对个性的要求犹显重要，品牌带来的差异化、品牌故事、品牌内涵对于打动消费者显得非常重要，营销者将需要确保其品牌确实表达着消费者心中看重的某些东西。H、消费者越来越关注产品信息的透明披露消费者学习能力增加，产品说明书、从成分到出处的透明的信息从来没有对石木建材消费者如此重要，真实性营销、透明化营销是未来市场之上策。I、消费者崇尚新自然主义渴望自然，并积极亲近大自然石木建材绿色环保产品技术未来的突破点应该是向全自然方向发展。J、速活社会与速度消费兴起中国消费社会处于速活社会，追求效率和速度、缺乏足够的耐性是消费者的新的表现，因此速食食品、快餐店、便利店、网络购物、信用卡、购物卡等消费得到非常高的认可，在这个概念上来说，石木建材产品的使用功能上增加其快速入住与使用功能。面对未来的消费者趋势变化，石木建材企业面对中国市场可能的四条路径，第一是关注中国正在不断崛起的城市新富市场，据悉中国城市新富家庭预计将突破2100万第二是从现有的一二三线市场的消费群体中寻找产品升级换代的机会，比如二手房市场的翻新升级消费第三是向下走，县域和农村将是下一个亿万级的消费市场。越是在不确定的年代，预见未来就越加重要，而从海量的消费行为数据中看出端倪，洞察商机，才是企业应对未来的正确正确经商之道和立足市场的关键之所在。512市场需求预测分析公司提出的年产111万平方米新型石木建筑材料生产线建设项目，其产品主要是按照我国经济持续稳定的增长，城镇化建设步伐逐年加大，房地产业迅速发展，人们生活水平迅速提高，家庭装修持续升温，市场对装修必用的建筑建材产品需求急剧增大等市场需求因素而开发生产的。据国家建设部门权威专家估算，2011年至2020年，我国城镇新建住宅竣工面积将约达100亿平方米，年均10亿平方米，按可进行地面装饰面积占80计算，年需求地板8亿平方米；按10的装饰面积计算，年需求扣板1亿平方米；按每40平方米建筑面积安装一道门计算，年需求装饰门2500万道。按以上需求量计算，项目提出的产品方案分别只占年市场需求量的0001、0001和0002。再加上旧住宅房屋的更新装饰需求和室外装饰需求，项目提出的年产80万平方米地板、10万平方米扣板、6万道石木门的销售市场是有保障的。部分产品逐步推向东南亚和南亚等国家和地区，力争五年以后50的产品出口上述国际市场。52产品规模与销售方案企业生产规模代表生产力各要素在企业的聚集程度。生产规模和产品方案的确定，直接影响企业的生存发展和经济效益。本公司根据对市场分析、市场预测的结果以及市场的需求规模，进行了不同产品方案或不同生产规模的技术经济比较，以及公司的建设规模、设计能力、基地原料供应、水电、运输、投资、周转等，结合自身和本地区综合生产能力，确定生产规模及销售方案。521产品规模公司该项目提出的年产111万平方米新型建筑材料生产线建设项目，主要是针对国内市场的需求，拟定年产石木地板80万平方米，石木扣板10万平方米，石木门6万道折合21万平方米。522产品销售方案公司拟定的年产111万平方米新型石木建筑材料，主要销往西南地区市场和泛珠三角地区市场，部分产品逐步销往东南亚、南亚等国际市场，并与经销商签订购销协议，有多少产量订购多少，直接在公司产地馐发货。53经营销售战略销售是根据对实际和可能的市场特点进行不断观察和分析而采取的一种战略。然后通过一系列的营销手段，根据公司的能力，订立购销合同，以销定产，确定生产规模，出售产品，满足用户需求，实现产品的价值，达到经济效益的实现。中国已正式加入世界贸易组织（WTO，对社会主义计划经济过度到市场经济的中国来说，入世后又成为新的出发点。作为私营企业这样脆弱的小型企业，面对风云变化、竞争激烈的国际国内市场，应积极采取应对策略趋利避害，充分发挥其在国民经济中的重要作用。加入WTO后，意味着130多个世界贸易成员国将对我国开放，我们必须改变传统经营观念，实施优势战略，变矿产资源优势为市场优势，树立参与国际竞争、按国际经济贸易法则维护自己的合法权益的观念；树立外向型市场经营竞争、注重产品质量、服务素质、尊重知识分子、人才利用的观念；树立依靠信息进步决策、不断创新的理念，强化科技和创新意识；树立开放的现代意识、超前的服务理念、灵活的经营头脑、务实的思维模式，强化市场经济手段开发矿产优势资源。A、实施品牌战略。充分利用新型石木建筑材料产品线条流畅、造型精美、色泽亮丽、时尚气派、质地细腻、外在装修美与内在气质美融为一体的特点，实施名、特、优、新品牌战略。充分利用自身小巧灵活的机制，把握好矿产资源优势和农村劳动力充足的优势，找准当地产业在国内国外市场的位置，选择好市场规模小、品种少，又具有名、特、优、新的产品开发。选择大企业、实力强的企业不愿意涉足的空白领域，开发市场需求量大的产品，并将营销网络扩大，力争在某一特定的市场缝隙中坐上头把交椅，变品牌为名牌，用小产品创造大名牌，做出大文章。B、实施科技战略。加入WTO后，我国具备并获取国际信息的资格，这有利于消除发达国家对我国科学技术的封锁，也有利于我们企业引进国外高新实用技术和先进设备，从而改变目前建筑装饰产品制品科技含量低，附加值不高的被动局面。因此，该公司提出的新型石木建筑材料生产线建设项目，首先是注重生产与学习相结合，对几年来存在的加工技术问题，采取边生产总结边积极加强与高校、科研院所“联姻”，借助“外脑”来加速开发新型建筑装饰产品科学技术创新的步伐，提高资源利用率，弥补自身人才缺乏、资金不足的缺陷。C、实施营销战略。加入WTO后，面对竞争激烈的国际国内市场，该公司正确分析评价自身在市场中的份额，扬长避短，继续加强与上海歆鑫塑胶有限公司多年来已建立的营销网络，同时放眼世界，寻找在市场竞争中的突破口，进行市场战略创新。首先是实施营销策略，根据新型石木建筑装饰产品潜在的市场需求，确定目标市场，制定适合自身发展的营销策略，力争小产品占领大市场。以自身产品质量和科技含量高的精品、品牌为动力，实施“小而名、小而精、小而特、小而优、小而新”的名、精、特、优、新经营战略。其次是实施营销手段战略，充分利用高速发展的信息网，采用贸易新手段，以适应国际贸易中快捷的交易方式，提高自身的国际竞争力。再次是实施市场服务战略，利用贴近消费者的优势，建立高效率、高素质的营销服务队伍，以消费者的需求为出发点，从小处着手，占领大市场。54营销模式A、更新经营理念采用现代管理理论及模式，协调产业内部各种资源配置，做到生产基地完善，产品规模落实，稳定和提高产品原料的质量，降低成本，改进服务，扩大营销渠道，巩固已占市场，寻找新市场，发掘和创造新的销售方式。使企业真正发挥自身优势和强化加工、开拓市场的功能。B、注重品牌销售所有产品均采用统一品牌，统一商标。加工生产中高度树立质量意识和品牌意识，并争取尽早取得绿色产品认证，扩大品牌知名度，发挥品牌效应。C、开辟直供销售大户对建设规模大的房地产项目，企业直供所需产品，送货上门。D、进行广告支持通过报纸广告、电视广告、产品介绍、信息网络等产品促销方式，大力宣传新型石木建筑装饰材料的优良品质，做到家喻户晓，占领市场。E、实行定单销售对销量较稳定的合同户实行定单销售，企业可预先安排生产，有条不紊，避免突击生产，发生质量问题。55销售队伍和销售网络建设随着企业的发展，产量增大，产品的增多，销售队伍和销售网络建设要加强。销售人员进行销售业务培训以提高素质，建立农产品配送中心兼管全国销售网络，分步在各省省会及交通枢纽城市设立直销网点，实行网上适时控制以销定产。第六章原料供应61原料供应选择项目生产的主要原料为天然碳酸盐矿物，如方解石、大理石、白玉石、石灰石等。项目不设矿山开采内容，因而不办理矿山采矿许可手续。项目所需原料供应，选择县境内石材加工生产企业和个体石材加工户生产加工过程中所产生的废渣、废石粉、通过回收后作为项目主要原料供应来源，充分体现变废为宝，化害为利，实现社会效益，环境效益和经济效益三者兼固的循环经济发展。62原料需求按照项目拟定产品方案，年产111万平方米新型石木建筑装饰材料，其中石木地板80万平方米，石木扣板10万平方米，石木门6万道折合21万平方米。共需求碳酸盐矿物11400吨，其中石木地板需求8750吨，石木扣板需求350吨，石木门需求2300吨。63原料供应方案据初步估算上述石材生产加工企业和个体加工户年均产生的加工废渣在20000吨以上，仅县城区域内就在10000吨以上。待项目建成后，只需与上述石材加工企业和个体加工户签订废渣回收协议，完全或满足项目所需原料供应。另外，塑胶配料的供应，州内市场有现货供应，用量大时还可以直接从生产企业调供，有利降低生产成本。待企业投入生产运行正常后，再一条塑胶生产线满足生产需求。第七章项目建设方案71项目建设的任务和规模711项目建设的任务及目的通过本项目的建设，使县丰富的石材废料废渣得以充分利用，变废为宝、化害为利，实现社会效益、环境效益和经济效益的统一，最终实现促进当地经济结构调整，带动当地房产、包装、运输等相关产业，在企业增效的同时，实现节能、环保、健康、低碳等社会效益。712新建规模年产新型石木建筑产品111万M2。其中A、年产石木地板80万M2B、年产石木扣板碎10万M2；C、年产石木门21万M2（6万道）。72项目规划及布局721项目规划A严格执行国家基本建设的方针、政策，节约用地，努力降低工程造价，节约投资。B在保证生产工艺流程要求的前提下，力求生产作业线顺直短捷，避免往复运输和作业线的交叉，布局整齐、美观，有现代化工业企业的风范，全部建筑物均采用标准厂房的要求建设。C总平面布置应力求集中紧凑，同时满足建筑防火和通风、采光的要求，以节约用地，突出农特产品文化的建设风范。D根据工艺使用要求和生产性质合理划分厂区，根据地形、地质、气象等自然条件，因地制宜进行布置。E考虑风向、朝向，减少环境污染，将可能产生灰尘及有害气体的车间，布置在厂区的边缘地带，并位于厂区的下风向。F应使厂区内、外交通运输相适应，使全厂具有良好的交通运输安全条件和卫生防火条件，及旅游观光、科研考察的合理布局。G建设场地内地势起伏，高差变化较大，南北向最宽处长约100米，东西长约200米。整个场地从东西向呈缓坡地形，场地高差在10米左右，需进行场地平整方可进行建设详见总平面图。722项目布局A交通运输以汽车为主要运输工具，产品及原材料均为公路运输，待铁路通车后，部分产品改为铁路运输。B运输设备全厂主要原材料、辅料及成品均为公路运输，且以社会运输力量为主，此次新建仅新增少量运输设备。C厂区道路主干道宽度为7M，次干道宽度为4M，路面为水泥混凝土路面。D总图技术经济指标表71总图技术经济指标表序号名称单位指标备注1占地面积M2200030亩2绿化面积M240003道路与广场用地M270004建筑占地面积M289325总建筑面积M2104326建筑密度52167绿化率208泊车位个13E总图工程量表72总图工程量表序号名称数量单位备注1绿化面积4000M22道路及场地7000M2砼铺砌3排水沟500M浆砌片石4平整土方58万M373生产技术方案及工艺流程731产品采用的质量标准A卫生标准GB27141996。B食品添加剂符合GB7658、GB1904、GB1987、GB76551、GB44811、GB1895、GB14754、QB1613的规定。C中药材生产质量管理规范2002。D产品标准采用国家标准或企业标准。732生产技术方案选择新型石木建筑材料生产技术方案运用重质碳酸钙、植物粉等为主要原材料，经过高温聚合技术，改变离分子性能，运用高精设备挤出成形，主基材以重质碳酸钙为主，表面经热转印特殊工艺生产各类精美木纹理的板材，再经环保耐磨处理等生产技术工艺。733工艺流程及说明A、工艺流程简图原料磨粉塑胶混合搅拌碳化剂挤出成型砂光表面钛化处理质检包装成品B、工艺说明1、石粉原料磨碎成白色粉末，无色、无味，在空气中稳定，几乎不溶于水，不溶于醇，是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高，隋性大、不易化学反应、执稳定性好，在400以下不会分解、白度高、吸油率低、折老率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无臭、分散性好等优点。2、原配料搅拌将石粉、塑胶、碳化剂等按配比要求进入搅拌设备搅拌均匀。3、压制成型通过高压精密成型系统设备按产品规格要求调试后全自动挤压成型。4、砂光通过静电砂光系统设备全自动砂光。5、开槽通过双端开槽系统设备全自动开槽。6、预热处理通过多功能预热表面处理系统预热处理。7、上色按产品表面色彩需求通过双辊精密底漆系统设备上色。8、干燥通过精密干燥及紫外线流干系统设备全自动干燥处理。9、包装按产品分类及规格分别包装成品。74项目实施进度项目建设期2年，自2011年11月至2013年10月投入试产。具体项目实施进度如表73所示。表73项目实施计划进度表2011年2012年2013年年月份项目111212345678910111212345678910可行性研究编制审批厂址钻探初步设计及审批施工图设计土建施工设备定货设备、管道安装人员培训调试、试车投产建议公司尽快组织建立强有力的工程建设指挥部，抓紧落实资金筹措，积极与各部门配合抓好加工原料工作。做好地方材料的组织及交通通讯、后勤等保障工作。项目实施中还需协调设计、施工、安装等问题，使整个工程在指挥部的统一指挥下，有条不紊地顺利进行。为使工程进展顺利，必须抓好基础资料的落实，建立档案管理制度，抓紧环境评价报告的工作，可行性研究报告的审批，初步设计方案比选等各项工作。在施工阶段必须密切配合设计、施工、订货协调好质量与进度，争创优质工程。第八章项目组织与管理81组织机构与职能划分811组织机构该新建项目，由公司按现代企业制度管理的要求，实行独立核算、自主经营、自负盈亏、自我发展的原则。走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小，绿色资源及人力资源优势得到充分发挥的新型工业化、旅游光观化、建材科技化的综合道路。具体组织机构设置是812职能及责任根据公司生产经营的需要，为使每个岗位配备适当的人员，做董事会董事长监事会执行经理生产一至三部财务部技术开发部质检化验部后勤服务部生产安全部原料供应部经理部办公室产品配送中心销售部到人尽其才、分工明确、各负其责、任务到人，确保劳动生产力提高，岗位职能如图所示。813工作制度A生产线年生产日为300天，每天二班，每班8小时工作制。B行政管理人员年工作日250天，日班8小时工作制。814劳动定员董事长总经理副总经理经理部办公室财务部技术开发部质检化验部生产一至三部产品配送中心销售部生产安全部后勤服务部原料供应部会计、经济、核算产品技术质量检查化验系列产品、仓管生产安全、保卫水电供给、后期服务生产原料供应产品科技创新开发行企政业计文划化接创待新工会组织副总经理副总经理产品配送、产品销售、市场调查本项目定员150人，其中管理人员为21人，技术人员37人，工人92人，管理人员和技术人员大部分由公司人员担任，不足部分及工人由公司向社会公开招聘解决。详见全厂定员表。表81全厂定员表单位人序号部门工人及职员工程技术人员管理人员备注一公司领导4二经理部42三财务部21四技术开发部71五质检化验部51六原料供应部331七生产一至四部100206八销售部（配送中心）82九生产安全部31十后勤服务部142101供水及污水处理21102供电2103机修2104驾驶员2105炊事员41106勤杂2十一合计92372182项目经营管理模式按照“产权明晰、责任明确、政务公开、科学管理”的原则，走生产、加工、销售一条龙，绿色、环保、节约能源、变废为宝、性能卓越、用途广泛、可回收利用的建材产业化路子。公司自主经营、独立核算、自负盈亏。83经营管理措施项目新建后，服从县委、县政府领导和业务主管部门的指导，实行政务公开、公司独立经营，独立行使民事责任。在管理上按公司章程进行管理，制定和不断完善运行管理制度，建立健全财务管理、营销管理、劳动保护、安全卫生、环境保护监审等各项规章制度，并认真执行，确保生产正常进行，创造良好的经济效益。84技术培训本项目为新建工程，因有上海韵鑫塑胶有限公司参与，加工工艺虽为成熟技术，但要求工人有一定的操作技术水平，需通过专业技术培训来达到要求。该公司近几年来拥有专业技术人员12人，新工人的培训可在公司内部进行，培训时间为3个月。公司还应组织对管理人员进行管理知识的培训，使企业管理达到现代化、高标准、高科技的科学管理水平。85具体职责851经理部经理部办公室主要负责人事、行政、企业文化创新、工会组织、行政事务接待等工作A、根据生产目标，负责招聘、选拔、配置各类人员。B、编制员工培训计划，组织实施、检查、考核。C、依据企业发展状况，提出企业文化创新计划并组织实施。D、组建工会组织，编制工会活动计划，并组织实施。E、负责行政事务接待工作。852技术开发部技术开发部主要负责项目开发新品种的技术引进、产品质量设计与研究A、产品稳定性试验等方法及制造方法研究。B、新产品引进技术、研究及推广。C、组织编写申报行政审批的资料等。D、开展对企业已生产的产品工艺改进和质