IATF16949标准差异落实跟踪

序号过程ISO90012015IATF169492016变化情况1NA1范围变更2NA11范围汽车业对ISO90012015补充变更3NA2引用标准变更4NA21规范性引用标准和参考性引用标准附录A附录B新增5NA3术语和定义变更6NA31汽车业术语和定义扩充74组织环境8QMS体系策划、管理MP441理解组织及其环境新增9QMS体系策划、管理MP442理解相关方的需求和期望新增10QMS体系策划、管理MP411QMS体系策划、管理MP412QMS体系策划、管理MP413QMS体系策划、管理MP414QMS体系策划、管理MP4432顾客特定要求新增15QMS体系策划、管理MP444质量管理体系及其过程16QMS体系策划、管理MP4441组织应根据本标准17QMS体系策划、管理MP4442根据必要的程度，组织应18QMS体系策划、管理MP44411产品和过程符合性所有产品和过程，包括服务件和外包的产品和过程，都要符合法律法规的要求。新增19产品安全产品安全SP84412产品安全新增205领导作用21战略/业务计划MP251领导作用和承诺22战略/业务计划MP2511针对质量管理体系的领导作用与承诺变更23战略/业务计划MP25111公司责任新增24战略/业务计划MP25112过程有效性和效率变更25战略/业务计划MP25113过程拥有者新增26战略/业务计划MP2512以顾客为关注焦点变更27战略/业务计划MP252质量方针变更28战略/业务计划MP253组织的角色、职责和权限变更标准与公司文件现有对应情况43确定质量管理体系范围变更431确定质量管理体系范围补充变更变更29战略/业务计划MP2531组织的角色、职责和权限不止是顾客代表变更30战略/业务计划MP2532产品要求合纠正措施的职责和权限变更316质量管理体系策划32战略/业务计划MP261风险和机遇的应对措施新增33战略/业务计划MP26121风险分析新增34持续改进MP76122预防措施变更35物流、交付、产品防护、应急SP46123应急计划扩充36战略/业务计划MP262质量目标及其实施的策划变更37战略/业务计划MP26221质量目标及其实施策划补充扩充38战略/业务计划MP263变更的策划变更397支持4071资源41战略/业务计划MP2711总则变更42人力资源管理SP2712人员变更43战略/业务计划MP2713基础设施变更44战略/业务计划MP27131工厂、设施及设备策划扩充45生产过程控制CP4714过程操作的环境变更46生产过程控制CP47141过程操作的环境补充未变47监视和测量装置管理SP5715监视和测量设备变更48监视和测量装置管理SP571511测量系统分析未变49监视和测量装置管理SP571521校准/验证记录扩充50监视和测量装置管理SP571531内部实验室变更51监视和测量装置管理SP571532外部实验室变更52716知识新增53人力资源管理SP272能力变更54人力资源管理SP2721能力补充变更55人力资源管理SP2722能力在职培训变更56人力资源管理SP2723内审员能力扩充57人力资源管理SP2724第二方审核员能力新增58人力资源管理SP273意识变更59人力资源管理SP2731意识补充变更60人力资源管理SP2732员工激励和授权变更61人力资源管理SP274沟通变更62文件记录控制SP175形成文件的信息变更63751总则变更64文件记录控制SP17511质量管理体系文件变更65文件记录控制SP1752编制和更新变更66文件记录控制SP1753形成文件的信息的控制变更67文件记录控制SP175321记录保存扩充68文件记录控制SP175322工程规范变更698运行70市场策划和合同评审CP181运行的策划和控制变更71市场策划和合同评审CP1811运行策划和控制补充包括顾客产品要求和技术规范，物流要求，制造可行性性新增72市场策划和合同评审CP1812保密未变73市场策划和合同评审CP182确定产品和服务的要求变更74市场策划和合同评审CP1821顾客沟通变更75市场策划和合同评审CP18211顾客沟通补充变更76市场策划和合同评审CP1822产品和服务要求的确定变更77市场策划和合同评审CP18221产品和服务要求的确定包括回收利用，对环境影响，以及组织自己定义特性。新增78市场策划和合同评审CP1823评审产品和服务的要求变更79市场策划和合同评审CP182311产品和服务要求评审补充变更80市场策划和合同评审CP182312顾客指定的特殊特性变更81市场策划和合同评审CP182313组织制造可行性扩充82市场策划和合同评审CP1824产品和服务要求的变更变更8383产品和服务的设计与开发产品和过程开发CP2831总则建立产品设计和开发过程新增85产品和过程开发CP28311产品和服务的设计与开发补充新增86产品和过程开发CP2832设计与开发策划变更87产品和过程开发CP28321设计与开发策划补充扩充88产品和过程开发CP28322产品设计技能未变89产品和过程开发CP28323带有嵌入式软件的产品的开发新增90产品和过程开发CP2833设计与开发输入变更91产品和过程开发CP28331产品设计输入扩充92产品和过程开发CP28332制造过程设计输入扩充93产品和过程开发CP28333特殊特性变更94产品和过程开发CP295产品和过程开发CP296产品和过程开发CP28341监视扩充97产品和过程开发CP28342设计和开发确认扩充98产品和过程开发CP28343原型样件方案未变99产品和过程开发CP28344产品批准过程变更100产品和过程开发CP2835设计与开发输出变更101产品和过程开发CP28351设计和开发输出补充扩充102产品和过程开发CP28352制造过程设计输出扩充103更改控制CP3836设计与开发变更变更104更改控制CP38361设计与开发更改补充扩充105供应商管理CP584外部提供过程、产品和服务的控制变更106供应商管理CP5841总则变更107供应商管理CP58411总则补充新增108供应商管理CP58412供应商选择过程新增109供应商管理CP58413顾客指定货源（指向性购买）变更110供应商管理CP5842控制类型和程度变更111供应商管理CP58421控制的类型和程度补充外包过程扩充112供应商管理CP58422法律法规要求外部提供的过程、产品和服务扩充113供应商管理CP58423供应商质量管理体系开发扩充114供应商管理CP584231汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品新增115供应商管理CP58424供应商监视扩充116供应商管理CP584241第二方审核包括二方审核人员的能力新增117供应商管理CP58425供应商开发新增118供应商管理CP5843给外部供方的信息变更119供应商管理CP58431外部供方的信息补充法律法规和特殊特性的传递新增120供应商管理CP585生产和服务提供变更121供应商管理CP5834设计与开发控制变更851生产和服务提供的控制变更122供应商管理CP5123生产过程控制CP48511控制计划扩充124生产过程控制CP48512标准化作业操作指导书和目视标准变更125生产过程控制CP48513作业准备验证扩充126生产过程控制CP48514停工后验证计划或非计划的停机后，产品符合性的验证（例如假期，突发停电，设备损坏）新增127生产过程控制CP48515全面生产维护变更128生产过程控制CP48516生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理变更129生产过程控制CP48517生产排程变更130物流、交付、产品防护、应急SP4852标识和可追溯性变更131物流、交付、产品防护、应急SP48521标识和可追溯性补充根据风险等级或失效对员工、顾客、消费者的严重程度，制定可追溯性计划并形成文件新增132物流、交付、产品防护、应急SP4853顾客或外部供方的财产变更133物流、交付、产品防护、应急SP4854防护变更134物流、交付、产品防护、应急SP48541防护补充扩充135物流、交付、产品防护、应急SP4855交付后活动变更136服务CP58551服务信息反馈变更137服务CP58552与顾客的服务协议变更138更改控制CP3856变更控制新增139更改控制CP38561更改控制补充扩充140更改控制CP385611过程控制的临时更改新增141生产过程控制CP486产品和服务放行未变142生产过程控制CP4861产品和服务放行补充新增143生产过程控制CP4862全尺寸检验和功能性试验变更144生产过程控制CP4863外观项目未变145供应商管理CP5864外部提供的产品和服务符合性验证和接受变更146供应商管理CP5865法律法规的符合性新增147供应商管理CP5866接收准则未变148不合格品控制SP787不合格输出的控制变更149不合格品控制SP78711顾客的让步授权变更150不合格品控制SP78712不合格品控制顾客规定的过程新增151不合格品控制SP78713可疑产品控制变更152不合格品控制SP78714返工产品控制扩充851生产和服务提供的控制变更153不合格品控制SP78715返修产品控制新增154不合格品控制SP78716顾客通知变更155不合格品控制SP78717不合格品处置新增156BPD/管理评审MP39绩效评价157BPD/管理评审MP391监视、测量、分析和评价变更158BPD/管理评审MP3911总则变更159生产过程控制CP49111制造过程的监视和测量制造过程重要事件的记录/过程变更生效日期的记录变更160产品和过程开发CP29112统计工具的确定变更161产品和过程开发CP29113统计概念的应用变更162服务CP5912顾客满意变更163服务CP59121顾客满意补充变更164数据分析MP6913分析和评价变更165数据分析MP69131优先级变更166QMS体系策划、管理MP492内部审核变更167QMS体系策划、管理MP49221内部审核方案扩充168QMS体系策划、管理MP49222质量管理体系审核变更169QMS体系策划、管理MP49223制造过程审核变更170QMS体系策划、管理MP49224产品审核变更171BPD/管理评审MP393管理评审变更172BPD/管理评审MP3931总则变更173BPD/管理评审MP39311管理评审补充变更174BPD/管理评审MP3932管理评审输入变更175BPD/管理评审MP39321管理评审输入补充强调资源的充分性与风险和机遇所采取的措施扩充176BPD/管理评审MP3933管理评审输出变更177BPD/管理评审MP39331管理评审输出补充新增178持续改进MP410改进179持续改进MP4101总则变更180持续改进MP4102不符合和纠正措施变更181持续改进MP41023问题解决扩充182产品和过程开发CP21024防错扩充183服务CP51025保修管理体系新增184服务CP51026顾客投诉和使用现场失效试验分析变更185持续改进MP4103持续改进变更186持续改进MP41031持续改进补充扩充ISO/TS16949200911、12（部分）范围（除删减）1范围补充2引用标准3术语和定义31汽车业术语和定义4质量管理体系12（部分）、422A删减、质量管理体系范围11（部分）12总则补充，应用补充41、81、823质量管理体系、总则、过程监视与测量641为达成产品安全性的人员安全5管理职责51管理承诺511过程效率52以顾客为关注焦点53质量方针551职责和权限、552管理者代表标准与公司文件现有对应情况5521顾客代表5511质量职责54策划853预防措施632应急计划541质量目标、542A质量管理体系策划5411质量目标补充542B质量管理体系策划6资源管理61资源的提供621总则63基础设施631工厂、设施及设备策划64工作环境642生产现场的清洁76监视和测量设备的控制761测量系统分析762校准/验证记录7631内部实验室7632外部实验室622能力、培训和意识6222培训6223在职培训8225内部审核员资格622D）能力、培训和意识6224部分组织应有过程测量员工6224（部分）组织应有过程激励员工553内部沟通42文件要求421总则421总则，422质量手册423文件控制423文件控制，424记录控制4241记录保存4231工程规范产品实现71产品实现的策划713保密72与顾客有关的过程723顾客沟通7231顾客沟通补充721与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审7221与产品有关要求评审补充7211顾客指定的特殊特性7222制造可行性722与产品有关的要求的评审73设计和开发73设计和开发注731设计和开发策划7311多方论证方法6221产品设计技能732设计和开发输入7321产品设计输入7322制造过程设计输入7323特殊特性734设计和开发评审、735设计和开发验证736设计和开发确认7341监视7361设计和开发确认补充7362原型样件方案7363产品批准过程733设计与开发输出7331设计和开发输出补充7332制造过程设计输出737设计与开发变更714更改控制74采购741采购过程741采购过程注7413顾客批准货源743采购产品验证411总要求补充7411法律法规的符合性7412供应商质量管理体系开发7432供应商监视742采购信息、743采购产品验证75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认7511控制计划7512作业指导书7513作业准备验证7514预防性合预测性维护7515生产工装的管理7516生产排程753标识和可追溯性753标识和可追溯性注754顾客财产755产品防护7551储存和库存751F交付后活动的实施7517服务信息反馈7518与顾客的服务协议714更改控制824产品的监视和测量8241全尺寸检验和功能性试验8242外观项目7431进货产品对要求的符合性712接收准则83不合格品控制834顾客弃权831不合格品控制补充832返工产品控制833顾客通知8测量、分析和改进81总则、823过程的监视测量8231制造过程的监视和测量811统计工具的确定812统计概念的应用821顾客满意8211顾客满意补充84数据分析841数据的分析和使用822内部审核8224内部审核计划8221质量管理体系审核8222制造过程审核8223产品审核56管理评审561总则5611质量管理体系绩效562管理评审输入562管理评审输入补充563管理评审输出85改进851持续改进852纠正措施8521问题解决，8523纠正措施影响8524退货产品试验分析851持续改进8512制造过程改进QP公司现有文件，时间节点2017/8/15MHQSPS质量管理手册引用标准NA建议建立文件建议建立文件MHQSPS质量管理手册MHQSPS质量管理手册MHQSPS质量管理手册MHQSPS质量管理手册MHQSPS质量管理手册新老标准，顾客要求，公司文件对应矩阵表MHQSPS质量管理手册过程关系图，职责矩阵定义管理评审，定义过程，制定过程目标指标，数据收集，评价是否达标MHQSPS质量管理手册，包含管理评审过程，管理评审形成文件和记录QP64/02REV01产品安全性控制程序，产品开发过程识别法律法规要求。QP74/02REV04采购控制程序，采购相关文件也必须加入此要求QP64/02REV01产品安全性控制程序MHQSPS质量管理手册领导承诺签字BOM和各部门经理MHQSPS质量管理手册领导承诺签字BOM和各部门经理建议建立文件MHQSPS质量管理手册定义过程和过程绩效QP54/01REV02经营计划控制程序MRPB13001SPSBPD控制程序00过程绩效目标指标和过程绩效的监控MHQSPS质量管理手册新建过程拥有者表格，加入质量手册QP82/01REV01外部顾客满意度控制程序MHQSPS质量管理手册质量方针MHQSPS质量管理手册标准与公司文件现有对应情况MHQSPS质量管理手册授权最高管理者指派职责和权限，这下指派应形成文件，包括但不限于，特殊特性选择，制定质量目标，相关培训，纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分析，物流信息，顾客积分卡以及顾客门户。MHQSPS质量管理手册产品符合性的人员，有权停止生产和发运策划文件风险识别与管理的文件风险识别与管理的输出类似经营风险分析报告、过程风险识别与处理记录或风险清单注1应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策而保留风险。注2机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术和其他可行之处，以应对组织或其顾客的需求。策划文件风险识别与管理的文件风险识别与管理的输出类似经营风险分析报告、过程风险识别与处理记录或风险清单QP85/02REV03纠正措施控制程序QP85/03REV02预防措施控制程序QP63/01REV03应急计划控制程序MHQSPS质量管理手册定义过程和过程绩效MRPB13001SPSBPD控制程序00过程绩效目标指标和过程绩效的监控MHQSPS质量管理手册定义过程和过程绩效MRPB13001SPSBPD控制程序00过程绩效目标指标和过程绩效的监控MHQSPS质量管理手册体系变更MHQSPS质量管理手册设备清单，人员资质清单等QP62/01REV00人事管理控制程序QP63/02REV03基础设施管理程序QP63/02REV03基础设施管理程序建议增加文件A）社会因素（比如无歧视、无对抗、和谐稳定）；B）心理因素（比如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；C）物理因素（比如温度、热量、湿度、光照、空气流通、卫生、噪声建议增加文件A）社会因素（比如无歧视、无对抗、和谐稳定）；B）心理因素（比如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；C）物理因素（比如温度、热量、湿度、光照、空气流通、卫生、噪声等）。QP76/03REV03监视和测量装置控制程序QP76/01REV01测量系统分析控制程序QP76/03REV03监视和测量装置控制程序QP76/02REV02实验室手册QP76/02REV02实验室手册QP71/04REV00经验教训数据库管理程序QP62/02REV04培训控制程序QP62/02REV04培训控制程序QP62/02REV04培训控制程序QP82/04REV04内部审核程序QP82/04REV04内部审核程序QP62/02REV04培训控制程序QP62/02REV04培训控制程序QP62/03REV00激励机制控制程序QP55/01REV01信息展示控制程序QP42/01REV04体系管理文件控制程序MHQSPS质量管理手册文件清单QP42/01REV04体系管理文件控制程序QP42/01REV04体系管理文件控制程序QP42/06REV03记录控制程序QP42/06REV03记录控制程序QP42/04REV03技术文件控制程序QP71/01REV03项目管理控制程序PDFQP71/01REV03项目管理控制程序PDF员工合同规定QP72/02REV01与产品有关要求的评审程序QP72/02REV01与产品有关要求的评审程序QP72/02REV01与产品有关要求的评审程序QP72/02REV01与产品有关要求的评审程序QP72/02REV01与产品有关要求的评审程序QP72/02REV01与产品有关要求的评审程序QP72/02REV01与产品有关要求的评审程序QP73/02REV02特殊特性控制程序QP71/01REV03项目管理控制程序PDFQP72/02REV01与产品有关要求的评审程序QP73/01REV04产品设计开发控制程序QP73/01REV04产品设计开发控制程序QP73/01REV04产品设计开发控制程序QP73/01REV04产品设计开发控制程序QP73/01REV04产品设计开发控制程序NAQP73/01REV04产品设计开发控制程序QP73/01REV04产品设计开发控制程序QP73/04REV01过程开发控制程序QP73/02REV02特殊特性控制程序QP73/01REV04产品设计开发控制程序QP73/6REV00/生产启动管理控制程序QP71/01REV03项目管理控制程序QP73/01REV04产品设计开发控制程序QP73/03REV03样件计划控制程序QP73/05REV00产品和过程的批准程序QP73/01REV04产品设计开发控制程序QP73/01REV04产品设计开发控制程序QP73/04REV01过程开发控制程序QP71/03REV00变更管理控制程序QP71/03REV00变更管理控制程序QP74/02REV04采购控制程序PDFQP74/02REV04采购控制程序PDFQP74/02REV04采购控制程序PDFQP74/01REV06供方选择和评价控制程序QP74/01REV06供方选择和评价控制程序QP74/01REV06供方选择和评价控制程序QP74/02REV04采购控制程序QP74/02REV04采购控制程序QP74/01REV06供方选择和评价控制程序NA74/03REV05供方绩效管理程序PDFQP74/02REV04采购控制程序74/03REV05供方绩效管理程序PDFQP74/01REV06供方选择和评价控制程序QP74/02REV04采购控制程序QP72/03REV00服务控制程序QP72/03REV00服务控制程序QP72/03REV00服务控制程序QP75/02REV02生产过程控制程序QP75/02REV02生产过程控制程序QP75/01REV02作业准备控制程序QP75/01REV02作业准备控制程序QP75/06REV05设备管理控制程序QP75/08REV00工装模具开发制造程序QP75/09REV00工模具管理控制程序QP75/03REV01生产计划控制程序QP83/04REV02标识和追溯性控制程序QP83/04REV02标识和追溯性控制程序QP75/04REV02顾客财产控制程序QP75/05REV01产品防护控制程序QP75/05REV01产品防护控制程序QP72/03REV00服务控制程序QP72/03REV00服务控制程序QP72/03REV00服务控制程序QP71/03REV00变更管理控制程序QP71/03REV00变更管理控制程序新增文件过程临时更改QP82/09REV03生产过程产品的监视和测量控制程序QP73/05REV00产品和过程的批准程序QP82/09REV03生产过程产品的监视和测量控制程序NAQP82/08REV01采购产品监视和测量控制程序QP74/02REV04采购控制程序QP82/08REV01采购产品监视和测量控制程序QP83/01REV03供应商不合格品控制程序QP83/02REV02生产过程不合格品控制程序QP83/03REV01偏差许可控制程序QP83/01REV03供应商不合格品控制程序QP83/02REV02生产过程不合格品控制程序QP83/01REV03供应商不合格品控制程序QP83/02REV02生产过程不合格品控制程序QP83/02REV02生产过程不合格品控制程序QP83/02REV02生产过程不合格品控制程序把此要求加入QP83/02REV02生产过程不合格品控制程序QP83/01REV03供应商不合格品控制程序QP83/02REV02生产过程不合格品控制程序QP83/03REV01偏差许可控制程序MRPB13001SPSBPD控制程序00增加过程绩效目标指标和过程绩效的监控QP82/08REV01采购产品监视和测量控制程序QP82/09REV03生产过程产品的监视和测量控制程序变化点管理文件转化为WI文件QP81/01REV00统计技术控制程序QP81/01REV00统计技术控制程序QP82/01REV01外部顾客满意度控制程序QP72/04REV02顾客抱怨处置程序PDFQP82/01REV01外部顾客满意度控制程序QP72/04REV02顾客抱怨处置程序PDFQP84/01REV01公司级数据分析和利用管理程序QP84/01REV01公司级数据分析和利用管理程序QP82/04REV04内部审核程序QP82/04REV04内部审核程序QP82/04REV04内部审核程序QP82/04REV04内部审核程序QP82/04REV04内部审核程序MRPB13001SPSBPD控制程序00MRPB13001SPSBPD控制程序00MRPB13001SPSBPD控制程序00MRPB13001SPSBPD控制程序00需要增加过程绩效目标指标和过程绩效的监控管理评审的输入，输出，行动计划，跟踪结果。MRPB13001SPSBPD控制程序00增加资源的充分性与风险和机遇所采取的措施。MRPB13001SPSBPD控制程序00增加过程绩效目标指标和过程绩效的监控MRPB13001SPSBPD控制程序00增加过程绩效目标指标和过程绩效的监控QP85/01REV01持续改进控制程序QP85/02REV03纠正措施控制程序QP85/03REV02预防措施控制程序QP85/02REV03纠正措施控制程序QP85/03REV02预防措施控制程QP55/02REV00快速反应流程QP73/04REV01过程开发控制程序防错新建NTF文件新建NTF文件QP85/01REV01持续改进控制程序QP85/01REV01持续改进控制程序ISO90012015IATF169492016新增/扩充/变更落实情况跟踪过程描述文件描述序号过程过程包含的QP程序文件过程包含的WI指导书文件1战略/业务计划2BPD/管理评审3数据分析4持续改进5市场策划和合同评审6设计和过程开发7更改控制8生产制造9供应商管理10物流交付/产品防护/应急11服务12QMS体系策划/管理13项目管理14文件记录控制15信息技术16不合格品控制17产品安全18人力资源管理19产品的监视和测量20设备模具工装管理21实验室/监视和测量装置管理过程负责人质量管理部经理过程归属部门过程QMS体系策划/管理起点输入源过程输入（什么进入过程）收集审核需求及相关信息市场策划和合同评审1IATF16949终点战略/业务计划2适用的法律法规审核问题整改完成服务3顾客特定要求项目管理4有资质的内审员文件记录控制5程序文件/作业指导书人力资源6PFMEA/控制计划设计和过程开发7以往的审核问题8顾客投诉信息9与审核有关的内外部信息应对措施审核员技能不足审核频次不合理审核问题不能按计划完成整改材料/设备/检测资源（设备/装置/环境）体系管理日常工作/内部体系审核/过程审核/产品审核生产现场，各部门，内部网络，技术资料室，档案室，扫描仪5IATF16949/CSR/相关法律法规/公司QMS文件本过程主要风险和机会每年管理评审时对审核频次和方法进行评审，是否满足顾客要求，是否需要更改。要求内审员3年工作经验，对内审员培训质量例会向各过程OWNER汇报审核问题整改关闭率，问题上升，必要时由质量经理向BOM汇报。BPD/管理评审时，回顾审核问题整改状况。2纠正控制程序工作内容（方法/步骤/技术/文件/表单）1内部审核控制程序3预防控制程序4持续改进控制程序接收方BPD/管理评审持续改进QMS体系策划/管理人力资源管理实际效果6审核问题行动计划跟踪，验证2过程审核得分85过程输出（什么是过程输出）主要参与者体系主管，体系工程师，体系/过程内审员辅助参与者各过程拥有者，现场工程师，操作工人等。1年度审核日程是否满足客户对审核频次和方法要求各过程是否完成整改，审核问题是否关闭效果评价关注点参加审核的人员，有内审员资质每年管理评审时对审核频次和方法进行评审，是否满足顾客要求，是否需要更改。要求内审员3年工作经验，对内审员培训质量例会向各过程OWNER汇报审核问题整改关闭率，问题上升，必要时由质量经理向BOM汇报。BPD/管理评审时，回顾审核问题整改状况。质量管理部2内部审核计划3审核发现；4审核报告；5审核问题行动计划；过程支持（人员/培训/能力/知识/职责权限/激励）5外审无重大不符合项过程绩效（过程指标/绩效目标）3审核问题整改完成率801审核计划完成率100序号文件编号文件名称编制日期版本主过程名称1MHQSPS质量管理手册2003/12/1105QP42/05REV00电子文档管理程序2003/12/5007QP42/07REV00档案管理程序2003/12/7008QP54/01REV02经营计划控制程序2003/12/8029QP55/01REV01信息展示控制程序2003/12/90111QP62/01REV00人事管理控制程序2003/12/110013QP62/03REV00激励机制控制程序2003/12/130014QP62/04REV00员工满意度控制程序2003/12/140015QP63/01REV03应急计划控制程序2003/12/150316QP63/02REV03基础设施管理程序2003/12/160517QP64/02REV01产品安全性控制程序2003/12/1801QP受控文件一览表更新201703302QP42_01REV04体系管理文件控制程序2003/12/1043QP42/03REV00行政管理文件控制程序2013/3/22006QP42/06REV03记录控制程序2003/12/6034QP42/04REV03技术文件控制程序2003/12/10310QP55/02REV00快速反应流程2012/9/10012QP62/02REV04培训控制程序2003/4/10418QP71/01REV03项目管理控制程序PDF2015/8/200322QP72/01REV01营销活动控制程序2003/12/200123QP72/02REV01与产品有关要求的评审程序2003/12/210124QP72/03REV00服务控制程序2003/12/220028QP73/02REV02特殊特性控制程序2003/12/260220QP71_03REV00变更管理控制程序2013/7/50118QP71/01REV03项目管理控制程序PDF2015/8/200321QP71_04REV00经验教训数据库管理程序0025QP72_04REV02顾客抱怨处置程序PDF2003/12/230227QP73/01REV04产品设计开发控制程序2003/12/250426QP72/05REV02价格管理控制程序2003/12/240229QP73/03REV02样件计划控制程序2003/12/270230QP73/04REV01过程开发控制程序2003/12/280131QP73/05REV00产品和过程的批准程序2003/12/290037QP75_02REV02生产过程控制程序2003/12/20238QP75/03REV01生产计划控制程序2003/5/10139QP75/04REV02顾客财产控制程序2003/12/20240QP75/05REV01产品防护控制程序2003/12/30130QP73/04REV01过程开发控制程序2003/12/280133QP74_01REV06供方选择和评价控制程序2003/12/300632QP73_6REV00_生产启动管理控制程序2013年120034QP74_02REV04采购控制程序PDF2003/12/31043574_03REV05供方绩效管理程序PDF2003/12/310541QP75/06REV05设备管理控制程序2004/12/10536QP75_01REV02作业准备控制程序2003/12/10244QP76/01REV01测量系统分析控制程序2003/12/40146QP76/03REV03监视和测量装置控制程序2003/12/60347QP81/01REV00统计技术控制程序2003/12/70048QP82/01REV01外部顾客满意度控制程序2003/12/80141QP75/06REV05设备管理控制程序2004/12/10542QP75/08REV00工装模具开发制造程序2014/3/260043QP75/09REV00工模具管理控制程序2014/3/260045QP76/02REV02实验室手册2003/12/50251QP82/08REV01采购产品监视和测量控制程序2003/12/90155QP83/03REV01偏差许可控制程序2003/12/130156QP83/04REV02标识和追溯性控制程序2003/12/140257QP84/01REV01公司级数据分析和利用管理程序2003/12/150149QP82/03REV00业务部门内部顾客满意度控制程序2014/3/300050QP82_04REV04内部审核程序2003/12/90452QP82/09REV03生产过程产品的监视和测量控制程序2003/12/100354QP83/02REV02生产过程不合格品控制程序2003/12/120253QP83_01REV03供应商不合格品控制程序2003/12/110358QP85/01REV01持续改进控制程序2003/12/160159QP85/02REV03纠正措施控制程序2003/12/170360QP85/03REV02预防措施控制程序2003/12/1802过程所有部门状态生效日期修改/批准备注GQ受控2017031620170330发放FI受控2003/12/30GP受控2003/12/30GB受控2008/11/25GO受控2007/11/15PH受控2003/12/30PH受控2003/12/30PH受控2003/12/30PL受控2009/8/24PE受控2013/1/112013126发放GP受控2008/11/20QP受控文件一览表GQ受控2013/2/282013312发放GO受控2013/3/222013328发放2016/6/212016628发放GQ受控2013/2/28GP受控201333发放GQ受控2013/5/212013521发放PH受控2013/4/262013427发放2015/9/232015925发放GN受控MS受控2007/11/20MS受控2013/3/82013329发放MS受控2003/12/30GP受控2015/3/31201548发放2015/9/232015925发放GN受控2016/4/26GN受控20160506发放PF受控2016/9/272016927发放GQ受控2013/5/212013521发放2013/3/252013109发放GP受控2016/3/11MS受控20160412发放GN受控2015/4/720150412发放GI受控2013/7/120130912发放GP受控2003/12/30PF受控2013/2/6201338发放PL受控2008/10/30PL受控2008/11/20PL受控2008/12/15GI受控2013/7/120130912发放2013/12/2020140102发放PP受控2016/9/12PF受控20160912发放PP受控2015/2/252015226发放PP受控2015/12/820151214发放2013/2/6201338发放PE受控2013/2/20PF受控2013227发放GQ受控2007/11/20GQ受控2009/11/30GP受控2003/12/30MS受控2007/11/20PE受控2013/2/202013227发放GPMM受控2014/4/162014512发放PF受控2014/4/162014513发放2013/3/2820130604发放GQ/GP受控GQ受控2007/11/20GP受控2008/11/20PL受控2008/12/15FA受控2007/11/20GB受控2014/4/142014/4/15发放GQ受控2013/2/282013313发放GQ受控2015/4/282015429发放2015/4/1520150428发放GQ受控2013/3/8GQ受控20130314发放PE受控2013/1/252013131发放GQ受控2013/3/820130314发放2013/4/1020130412发放GQ受控SPSQRGQ032REV00表单编号SPSQRGQ001REV00文件会签表SPSQRGQ002REV00文件更改申请单SPSQRGQ003REV00受控文件一览表SPSQRGQ004REV00文审汇总表SPSQRPH007REV00内部培训登记表SPSQRPH011REV00培训考勤表SPSQRGQ001REV00文件会签表SPSQRGQ002REV00文件更改申请单SPSQRGQ003REV00受控文件一览表SPSQRPO001REV00文件分发/回收记录SPSQRPH007REV00内部培训登记表SPSQRPH011REV00培训考勤表SPSQRGP001REV00外来文件评审表SPSQRGP002REV00技术文件和资料发放回收控制表SPSQRGQ003REV00受控文件一览表SPSQRGQ005REV00记录档案目录SPSQRGQ006REV00记录销毁处置单SPSQRGQ032REV00快反问题跟踪表SPSQRGQ034REV00快反Q图SPSQRPH030REV00员工岗位变动通知单SPSQRPH006REV01职工外读申请表SPSQRPH007REV00内部培训登记表SPSQRPH008REV00临时培训需求申请表SPSQRPH009REV00培训效果评价表SPSQRPH010REV00在职人员指导SPSQRPH011REV00培训考勤表SPSQRPH012REV00员工职业发展设计、评估表SPSQRPH013REV00员工培训带教协议SPSQRPH014REV00学员培训跟踪考核SPSQRPH015REV00年度培训计划SPSQRPH016REV00员工岗位素质列表无SPSQRGN001REV00PROJECTPROPOSAL项目建议书SPSQRGN002REV00CUSTOMERDOCUMENTSLIST顾客资料检查一览表SPSQRGN0031REV00PROJECTFEASIBILITYSTUDY项目可行性分析报告SPSQRGN0032REV01PROJECTFEASIBILITYSTUDYCHECKLIST项目可行性分析问题表SPSQRGN004REV00PROJECTTARGETSSTUDY项目责任书SPSQRGN005REV00PROJECTAPPROVAL项目授权书SPSQRGN006REV00PROJECTDEVELOPMENTMONTHLYPLAN项目月度计划SPSQRGN007REV00PROJECTMANAGEMENTREPORT项目管理活动纪要问题清单SPSQRGN008REV00PROJECTMILESTONEREVIEW项目阶段评审表SPSQRGN009REV00MILESTONEREVIEW阶段评审检查内容立项阶段SPSQRGN010REV00MILESTONEREVIEW阶段评审检查内容（样件阶段）SPSQRGN011REV00MILESTONEREVIEW阶段评审检查内容（试生产阶段）SPSQRGN012REV00MILESTONEREVIEW阶段评审检查内容批产SPSQRGN013REV00PROJECTAPPROVAL项目验收报告SPSQRGN028REV00项目风险管理表SPSQRGN016REV00更改申请单SPSQRGQ031REV01SPS遏制表SPSQRGN029REV00变更可行性分析报告SPSQRGN030REV00变更评审单SPSQRGN031REV00更改确认单SPSQRGQ054REV00SPSXX部门经验数据库登记SPSQRGQ055REV00SPS经验数据库登记SPSQRGQ056REV00经验数据库管理员清单无SPSQRGQ019REV00OKM客户抱怨记录表SPSQRGQ020REV00质量改进报告SPSQRGQ021REV008D报告SPSQRGQ022REV00索赔件信息记录表SPSQRGQ023REV00索赔件移交签收单SPSQRGQ031REV01SPS遏制表SPSQRGI002REV00工时定额表SPSQRGI006REV00过程流程图SPSQRGI008REV00专用工装明细表SPSQRGI015REV00零件清单SPSQRGI016REV00产品防错清单SPSQRGQ041REV00专用量检具清单SPSQRPS004REV00产品材料、配套件价格及外协件价格明细表SPSQRGP003REV00离合器设计输入资料检查表SPSQRGP004REV00离合器盖总成设计方案SPSQRGP005REV00离合器从动盘总成设计方案SPSQRGP006REV00离合器盖总成试验清单SPSQRGP007REV00离合器从动盘总成试验清单SPSQRGP008REV00零件目录清单SPSQRGP009REV00离合器设计输入数据信息表SPSQRGT001REV00技术要求TC用CONVERTERSPECIFICATION无SPSQRGQ045REV00样件检测报告SPSQRTC001REV00TC样件试制委托单SPSQRGI006REV00过程流程图SPSQRGI007REV00过程潜在失效模式及后果分析SPSQRGI008REV00专用工装明细表SPSQRGI009REV00工装_量检具设计任务书SPSQRGI010REV00设备采购设计任务书SPSQRGI011REV00工艺卡SPSQRGI013REV00工艺验证单SPSQRGI014REV00工装_量检具动态验证单SPSQRGI015REV00零件清单SPSQRGI016REV00产品防错清单SPSQRGI017REV00单位产品材料消耗工艺定额汇总表SPSQRGI021REV01工艺评审表SPSQRGQ040REV01控制计划SPSQRGQ041REV00专用量检具清单SPSSOSSPSSTSSPSSWCSPSTISSPSJESSPSQRMF013REV00LAUNCH经理授权书SPSQRMF014REV00试生产准备计划SPSQRMF015REV00整改计划行动项跟踪SPSQRMF016REV00试生产总结报告_SPVRSPSQRPP001REV02采购件评估及需求报告SPSQRPP005REV00生产性物资合格供应商清单SPSQRPP006REV00生产性物资潜在供应商清单SPSQRPP007REV00生产性辅助物资合格供应商清单SPSQRPP008REV00非生产性物资合格供应商清单SPSQRPP001REV02采购件评估及需求报告SPSQRPP002REV00供应商调查表SPSQRPP003REV00配套产品价格审定表SPSQRPP004REV00单一来源采购审批表SPSQRPP005REV00生产性物资合格供应商清单SPSQRPP