TS16949内审检查表——按过程编制

质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估顾客导向过程（C0P）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123顾客要求的识别与评审过程顾客要求接收NPI部报价和合同/订单评审及时性符合文件要求合同与订单评审控制程序72顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定NPI部1、订单评审率1002、评审项目覆盖率100合同与订单评审控制程序721722723641553输入顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），法律、法规要求，样件、图纸和技术条件输出开发任务书，项目可行性分析报告，合同评审记录，项目投资计划，设计任务书，项目进度表顾客沟通NPI部合同确认、更改的顾客沟通有效性，顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性合同与订单评审控制程序723553备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估顾客导向过程（C0P）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123客户财产顾客财产接收、验证、登记NPI部顾客财产是否建立台账、验证状态客户财产管理程序7547541顾客财产使用及储存NPI部1、客户要求转化准确率；2、客户财产保管完好率客户财产管理程序7547541输入顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），客户技术协议，法律、法规要求，样件、图纸和技术条件。输出手工样件，工程图纸，BOM清单，技术条件，DFMEA，设备、治具、设施、量具、试验设备要求顾客财产异常处理NPI部顾客财产出此案异常是否及时反馈顾客并协调处理客户财产管理程序7547541备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估顾客导向过程（C0P）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123产品和过程更改更改信息接收NPI更改信息的接收是否有登记NPI控制程序714737更改信息评审NPI评审及时率NPI控制程序714737输入顾客通知，产品改进建议，质量信息反馈；输出更改评审，验证记录，更改通知单更改的实施NPI改进进度和效果NPI控制程序714737备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估顾客导向过程（C0P）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123产品和过程的确认对制程设计变更进行确认NPI评审及时率、改进进度NPI控制程序736输入材料标准、过程流程图、场地平面布置图、PFMEA、包装标准、试生产控制计划、作业指导书，检具图纸和清单、包装规范、初始能力调查计划，MSA分析计划；输出生产控制计划、作业指导书，测量数据记录、实验报告对产品的的预期用途进行确认，包括进行相应的测试盒试验NPINPI控制程序736备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估顾客导向过程（C0P）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123订单评审过程订单信息的接受和传达NPI合同与订单评审控制程序、生产计划编制管理程序722订单评审NPI1、评审及时率2、评审准确率合同与订单评审控制程序、生产计划编制管理程序722输入顾客要货信息、库存信息；输出合同订单评审记录表、生产计划评审结果的实施NPI合同与订单评审控制程序、生产计划编制管理程序722备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估顾客导向过程（C0P）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123产品生产过程的确认物料计划和生产计划的确定计划物料计划编制管理程序生产计划编制管理程序64751752753755823生产计划的实施生产部生产计划完成率物料计划编制管理程序生产计划编制管理程序64751752753755823输入生产计划、控制计划、过程流程图、作业指导书、工艺流程、检验规范、设备操作规程、PFMEA；输出生产的成品、入库单、产品和过程监控记录，生产报表，设备运行记录生产过程的确认和控制生产部生产合格率物料计划编制管理程序生产计划编制管理程序64751752753755823备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估顾客导向过程（C0P）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123交付过程交货计划的确定计划交付管理程序751成品的防护、按交货计划交货计划交付准时率产品防护控制程序交付管理程序751、755输入客户需求、交付安排、库存信息；输出产品安全准时到达客户处、出库单、客户签收单、出货检验记录表交货异常的处理计划超额运费产品防护控制程序交付管理程序751、755备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估顾客导向过程（C0P）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123客户反馈问题处理客户反馈信息的接受、识别和记录品质部客户投诉处理程序7237517821客户投诉的调查、分析、回复及改善对策品质部1、客户满意度2、客户反馈问题处理速度客户投诉处理程序7237517821输入客户抱怨、客户退货、客户服务要求信息；输出纠正预防措施报告、异常联络单、客户投诉记录、现场分析记录、8D报告改善对策的实施及效果验证品质部客户投诉处理程序7237517821备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估管理过程（MP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123内部质量审核控制制订审核计划、审核检查表体系管理部内部审核程序822审核实施体系管理部客户投诉处理程序822输入年度审核计划、审核实施计划、审核通知、审核检查表、客户要求、法规要求、图纸、产品、客户要去和客户投诉；输出审核记录表、审核不符合项、审核报告跟进审核问题点改善体系管理部审核提出问题点及时完成状况客户投诉处理程序822备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估管理过程（MP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123管理评审制订管理评审计划、准备管理评审输入资料厂办管理评审控制程序56进行管理评审厂办管理评审控制程序56输入质量体系运行有效性、审核结果、客户反馈、过曾业绩和产品符合性、纠正措施实施情况、可能影响质量体系的变更、改进的建议、持续改进项目实施、产品销售量和销售额、质量成本、以往管理评审跟踪措施、管理评审计划、管理评审通知；输出质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品改进、资源需求、管理评审的记录和报告跟进管理评审决议实施及完成情况厂办审核提出问题点及时完成状况管理评审控制程序56备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估管理过程（MP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123质量目标管理质量目标的制订、定期修订及分解厂办质量目标控制程序541质量目标数据的收集和分析厂办质量目标达成率质量目标控制程序541输入客户的要求和期望，系统终端的质量目标；输出制造部质量目标、各部门质量目标未达成目标的改善措施的执行厂办质量目标控制程序541备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估管理过程（MP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123客户满意度调查客户满意度相关数据的收集品质部顾客满意度调查程序821客户满意度数据的汇总、分析、制订改善措施品质部客户满意度调查情况顾客满意度调查程序821输入客户的要求和期望，持续改进期望，竞争需要，客户满意度调查表；输出客户满意度调查表、客户满意度得到及时响应并传达客户满意度体改措施，与客户有关的改进计划跟进不满意项目的改善措施的执行品质部顾客满意度调查程序821备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估管理过程（MP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123数据分析控制数据收集品质部数据上报及时率数据分析及运用管理程序84数据汇总、分析、制订改善措施品质部数据分析及运用管理程序84输入质量目标，各过程相关数据资料、所确定的其他统计数据；输出数据分析报告、各项指标的改进方向改善措施的实施品质部数据分析及运用管理程序84备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估管理过程（MP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123持续改进控制改进的建议和需求收集厂办持续改进控制程序851分析改进建议和需求、设定改进项目、制订改进计划厂办持续改进控制程序851输入改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）、合理化建议、数据分析结果、客户建议；输出持续改进计划和项目持续改进项目计划完成状况厂办持续改进计划完成率持续改进控制程序851备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估管理过程（MP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123纠正预防措施原因分析品质部纠正预防措施管理程序852、853制定改善措施品质部纠正预防措施管理程序852、853输入质量管理体系各过程绩效管理指标、目标统计数据和资源；质量管理体系和产品、交付和服务；有关项目的统计数据和资料；输出纠正预防措施和执行；验证和确认报告对改善措施的执行的效果进行确认品质部纠正预防措施及时完成情况纠正预防措施管理程序852、853备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估管理过程（MP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123质量成本控制质量成本策划及目标确定成本科质量成本控制程序541质量成本数据收集、分析、检讨成本科质量成本降低情况质量成本控制程序541输入项目质量目标成本，内部质量损失成本，客户退货、换货损失，索赔费用、鉴定费用；输出质量成本汇总统计、质量成本月报表、费用一览表质量成本未达到目标的制定改善措施及措施执行成本科质量成本控制程序541备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估管理过程（MP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123质量成本控制质量成本策划及目标确定成本科质量成本控制程序541质量成本数据收集、分析、检讨成本科质量成本降低情况质量成本控制程序541输入项目质量目标成本，内部质量损失成本，客户退货、换货损失，索赔费用、鉴定费用；输出质量成本汇总统计、质量成本月报表、费用一览表质量成本未达到目标的制定改善措施及措施执行成本科质量成本控制程序541备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估管理过程（MP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123职责权限制定确定组织架构级人员编制厂办组织架构与管理职责551确定岗位职责和人员能力和资格要求厂办组织架构与管理职责551输入工厂管理要求、组织架构；输出各级人员、各部门职责、权限；岗位说明书编制岗位说明书厂办各个岗位是否都编制了岗位说明书组织架构与管理职责551备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估支持过程（SP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123文件控制文件制订、评审、审批文控中心文件控制程序423文件编号、受控、分发、修改、作废、回收、借阅文控中心文件控制程序423输入客户要求的（图纸、技术协议、工程规范）等；外来文件、IT产业群文件控制程序，质量管理体系；输出经过审核批准且受控的正式文件，文件有效版本清单，文件发放回收记录，文件销毁清单受控文件使用、保管及防护、备份、销毁文控中心文件控制程序423备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估支持过程（SP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123不合格品控制识别、评审、判定不合格品，分析不合格品产生的原因品质部不合格品控制程序83不合格品隔离、处理（包含降级、特采、挑选、返工、报废）品质部不合格品控制程序83输入制程不合格、采购不合格、最终成品不合格、客户退货、过期库存和可疑产品；输出不合格品按规定处置，对不合格品采取有效纠正措施，返工、返修检验记录，不合格品评申请单制订改善措施、跟进改善效果并文件化品质部不合格品控制程序83备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估支持过程（SP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123设备管理控制设备申购、验收、入账、使用、校准或维修、保养、转移、报废设备部、计量中心设备保养及时率按时限检定率设备维护及管理程序、夹（治、模）具管理控制程序、计量器具校准管理程序、计量管理程序63、7514、7515、76输入PFMEA、控制计划、设备说明书、设备维护保养计划、设备维护保养规程、计量设备校验标准、校验计划；输出提供满足要求的生产设备、设备正常持续使用、设备维修和维护保养记录设备种类定义和识别、关键设备零配件库存设备部、计量中心设备维护及管理程序、夹（治、模）具管理控制程序、计量器具校准管理程序、计量管理程序63、7514、7515、76设备各种文件和记录的制订、保存设备部、计量中心设备维护及管理程序、夹（治、模）具管理控制程序、计量器具校准管理程序、计量管理程序63、7514、7515、76备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估支持过程（SP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123产品监视和测量制订产品监视的过程和方法（含来料、过程、最终产品检验等）品质部进货检验检验和试验控制程序8247638231763收集产品监视的数据、记录进行数据分析，制订相应的改善措施品质部产品合格率进货检验检验和试验控制程序8247638231763输入待检验的产品、产品图、控制计划、检验/试验计规范，技术资料、技术协议，客户特殊要求、工艺规范；输出合格的产品、合格的证明、检验试验记录，标示清楚的产品、控制图、稳定的过程跟进改善措施执行并验证其有效性品质部进货检验检验和试验控制程序8247638231763备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估支持过程（SP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123产品监视和测量制订产品监视的过程和方法（含来料、过程、最终产品检验等）品质部进货检验检验和试验控制程序8247638231763收集产品监视的数据、记录进行数据分析，制订相应的改善措施品质部产品合格率进货检验检验和试验控制程序8247638231763输入待检验的产品、产品图、控制计划、检验/试验计规范，技术资料、技术协议，客户特殊要求、工艺规范；输出合格的产品、合格的证明、检验试验记录，标示清楚的产品、控制图、稳定的过程跟进改善措施执行并验证其有效性品质部进货检验检验和试验控制程序8247638231763备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估支持过程（SP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123标识与可追溯性控制建立唯一性的标示方法和标识商务计划部标识与可追溯性管理程序753对工厂所有原材料、半成品、成品、辅料、工制夹具进行标识、追溯商务计划部标识与可追溯性管理程序753输入需标示的产品，产品的标示状态及追溯要求；输出明确的产品、状态标示，可追溯性记录表相关资源的投入使用级各种追溯记录的保存，商务计划部标识与可追溯性管理程序753备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估支持过程（SP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123应急控制建立应急控制预案或程序商务计划部应急计划管理程序632按应急控制程序要求对突发事件、偶发性事故处理案件进行处理商务计划部应急反应速度应急计划管理程序632输入突发事件、偶发性事故处理案件；输出应急事件记录、应急事件处理报告分析、检讨应急反应过程中的问题并制订相应的改善措施商务计划部应急计划管理程序632备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估支持过程（SP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123FMEA控制建立FMEA控制程序，识别所有过程、工序及其控制方法NPIFMEA控制程序7332分析各个工序存在的潜在失效风险，并根据失效等级进行打分，确定是否是关键、特殊工序NPIFMEA控制程序7332输入FMEA手册、控制计划、客户要求、产品的特殊特性、过程流程图、产品图和工程规范；输出PFMEA制订相应的改善措施并跟进实施NPIFMEA控制程序7332备注1符合（合格）；2需改进；3不符合（不合格）。内审员年月日质量管理体系内部审核检查表1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）是否是否已对过程给以定义是否过程是否已文件化是否是否已对过程的接口给以明确是否过程是否被监控是否记录是否保持是否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明用什么（原材料、设备）是否由谁做（能力、培训）是否用哪些主要衡量指标（测量、检验）是否如何做（方法、技术）是否7评估支持过程（SP）2CRP的管理过程和支持性过程或子过程3责任部门4期望或要求的关键参数、测量4相关质量文件5相关的ISO/TS169492009条款6对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）123MSA控制建立MSA控制程序，识别各种测量和试验设备测量过程中出现的变差体系管理部MSA控制程序761对控制计划中所列的测量系统进行适当的统计分析体系管理部MSA控制程序761输入MSA手册、控制计划、客户要求、MSA计划；输出满足要求的MSA过程、MSA报告对于出现异常的变差进行分析、制订改善措施并跟进实施体系管理部MS