2012年南乐县我美食品有限公司质量管理手册

南乐县我美食品有限公司质量管理手册文件编号NLWM2012文件版本第一版管理状态受控发布日期2011年3月12日实施日期2012年3月12日目录1前言32质量方针与质量目标43任命文件64岗位质量管理职责85原辅料的控制作业指导书196生产过程关键控制点作业指导书207生产过程质量管理制度及考核办法218产品质量检验制度及带号项目检验计划259生产设备管理制度2610、生产车间及厂区环境卫生管理制度2811、安全生产管理制度2912、计量器具及检测仪器周期检定管理制度3013、仓库、运输、贮存管理制度3114、教育培训制度3315、文件管理制度3416、原辅材料、包装材料采购及验收管理制度3517、原辅材料、包装材料采购及验收标准3718、生产车间中断生产时的产品质量管理制度3819、不合格管理制度及控制3920、产品召回管理制度4121、服务全过程质量管理制度4222、质量记录控制程序44前言为全面加强企业质量管理，认真贯彻企业的质量方针，实现质量是企业生命的根本保障，我公司结合企业实际情况特编制此质量管理手册，现予以批准颁布实施。本文件是我公司质量管理体系的法规性文件，是我公司质量管理的依据和行为准则，全体员工必须认真贯彻执行。本文件自发布之日起实施。总经理马利粉2012年3月12日质量方针与质量目标一、质量方针“安全营养科学管理以质取胜创新发展”为把公司建设成为一流膨化食品加工企业，全体员工必须把上述方针作为自己的座右铭，以此提高自身素质，端正工作态度，为公司赢得良好信誉，树立公司的品牌形象。二、质量目标1顾客产品满意度90以上；2产品出厂合格率100；3产品一次检验合格率97以上；4设备设施完好率98以上；5检验仪器设备周检率100；6顾客投诉处理满意度95以上三、质量目标分解为达到上述目标，各部门要做到1、办公室文件管理、发放准确率1002、采购部采购原料入库合格率100原料采购及时率96以上原料入库准确率1003、生产部生产计划按时完成率96以上成品一次交验合格率96以上设备按时检修率90以上4、质量部产品检验准确率100成品出厂合格率1005、销售部合同履行率100生产任务安排准确率96以上南乐县我美食品有限公司文件乐美字201201号签发人马利粉关于任命管理人员的决定公司各部门根据我公司管理工作的需要，经研究决定任命杨庆华同志为生产部经理，分管生产部工作。常利亭同志为质量部经理，分管质量部工作。2012年3月12日南乐县我美食品有限公司文件乐美字201202号签发人马利粉关于任命工作人员的决定公司各部门根据我公司工作的需要，经研究决定任命代焕荣同志为化验员，负责原辅材料验收及产品出厂检验工作。2012年3月12日岗位质量管理职责（一）总经理的职责1、全面领导本公司的日常工作，向办公室传达满足顾客和法律法规要求的重要性，负责各项法律法规在本企业的贯彻实施，对最终产品付全面责任。2、结合本公司实际情况确定质量方针和质量目标，确保满足标准要求并促进其实现3、建立与质量体系相适应的组织结构，分配各部门的质责和权限，为体系运行配备充分的资源。4、批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促个计划和制度的执行和落实情况。5、对从事与质量有关的管理、执行和检验人员，规定其职责、权限和相互关系，确保有效沟通。6、审批年度人员培训计划，设备改造计划，采购计划和销售计划。7、定期召开质量会议，研究质量改进措施，解决重大产品质量问题。（二）质量部经理的职责1、负责质量安全管理全面工作。2、负责质量体系的策划、建立、和保持工作。3、负责监督与质量有关各职能部门的工作。4、对不合格品的处理办法进行审核审批，保证不合格品不能出厂销售。5、对客户提出的质量问题，组织技术人员和有关职能部门进行研究分析，制订解决方案，并保证方案得到有效的实施。（三）采购部经理的职责1、根据生产需求制定采购计划并负责落实2、根据货源品种、规格和标准要求进行采购原辅料。并对购进原辅料进行严格检查验收。3、负责对合格供应商的审核及审批。（四）生产部经理的职责1、认真贯彻落实质量方针教育，不断提高质量意思和工作素质。2、严格执行本公司生产工艺、技术、卫生和相关标准，确保保质保量完成生产3、严格管理生产秩序和老动纪律，加强防护措施。确保安全生产，文明生产。4、负责检查监督车间生产工序，编制设备工艺操作规程，并监督严格执行工艺设备操作规程。5、负责车间职工技能培训和上岗前培训，提高职工劳动技能。6、根据销售部门下达的生产任务制定生产计划，并按时完成。7、负责制定设备维修保养清洗计划，安排车间相关人员按时维修保养清洗，并做好详细记录。（五）销售部经理的职责1、负责公司的经营销售，销售合同的签订、管理、落实工作。2、负责考察了解市场，根据市场需求，采取相关经营策略。3、根据以销定产的原则，向生产部及时缴纳生产任务，好使生产部及时制定生产计划。4、根据市场客户对产品需求的变化，及时和质量负责人沟通协商并提出开发新产品方案。5、强化售后服务意识，收集整理市场质量反馈信息，及时上报相关负责人。6、负责建立客户档案。（六）办公室主任岗位职责1、全面负责办公室工作，协助经理做好日常工作；2、负责有关文件、通知、总结、报表的审查；3、负责协调公司内部各部门和有关部门之间的关系；4、根据考勤和各部门上报的工作业绩核算人员工资；5、会议组织和参与产品宣传、策划、会展等活动；6、负责做好经理交办的临时性工作。（七）技术人员的职责1、负责生产工艺及设备操作规程的编制。2、负责设备检修清洗计划的编制。3、负责生产工艺的改进，并拟订改进计划报于负责人审批。4、负责生产工艺及设备的检查，确保工艺及设备效率达到标准要求。5、负责对生产操作人员进行培训及考核。（八）化验员的职责1、质检员在质检部长的领导下，独立实行监督把关权，对出现的不合格品具有“质量否决权”。2、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按细则要求对产品进行感观、理化指标检验，作出检验结论。3、完成本岗位负担的检验和临时性检验工作，发现异常及时汇报。4、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清晰、真实，检验结果及时通知有关部门、岗位。5、按规定方法取样，确保取样具有代表性，留样标记清楚、正确，妥善保管。（九）生产操作人员的职责1、严格遵守公司纪律，按作业指导书的规程要求进行操作，对本工序的质量负责。2、参加公司劳动技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求。3、做好生产过程各种记录，发现问题及时报告。4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作。（十）仓储人员的职责1、原辅材料、包装材料、成品库保管员负责管好原辅材料、包装材料、成品入库、保管、出库等相关事宜。2、原辅材料、包装材料入库必须有质量部的进货验收报告放可入库；产成品入库必须经成品检验合格后，凭质量科签发的成品合格证方能办理入库手续。3、原辅材料、包装材料、产成品在库房内要按品种、等级分别堆码存放。4、产成品出库必须持有销售凭证，并按凭证写有的品种、等级、数量发放出库。5、在原辅材料、包装材料、产成品入库、出库过程中，发现质量、计量、包装方面的问题不允许入库、出库，并按制度及时处理。6、要严格遵守公司内规章制度，确保成品安全，原辅材料、包装材料、成品做到离墙、离地存放，及时检查房蝇、防鼠设施，杜绝潮湿、霉变、鼠咬现象。（十一）物资采购人员的职责1、备品备件、原材料等的采购，必须符合生产技术标准要求，经质检不符合技术质量标准要求的，必须办理的退货手续。2、经化验检查不符合标准的材料，不准入库、更不准投入生产。3、根据生产需要，编制原料购进计划，报总经理同意后，签定购进合同，不得计划外购进原材料。4原辅料采购人员签定采购合同前，必须向供货商索取其资质证明材料，对资质证明材料不全的企业，不签定采购合同。5、坚守工作岗位，不论时间早晚、做到货物随到随收，不让客户久等。6、认真记载采购的原辅料品种、等级、价格、质量情况，做到单据和实物相符。7、为送货客户、司机，提供茶水、打气、卸车等服务，密切相互关系，树立企业良好形象。8、经常清理采购场地，清扫的落地物料作垃圾处理，不得进入原料仓。（十二）设备管理人员的职责1、在备品备件的加工和购置过程中，一定要严格按照要求进行，并保证备品备件的质量，经质量检测合格后方可办理入库。2、在提出备品备件的技术要求时，应做到数量、规格、型号、性能、产地准确、清晰，不得有误，以保证所购备品备件的技术要求。3、及时对所购进备品备件进行质量检查、验收，并出具检查报告。4、作好生产设备的维护与管理，保证设备的完好性。（十三）生产车间主任管理职责1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；2、根据下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施；4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；6、关心爱护职工，做好职工思想工作。（十四）生产班组长的职责1、尊重专检员的工作，并组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假行为，开好班级质量分析会，充分发挥班组质量管理的作用。2、严格扭亏为盈的工艺和技术操作规程，建立员工的质量责任制，重点抓好影响产品质量关键岗位和加强文明生产，保证质量指标的完成。3、组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。4、组织本班组参加技术学习，针对影响质量关键因素，开展革新和合理化建议活动，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。5、组织班组员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。（十五）生产工人的职责1、操作工人岗位职责（1）学习生产技术，掌握新工艺，新方法，提高劳动生产率。（2）提高操作技能，熟练操作技术。（3）操作者要认真做好生产前的准备工作，（4）保证生产质量，提高产品的一次合格率。（5）注意生产安全，保养机械设备，遵守生产秩序。（6）严格按工艺文件和有关标准进行生产。（7）严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。2、生产（包装）工人岗位职责（1）听从领导指挥，服从领导安排，遵守公司的规章制度。（2）履行岗位职责，遵守操作规程，按程序办事。（3）按质按量按时完成生产任务。（4）严禁产品、材料乱丢乱放，维持现场干净，整齐。（5）回收剩余材料，能利用的尽量利用，力争节约产品的生产成本。（6）未用的原材料要保管好，不用的原材料要及时交库。（7）讲究团结协作，相互友爱，注意穿戴整齐，保证个人卫生，常剪指甲，讲究食品卫生，树立企业形象。（8）完成领导临时交办的工作。3、搬运工岗位职责（1）搬运工根据仓库人员的要求准备相应的搬运设备和工位器具，按质、按量、按时、按指定地点进行搬运。（2）搬运人员必须执行有关的安全操作规程，以确保物资的原有质量状况。（3）采购物资的到货搬运，搬运人员应先检查物资的包装是否完好，发现问题及时反馈，搬运时，采取防磕措施，尤其是易碎、贵重、化危物资时要轻拿轻放，严禁摔、扔及磕碰，保持包装的完好。4、勤杂工岗位职责（1）负责厂区的清洁卫生工作。（2）负责各部门的茶水供应工作。（3）负责公司的绿化工作。（4）完成领导临时安排的工作。5、设备维修工岗位职责（1）负责公司设备的维修工作，完成维修任务，随需随到；（2）经常到各设备点巡视，检查设备的维护和保养；（3）负责闲置机械设备的保管，做好防潮、防锈、防腐防变形等工作；（4）参与机械设备报废的技术鉴定，提出不能修复的理由和原因；（5）执行设备巡回检查制，及时发现问题，及时处理，确保机械设备完好、安全、经济运行；（6）做好机械设备的维修记录，掌握设备运行的详细情况，做到心中有数；（7）制定设备的大修、中修、小修计划，编制零配件的使用计划；（8）节约使用维修材料，能利用的尽量利用，不用的材料要及时交库；（9）保持维修现场整洁，维修完后要及时清理，把现场打扫干净；（10）穿好工作服，带齐维修工具，遵守维修工作规程，注意维修安全，保证维修质量；（11）完成领导临时安排的任务。6、电工岗位职责（1）负责公司的水、电、汽设备和线路的维修、维护工作。（2）负责配电房、发电房、空压机房和水泵房的操作管理工作。（3）经常检查水、电、汽设备和线路的完好情况，发现问题及时处理。（4）电气设备和水电线路发生故障，要随喊随到。（5）遵守公司的规章制度，穿好工作服、绝缘鞋，带齐工具，注意安全，避免触电事故。（6）禁止带电作业，按电工维修程序操作，确保维修质量。（7）学习电气知识，掌握电器原理，熟悉线路走向，提高维修操作水平。（8）编制维修材料使用计划，做好维修记录，总结维修经验，提高维修技术。（9）负责闲置电器的管理，做好防潮、防锈、防腐、防变形等工作。（10）节约维修材料、清理维修现场，不用的材料要及时交库。（11）完成领导临时交办的工作。原辅料的控制作业指导书1、本企业所使用的原辅料及食品添加剂，凡已纳入生产许可证管理范围的产品，必须使用已获证企业的产品，使用的食品添加剂根据本企业产品品种的不同，严格对照食品添加剂卫生标准（GB2760），决不允许超范围和超量使用。2、原辅料在进入生产车间前首先除去外包装（有内包的）。无内包的可先清扫外部灰尘及杂物，不得不经卫生清理直接进入车间，尽量避免污染。生产过程关键控制点作业指导书挤压膨化和烘焙是关键1、为使膨化机机筒内温度稳定，采用分段加热法设定区50，区160，区180。保温5分钟。2、主机预热的同时，可操作拌粉机进行拌料。拌粉要均匀，否则影响膨化质量。3、主机温度上升到设定值之后，启动油泵，供油2分钟后即可启动主电机。开至800转（26HZ），在进料口均匀加入大约500ML水，以便于出料，同时启动喂料电机，调节手轮由慢到快，如出料正常，主电机转速同时逐步提高到1100转（36HZ）以上，要求喂料量以能满足主机所需为原则，不能积料，也不能空料，加料后，应时刻注意主电机电流表指示，电流应控制在额定电流的80左右。4、物料从模头处挤出正常（无异物，膨化良好）后，看下选切刀是否合适，合适后启动旋切电机，然后合上旋切机罩。调节电机转速，直至切出所需长度和形状。5、成型后的颗粒，沿输送机传送带送到干燥机内，干燥时间和温度可调，一般经干燥后，物料的水分至7以下。生产过程质量管理制度及考核办法（一）生产过程质量管理1适用范围本程序适用于生产管理人员、操作人员和检验、验收人员实施外购原辅料入库、设备维修、产品入库等各种过程的控制，使这确保生产过程的食品质量安全。2管理目标和原则生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。3管理职责生产部负责整个生产过程的控制，生产区域的控制，工艺技术文件的管理。仓库保管负责原辅料的接收及成副产品入库保管工作。质量部负责原辅料成副产品及半成品检验工作。4管理内容生产计划由销售部根据市场需求编制月生产计划或年生产计划，经主管领导批准后下达技术部门执行，技术部门统计员根据生产计划制订各班组生产计划。生产计划的实施与监督，各生产班长根据技术部门下达的生产计划负责具体组织实施。质量部经理，办公室根据生产报表及生产情况实施监督。生产计划完成情况由技术科统计汇总报总经理、办公室。生产计划修改，如遇情况变化由总经理批准，销售部下达变更生产计划，技术部门负责按更改后的生产计划组织实施。5生产过程关键工序控制点的设置6工艺文件管理工艺中使用的各类文件和资料由技术部门控制，包装资料的发放、回收、保管。7生产设备为保证生产设备的正常工作状态，设备操作人员应对设备进行检查保养，使其正常运转，并严格按操作规程进行操作。8设备紧急故障应急措施，当班能解决的尽量解新局面但要填写事故原因、设备名称、时间、修后运行状况。设备损坏，不能继续生产应及时向技术部门汇报，由技术部门通知维修部进行抢修，并通报主管领导。9原辅料、半成品及成品检验质量部负责对生产所用的原辅材料、半成品、成品的质量控制。10不合格产品的处理按不合格品管理制度执行。11环境控制按食品卫生法有关条款执行。12质量记录、车间各关键岗位做好生产中的工作记录，质检部做好各种原始记录及出厂检验报告，设备维修质量记录由技术部门管理。13人员培训按教育培训制度执行。培训合格者按需分配使用，技术部门按需培训人员，在实际操作中，通过实际操作考核，合格者由技术部门认可，办公室发上岗证。14操作工要严格按照已批准的作业指导书进行安全操作，不得违规操作，否则后果自负（附有作业指导书）。15化验员要严格按照各项检验方法进行安全检验，不得违规操作，否则后果自负（附有化验员岗位职责）。16检查与考核（二）考核办法1原辅材料采购岗位考核办法凡购进的原辅料必须按企业生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的罚款。轻者罚款50100元，重者负全部责任，离岗。全年无违规现象，年终发鼓励奖，可评为先进工作者。2生产操作工各岗位考核办法各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负。进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋，不抽烟，不乱丢果皮及杂物，不随地吐痰，严格按照管理制度执行，违者，一次罚款5元，两次以上者以次类推，超过3次离岗，并对车间主任罚款10元。考核人员有办公室专人负责，考核人员认真按制度办事，如有徇私情，发现一次罚考核人员50元。3质检人员岗位考核办法质检室检验员要严把产品质量关（包括原辅料、成品），一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50元，超过二次者离岗，对于全年无出现工作质量问题的质检员，年终奖励500元。4仓库管理岗检疫考核办法仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50元100元，重者按货值赔偿，离岗。5各部门负责人为监督管理员及考核员，负责将本月的考核记录汇总交办公室，办公室负责最终的考核与奖惩。产品质量检验制度及号项目检验计划1、对购入的原辅材料及包装材料必须经化验员按规定标准或合同标准进行严格把检验，经检验合格后，并出据检验合格证明方可入库，对达不到标准要求的原辅材料及包装材料拒收。2、生产过程的检验每道工序必须自检合格后方能流入下道工序，跟班化验员同时也要对生产过程的成品质量进行检验（抽样地点车间或待检库；检验项目为1外观和感官；2净含量；3水分；4细菌总数；5大肠菌群；6包装质量；7生产日期的标注，经检验合格后并出据化验单一式三份（一份交成品库保管员后方可入成品库，第二份交生产车间负责人，第三份化验室自留存档）。3、出厂产品的检验同化验室负责，必须做到批批检验，抽样地点成品库。检验项目为1外观和感官；2净含量；3水分；4细菌总数；5大肠菌群。检验合格后出据出厂检验报告一式两份（一份交销售部门作为随货同行质保单，一份化验室自留存档）。4、为了确保产品质量的安全性，本企业对膨化食品生产许可证审核细则中规定的无能力自检的出厂检验号项目做出以下检验计划（A）化验室负责每上半年一次，下半年一次送检；（B）送检单位，委托有资格的法定部门（郑州市质量技术监督检验测试中心）；（C）每年与该检测部门签订一次代检协议书；（D）及时向检验部门索取检验报告，并加以保存，便于为年审提供相关证明资料。生产设备管理制度一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。二、设备管理1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。三、设备维修1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。、2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时加油，减少非正常磨损。5、设备不得带病运转，设备完好率保证到95以上。6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。四、设备购置1、根据企业发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购、价格合格的设备。2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上级主管部门存档。3、新设备的投产调试必须有公司设备领导小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。五、设备的报停及检查1、设备需变更场地、车间、转借、需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行。2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。生产车间及厂区环境卫生管理制度1、各生产车间要保持车间环境卫生的整洁，地面无积水，墙壁无霉点，确保每天每班工作结束后，打扫车间卫生，清理现场，清洗生产设备、容器、操作台及排水槽等设施。2、车间的废弃物必须入专用的废品容器内，不得随地乱扔乱放，不许随地吐痰、吸烟、吃东西。3、生产操作人员必须保持良好的个人卫生习惯，并做到勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲、长胡须、涂指甲油，上班不允许佩戴手饰项链等饰品。4、生产人员不得将与生产无关的个人物品带入车间。5、生产人员进入车间必须通过更衣室穿戴已消过毒的工作衣、工作帽、工作鞋，头发不得外露，工作衣保持清洁，必须经过洗手消毒、脚踏消毒池，方可进入车间，严禁穿工作衣到非生产区。6、生产人员上岗前必须经过健康体检，并取得健康合格证后方可上岗，否则不许上岗（每年进行一次健康检查）。7、每天上班前提前半小时打开各车间紫外线灭菌灯进行30分钟生产环境灭菌，关紫外灯后方可进入。8、厂区内环境卫生由办公室安排专人打扫。9、全厂职工要保持厂区的环境卫生，不得随地乱扔杂物，应将杂物投入密闭的垃圾筒内。10、厂区内排水沟要经常清理，保持畅通。安全生产管理制度1严格遵守公司制定的安全生产管理制度；2对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；3凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用；5总经理对公司安全工作负全责，要不定期检查公司安全情况，必现问题主时处理；6严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物进厂；7文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；8生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，防止超负荷起火；9按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；10厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。计量器具及检测仪器周期检定管理制度1积极宣传贯彻国家计量法规、方针政策，并监督落实，同时组织职工学习有关计量知识，提高职工对计量法的认识。2严格执行国家和地方计量检测部门制定的计量器具，检测周期检定制度，定时送检，或请有关部门人员上门检定。3对厂里的计量器具和检测仪器建账，建卡分类编号统一保管、统一分配使用，建立各种计量器具检测周检登记。4计量器具检测仪器指专人负责，专人保管，任何人不得随意作用和转借，若有损坏，照价赔偿或处罚。仓库、运输、贮存管理制度仓库管理制度1入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、账物相符，严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。2库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、禁止烟火。3产品不得与其它有害，有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味及易燃、易爆等物品同库存放。4对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。5保管员应对所管理物品做到心中有数，台账齐全，账物相符，对库存量较少的物品及时上报。6库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出入库，必须做到推陈出新。7合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。8仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真帮好日、月报表。9库房门口防鼠板不许随便移动，作为他用，每天清扫仓库，并做到库内“四无”无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。运输管理制度1运输车辆应符合卫生要求。2不得与有毒、有污染的物品混装、混运、防止曝晒、雨淋。3装卸时应轻搬轻放，不得重压。贮存管理制度1应贮存在清洁卫生、凉爽干燥的仓库中，仓库内有防尘、防蝇、防鼠等设施。2物品不得接触地面墙壁，间隔应在20CM以上，堆放高度应以既提取方便又安全为宜。3对保质期即将超期的产品，保管员有责任有义务及时以书面形式提醒相关部门主管领导。教育培训制度全体员工均需参加统一安排的业务技术培训，因故制度者必须补习。培训方法1抽调职工到各专业技校或同行业进行学习培训。2请专业技校教师和专家来公司讲课。3请公司技术教师讲课或组织自学。学习时间1每年集中全体员工学习培训两次。2淡季或停电停水集中指定专业内容学习。3新工人上岗前，学习培训。学习内容1政治理论。2国家和地方颁发的有关产品质量法、食品卫生法、标准化法等与本企业有关的法律、标准。考核办法1每学习培训后进行答卷考试或实际操作考核，成绩装入档案。2考核成绩作为对每个员工年终评先、定级、升级的依据。3对考核不及格的新工人不准上岗，老员工给予一定处罚或停职。六、质量教育安排意见、时间、内容、考核等资料要整理归档，妥善保存。文件管理制度文件的管理工作由办公室负责本公司的标准，原、辅材料的国家标准、行业标准、地方标准、产品卫生标准、检验标准、包装标准、生活饮用水卫生标准、食品标签通用标准、定量包装商品计量监督规定。以上标准文件及其它相关文件由办公室统一标识、收回发放、更换管理。本公司同时跟踪国家新质量法律、法规及标准文件。本公司的技术文件保密工作由办公室负责本公司的生产配方资料不得向外借阅，技术标准和工艺文件应妥善保管，以备查阅。过期的标准文件，做好分类标识、收回。避免非预期使用，及时下发新文件；发放记录应清晰整洁。审核工艺文件的科学性、合理性、合法性、统一性，以保证使用科室能获得技术文件的有效版本。本公司的技术文件由生产部、质量部编写，经总经理审核批准后发布。批准后的文件统一编号，建立发放/回收登记表，领用/退回人在其表上签名，严格改造发放、回收手续。文件修订或换版时，旧文件应办理回收手续，并在作废文件上加盖作废章。文件持有者，不得丢失、外借，如有丢失须经总经理批准后方可补发。对公司机密文件非生产人员不得借阅。技术文件的有关记录保存期两年。原辅材料、包装材料的采购及验收管理制度1、目的对采购工作实施控制，确保采购物料的质量符合最终产品的要求，满足生产需要2、适用范围适用于本企业产品质量有影响的原材料，辅助材料、包装材料的采购。3、职责总经理负责审核批准采购计划采购部是采购控制的归口管理部门、主要负责采购文件的制定采购计划、采购清单、采购合同；供货方资格审查；对原辅材料及包装物进行检查验证，参与对供货方的评定4、采购技术要求采购文件应清楚说明要购物的内容品名、规格、等级或其他准确标识方法；采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要求（不得使用非食用性原辅材料生产食品；不得使用食品生产的废液、材料进行食品生产；不得使用有毒、有害、有疫病的原辅材料；优先使用已获生产许可证企业的产品）。5、采购合同、口头订货经总经理审核后需做记录单原辅材料、包装材料、采购合同采用购销合同文本逐项填写，以保证合同的有效性。采购人员以电话方式向分承包方订购原辅材料、包装物料时，应填写口头订货记录表，口头订货记录应填写原料名称、规格等级、计量单位、数量、单价、金额、质量要求及验收标准的名称、编号惯语版号、供货单位、供货时间、受话人、通话人、通话时间。采购合同、口头订货记录表须经总经理审批方能生效、生效合同、口头订货记录表有采购部门保持。6、采购物料验证当公司需要在供货方对原辅材料及包装进行验证时，应在采购合同中加以说明，包括验证的安排、交付方法等，采购部门会同质检部门按合同的规定，组织有关人员到供货方对提供的原辅材料及包装物进行验证，并做好记录。采购回的原辅材料及包装物必须交由质检部门和原辅材料库管人员、检验、验证，合格后方可入库；不合格品予以退回、并追查责任人，上报总经理。生产科对领用的原辅材料及包装物进行信息反馈，以保证整体的采购质量。原辅材料、包装材料的采购及验收标准为了保证我公司生产的产品质量稳定，所采购的原辅材料、包装材料应达到以下标准，才能验收入库1、半成品胚料依据企业标准Q/JWS012005，达到色泽均匀致，有光泽，同一品种的大小、厚薄基本一致，无外来杂质；2、食用盐依据GB54612000，白色，味咸、无异味、无明显的与盐无关的外来异物；3、味精依据GB/T89672000，无色至白色结晶或粉末，无明显杂质、具有特殊的鲜味，无异味；4、孜然粉、花椒粉依据GB/T156911995，有正常的色泽、芳香和滋味；6、棕榈油依据GB/Y156801995，色泽纯正，固有的气味和滋味，无异味；7、包装袋依据包装厂的企业标准Q/ABFPZ012000，无异味、异嗅、异物，不允许有损伤、汽泡、松弛、皱纹以及异物附着；8、包装箱依据GB65431986，箱体方正，表面不允许有明显损坏和污迹，箱面印刷图字清晰，深浅一致辞，位置准确，必须在箱盖内印刷纸箱制造厂名称或代号。生产车间中断生产时的产品质量管理制度生产过程中因设备或其他原因中断生产时，质检人员必须严格按照产品标准要求，认真检查该产品各项指标，如不符合标准，严格按本不合格产品处理程序执行。不合格管理制度及控制在规定中不合格包括原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，产品不合格和工作不合格。原材料（含辅料及包装材料）不合格1原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。2不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并纪录，不得投入生产使用。3若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时，需由质量部同意并写出书面报告，经企业领导批准后，方可投入生产，以便追溯并纪录。生产中半成品不合格1生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并纪录。2可返工修复的不合格应由车间提出的整改报告，经主管质量的领导（质量部）批准后进行返工修复，经复检合格后，做好纪录，方可进入下道工序。3无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并纪录。成品不合格1成品不合格不批准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并纪录。2由质量部确认是否可以返工修复。如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，并纪录。销售过程出现的不合格客户或消费发现不合格时，经质量部确认后，首先要做好客户或销售者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换、退货或召回，做好纪录。对工作不合格，如有关部门在检查、考核、走访用户、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的工作不合格时，应及时报告，填写不合格通知单，交责任部门。由责任部门根据不合格情况，决定是否召开专题讨论会。不合格的性质分为一般不合格和严重不合格。对各种一般不合格的要求是，只要纠正即可。对于各种严格不合格要召开专题质量分析会，找出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，做出处理结论，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好纪录。产品召回管理制度为确保本企业已售出的产品召回可能发生不安全的产品及所有受影响的产品能够识别和追溯，特制定本制度。召回产品的有关是、信息（包括产品名称