50万吨无缝钢管生产建设项目可行性研究报告

江苏XX钢管集团有限公司50万吨无缝钢管生产建设项目可行性研究报告目录第一章总论11项目概况111项目名称112项目建设单位12建设单位基本情况13项目建设地点14可行性研究报告编制的依据及范围141编制依据142编制范围15主要技术经济指标16研究结论与建议第二章项目提出的背景及建设必要性21项目建设符合产业政策和行业发展规划22项目的建设是企业自身发展、提高企业竞争力的需要23项目的建设是促进地方经济发展的需要第三章建设地点与建设条件31项目建设地点32建设条件321所处地社会经济状况322工程地质、水文情况、地震烈度、气象情况3221工程地质3222水文情况3223地震烈度3224气象情况323原材料、辅助材料、及燃料供应324供水供电条件325交通运输第四章建设规模及产品方案和生产工艺41建设规模42设计原则43产品方案44主要生产工艺45主要工艺加工设备第五章公用工程51总平面布置52厂区道路53厂区绿化54土建541土建设计依据542建筑设计543结构设计544其它设计55给排水551设计依据552给水5521水源5522用水量5523给水系统5524热水及开水供应5525管材、接口及敷设方式553排水工程5531污水系统5532雨水系统5533管材、接口及敷设方式56供配电561供电系统562负荷563变配电所564厂内干线线路敷设565电力设计566照明方案567应急照明568电气信号与自动控制569建筑物的防雷保护第六章消防61设计依据62设计范围63设计原则64主要消防措施641总图消防642建筑消防643水道消防644灭火器配置65天然气泄漏报警66安全保护第七章环境保护、节能和计量71环境保护711设计采用的环境保护标准712设计范围713环境现状714主要污染物治理措施7141废水治理7142噪声控制7143废渣72节能721设计依据及主要设计原则722节能措施73计量第八章企业生产组织、劳动定员81企业生产组织82劳动定员第九章劳动安全与工业卫生91设计依据92设计范围93劳动安全卫生现状94建筑及场地布置95生产过程中的职业危害因素分析951生产工艺952生产过程中的主要职业危害因素96防范措施961设计原则962电气安全963防机械伤害964防暑降温965噪音防治第十章项目实施进度及工程招标方案101项目实施进度计划102工程招标方案第十一章投资估算和资金筹措111项目总投资1111编制依据1112编制说明1113主要指标112资金筹措第十二章财务评价121成本费用1211成本计算的原则与依据122财务评价1221财务评价主要参数1222销售收入、销售税金及附加1223销售税金及附加1224利润及分配1225主要财务评价指标123不确定性分析1231盈亏平衡分析1232敏感性分析124财务评价结论与建议第十三章风险分析131风险识别1311市场风险13111产品和主要原材料的实际预测价格发生较大偏差13112技术进步加快1312技术风险1313政策风险132风险对策附表1总成本费用估算表附表2销售收入销售税金及附加估算表附表3损益估算表附表4全部投资现金流量估算表附表5流动资金估算表第一章总论11项目概况111项目名称50万吨无缝钢管生产基地112项目建设单位建设单位江苏XX钢管集团有限公司12建设单位基本情况江苏XX钢管集团建厂于1991年12月，江苏XX钢管集团主要由江苏XX钢管集团有限公司、无锡市XX特种钢管制造有限公司、武汉锅炉集团新附件公司、无锡市XX轴承钢管制造有限公司、淮安市XX钢管制造有限公司、嘉得利运输公司等八个子公司组成。年生产能力达110万吨，销售收入将近50多亿元。集团产品以豪人牌商标注册，2004年获江苏省著名商标，高压锅炉用无缝钢管获中国钢铁工业协会冶金产品实物质量荣誉称号，2005年3月公司成为全国钢管协会理事单位。无锡市XX轴承钢管制造有限公司创建与2004年6月，现有职工近600人，占地面积7万平方米，年生产力为10吨。公司已通过中国冶金工业质量体系认证中心GB/190012000ISO90012000质量管理体系认证，主要生产品种有结构用，输送流体用，中低压锅炉用，高压锅炉用，石油裂化用，高压化肥设备用无缝钢管。高碳铬轴承钢管，冷拔或冷轧精密无缝钢管，冷拔异性无缝钢管，ASME,JIS,DIN系列无缝钢管。工程机械配管用无缝钢管以及各种合金钢管，是一家生产制造冷拔无缝钢管的专业企业。产品得到了客户广泛的认可与肯定。13项目建设地点湖南XXXX经济开发区内。14可行性研究报告编制的依据及范围141编制依据A）原材料来源及价格；B）厂区平面图；C）国内外有关设备报价；D）国家产业政策、行业发展规划及有关文件；E）国家发改委、国家经贸委发布的申报项目与指南；F）国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数；G）江苏XX钢管集团生产基地项目建议书；H）其他有关专业规范；I）项目委托单位提供的其他相关资料。142编制范围根据国家有关政策、法律、法规及有关规程和建设单位提供的有关资料等为基础，对项目的产品市场预测、供求关系分析、项目建设的背景、必要性和有利条件、项目建设的规模、内容及产品方案、市场体系、产品销售、经营管理模式、工艺流程、投资估算、资金筹措与还款措施、项目经济效益、社会效益等进行了综合分析研究，并据此提出研究结论和建议，供项目主管部门决策及建设单位实施参考。15主要技术经济指标序号指标名称单位指标值备注1建设规模吨/年5000002总图运输21规划用地面积M2133751约2006亩22建筑面积M21247763年耗电量万KWH/年72004用水量M3/D405劳动定员人4006经济效益指标61项目总投资万元61200611固定资产投资万元36200612铺底流动资金万元2500062产品销售收入万元/年25000063总成本费用达产年平均万元/年23000064利润总额达产年平均万元/年1400065年交纳所得税达产年平均万元/年350066税后利润万元/年1050067投资利润率307068投资利税率518969财务净现值万元26900610全部投资内部收益率2990611投资回收期税后年463含建设期16研究结论与建议A）本项目的建设符合国家产业政策，是对我国若干重要化工机械设备进行配套，为推动我国技术进步提高，在国际市场的竞争力，促进地方经济发展重要意义，可大力支持发展。B）本项目建设规模为年产500000吨无缝钢管项目。总用地面积约2006亩，总建筑面积124776平方米。C）估算项目总投资61200万元，其中设备投资约26000万元,工程费用为8700万元，配套设施费用为1500万元，铺底流动资金约25000万元。D）经测算，项目建成达产后，年销售收入250000万元，达产年平均利润总额为14000万元。项目所需资金全部由企业自筹。E）全部投资内部收益率为299，项目投资回收期463年，回收期较短，项目投资利润率3070，投资利税率为5189，经济效益好，项目可行。第二章项目提出的背景及建设必要性本项目将在把握国内外市场的变化和发展趋势，建设无缝钢管生产基地，对推动我国钢管行业的技术进步，追赶世界先进水平，提升在国际市场的竞争力，满足国内需求，促进地方经济建设和社会发展具有十分重要的意义。21项目建设符合产业政策和行业发展规划无缝钢管是国民经济建设的重要原材料之一，是一种经济型钢材品种，被广泛应用于石油、电力、化工、煤炭、机械、军工、航空航天等行业。符合我国国家产业政策和行业发展规划。22项目的建设是企业自身发展、提高企业竞争力的需要目前，国内外无缝钢管市场，普碳钢生产以国内为主，高钢结生产以国外发达国家为主，国内无缝钢管消费量将保持稳定的需求，为我国无缝钢管的发展提供了有利时机。首先，能源、交通、石化用管需求量不减，高性能品种增长迅速。能源、交通、石油化工等设施的建设和维修所需无缝钢管仍在钢材市场需求中占有相当重要的地位。近几年对高性能新品种的需求量增长较快，例如高性能油井管、大口径电站锅炉用管、耐腐蚀、耐低温的石化用管以及不锈钢管等等。其次，输送石油、天然气、成品油、煤浆、矿浆等流体的管线管，尤其是高强度管线用管的需求量将会大幅上升。第三，建筑业的高速增长，建筑结构用高档网架管材需求量增长迅速。第四，高技术含量的钢管需求量增加。汽车、家电、造船、设备制造等行业对无缝钢管数量需求增加、品种及质量要求提高，无缝钢管品种向高技术含量方向发展。23项目的建设是促进地方经济发展的需要本项目投产后，可创造较多劳动就业机会；同时，还可以促进下游产品企业发展，优化产业结构。本项目的建设，对促进XX市和湖南省经济发展将产生积极的影响。第三章建设地点与建设条件31项目建设地点本项目选址于湖南省XX市城区东南部的XX市XX经济开发区，海德路以西，桃林东路以南。32建设条件321所处地社会经济状况XX市位于湖南省西北部，洞庭湖西岸，距省会长沙154公里，西距张家界风景区160公里，是通往云南、贵州、四川、重庆的要道，历来是湘、鄂、川、黔边境的物质集散地，辖六县一市四区，总面积182万平方公里，人口603万。XX城市秀美，交通便捷，环境优良，社会和谐。是“中国优秀旅游城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“全国文明城市”、“全国交通管理优秀城市”、“全国社会治安综合治理先进城市”、“全国环境综合整治先进城市”、“中国魅力城市”，具有良好的发展环境。项目所在的XX经济开发区，是湖南省重点开发区之一，位于XX市城区的东南部，面积54平方公里，人口10万，距XX市城区中心10公里。自2000年以来，XX开发区共完成基础设施投入10亿多元，初步形成了交通方便、功能配套、服务完善、产业积聚的发展新格局，和以制药、食品、机电、纺织、林纸、新材料和能源为支柱的产业体系，且能为企业提供非常优惠的政策和行政条件，是本项目基地非常理想的选址地。总之,本项目用地水、电、气、交通、通讯、排水等城市基础设施配套完善，以及周边地区文教、卫生、商业服务等市政设施完善，生产、生活协作条件好，为公司的建设和发展提供了有利条件。322工程地质、水文情况、地震烈度、气象情况3221工程地质项目所在地位于湘西山区与洞庭湖区之间的丘陵过渡地带，地势起伏小，500米半径内的土地高程约在10米以内，土方工程量小；地表6米以下为持力层，无液压层，地质条件良好，承载力高，土建投资较为经济,适合建设工业厂房。3222水文情况项目所在区域地处长江中游洞庭湖水系沅江下游、紧靠沅江。沅江是湖南四大水系之一的第二大河流，年均流量2096立方米/秒，实测XX历史最高水位4249M。XX开发区属洞庭湖的西部平原丘陵过渡地带，地势较为平坦，平均海拔52米，高出历史最高水位近10米，无水患之忧。3223地震烈度根据国家地震局1990年出版的中国地震烈度区划图资料，本工程厂址属于地震烈度7度。3224气象情况XX开发区属于亚热带季风气候，四季变化明显，冬凉夏热，雨水充足，气象条件如下年平均气温167最高气温395最低气温6年平均降雨量13465MM年日照时数17195H太阳总辐射533KJ/CM2无霜期220天左右最大冻土深度5CM年主导风向NNE年平均风速21M/S年平均气压10118HPAL基本风压035KN/M2基本雪压035KN/M2323原材料、辅助材料、及燃料供应本项目设计所需要的管坯钢材料及其他辅助材料均可在湖南或国内其它地方采购。324供水供电条件项目用水包括生产用水、生活用水和消防用水，供水均由XX市自来水公司第四水厂提供。该厂供应全部XX市区生产生活用水，设计供水能力60万吨/日，水质量符合国家饮用水标准，目前的实际用水量仅约设计能力的50，完全可以满足项目用水所需。XX是XX市的供电枢纽，现有11万伏变电站二座和22万伏变电站一座，可确保项目电力供应。项目内拟用10KVA架空线路专线供电，新建10KVA二次变电所二个，以满足项目用电要求。325交通运输XX是国家交通部规划的全国60个交通枢纽城市之一，已形成了以铁路为主轴，公路干线为骨架，水、陆、空立体发展的运输体系。XX经济开发区地处XX东南,是XX交通的枢纽，石长铁路横穿XX，连接枝柳铁路和京广铁路，XX有该线上年运输量达120万吨的最大的火车货站，规划中的洛湛铁路也经过XX；国道319、207在境内交汇；六条高速公路连接XX，已经建成的有长沙XX张家界、XX吉首重庆等两条，正在建设和规划建设的有广州XX荆州二连浩特、XX岳阳、XX武汉、XX邵阳等四条。桃花源机场距项目在地仅5公里，可以起降波音737、757等大型客机，现已开通XX至广州、深圳、海口、上海、北京等航线；项目区域北临的沅江XX以下航道，常年可以通航1000吨级船舶，丰水季节可以通航2000吨级船舶。通过XX港XX港区的现有码头，可以实行公、铁、水联运，而且过洞庭湖出长江，上可达重庆，下可达上海，其中顺水行船，4天时间可达上海，逆水行船，6天时间可从上海到XX。综上所述，该项目用地完整，地质状况良好，公用设施条件优越，交通运输便捷，且该工程的建设条件及协作条件好，对工程项目的质量、进度及造价极为有利。第四章建设规模及产品方案和生产工艺41建设规模根据对国外市场分析及市场需求增长潜力，结合产能规模、盈利水平，以及未来发展趋势预测和竞争分析，确定本项目建设规模为达到年产500000T无缝钢管产品规模。总用地面积2006亩，总建筑面积124776M2。42设计原则A）严格按照国家的有关规定、规范和标准进行设计，确保工程质量；B）采用国内最先进的已获国家发明专利的生产技术，从而确保产品的技术含量,扩大产品的应用领域，提高产品在国际市场上的竞争力；C）采用国产或消化吸收国外的先进设备，以保证产品的质量和档次；D）工艺布局合理紧凑，便于操作及维修，工艺流程合理，尽量减少中转环节，避免人为因素对产品质量的影响，降低工人的劳动强度；E）在设计中要充分考虑减少环境污染和加强劳动安全保护。43产品方案根据市场需求，本项目产品方案考虑为多元化结构。主要生产219325MM大口径无缝钢管。44主要生产工艺结合多年生产实践经验，本项目采用技术先进、成熟、可靠、实用的机械加工生产工艺，同时具有一定的灵活性，以满足钢管生产行业企业对设备不断更新改进的要求。主要生产工艺流程为管坯钢加热穿孔冷却酸洗润滑冷拔退火矫直切割无损检测成品入库45主要工艺加工设备年产50万吨无缝钢管主要设备清单序号名称规格数量单价（万元）总价（万元）备注1煤气发生炉12506002冷煤气站260120321米环形加热炉2150030004180一穿孔机5180二穿孔机6缩口机2258051607高压除鳞机21603208链式冷床24008009酸洗润滑设施220040010液压冷拔机6800480011矫直机2650130012连续退火炉2500100013180自动切管机4300120014180超声波探伤机组230060015180涡流探伤机组228056016专用机床设备230060017理化检测仪器设备22004001810KVA变电所3500150019桥式双梁起重机3460204020空压机85040021辅助设备43001200合计26000第五章公用工程51总平面布置A）本项目为新建工程。厂房、水、电等要统一规划；B）厂区生产加工车间、辅助车间、原料、仓库等布置在厂区西部，办公及生活用房布置在厂区东部。大门临桃林路设置，其中人员入口在东侧,货物入口在西部两排厂房和仓库中间,仓库及装卸区在后部。C）生活用房后设摩托车停车场。D）供、排水主要管道暗埋地下，车间内外排水加盖。52厂区道路按生产使用过程运输流量大小，厂内道路按主及次干道二级布置。厂内主干道主要物流道路从次门向西，沿原料车间、辅助车间、生产加工车间、包装车间及成品仓库绕向南面主大门，路面宽12M。厂内次干道沿各单体建筑物之间布置，和主干道共同形成环道，以满足物流、人流和消防要求，构成厂内道路网，次干道路面宽6M，建筑物引道宽3M。53厂区绿化厂区除车辆、人行道全部硬化以外，其余均栽植常绿景观树木、草皮和观赏花卉。54土建541土建设计依据A）国家现行建筑结构设计规范、规程；B）建设场地地形、自然条件、工程地质初勘报告等；C）工艺、水、电、暖、动力专业提供的相关资料；D）厂区要利用原有厂房相关技术资料；E）抗震设防烈度七度。F）当地气候条件542建筑设计坚持经济适用，在可能条件下注意美观的基本原则，坚持以人为本，充分注意安全、卫生、通风、采光等因素；根据生产工艺要求，考虑生产设备的安装、维修、操作，交通方便。建筑物平面空间主要以满足生产活动所需要的尺度为依据，作到活而不乱，分而有序，立面设计力求简洁、明快、因地制宜，富有现代感。以适当的投入，最大满足节能、环保及良好的视觉效果。543结构设计根据场地情况和工艺要求，拟建物在七度地震设防区，新建建筑物为砖混、简昴结构，砖墙围护，砼屋面板。主要建筑物情况如下建筑工程项目一览表序号名称建筑面积M2备注1车间3628802材料库房3340803科研楼540004成品仓库1814405废品、次品仓库360006食堂604807展览厅16808食堂49509综合办公楼5760010质检楼2880011机修车间2160012培训楼4368013倒班楼4680014专家楼18720合计1247760544其它设计A）供、排水主要管道暗埋地下，车间内外排水加盖。B）动力车间由厂区配电室引入车间配电屏。C）车间动力线使用BLA铝芯线穿管配设，控制线用BV铜芯线配设。D）车间内照明以日光为主，潮湿处采用防尘、防水等。E）车间梁、柱均为现浇钢筋混凝土。F）车间地面采用水磨石。55给排水551设计依据A）厂方提供的原始基础资料；B）工艺、总图和其它专业提供的基础资料；C）室外给水设计规范GBJ1386（1997年版）D）室外排水设计规范GBJ1487（1997年版）E）建筑给水排水设计规范GBJ500152003F）建筑设计防火规范GBJ1687（2001年版）。552给水项目供水由XX市自来水公司提供。XX市自来水公司提供水管径DN300供水管直通厂区内，供水压力为03MPA，其供水能力余量较大，足以满足该生产线用水量要求。5521水源本项目生产、生活、消防用水采用城市自来水，给水总管从厂区南侧海德路接入。5522用水量本项目用水量主要办公、生活、绿化浇灌及消防用水等，每天用水量为80M3，全年总用水量为29200M3。5523给水系统项目给水采用以办公生活消防共用的给水管网系统。给水系统的管网布置为环状，各建筑物用水就近从环状管网接入。5524热水及开水供应热水指工业区中生产线上职工淋浴用水，热水供给采用燃气热水器加热系统，天燃气来自城市燃气管网。开水供应指生产线上的职工饮用水，选用小型间断式开水器。5525管材、接口及敷设方式给水系统管道采用PE给水管，焊接接口、砂垫层基础。553排水工程工业区内的污水包括生产污水、生活污水、初级雨水径流和洁净废水。生产污水指设备、工器具洗涤水和地面冲洗水以及初期的雨水等，生活污水指淋浴间、厨房、厕所等污水。5531污水系统工业区内排水体制选用雨污分流制。厕所污水首先经化粪池处理，连同生产污水、生活污水、食堂、厨房排水经隔油池处理后，排入城市污水系统。5532雨水系统雨水系统设计采取充分利用地形，就近排入水体的原则，在道路交叉处和一定直线距离处设置雨水口，雨水利用道路坡度流入雨水口，由连接管引入雨水干管。5533管材、接口及敷设方式雨水管道采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管，弹性密闭单橡胶圈接口。生活污水管道采用硬质UPVC排水塑料管，专用粘接剂连接；生产污水排水沟为石砌，混凝土底面，沟盖板为混凝土盖板。雨水连接管采用钢筋混凝土圆管，套环石棉水泥接口。雨水管道均采用砂垫层基础，雨水连接管采用120厚混凝土基础，基础下加设300厚37灰土垫层。56供配电项目供电拟从距选址地500米处的220KVXX市高压管理所经桃林东路架设一条专用10KV供电高压线路，供电能力为7000KVA，项目内部需设变电所分别供应生产和办公生活用电。居民生活用电0548元/KWH；非居民照明用电0839元/KWH；大工业用电110千伏0519元/KWH；35千伏0499元/KWH；110千伏0474元/KWH；220千伏0458元/KWH。561供电系统由变电站以380V/220V三相五线制电源引入各车间，动力及照明分别供电。562负荷项目总装机功率10400KVA，需配备4000KVA变压器二台，1600KVA和800KVA变压器各一台。563变配电所A高压配电室设置交流金属铠装移开式开关柜进线柜1面，电压互感器柜、计量柜、母线联络、出线柜。二次回路采用国内常用方式。B变压器室设置4000KVA变压器二台，1600KVA和800KVA变压器各一台，变压器二次保护采用常用方式。C低压配电室安装GCS型低压抽出式开关柜，按要求配置无功功率自动补偿柜、照明出线柜、动力出线柜等。564厂内干线线路敷设由低压配电室引出380伏三相五线制电源。厂房采用VV型电缆沿桥架就近引入各主车间。小单体用电采用沿地暗埋管引入（采用VV型线）。在各主单体进线处设置重复接地。565电力设计A电源电压和配电系统动力设备采用三相五线制380V/220V。配电系统以放射式、混合式为主。B根据环境特征选择配电系统对正常环境特征采用XL21型动力配电柜；对功率大于15KW的设备设置减压起动装置。C导线选择及线路敷设方式车间内主线选用VV型线缆沿桥架敷设，进入动力柜，由动力柜引出穿管（埋地或明设）至用电设备。D接地和接零全厂接地保护采用TNS系统，同时对各种金属管道、柜架均与车间接地网可靠连接。照明设备全部加装漏电保护开关。566照明方案A注浆线照明采用管式40W荧光灯，沿成形线采用线槽敷设。线型型号BV105，采取照明灯、吊扇间布方式。B各成形线间隔设置低压36V检坯照明插座箱。567应急照明各车间重要场合设置储能式应急照明灯，照明时间48HR。568电气信号与自动控制按工艺要求，采用先进的测量、控制装置，实现控、分控。569建筑物的防雷保护建筑物高度在20米以上者设置防雷保护，屋面采用避雷带，烟囱等采用避雷针。第六章消防61设计依据A建筑设计防火规范GBJ1687。B建筑灭火器配置设计规范GBJ14090。C地方各级主管颁布的消防法规、法令。62设计范围本项涉及的芦荟加工生产区的总图、建筑、水道消防设计及灭火器配置。63设计原则坚持“防消结合、以防为主”的消防方针，设计中按消防等级，采取针对性消防措施，并按“三同时”的原则，所有消防措施必须与主体工程同时建成投入使用，以确保安全。64主要消防措施641总图消防A新建主体车间周围有环形道路，主干道宽12M，次干道宽6M，满足消防车通行要求。B建筑物间距大于10M，符合丁、戊类一、二级耐火等级厂房间距要求。642建筑消防项目生产车间厂房为砖混结构，耐火等级设计为二级。厂房四周设二个以上出入口，满足防火安全疏散要求。643水道消防A按建筑设计防火规范规定，本项目室外消防水量经计算为20L/S。B按消防给水量设计厂房给水干管，干管管径100MM，并在车间周围增设地上式消火栓5只。C按规范标准，生产车间或库房内设室内消防给水。644灭火器配置A车间火灾危险性为轻危险级，火灾主要为C类及带电火灾，根据GBJ14090建筑灭火器配置设计规范，室内应配备若干干粉灭火器。B按照GBJ14090建筑灭火器配置设计规范。生产车间每150M2配一只灭火器，仓库250M2配一只灭火器。65天然气泄漏报警本项目仅淋浴用水区域使用天然气提供热水，按照气体爆炸危险场所二级区域设计配电及照明系统，以保证天然气的安全使用。66安全保护项目采取的安全防护措施如下A设计消防控制中心,便于对车间和大楼进行监控管理。B安全门均为朝疏散方向开启,便于人员安全疏散,并设有疏散照明和指示灯。C在配电房配电屏两侧留有安全通道,屏的前后也留有安全操作距离。D防触电保护式，采用380/220V配电系统内所有电气设备金属外壳、金属支架、金属管线、电缆包装，插座保护极等均接零保护。E操作平台设保护栏杆。第七章环境保护、节能和计量71环境保护711设计采用的环境保护标准A）中华人民共和国环境保护法（1989年）；B）中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例；C）污水综合排放标准一级标准（GB897896）；D）大气污染物综合排放标准二级标准（GB1629796）；E）工业企业厂界噪声标准中类标准（GB1234890）；F）环境空气质量标准GB30951996（2000修改单）。712设计范围本次设计针对新建年产500000T无缝钢管生产基地在建设和生产过程中产生的污染物进行治理。713环境现状根据对本项目区域及其周围监测资料表明，该区域大气环境质量达到环境空气质量标准（GB309596）二级标准，厂区段水质达到地面水环境质量标准（GB383888）类水域标准。因此本工程在建设和生产运营过程中采取先进工艺减少污染，同时要治理产生的污染。主要污染源及污染物A）生产车间排出的含酸废水、办公生活废水。B）穿孔机等设备生产过程中产生噪音及钢管碰撞噪音。C）废品、粉尘等废渣。714主要污染物治理措施7141废水治理生产废水主要为车间含酸生产废水,生产量为80T/天，拟建设日处理能力100T的酸中和池。生活污水经化粪处理后排入中和池，与生产污水混合，对污水进行处理，然后排入城市污水系统。7142噪声控制本项目噪音主要来源于生产过程中的切割、打磨加工、电机等设备，程度很低。为保证厂区内外噪声水平达标，设计产生噪声的设备远离办公和职工生活区即可。7143废渣本项目的废渣主要为生产加工工程中产生的金属屑和生活垃圾。金属屑可委托专业废品收购部门上门收购；每天的生活垃圾为200公斤左右，由垃圾收集站集中收集，再由环境卫生部门集中处理。72节能721设计依据及主要设计原则A）中华人民共和国节约能源法；B）采用国内先进成熟的新工艺、新技术、新设备，提高产品质量和生产效率，降低能耗和成本；C）能源品种的选择，要结合当地的能源优势及本工程产品用能特点和产品质量要求，确定本工程用能以电主。722节能措施节能降耗是企业提高经济效益的主要途径之一，是企业提高市场竞争力的重要措施。企业节能降耗的主要途径是采用新技术、新材料对能耗高的设备进行节能技术改造，向技术改造要能源。本项目的设备选择中，在一些主要的能耗环节上，都会考虑相应的节能措施，以期大幅度地降低能耗。A）变配电所紧靠负荷中心，选用低损耗节能型电力变压器，并装设功率因素自动补偿装置，可提高供电质量和电网输送效率，减少线路损耗、变压器损耗和电网输送效率，而且可减少输电线路的有色金属消耗，节省投资。B）选用低能耗高效率的生产加工设备，并优化生产调度，以降低设备的空转率等。C）车间照明采用高效节能卤化物灯，可提高工作区照度，获得较高的照明质量，节省照明电，减少电费开支。73计量该生产线计量按国家二级计量标准执行，按国家有关规定备三级能源计量及工艺参数等的控制。车间、班组的水、电、气都设计量器具，质量检测和经营管理计量器具配4名专职计量管理人员。第八章企业生产组织、劳动定员81企业生产组织XX钢管集团XX生产基地工程建成投产后,实行总经理负责制,下设生产、技术、品管、市场销售、综合等部门。82劳动定员本项目劳动定员的配置参照国家有关企业劳动定员定额标准进行编制。生产车间320人销售人员40人技术人员15人财务人员4人其他行政人员21人合计400人第九章劳动安全与工业卫生91设计依据A）劳动部领发关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定198848号；B）工业企业厂内运输安全规程；C）建筑设计防火规范（GBJ1694）；D）车间空气中呼吸性矽尘卫生标准（GBJ62251996）；E）工业企业噪声卫生标准。92设计范围本次设计针对新建年产500000T无缝钢管生产基地在建设和生产过程中产生的不安全因素进行劳动安全卫生防治措施的设计。93劳动安全卫生现状XX集团有限公司设有专门负责劳保的机构，负责全厂职工安全卫生工作，工厂对散发有毒、有害的作业场所，均分别采取相应的防治措施。94建筑及场地布置本次设计根据场地周围的自然环境，充分考虑了自然条件中的气象、地质、雷电、地震等的情况。厂外运输以汽车运输为主，车间内部、厂区运输以叉车、吊车、汽车运输方式为主，以减轻工人劳动强度，提高机械化强度。厂区内设有医务室、浴室、妇女卫生间、休息室等劳动保护及安全辅助设施。95生产过程中的职业危害因素分析951生产工艺主要原辅材料、产品种类、数量详见各专业说明。952生产过程中的主要职业危害因素生产过程中主要危害及不安全因素有电气安全问题、机械伤害、机械噪声对人的危害。96防范措施961设计原则在施工过程中，建设和设备的安全保护，依据国内各类设计规范要求进行，如围栏、栏杆等都应做充分考虑。在设备选型管理上，应考虑工艺的先进性和设备的运行状况，尽量减少对安全卫生的危害。要通过制定安全卫生规范和强化安全卫生教育，提高安全卫生管理水平，创建安全卫生企业形象。根据岗位工作需要，定期发放个人劳动保护和卫生用品，保持员工安全、卫生和身体健康。962电气安全低压配电系统采用TNS系统，车间内所有设备金属外壳及金属管架均需焊接，与接地保护装置相连接。厂房防雷按三类工业建筑采用防雷措施，接地电阻不大于15欧。变电所设独立接地装置，接地电阻不大于15欧。963防机械伤害生产工艺机械化、自动化程度较高，生产线上所用设备考虑了安全防护问题，设备与构筑物之间考虑了满足操作的安全距离。对易引起事故的设备和物流、人流交叉处增设保护网，防护栏等设施。964防暑降温本项目主生产车间采用中央空调降温，其它车间采用自然通风、大功率风扇与局部空调实施降温。965噪音防治本项目各生产岗位的噪音程度不高，职工工作状态符合国家要求的标准。第十章项目实施进度及工程招标方案101项目实施进度计划A）可行性研究报告的编制与审批；B）初步设计编制与审批；C）施工图设计；D）土建施工；E）设备加工及安装；F）设备调试及试运行；G）工程验收、投入正式使用。具体如下项目进度实施计划表序号时间（月）进度计划项目1234891011121可研报告的编制与审批2初步设计编制与审批3施工图设计土建施工设备加工及安装设备调试及试运行工程验收、投入正式使用102工程招标方案根据中华人民共和国招投标法及湖南发展计划委员会制定的湖南工程建设项目可行报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定,本项目的设计、施工、监理及设备、重要材料等采购活动均以招标形式进行。本可研认为，项目的设计、建筑工程、安装工程、监理及设备、重要材料采购宜采用委托、公开招标的组织形式。第十一章投资估算和资金筹措111项目总投资1111编制依据A国内有关厂家（公司）设备报价；B本工程工艺、土建及公用工程设计方案。1112编制说明A本项目工程费用按工艺、建筑、公用工程及总图等专业资料进行编制；B工程其它费用按国家建材局“建材综计发1993395号”进行编制；C职工培训费按2500元/人计。1113主要指标本项目总投资估算为61200万元，其中工程费用投资估算为8700万元，配套设施费用为1500万元,设备投资费用为26000万元。固定资产投资估算见下表。112资金筹措本项目所需资金由项目单位全额自筹解决。项目固定资产投资估算表估算值（万元）序号工程费用名称建筑工程设备购置及安装费其它小计一工程费用87001土石方工程2002002道路广场工程100271273供配电工程及室外电缆沟80951754给排水管网及消防系统179502295综合楼370153856厂房360019037907仓它零星工程及绿化127201479土地征用费20002000二专用生产设备2600026000三其它费用15001建设单位管理费22024002办公家具及开办费2901203职工培训费100454招标费50505工程勘察设计费350106工程监理费210165四建设期利息五固定资产投资36200第十二章财务评价121成本费用1211成本计算的原则与依据产品成本计算的原则为A本项目职工年平均工资24000元，福利及五项保险按工资额的14计算；B原料、燃料、水、电成本按到厂含税价及单位产品消耗指标计算；C固定资产折旧和无形资产及开办费用摊销D项目投资形成固定资产36200万元,综合折旧年限按15年计算，残值为原值的3，由此计算项目年折旧费为2341万元,综合折旧率为647E固定资产修理费按35计算F销售费用按销售收入的8计算；G增值税按销售收入的17计算，原料进项增值税按17进行抵扣；H城市建设维护费和教育附加分别按增值税的7和3计算；I企业所得税按33计算。产品总成本费用见附表1。经估算，项目达产年平均成本费用为230000万元/A，其中可变成本为200000万元/A、固定成本为30000万元/A。122财务评价1221财务评价主要参数A项目产品规模及零售价格含税生产期内各年产品产量及产品销售价格详见附表2；B销售税金及附加产品增值税税率17，城市维护建设税税率7，教育费附加5。C所得税税率33，公益金、公积金提取比例5、10；D基准收益率12。1222销售收入、销售税金及附加项目销售收入估算见附表2。经估算，项目达产年平均销售收入为250000万元/A（含税）。1223销售税金及附加项目销售税金及附加估算见附表2。经估算，项目达产年平均销售税金及附加为8860万元/A，其中增值税4860万元/A、维护建设税、教育费附加、土地使用税、房产税、印花税为500万元/A。1224利润及分配项目损益表估算见附表3。经估算，项目达产年平均销售税金及附加为8860万元/A，所得税为3500万元/A，税后利润为10500万元/A，公益金为525万元/A，公积金为1050万元/A，未分配利润为8925万元/A。1225主要财务评价指标项目全部投资现金流量估算见附表4。经计算，项目主要财务盈利指标如下财务内部收益率2990财务净现值26900万元静态投资回收期463A投资利润率3070投资利税率5189以上财务评价指标表表明项目经济效益好。123不确定性分析1231盈亏平衡分析项目达产年以上生产能力利用率表示的赢亏平衡点为339,安全边际率为661,远大于安全边际率30,说明项目抗风险能力强。1232敏感性分析设计选取固定资产投资、产品价格、产品产量、经营成本四个因素进行敏感性分析，测算结果详见敏感性分析表。从汇总来看,产品价格对项目经济效益的影响最大，其次为经营成本，再次为产品产量，固定资产投资的变化对项目经济效益的影响相对较小。同时也可看出，即使产品降价10，项目内部财务收益率仍有1359,说明项目抗风险能力强。124财务评价结论与建议项目总投资为61200万元，达产年销售收入为250000万元，达产年平均利润总额为14000万元；项目全部投资财务内部收益率为2990，全部投资回收期为463年，回收期较短；投资利润率为307，利税率为5189。说明企业有良好的盈利能力，经济效益好，能为国家和地方提供较大的财政收入，项目可行。敏感性分析结果汇总表序号变化因素变化率财务内部收益率投资回收期1基本方案02990463A2固定资产投资103257442A102758484A3产品价格101359770A104630353A4产品质量102649498A103332434A5经营成本101631692A104412360A第十三章风险分析131风险识别本项目风险主要为市场风险、技术风险和政策风险。1311市场风险13111产品和主要原材料的实际预测价格发生较大偏差目前,由于经济发展速度较快，各行各业对本项目所需的主要原材料需求增加，导致原材料价格上涨。目前还很难准确预测所需要的主要原材料的上涨幅度。原材料价格上涨，将导致产品销售量减少、成本增加、利润减少，从而影响项目预期财务效益的实现。13112技术进步加快目前新产品和新替代产品不断出现，不断出现的新产品和新替代品有可能导致部分用户转向购买新产品和新替代产品，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益的实现。1312技术风险产品工艺要求严,如果项目投产后，由于技术等原因而导致工艺生产失败,或产品质量达不道要求。1313政策风险目前国内有些行业发展速度过快，国家正在采取措施控制某些行业的发展速度，今后如果继续加大调控力度，引起的减少，影响项目预期财务效益的实现。132风险对策A加强成本控制和管理，从各个环节挖掘成本潜力。积极开展公司信息化建设，实现采购、生产、财务的在线管理，降低管理和交易成本。进行垂直资源整合，以保证原材料的供应。B强化市场营销和市场研究工作，建立建立快速反应机制，增加企业的市场需求，增加抵御风险的能力。坚持走同心多元化的发展道路，完善新产品的市场网络建设，积极开展新的市场渠道。结合公司实际需求，开展技术研究和产品开发，不断提高企业的产品创新能力。附表1总成本费用估算表生产期序号项目单位234567891011达产年平均1原、辅材料费万元/A22040275502755027550275502755027550275502755027550275502燃料、动力费万元/A2873383383383383383383383383383383工资及福利万元/A3453453453453453453453453453453454折旧费万元/A6626626626626626626626626626626625摊销费万元/A1151151151151151151151151151151156修理费万元/A3583583583583583583583583583583587销售费用万元/A320040004000400040004000400040004000400040008借款利息万元/A9其它费用万元/A1600200020002000200020002000200020002000200010总成本费用万元/A2860735367353673536735367353673536735367353673536735367其中经营成本万元/A278303459134591345913459134591345913459134591345913459111可变成本万元/A255273188831888318883188831888318883188831888318883188812固定成本万元/A30793479347934793479347934793479347934793479附表2销售收入销售税金及附加估算表生产期序号项目单位234567891011达产年平均1销售量T1600020000200002000020000200002000020000200002000020000气固相化学反应器T48006000600060006000600060006000600060006000高效换热器T40005000500050005000500050005000500050005000高效分离器T40005000500050005000500050005000500050005000其它设备T320040004000400040004000400040004000400040002销售价格气固相化学反应器元/T2600026000260002600026000260002600026000260002600026000高效换热器元/T2150021500215002150021500215002150021500215002150021500高效分离器元/T2250022500225002250022500225002250022500225002250022500其它设备元/T18000180001800018000180001800018000180001800018000180003销售收入万元/A3584044800448004480044800448004480044800448004480044800气固相化学反应器万元/A1248015600156001560015600156001560015600156001560015600高效换热器万元/A860010750107501075010750107501075010750107501075010750高效分离器万元/A900011250112501125011250112501125011250112501125011250其它设备万元/A576072007200720072007200720072007200720072004销售税金及附加万元/A21182658265826582658265826582658265826582658其中增值税18912373237323732373237323732373237323732373城市维护建设税132166166166166166166166166166166教育费附加95119119119119119119119119119119附表3损益估算表生产期序号项目单位234567891011达产年平均1销售收入万元/A358404480044800448004480