xx商贸公司三体系管理手册

质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/0XXX商贸有限公司质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T190012008IDTISO90012008GB/T240012004IDTISO140012004GB/T280012011标准编写）手册编号QEOGL2016版号A/0编制审核批准发放编号01受控标识2016年06月12日发布2016年06月12日实施质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/00手册目录标准条款章节号目录ISO90011SO14001ISO280012000页码01一体化手册修改控制页02一体化管理手册发布令03管理者代表授权书55244144104公司简介05一体化管理体系组织架构图06QEO管理方针与目标53/54142/43342/43307一体化管理职能分配表1适用范围1112引用标准2223术语和定义3334一体化管理体系要求44441总要求41414142文件要求42421总则421444444422一体化管理手册422444444423文件控制423445445424记录控制4244534535管理职责544144151管理承诺51424252以顾客及其他相关方为关注焦点5243143153一体化管理方针53424254策划544343541一体化管理目标与指标541433433542一体化管理体系策划542434434543环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划431431544法律法规与其他要求432432545环境管理方案和职业安全管理方案43443455职责、权限与沟通554141551职责和权限551441441552管理者代表55256管理评审5646466资源管理644144161人力资源提供6162人力资源6263基础设施6344144164工作环境647产品实现7446446质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/01手册目录标准条款章节号目录ISO90011SO14001ISO280012000页码71产品实现策划7144644672与顾客有关的过程72721与产品有关要求的确定721431432446431432446722与产品有关要求的评审722446431446431723顾客沟通72344344374采购74741物资采购74446446742工程分包74446446743劳务分包74446744对相关方施加影响控制44644675生产和服务提供75446446751生产和服务提供的控制7517513环境和职业健康安全运行控制4464467514应急准备和响应447447752生产和服务提供过程的确认752753标识可追性753754顾客财产754755产品防护75576监视和测量装置的控制764514518测量、分析和改进8454581总则8145145182监视和测量82821顾客满意度的测量822内部审核822454454823过程的监视和测量823451451824产品的监视和测量824825环境的监视和测量451451826职业健康安全绩效监视和测量45145183不合格品、不符合控制83447452447452836事故（事件）报告、调查处理程序45145184数据分析8445145185改进854242851持续改进851434434质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/02手册目录标准条款章节号目录ISO90011SO14001ISO280012000页码852纠正措施852452452853预防措施853452452附录一销售服务流程表附录二程序文件目录一体化手册修改控制页序号章节号页码修改内容修改人/日期批准人生效日期质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/03管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T190012008标准的基础上组织整合编制了本管理手册，并作为A版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段，总经理年月日质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/04管理者代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEO）管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是1确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；3确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；4配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；5组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；6对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。总经理年月日安全事务代表授权书根据本公司职业健康安全管理体系建立、实施、保持和发展的需要，经员工选举后特任命同志为职业健康安全事务代表A参与环境、职业健康安全方针和管理体系程序文件的制定；B参与商讨影响工作场所环境、职业健康安全的任何变化；C参与环境、职业健康安全管理的有关事务；D清楚了解谁是环境、职业健康安全的员工代表、职业健康安全事务代表以及他们的职责与作用，以便沟通；E员工对环境、职业健康安全方面的意见和建议，由各相关部门负责收集反馈给安全环保办，由安全环保办汇总整理后提交管理者代表，作为管理评审和改进管理体系的输入。总经理质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/05年月日公司简介XXX商贸有限公司创立于年，公司是一家服务于学校技术装备、教学器材、电子设备、弱点、网络布线、监控、多媒体、家电、城市建设配套设备、工艺礼品、奖品、奖牌、办公用品、办公自动化设备、办公家具、图书文化用品、音响制品、矿山机电配件、雕塑、服装、床上用品、灯具、五金、厨房设备的商贸公司。公司秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念，提供世界一流的产品同服务。我们多年的经验同积累，我们的专业和不断地创新，我们的诚信和优质服务，得到了各行业客户的一致肯定和好评，为企业赢得了卓越商誉。“客户信赖、首选的品牌供货商”是我们企业追求的目标，我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品，期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。企业目标专业、诚信、优秀的产品供应商客户信赖的、首选的品牌供应商经营理念专业、诚信、值得信赖服务宗旨以最合理的价格、最完善的服务，提供最优秀的产品以客户需求为导向，以提高客户生产效率及质量为目标，不断引进国外先进技术同产品，为客户带来更为全面的现场解决方案质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/06一体化管理体系组织架构图管理者代表财务部供销部总经理办公室安全事务代表质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/07方针和目标14质量、环境、职业健康安全管理方针科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；预防为主，强化监督，提高素质，持续改进；15质量目标产品批次交付合格率98；顾客信息反馈处理率100；顾客满意度95；16环境目标固体废弃物分类处置率100；固体废弃物分类处置率100；火灾事故发生率0；17职业健康安全目标交通事故发生率0；火灾事故发生率0；质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/0818QEO管理体系机构图与职能分配表181QEO管理体系组织机构图182质量/环境/职业健康安全职能分配表（如下表）质量管理体系职能分配表要素/部门总经理管理者代表供销部办公室质检部财务部41总要求421文件要求422管理手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划721与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制81测量分析和改进总则质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/09要素/部门总经理管理者代表供销部办公室质检部财务部821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格的控制84数据分析85改进环境管理体系要素分配要素/部门总经理管理者代表供销部办公室财务部质检部41总要求42环境方针431环境因素432法律和其他要求433目标、指标和方案441资源、作用、职责和权限442能力、培训和意识443信息交流444文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应451监测和测量452合规性评价453不符合、纠正和预防措施454记录控制455内部审核46管理评审职业健康安全管理体系要素分配要素/部门总经理管理者代表供销部办公室财务部质检部41总要求42职业健康安全方针质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/010要素/部门总经理管理者代表供销部办公室财务部质检部431危险源的确定432法律和其他要求433目标和方案441资源和权限442能力、培训和意识443沟通、参与和协商444，445文件和文件控制446运行控制447应急准备和响应451绩效测量和监视452合规性评价453事故调查、不符合、纠正和预防措施454记录控制454内部审核46管理评审2质量/环境/职业健康安全管理手册的管理21质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法211制定本节要求是为了确定管理手册以下简称手册的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。212本节要求的适用范围是对管理手册的管理。213本管理办法制订和执行由办公室主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。214手册的编制、发放和管理A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由办公室负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由办公室负责保存，副件拷贝件加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B、办公室按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录，并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由办公室执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，办公室根据批准结果办理。215手册的修改和换版质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/011A、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；管理体系评审对体系提出了改进要求时；手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；公司质量职能机构有较大变动时；手册依据的有关标准、法规有变动时；经营环境和产品结构发生重大变化时；合同有要求时；总经理认为需要时；手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为公司员工或相关审核人员提出修改建议，经办公室审核后报请总经理批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由办公室按规定统一销毁。216手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。217手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向办公室反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到办公室登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。218关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在办公室，实施对产品技术文件和以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。219质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/012和可靠性由办公室负责，办公室还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。手册受控文本的持有者名册详见质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，办公室还保存一份手册非受控文本的用户名册。22目的编制和保持本QEO一体化管理手册的目的是1建立健全形成文件的QEO管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。2提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨；3对外介绍本公司QEO管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本；4需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策造成的损失；5全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；6QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和企业素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平；7为第一、二、三方QEO管理体系审核提供依据；8当公司内外情况发生变化时，保持QEO管理体系运行的连续性。23应用本QEO一体化管理手册是描述公司QEO管理体系的纲领性文件，适用于公司节能灯、LED路灯、路灯节电器、道路交通实施、标牌、标线、红绿灯的生产和销售。24删减241本公司主营学校技术装备、教学器材、电子设备、监控、多媒体、家电、城市建设配套设备、工艺礼品、奖品、奖牌、办公用品等产品的销售服务，不涉及产品的设计开发，故删减GB/T190012008标准的73条款，该删减不影响组织提供满足法律法规和客户要求的产品的责任。242管理体系所涉及的部门或职能包括总经理、管理者代表、安全事务代表、供销部、办公室、财务部。25引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1GB/T190002005IDTISO90012005质量管理体系基础和术语2GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求3GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/0134GB/T240042004IDTISO140042004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南5GB/T280012011职业健康安全管理体系要求6GB/T1902111993质量体系审核指南审核7GB/T190231995质量手册编制指南26术语、定义及简写本手册采用GB/T190002008IDTISO90012008质量管理体系基础和术语、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求标准中给出的术语和以下术语1顾客接受产品的组织或个人。2组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。3供方提供产品的组织或个人。4公司指安徽丰顺节能环保科技有限公司。5质量一组固有特性满足要求的程度。6管理体系质量、环境和职业健康安全管理体系的简称。7产品过程的结果。8工作环境A是指在工作过程中符合行业规定的支持产品实现的条件B是指从事作业时所处的工作条件，如温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、防噪声等条件。9确认通过检查和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。10检验对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。、11验证通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。12程序为进行某项活动或过程所规定的途径。13过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。14环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。15环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。16环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。17环境指标直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。18相关方关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。19危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。20重大危险源对公司可能产生重大安全影响的危险源；质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/01421危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。事件导致或可能导致事故的情况。注其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件。22不符合任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。23职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康与安全的条件和因素。绩效基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量的结果。注1绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。注2“绩效“也可称为“业绩“4质量/环境/职业健康安全管理体系41总要求411为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。412根据ISO90012000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。413公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。414公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。415总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。416组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。417公司亦明确了环境和职业健康安全位于安徽省芜湖市南陵县经济开发区，本公司从事宽带隙半导体材料器件及相关技术和设备的研发，销售氮化镓晶片的生产、加工；纳米领域的技术支持和技术咨询服务，从事生产所需设备的进口业务及自产产品的出口业务的生产和销售的环境及职业健康安全管理活动418经识别公司的外包过程注塑。按74条款进行控制。419本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/01542文件要求421总则公司建立并实施文件控制程序4211根据ISO90012000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括A、管理方针和目标；B、质量手册；C、满足要求和适用的程序文件；D、必要的作业指导书；E、合适、全面和规范的记录。4212本手册描述了公司的管理方针和目标；4213公司的文件体系结构如下质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进健康顾环安客境全满业绩意绩效环法境律顾因法客素规要/要求风求险产品管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现图释增值活动信息流质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/016一级文件管理手册ISO9001，SO14001，OHSAS18001标准管理体系描述。二级文件描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。三级文件具体管理办法、规则规范、制度及作业指导书等。四级文件记录表单4214一体化文件层次划分一体化文件分为3层级别管理手册1程序2支持性文件办法、规程、规则、规范、规定、制度，指导书，等3表单44215文件编码规则例1一体化管理手册为一级文件质量手册XWQEOASXX2014表示年代号表示部门表示质量手册表示质量、环境、职业健康安全手册程序文件办法、规则、规定、制度指导书、等记录表单质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/017表示公司注Q代表质量，E代表环境，O代表职业健康安全程序文件XWQEOCXXX01表示序号表示部门表示程序表示质量、环境、职业健康安全表示公司注Q代表质量专用程序，E代表环境专用程序，O代表职业健康安全专用程序，QEO代表质量、环境、职业健康安全公用程序。第三级文件XWQEOXXA001表示序号A表示版本表示部门代码表示质量、环境、职业健康安全表示公司B、部门代码的表示部门代号供销部GX办公室BG财务部CW管理者代表GD四级文件编号XWJXX01从01开始的顺序号表示部门表示记录型表单表示公司4216文件修改代码A增加；D删除；AD增加和删除4217文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C字母表示。修改状态号以0、1、2、3、4表示。文件第一次发放号为01、02依此类推。质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/018、一级文件是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。、二级文件是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。、三级文件是工作文件，报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。D、四级文件文件是记录文件，为了以便于质量管理体系的追溯性检查。4217在公司制定并实施的文件控制程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法。4218各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。4219管理者代表负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。422管理手册4221公司按要求编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，并加以保持。4222质量手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO90012000/ISO14001/OHSAS18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用；D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。质量手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。4223支持文件文件控制程序NWQEOCXZH01423文件控制4231根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法文件控制程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。4232相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/0194233文件和资料的编制、审批和发行使用A、文件和资料主要以对口部门编制，管理者代表负责组织、协调和会审活动；B、质量/环境/职业健康安全管理手册和程序文件由公司董事长或管理者代表批准签署后发布有关质量/环境/职业健康安全管理手册的审批、分发等控制办法；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。C、为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件包括外来文件由总办公室或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件拷贝件亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。4234文件和资料的更改A、文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。B、已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。4235文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。4236记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据424要求进行控制。4237支持文件文件控制程序NWQEOCXZH01424记录控制4241公司制订并实施记录控制程序，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。4242作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。4243总办公室负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。4244各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。4245各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。4246记录的保存期限和使用保管部门，由记录表格总表予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。4247记录、表格由总办公室统一审核批准，并保存样本。4248各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/0204249超过保存期限的记录应按规定进行处理。42210支持文件记录控制程序NWQEOCXZH025管理职责51管理承诺管理者代表应承诺领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据A向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；B制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；C制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层；D按策划的时间间隔组织进行管理评审；E确保资源获得。52以顾客和相关方为关注焦点管理者代表以增强顾客和相关方满意为目的，确保A顾客和相关方的要求得到确定，如质量、环保、安全、价格、交货期等；B努力满足顾客和相关方的要求；C对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进；D关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；E对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。53质量、环境和职业健康安全方针531董事长负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针A与本公司的经营宗旨相适应；B包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和事故预防的承诺；C提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；D形成文件，付诸实施并予以保持；E在保持适宜性方面得到评审；F传达到所有为公司工作或代表公司工作（如外地办事处等）的人员；G可为公众所获取。533质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。534通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/02154策划541质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案A董事长负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各部门负责目标和指标进行分解与落实，分解目标见各部门一体化管理手册；B质量、环境和职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致并可测量，经过努力可实现；C质量目标应体现公司的质量要求，体现满足产品和服务要求所需的内容；D环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺；E为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，监察部应分别针对重要环境因素和风险因素制定公司总体环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表批准。办公室负责对管理方案实施的进度与效果进行监督检查。管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。内容应包括所依据的环境和职业健康安全目标和指标；具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性；规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限；明确完成时间和进度安排。542QEO管理体系策划管理者代表负责对一体化管理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境和职业健康安全目标和一体化管理体系的总要求A确定与公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动以及控制范围；B确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需投入的总体资源；C不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，寻找差距和持续改进的机会；D应对公司的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境变化作出判断，必要时进行适当的调整或更改，以保持管理体系的完整性，防止局部失效。543环境因素A综合部协同各部门、对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息并确保重要环境因素得到有效控制；监察部应将这些信息形成文件并及时更新。B环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品或服务以及企业运作全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响并根据环境因素的重要度判别方法识别重要环境因素并编制重要环境因素清单。此时应考虑到纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。C环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态；D针对本公司为生产型企业特点，环境因素的识别应考虑下列类型质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/022向水体排放的污染物；固体废弃物的收集处理；对周围社区和居民生活的影响；水、电、原材料等资源和能源的消耗；噪声对员工影响。E各部门负责人负责组织对本部门识别出的环境因素进行综合评价。F重要环境因素应作为公司环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象，也可通过制定环境管理运行控制程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制；G办公室每年定期组织环境因素识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，环境法律法规和其他要求更新或相关方要求时，环境管理者代表应适时组织相关部门对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。544危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5441综合部负责制定并实施危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，组织公司各职能部门进行危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施；程序文件包括A常规和非常规活动；B所有进入工作场所的人员（包括承包（合同）方和访问者）的活动；C人的行为、能力和其他人为因素；D已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内的组织控制之下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；E在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源。注按环境因素对此类危险源进行评价可能更为合适。F工作场所的基础设施、设备和材料（设施），无论是由本组织还是外界所提供的；G组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；H任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；J对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们对人的能力的适应性。5442管理者代表应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，经此信息形成文件并及时更新。5443危险源辨识和风险评价的方法应包括如下要求A依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。B规定风险的分级，并规定措施来消除或控制的风险，如制定管理方案。C与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。D为确定设施要求，识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；E规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效地实施。5444管理者代表负责根据选定范围或系统的大小和复杂性等公司实际情况，采用实用的、主动性的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定出的重要危险源，编制重要危险源和风险清单，经管理者代表批准。质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/0235445针对评价结果，对风险制定目标与管理方案等方式进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施，并对实施的效果进行监督；5446管理者代表每年定期组织危险源识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，设施设备更新，健康安全法规和其他要求更新或相关方要求时，监察部应组织相关部门对危险源和风险因素进行补充识别、追加、评价和更新。对应上述要求，本公司编制了如下的程序文件环境因素和危险源的识别和评价程序545法律法规和其他环境、职业健康要求A管理者代表负责制定法律法规及其它要求管理程序并负责实施合规性评价，以获取、识别、评价、更新和传达适用于本公司的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其他环境要求；B管理者代表确定获取法律法规和其他要求的渠道和频次并确定这些要求是如何应用于他的环境因素的。综合部负责获取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素、危险源和风险因素的环境及职业健康安全法律法规及其他要求的现行有效版本并列出法律法规、标准及其他要求清单，经管理者代表批准后，传达到各部门和相关方；C公司各相关部门应在日常工作中随时关注国家、地方及各级行政主管部门的法律法规和其他要求的变化，获取最新版本并及时传递给法务部，有关人员应跟踪法律法规动态，对法律法规、标准及其他要求清单进行动态管理。D公司应向其控制下的工作的人员和其它有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息对应上述要求，本公司编制了如下的程序文件法律法规及其它要求管理程序55职责、权限与沟通551职责和权限公司的组织结构,规定了与质量、环境职业健康有关的管理、执行和验证工作相关人员的职责和权限。特别强调了以下人员的职责5511总经理A负责组织贯彻GB/T190012008IDTISO90012008、GB/T240012004IDTISO140012004和GB/T280012011标准；B向管理人员讲解满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性；C领导制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标并展开到部门，确保在相关职能和层次上建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标和指标；D任命管理者代表；E按策划的时间间隔组织进行管理评审；F组织提供公司生存、发展和一体化管理体系运行必需的重要资源；G引导公司以实现顾客和相关方满意为目标，使顾客和相关方需求得到确定和满足；H领导一体化管理体系策划，满足质量、环境和职业健康安全目标和指标的要求和本质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/024手册41规定的总要求；I负责高、中层管理者职责权限的规定，加强内部沟通，营造和谐、互助、员工心情舒畅、能充分调动积极性的优良人文环境；J审定批准颁布QEO一体化管理手册、重要标书与合同、重要决策与规划、计划等。5512管理者代表A确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；C确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；D配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；E组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；F对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。G对内负责各部门之间协调，对外负责一体化管理体系有关事宜的联络。5513安全事务代表A参与环境、职业健康安全方针和管理体系程序文件的制定；B参与商讨影响工作场所环境、职业健康安全的任何变化；C参与环境、职业健康安全管理的有关事务；D清楚了解谁是环境、职业健康安全的员工代表、职业健康安全事务代表以及他们的职责与作用，以便沟通；E员工对环境、职业健康安全方面的意见和建议，由各相关部门负责收集反馈给安全环保办，由安全环保办汇总整理后提交管理者代表，作为管理评审和改进管理体系的输入。5513办公室主任A负责人力资源管理工作（人员的招聘、使用和激励及人力资源的信息管理。制定和实施公司年度职工培训计划并进行考核管理）；B负责公司的后勤管理。C公司质量管理体系文件的管理与控制；D负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境管理方案。E负责识别本部门有关的法律和法规。F负责管理和控制与本部门有关的质量体系文件和记录；G负责组织本部门危险源的识别与控制、环境因素识别与控制，制定并实施管理方案；5514财务部经理A负责公司财务结算，资金运作以及日常财务工作。B参与合同评审、依据合同办理有关财务事宜并实施监督；C参与新产品立项的成本预测并控制经营风险；D负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境管理方案。E负责管理与本部门有关的记录管理。质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册QEOGL2016A/025F负责识别本部门有关的法律和法规。G负责环境、职业健康要素不符合项的整改的实施。5515供销部经理A负责