品质变异反馈与处理程序(7

陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第1页共22页制定日期2007年11月15日1目的为明确品质责任，建立一个对品质负责的公平环境及贯彻品质责任的工作生态；为尽早发现品质异常，及时消灭异常原因，进而把失败成本降到最低，实现降低成本之终极目标；为促进品质预防管理机制的有效运行，防患品质不良之产生，进而提升本公司技术及管理的水平；引导全员进行品质管制之理想工作状态，促进全员经营品质之管理状态。2适用范围设计管制进料管制制程管制成品管制品质稽核。3品质管制之意识与责任31品质管制之意识三不责任之作业意识不接受不良阻止不良延伸、扩散，不制造不良预防不良发生，不流出不良确认没有不良现象。32品质管制之部门职责321制造部门负责按工艺标准、作业标准组织生产、所生产的半成品、成品发生品质变异，甚至未发生前之预防改善措施的反馈与处理；322制造部门负责对造成制程中品质变异的管理因素（人、环境、设备、操作）提出改善措施以消除管理所造成之品质不良现象；323资财部门负责所采购物资的不良品的退货、折让处置并制定有效的供应商评价/表现考核之措施，以实现线外品管之预防管理要求；324技术部门负责制定够坚耐的工艺标准以实现线外品管之目标（含工艺流程、工艺配方及工艺参数标准）及原料变异时，为满足生产之临时性配方调整之研究并追踪参数水准之坚耐程度，如有不符合目标之要求应再深入研究改善工艺标准之参数水准；325技术部门负责发生品质变异时，属于工艺标准变异的调整与指导；326品管部门负责制定检验标准、产品内控标准及其他物资验收标准并检查标准执行情况，负责检查工艺标准的执行情况；327品管部门负责进厂物资品质检验及品质变异的反馈，制程品质控制被贯彻或没有被执行之监督与纠正，负责有责任不清之品质变异的责任认定，各项品质控制改善措施有没有被执行及是否有效的追踪；328总经办负责品质管理各项政策与程序冲突时“决策采行”之最终裁定。4品质管制之程序41品质管制之定义411制程管制之意义是指从产品设计开发，产品制程设计开发，产品制程检验、回馈稽核与矫正措施，一直到产品送达顾客手中为止，利用生产技术、管理技术与积累经验，将产品制造过程中的人、机、料、法、环给予工作之标准化，而于制造时预防不良错误之发生，阻止不良或错误造成扩散，使生产工作每一次都是好的（生产成本最低）达到企业获利的目的。412制程品质之意义是指产品生产之设计、准备、制造、确认在管理中隐藏着的品质状况而言，其中包括工艺参数标准之品质，原料之品质，产前制备之品质、制造中控制能力之品质，自主检验意识之品质、检验能力之品质及安全之品质等等。制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第2页共22页制定日期2007年11月15日42品质管制系统之范围及定义1、设计管制阶段检讨、制订产品制造中各个工程阶段应达到的标准及方法，且是生产成本最低的，监定样品、印证制造程序；评核制造工程变异大小，谋求下次生产之改善2、进料管制阶段监定材料进厂是否维持合用的水准（不接受不良、不流出不良）提供供应商有关对方生产产品（供应产品）的品质情报，协助供应商改善管理3、制程管制（含最终检查）阶段维持正常的生产力与检查能力不制造不良也不流出不良机会教育的实施制程规定的稽核、检查结果的稽核4、成品管制（含出货管制）阶段产品物性测试、评比、报告与成本统计之回馈客户使用时之服务与使用之分析不流出不良5、品管稽核品保系统、品质管制作业程序、品质标准的检讨品质政策、方针、责任、目标的管理与仲裁43设计管制阶段之品质管制及变异反馈之处理程序431程序规划432品质控制程序之步骤4321实验设计构想核准1、顾客声音的确认与摸索业务订单的品质要求产品生产之资讯的历史档案产品开发小组的经验制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第3页共22页制定日期2007年11月15日实验设计构想核准设计指导与工作核准产品设计与开发验证制程设计与开发验证产品与制程验收回馈稽核与矫正措施产品量产之回馈稽核与矫正措施产品小试验证与回馈、矫正产品中试验证与回馈、矫正产品量试（试作）之产品/制程验收、回馈与矫正2、产品/制程阶段之假设设计目标的设定可靠度与品质目标设定初期材料单（配方单）的选择与确认初期制造流程条件规划与假定实验设计方案之拟定3、管理阶层支持（设计审查）主管对上述内容及实验设计方案之审核与回馈纠正可以召集产品开发小组共同研究4、使用表单（待续）4322产品小试验证与回馈矫正1、实验设计方案之验证制程能力与设计失效模式/效应分析新设计方案之矫正与验证新设计方案之制程能力与设计失效模式/效应分析设计方案之确认与核准（含原样品）材料单（配方单）的确认与核准制造流程条件的确认与核准2、使用表单（待续）4323产品中试验证与回馈矫正待生产粉料之制造与监督及异常回馈矫正在小试的制造流程条件下利用制好之粉料进行制程设计与开发之验证制程能力与失效模式/效应分析重新进行4322含适当窑线的寻找最终材料单配方单的确认与核准最终制程条件各工段工艺参数的确认与核准技术转移之说明与指导训育产品工艺流程表即工艺标准书或制程说明书的下达转交。4324产品量试（上线）试作之产品/制程验收及回馈矫正产品上线之各工段工艺参数设定之监督首件生产之生坯验证及异常之回馈矫正含SPC之分析各工段半成品之验证及异常之回馈矫正含SPC之分析最终检验之验证及异常之回馈矫正含SPC之分析量产前之指导训育及正式移转生产/品质责任含封样及管制计划表设计制造流程各工段关键控制点之查核表及制程FMEA查核表及产品/制程品质查核表分发给制造及品管人员使用制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第4页共22页制定日期2007年11月15日4325产品量产之稽核及异常反馈矫正根据前述之查核表除接收生产人员及品管人员之反馈外,跟线技术员及各阶层主管必须于量产后2小时内进行产品/制程品质查核。44进料管制阶段之品质管制及变异反馈之处理程序441流程规划制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第5页共22页制定日期2007年11月15日取得各项物资之特性值项及标准依据各项物资之检验规程决定管制标准测定取样记录于记录纸单并计算点入于管制图并开立进料检验结果报告单现场现物之标示或隔离处置呈核并分发进料检验结果报告单遇有变异必须退货或折扣或请示是否特采时，则必须开立“变异处理建议联络单”SSS复检规则小组会议做允收或特采或折扣或退货之处理同时通知相关部门采取因应对策之处理OK品管主管核示采购主管认可或批示意见裁定者裁定YNYYYNN442进料管制之品质特性、重要度与判定标准重要性判定标准序号物资名称检验项目重要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准内水份外水份大同煤8蒙煤17大同煤8蒙煤17无煤矸石含量大同煤5蒙煤2大同煤5蒙煤215灰份1010无挥发份2626无固定碳无无无弹筒发热量无无无收到基低位热值（KJ/）大同煤25000蒙煤23700无1烟煤煤块直径3815无外观标样品管判定无内径尺寸允差2超63耐破强度400KPA300KPA2纸箱瓦楞纸数量国内一层出口二层不允许密度（G/ML）083088不允许3柴油外观清澈无浑浊粘度（MPAS）600580含水率10按比例折扣无4甲基PH值8585外观裂缝超1每袋允许2个按比例折扣裂缝超1每袋超5个或裂缝超3圆径（）按合同密度（G/ML）3012955中铝球AL2O3626258制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第6页共22页制定日期2007年11月15日重要性判定标准序号物资名称检验项目重要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准外观无裂痕、缺角不允许长度LL按比例折扣无法使用直线度0810管径两端差03无法使用耐急冷急热性3次不裂1次6瓷管AL2O3含量高温65,低温58高温60低温52外观无裂痕、缺角不允许长度、宽度（）LL按比例折扣厚度（）909588对角尺寸允差1030边直度2040翘曲度2030破坏强度（N）450450平均340450510平均320450450平均300450510平均2807垫板AL2O3含量MGO含量AL2O338,MGO9按比例折扣外观整体无色差按折扣标准重量机打1005G/M手打605G/M按折扣标准宽度（）12125按折扣标准110平直度（）301008包装带拉力5040外观整体无色差按折扣标准重量175G为参考项目宽度（）5405按折扣标准长度（）80按折扣标准粘性粘性好现场无法使用9胶纸拉力不断裂不允许制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第7页共22页制定日期2007年11月15日矿土原料、色料、釉用原料的检验项目、重要度及判定标准列表如下重要性判定标准序号物资名称检验项目试验项目重要主要次要接收标准让步接收标准拒收标准外观无掺假、山皮上不允许掺假含水率粘土含砂量按标准（1）化学组成见下表按标准（1）收缩率按标准（1）烧失量按标准（1）1矿土原料烧后呈色按标准样品DE10DE50外观无颗粒状、杂质不允许掺假含水率化学组成按标准（2）收缩率按标准（2）烧失量按标准（2）烧后呈色按标准样品DE10DE502釉用原料配方对比外观无颗粒状、块状、杂质不允许掺假含水率细度3色料发色对比DE10DE50注（1）接收标准为原料（采购）物化性能标准；注（2）接收标准为釉用原料物理性能检验标准卡。制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第8页共22页制定日期2007年11月15日矿土原料化学组成重要度如下表化学组成重要度序号原料类别重要主要次要1粘土类SIO2、AL2O3、FE2O3、TIO2CAO、MGO、K2O、NA2O2高岭土类AL2O3SIO2、FE2O3、TIO2CAO、MGO、K2O、NA2O钾长石K2O，NA2OAL2O3、FE2O3、TIO2SIO2、CAO、MGO、钠长石K2O，NA2OAL2O3、FE2O3、TIO2SIO2、CAO、MGO、3长石类锂长石LI2OAL2O3、FE2O3、TIO2SIO2、CAO、MGO、K2O、NA2O4石英类SIO2AL2O3、CAO、MGO、FE2O3、TIO2、K2O、NA2O5透辉石CAO、MGOFE2O3、TIO2SIO2、AL2O3、K2O、NA2O6滑石MGOFE2O3、TIO2、CAOSIO2、AL2O3、K2O、NA2O7叶蜡石AL2O3SIO2、FE2O3、TIO2CAO、MGO、K2O、NA2O8膨润土膨胀性、悬浮性SIO2、AL2O3、CAO、MGO、FE2O3、TIO2、K2O、NA2O443进料管制控制及变异反馈A、品管部对进厂物资检验后，发现不符合验收标准的，应在物资进厂的24小时内（化分项目为36小时）反馈给采购部门和使用部门（开具“进货检验品质变异通知单”）；B、如采购部门或使用部门对检验结果有异议，应在24小时内提请品管部复检，品管部应在异议方参与下根据“复检规则”用备份样本或重新取样复检；C、采购部门应在接到“进货检验品质变异通知单”后的24小时内通知供应商，在检验规程规定的时限内到厂复检。供应商逾期未复检的，视为默认；D、矿土原料、釉料品管部应在进厂的24小时内检验完毕（化分36小时），出现品质变异，应在24小时内通知采购部门，并分别通知技术部坯土技术员和釉水技术员；制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第9页共22页制定日期2007年11月15日E、色料进厂品管部应在24小时内检验完毕（无化分），出现品质变异应在4小时内通知采购部门和技术部。444品质变异处理4441矿土原料、色料、釉料A、品管部根据验收标准（包括标准样品）判定为不合格的原料。分为让步接收、拒收（退货）二种方法处理。原则上，重要度被列为“重要”的检验项目，检验后被判定为不合格的原料才可以有拒收或让步接收，重要度被列为“主要”或“次要”的检验项目，检验后被判定为不合格的，一般都可以让步接收，不考虑拒收；B、让步接收按折扣标准执行；C、被判定为拒收（退货）的原料，采购部门应在36小时内要求供应商退回，逾期未退回的，作为废料处理，采购部门必须自行处理，不得占用堆场场地；D、考虑到矿土原料的特殊性，总经办每5日召集品管部、技术部、资财部相关人员召开一次原料会议，就相关问题进行协商，并形成会议纪要，各部门都应按会议纪要的决议执行；E、中途发生品质变异的，其以前所进的原料不作为呆滞料，技术部应给予使用，但品质变异后被判定为拒收（退货）而仍继续进料的，则其后所进原料为呆滞料，资财部应按30折扣给技术部使用。F、受政府行为影响的一些紧缺原料，如发生品质变异而判定为让步接收的，资财部可在原料会议上提出，经总经理特批后，可以不给予折扣。G、技术部如对品管部的判定有异议，如判为让步接收的，技术部认为应拒收（退货），可用电话反馈品管部或在原料会议上提出，经品管、技术、采购三方协商后，品管部应按会议决议执行。445进料管制之预防管理4451预防管理之重要性及目的在大量生产大量使用的工厂里，如果没有足够大的原料储存场地，光凭当天进料当天使用或有限周转原料的话，很容易因原料供应在质量与停工待料的矛盾中失去管制的严谨性，最后导致于勉强甚或放弃管制，而最终形成品质极不稳定之变异状况，如此，如果没有有效采取预防管理之措施的话，则很容易陷入恶性循环，且严重打击各类各级员工的工作士气，而为引导进入一个良性循环，且体现出品质之源流管理的精神有必要进行一些必要的预防管理措施，表面上看好像是增加成本或把事情变得更复杂，但这样做对一家大量生产且大量使用且没有足够储存空间的工厂是有绝对的必要性，所谓付出较少的的源流管理成本可以大量减少失败成本，我相信这笔经济帐谁都可以核算过来，不是吗4452预防管理之具体措施44521I、Q、C之线外品管的设置与实施。44522落实供应商之评鉴机制。44523落实供应商之表现评核机制。44524落实供应商之奖励机制。44525资材部肩负起原料均化作业之责任。制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第10页共22页制定日期2007年11月15日45制程管制之品质管制及变异反馈处理程序451制造阶段之品质管制（品质保证）观念4511落实（履行）品质是制造出来的品质责任思想。4512产品出来后大量检查是无用，应以预防为原则。4513运用统计方法加以管理制程的结果。4514遇有异常发生，迅速排除，使恢复正常，而确保制程能力以确保品质、交期、成本之稳定。所以制程管制之品质控制程序应调整做如下之改变452现场实施制程管制的作法4521第一个阶段（量试）整个流程中参数水准的验证/接收/遵守。各工序操作员工作业标准（工作内容、工作方法、工作时间、异常反馈、自主检查、统计制程实施）之订定。所需设备条件/人员需求之配置调动。检验方案之编定（确定）。4522第二个阶段（量产时之品管）自主检查巡回检查SPC之CA、CP、CPK值计算管制图之设定与绘制异常原因之追查与前期（初期）处置变异持续时会诊处置4523第三个阶段（制程分析与改善）制程能力之分析与评价改善对策之确定改善结果之追踪453制程管制之异常反馈及矫正系统4531定义突发性缺点如半成品中连续但间隔性且不规律发生的缺点，但其缺点为次要缺点及主要缺点者。检查预防4M过程大量检查合格品、查检/待评O、K4M过程少量检查O、K统计制程管制调整监看制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第11页共22页制定日期2007年11月15日突发性严重缺点如半成品中连续但间隔性且不规律发生的重大缺点，但其缺点为严重性缺点者。经常性缺点如半成品中连续但间隔性且不规律发生的缺点，但其缺点为主要及次要缺点者。经常性严重缺点虽比率不高，但同一现象持续产生，扣作人员未能及时有效地予以矫正者，且其缺点为严重性缺点者。非机遇性原因之变异又称为特殊原因、局部原因、可避免原因、人为原因。机遇性原因之变异又称为共同原因、一般原因、不可避免原因、非人为操作上的原因。4532异常回馈及矫正系统操作人员品检人员现场班长现场课长跟线压机/窑炉技术员技术主管品管主管生产最高主管技术最高主管仲裁者异常发现者为操作人员时备注（1）如到了跟线技术员手上尚无法排除时得依此路径再向上一层级人员请求指导后排除之。（2）如遇有严重性缺点时则必须在规定最短时限内报请上级核示以决定是否停线后调整好再生产。（非机遇性原因之变异）突发性缺点及严重缺点异常发现者为品管人员时备注（1）如为品检人员发现所开出之异常通知书现场班长必须无条件接收，不得以任何理由与品管人员争吵或拒收通知单。（2）同上（1）（3）同上（2）异常发现者为操作人员时（机遇性原因之变异）经常性缺点及严重缺点异常发现者为品管人员备注（1）品检人员所开立之异常通知书现场跟线技术员必须无条件接收。（2）其余规定同上。发现反应路线传送到达排除执行解决对策异常排除执行路线异常通知（书）拟定解决对策临时会及决策制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号OKOKOKNN或OKOKNN或NOKNOKOKOKNNN同上品质控制及变异反馈之处理程序页次第12页共22页制定日期2007年11月15日4533变异现象之界定缺点类型异常或变异属性工段别半成品名称品质特性项目严重主要次要变异现象突发性缺点突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性机遇性某一球偶尔有残渣率同配方或同色浆大部分都有含水率某一球偶尔有某一球偶尔有比重同配方或同色浆大部分都有某一球偶尔有泥浆、色浆流速同配方或同色浆（包括假浓）大部分都有某一球偶尔有泥浆化学组成同配方大部分有（含沉淀）含水率某一桶偶尔有流速某一桶偶尔有制浆工段泥色浆比重某一桶偶尔有含水率间隔性颗粒级配间隔性容重间隔性偶尔有制粉工段粉料杂质一批中大部分有残渣率某一球偶尔有含水率某一球偶尔有比重某一球偶尔有（出磨）釉水流速某一球偶尔有（包括假浓）某道印花釉偶尔有残渣率大部分印花釉都有未占度某道印花釉偶尔有比重某道印花釉偶尔有某道印花釉偶尔有制釉工段印花釉流速某道印花釉续都有制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第13页共22页制定日期2007年11月15日缺点类型异常或变异属性工段别半成品名称品质特性项目严重主要次要变异现象突发性缺点突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性缺点机遇性缺点同色号偶尔有重量同色号在满足厚度要求下一直超标或低标厚度某色号偶尔有（包括卡模）且间歇性同色号或同配方偶尔有抗折强度同色号或同配方经常有同色号偶尔有坯粉同色号经常有同色号偶尔有粘模同色号需频繁擦模同模具偶尔有（经刮刷后）毛边同模具经刮刷后仍一直有换产品时偶尔有，经调整基本没有夹层夹边一直调整（包括降压次）仍有，需换模或换粉料磕碰缺角主要表现在模具、翻坯及输送线上，调整后一般为偶尔有某几片模芯有，换后基本没有脱胶大部分模芯有，更换频次高压制工段生坯外观质量点差一般表现为间隔性及时间段特点，压机及粉料都有可能产生干后水份一般表现为间歇性、偶尔性或某时段一直有某时段偶尔有干坯表面温度调整后一直有同色号或同配方偶尔有干坯抗折强度同色号或同配方一直有一般表现为间歇性，调整后基本没有磕碰缺角某时间段一直有同色号偶尔有，一般表现为机械裂烘干工段干坯暗裂同色号一直有，机械裂、干燥裂均有可能，也可能与粉料有关制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第14页共22页制定日期2007年11月15日缺点类型异常或变异属性工段别半成品名称品质特性项目严重主要次要变异现象突发性缺点突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性缺点机遇性缺点比重一般表现为偶尔有且间歇性流速一般表现为偶尔有且间歇性施釉釉水施釉量一般表现为偶尔有且间歇性桔釉在满足坯温及喷水量要求下，一般表现为同色号经常有或一直有滴釉一般表现为偶尔有同色号偶尔有针孔毛孔在满足坯温、喷水量要求下仍一直有落脏一般表现为偶尔有施釉印花工段釉坯磕碰缺角一般表现为偶尔有缩釉剥釉一般为同色号经常或一直有釉面不平一般表现为经调整后仍一直有无釉一般为偶尔有或某时段有偶尔有釉坯入窑水份某时段或某色号一直有一般为偶尔有磕碰缺角某时段某道印花经常有粘网一般为偶尔有跑花调整后一般为偶尔有无花一般为偶尔有阴阳色某色号某道印花经常有施釉印花工段印花坯线条某道印花一般为偶尔有制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第15页共22页制定日期2007年11月15日缺点类型异常或变异属性工段别半成品成品名称品质特性项目严重主要次要变异现象突发性缺点突发性严重缺点经常性缺点经常性严重缺点非机遇性缺点机遇性缺点长短不稳定或某几个模芯经常有长短同色号一直超长或一直偏短同色号偶尔有弯翘某时段一直有或同色号一直有某几片模芯在某时段经常有大小头、刀弯、胖腰、缩腰同色号一直有落脏一般为偶尔有偶尔有裂纹同色号经常有缺角磕碰一般为偶尔有偶尔有暗炸同色号某时段（如空窑）一直有某时段偶尔有色差从换产后一直调整仍无法确认熔洞一般为某色号有，大部分因粉料引起某色号偶尔有斑点黑点某时段一直有某时段或某色号偶尔有吸水率某色号一直有某时段或某色号偶尔有破坏强度某色号一直有某色号偶尔有烧成工段成品断裂模数某色号一直有制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第16页共22页制定日期2007年11月15日454制程管制之统计制程管制的实施4541本公司实施统计制程管制之重要性及目的45411为充分体现本公司品质管制之机制从过去死后验尸的状态真正进入预防管理状态，统计制程管制的实施是现今品质管理技术中最有效的方法，而这个方法才是真正体现出品质控制之源流管理的精神。45412统计制程管制对企业及制程控制而言所可以产生的具体功效与效益如下经济性有效地采用抽样检验，预估不良举，得以控制成本，使制程稳定，生产状况可以预测，而能掌握品质、成本、交期。预警性/时效性制程的异常趋势可及时实行改善对策，预防整批不良，以减少浪费，且由作业人员在接绘制管制图，提供一个较为可靠的资料，以决定何时应该采取对策，适时改善品质变异之情事。可分辨共同原因与特殊原因，做到从宏观到微观全面性实地了解品质状况，建立一个责任明确且能有效沟通的平台与管道。可以间接促使操作人员自主检验的落实。4542统计制程管制实施各单位各层人员之责任45421高层主管人员了解统计制程管制之重要性，并贯彻要求各部门各层人员之遵行，支持实施时的障碍与困难之突破，并制定相关的品质政策与目标。45422品管最高主管负责安排整个统计制程管制机制之实施活动（含培训之安排、设备的准备、管理办法）的制定，并于实施后负责安排整个品质问题的界定及权责判到，监督相关部门及人员对SPC的执行状况，召开实施之检讨会议提出再次提升的目标和要求。45423技术部门及制造部门最高主管负责要求自身人员对SPC的支持与学习，于实施后观看本部门对SPC之落实情形，便于自行及时发现和解决问题，促使SPC的最成功。45424制造部门一线主管及时观看本部门SPC实施及产品品质状况，便于自行及时发现和解决问题，并提前解决实行的问题障碍。45425Q、C及自检人员负责依检验规程之规定进行巡检及自主检验，并将检验好的数据做成最原始的品质记录并计算/绘制管制图。45426品管基层主管品管基层主管要兼任QA或QE人员之责任，负责及时监控（得用各种SPC图形）各生产线各工段之品质状况，以便于制造部门一线主管或操作人员在看不出问题时能更准确有效地提醒他们是否应该采取改善措施，并每日做出总结报告。制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第17页共22页制定日期2007年11月15日4543统计制程管制实施之运作流程制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品管/操作人员收集各生产线、各产品、各工段各项特性值原始数据进SPCQE/品管/操作人员SPC将数据转换成各种直观图形时时监控各生产线各工段、各产品之品质状况QE/品管/操作人员/一线主管分析判读各种图形，并确认数据真实性从众多原因中找出最大原因找出下一步可以的可能品质变化状况技术员/一线主管/操作员改善对策的采取执行有问题否及时通知主管、技术工务人采取措施注意时时监控改善后品质状况继续生产的监控标准化具体量测数值，不良个数及原因管制图、推移图、柏拉图、直方图等不良率、CA、CP、CPK管制图形判谈直方/柏拉图分析有无效果或效果是否明显立即采取其他措施或调整部分参数跟线技术员有无有品质控制及变异反馈之处理程序页次第18页共22页制定日期2007年11月15日455半成品的检验项目、重要度和判定标准如下表重要性序号半成品名称检验项目重要主要次要判定标准备注残渣率含水率比重流速按泥浆、色浆工艺参数标准1泥浆化学组成按各配方泥浆化学组成标准残渣率含水率比重2色浆流速含水率按泥浆、色浆工艺参数标准流速供参考，不判定3泥色浆比重供参考，不判定残渣率含水率比重4（出磨）釉水流速按（出磨）釉水工艺参数标准残渣率粘度比重5印花釉流速按印花釉工艺参数标准含水率颗粒级配按粉料工艺参数标准容重供参考，暂不判定6粉料杂质不允许制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第19页共22页制定日期2007年11月15日重要性序号半成品名称检验项目重要主要次要判定标准备注重量按生坯重量标准厚度按生坯厚度标准抗折强度按生坯抗折强度标准粘模不允许毛边刮好，无刺感坯粉不明显缺角不允许夹层、夹边不允许点差不严重7生坯外观质量脱胶不明显干后水份干坯表面温度按工艺参数标准8干坯干坯抗折强度按干坯抗折强度标准釉水比重釉水流速施釉釉水施釉量按生产通知单桔釉不明显滴釉不允许针孔、毛孔不严重落脏不允许磕缺、缺角不允许釉面不平不严重9釉坯外观质量无釉不允许磕碰、缺角不允许粘网不允许跑花花纹清晰无花不允许阴阳色不严重10印花坯外观质量线条不允许制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第20页共22页制定日期2007年11月15日456品质变异反馈与处理4561泥浆、色浆A泥浆、色浆的残渣率、含水率、比重、流速、不符合标准要求，品管部不得开具“卸浆通知单”，制浆课必须调整合格后方可卸浆的，私自卸浆的，品管部对责任人及基直接上级视情节轻重给予处罚；B泥浆、色浆出现假浓、沉淀等，制浆课应立即开具“工作联系单”通知技术部坯土技术员，技术员在接单后的1小时内必须给予解决，如一时无法解决又不能长时间等待不卸浆（否则泥浆会沉淀），技术员可在“卸浆通知单”上签名通知卸浆，无技术员或技术部经理签名不得卸浆，但坯土技术员应进行试验，找出假浓或沉淀的原因，并在第二天投罐时给予解决，否则一切后果由坯土技术员承担；C如假浓、沉淀是因未按投罐单投料（包括添加剂）引起，其一切后果由制浆承担，但坯土技术员接到请求时，应给予支撑解决，如无法解决，须品管部同意方可卸浆，品管部对责任人及直接上级视情节轻重给予处理；D泥浆化学组成不符合标准要求，品管部应在化分后的12小时内（紧急情况可立即电话通知）将“化学分析报告单”送达技术部坯土技术员，技术员随后应进行调查或试验分析，找出真正原因并给予解决（包括调整配方）。4562泥色浆主要控制含水率，因在泥浆配色冲洗色浆管道时易产生含水率超标，但一旦超标，就难以调整，因此制造三部加强内部管是关键。4563出磨釉水制釉课自主检验,品管部进行抽检球磨卸浆时或釉水桶或釉水车。A如抽检晨检验项目不符合标准要求，但此时已经卸浆，品管部开具“品质变异通知单”，要求制釉课提出整改措施，并按成本考核制度执行处罚；B如釉水出现假浓，卸釉水时制釉课应是报本部经理，并通知釉水技术员处理。釉水技术员应配合制釉课调查投罐情况（包括添加剂），如第二罐仍出现镅浓，技术员应进行试验，找出真正原因，并给予解决；C在生产线上出现釉水假浓，由制釉课承担一切后果。4564印花釉分辊筒印花釉和平板印花釉,辊筒印花釉测流速S,平板印花釉测粘度MPAS,其它项目相同。A技术员在调配好后进行自主检验,品管部在生产线上检验，送到线上使用的印花釉,残渣率必须符合标准要求，否则由印花技术员（技术部）承担责任；B送到线上使用的印花釉，流速或粘度可在生产通知单中体现，技术员必须注明添加稀油的种类及用法，印花工必须遵照执行。4565粉料制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反馈之处理程序页次第21页共22页制定日期2007年11月15日品管部抽检时，粉料课制粉工段的粉料按内控标准执行。A喷雾干燥塔喷粉时，对粉料进行自主检验，发现品质变异立即进行调整，如出现反复波动，应上报班长课长经理，调查原因并予以解决，属泥浆质量问题，由本部经理处理，也可反馈技术部或品管部协助处理。B压机所使用的粉料，含水率和颗粒级配如不符合标准要求。在未实行自主检验前品管员应在10分钟内通知窑炉班长或压机工，由窑炉班长电话通知粉料课送粉工段班长，送粉班长必须在30分钟内到压机处监督品管员（品管员必须通知品管班长一起到场）用备份样本进行复检，否则视为默认，品管部按成本考核制度执行。送粉班长重新取样或自