QJES管理手册

内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册1内蒙古新华建建设集团有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系QJES管理手册（含程序文件）第A版编写依据GB/T190012008/ISO90012008质量管理体系要求GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范GB/T240012004/ISO140012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011职业健康安全管理体系规范编号XHJQJES0编制审核批准发放号20160301发布20160301实施内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册2管理手册目录标准对照手册编号目录/文件编号GB/T190012008GB/504302007GB/T140012004GB/T280012011页码01批准页（封面）102目录2403企业简介504管理手册批准令、管理者代表任命、事务代表聘任书55243441441613范围、引用标准和术语1/11/1221174QJES管理体系要求434441总要求4131/344141421文件要求42133422QJES管理手册422333444444423文件控制42335445445424记录控制424354544548文件控制程序XHJQJES41423351011记录控制程序XHJQJES42424353125管理职责5444144151管理承诺5132152以顾客为关注焦点52/72132143243253质量、环境和职业健康安全方针533242421354管理策划5433541QJES目标、指标及管理方案54132433433542QJES管理体系策划542/85133434QJ质量管理体系33环境管理体系4职业健康安全管理体系414QJES方针5332424215QJES目标、指标5413243343316QJES目标分解5423243343317职责、权限与沟通5514344144118551组织机构图5514244144118管理职责分配表/质量QJ、环境、职安551424414411921552管理者代表、部门职责552422441441553信息交流与协商沟通553/723131/132443/44356管理评审56132464657法律、法规与其他环境要求56324324322224目标、指标和管理方案控制程序XHJQJES51324334332526环境因素识别与评价控制程序XHJQJES524312729危害辨识、风险评价和风险控制程序XHJQJES534313034信息交流与协商沟通控制程序XHJQJES541324434433536管理评审控制程序XHJQJES5513346463738法律法规和其他要求及合规性评价程序XHJQJES5632432/452432/4523940内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册3管理手册目录标准对照手册编号目录/文件编号GB/T190012008GB/504302007GB/T140012004GB/T280012011页码6资源管理XHJQJES6644144161资源提供61644144162人力资源6252/5344244263基础设施6361/62/6344144164工作环境64844414414142人力资源控制程序XHJQJES6154424424344施工机具管理程序XHJQJES62644644645467产品实现与环境安全运行控制XHJQJES7444471质量管理策划与环境职安运行的策划71101/1024472与顾客有关的过程、投标及合同管理72/721371432/446432/446721投标及签约、与产品有关要求的确定72446446722投标及签约、与产品有关要求的评审72446446723与顾客、发包方的沟通72446446724合同管理7344644673设计和开发73734464464774采购7481741采购过程82/9446446742采购信息81446446743建筑材料、构配件和设备等采购产品的验收83/9446446744建筑材料、构配件和设备的现场管理84446446745发包方提供的建筑材料、构配件和设备85446446484975工程项目施工质量管理7510/93751施工和服务提供的控制101/93446446752施工准备及施工过程质量控制104/105/84446446753标识及可追溯性管理105446446754顾客财产及与建设有关方的沟通105/85446446755产品防护105/85446446756服务10644644676监视和测量设备控制7611545145177分包管理741944644678环境和职业健康安全运行控制44644679应急准备和响应10234474475054合同管理控制程序XHJQJES7175556采购控制程序XHJQJES7285758施工管理控制程序XHJQJES731055964环境与安全运行控制程序XHJQJES746566内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册4施工过程安全管理控制程序XHJQJES75676869管理手册目录标准对照手册编号目录/文件编号GB/T190012008GB/504302007GB/T140012004GB/T280012011页码员工健康与劳动安全管理程序XHJQJES7870固体废弃物管理程序XHJQJES7971资源能源管理控制程序XHJQJES71072相关方的管理程序XHJQJES7117374应急准备与响应控制程序XHJQJES71275788测量、分析和改进XHJQJES8454581总则81121/13182监视和测量8211821顾客满意监视和测量821106/122/132451451822内部审核822122454454823过程的监视和测量82393/112/122824施工质量检查与验收824113451/452451825环境绩效的监视和测量82122826职业健康安全绩效的监视和测量82122451/4524517981827合规性及其他评价5383事故、事件、不符合控制83114453/447453/44784质量信息的收集分析与利用8413245185改进85106453851持续改进132851852纠正措施852132453853预防措施85313245382内部审核控制程序XHJQJES811228384监视和测量控制程序XHJQJES82118587不符合控制程序XHJQJES831138889纠正和预防措施控制程序XHJQJES841329091内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册5题目企业简介ISO9001GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康安全管理体系文件编号XHJQJES03版本号A修订号0管理手册页数共1页企业简介内蒙古新华建建设集团有限公司为国家一级总承包企业，以房地产和建筑施工为主，具有市政工程、土石方和钢结构工程施工资质；公司下设典当融资业务、地质勘察设计、物业管理、防盗门和铝合金门窗制作等公司。公司拥有固定资产6851万元，动力装备率65千瓦/人，技术装备率14万元/人，同时配有完备的检测、测量仪器。公司专业人员齐全，技术力量雄厚，施工队伍精良，机具设备配套。公司现有员工325余名，其中各类经济技术管理人员305人，取得中级以上工程技术职称的人员有104人，具有二级以上注册建造师42人。公司年生产能力为2亿元人民币以上。面对竞争日益激烈的市场和用户对工程质量要求的进一步提高，公司以建立现代企业制度为起点，建立健全了一套完整的质量管理体系。公司以“务实求严，艰苦创业，同心协力，优质服务”的企业精神和“质量第一，用户至上，文明施工，服务社会”的职业道德，赢得了社会的信誉。公司近几年来先后承建了内蒙古西部地区一批重点工业项目。主要有西卓子山水泥厂2000MT/D技改工程及余热发电厂土建工程、三美硅铁厂、内蒙古海吉氯碱工程、内蒙古海鑫电石厂、内蒙古众兴60万吨/A清洁型焦电工程、中润镁业主厂房及配电车间。在公用民用建设方面有乌海市党政办公大楼、乌海市机场航站楼、市文体中心、交通局广电局报社联合楼、乌海市人民医院、现代医院、万联商厦、新天地大厦及新天地住宅小区、新华园A区、B区住宅小区、锦绣花园小区住宅楼、新加坡花园R3、R4楼、方圆A区住宅小区、方圆B区住宅小区、方兴家园住宅小区等项目。在市政建设方面有人民广场、学府街大道、建设路、新华大街等新建改建项目。其中人民医院门诊楼、乌海市党政办公大楼、新华园1、2住宅楼、乌海市机场航站楼、新华园B区8住宅楼被评为自治区级优质样板工程；乌海市煤管局住宅楼被评为自治内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册6区优秀施工工程；乌海市党政府办公楼、乌海市交通局广电局报社联合楼、乌海市机场航站楼、中环广场、方兴家园住宅小区等工程被评为自治区级建筑施工安全文明工地；新加坡花园R3、R4楼、方圆B区住宅小区被评为自治区级建筑施工安全文明示范工地。为实现“低价位、高质量、以质量求生存；守合同、重信用、以信誉求发展；抓安全、严管理、以管理求效益；开工前为用户着想，施工中对用户负责，交工后使用户满意。”的企业宗旨，公司进行一系列企业内部改革，提高了企业整体素质和管理水平，强化了质量意识、安全意识、服务意识、使企业走上了规范、健康的发展道路。公司将一如既往，坚持企业宗旨，全面弘扬企业精神，持续改进发展管理体系，不断捉高整体实力，在新世纪的建设中发挥积极的作用。通讯地址内蒙古乌海市海勃湾区海拉北路52号邮编016000电话04732086628传真04732086628内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册7题目管理手册发布令、管理者代表任命书、事务代表聘任书ISO9001GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康安全管理体系文件编号XHJQJES04版本号A修订号0管理手册页数共1页QJES管理手册批准发布令内蒙古新华建建设集团有限公司为规范和不断提高本公司管理水平和施工、服务质量，最大程度地满足客户要求，本公司依据ISO90012008质量管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、ISO140012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系规范标准建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，并根据本公司实际，编制了QJES管理手册。手册阐明了本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，并对公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续改进其有效性提出了要求，其目的是为使公司的项目工程和服务满足顾客要求和适用的法律法规的要求，旨在增强顾客满意；同时也是为积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在施工、服务和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全预防对策措施，减少施工和服务对生态系统干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险，从而实现公司的环境管理水平及职业健康安全水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。手册是本公司作为质量、环境和职业健康安全管理的纲领和准则，要认真贯彻实施。现正式批准发布A版QJES管理手册，自20160301日起实施。要求全体员工认真学习并严格遵守和贯彻执行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，推动公司管理体系持续改进。程序文件、质量管理制度及其他管理体系文件与管理手册同时发布，具有同等效力。管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和实施，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运行的领导，推动管理体系的有效运行和持续改进，特任命张生祯为本公司的质量、环境和职业健康安全管理者代表，管理者代表职责如下按标准要求建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，领导和组织内部审核，协调解决体系运行过程中的重要问题。向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况及任何改进的需求以供评审，并为改进提供依据。确保教育全体员工提高满足顾客要求及满足法律法规和其他要求的意识。负责管理体系有关事宜的外部联络工作。望全体员工服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保管理体系有效运行和持续改进。事务代表聘任书为贯彻执行GB/T280012011职业健康安全管理体系规范标准，经公司全体员工民主选举，聘任刘瑶、王静、贺秀梅当选为内蒙古新华建建设集团有限公司职业健康安全事务代表，并代表员工参与如下职业健康安全事务，并就如下方面进行协商1、参与职业健康安全管理体系的建立、实施的运行工作。2、参加职业健康安全方针、目标、指标的制定、修订和讨论。3、参与危险源辩识、对员工自身活动有关的风险评价和风险控制进行评审。4、参加与安全有关各种活动，收集员工有关职业健康安全的意见和建议，并代表员工与各管理层进行协商处理；5、严格履行事务代表职责，以确保职业健康安全等管理体系有效运行。总经理徐涛2016031内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册8题目范围、引用标准和术语ISO9001GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康安全管理体系文件编号XHJQJES13版本号A修订号0管理手册页数共1页1适用范围用于证实本公司有能力稳定地提供满足客户的要求及证实本公司专业施工、服务的能力和遵守质量、环境、职业健康安全法律法规的能力；通过体系方法的有效应用，包括持续改进体系、预防不合格以及保证客户与相关的法律法规的要求，增强客户满意。QJES管理手册适用于公司建筑施工及安装工程（壹级资质）等活动中所涉及到的有关质量、环境和职业健康安全管理的控制。在所涉及到的区域内，公司全体员工都应遵守本手册规定的要求。QJES管理手册对内是公司质量、环境和职业健康安全管理工作中的法规性文件，对外可作为向相关方证实本公司质量、环境和职业健康安全管理能力，并作为第三方审核的依据。QJES管理手册由安质部归口管理，由公司总经理批准后下发实施。2QJES管理手册引用标准本手册的编写依据标准ISO90012008质量管理体系要求GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范SO140012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011职业健康安全管理体系规范施工行业标准1混凝土结构设计规范GB5001020102建筑抗震设计规范GB5001120103建筑设计防火规范GB5001620144钢结构设计规范GB5001720035建筑工程施工质量验收统一标准GB5030020136混凝土结构工程施工质量验收规范2016年版GB502042016，自2016年9月1日起实施。7砌体结构工程施工质量验收规范GB5020320148建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ13020119建筑施工模板安全技术规范JGJ162200810地下工程防水技术规范GB50208201111建设工程施工现场供用电安全规范GB50194199312给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50141200813电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GB50147201014建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ215201015铝合金门窗工程技术规范JGJ214201016混凝土质量控制标准GB50164201117建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202200218大体积混凝土施工规范GB50496200919建筑电气工程施工质量验收规范（2012版）GB50303200220钢结构工程施工质量验收规范GB50205200121施工现场临时用电安全技术规范（附条文说明）JGJ46200522地下防水工程质量验收规范GB50208201123建筑地面工程施工质量验收规范GB50209201024建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210200125建筑工程抗震设防分类标准GB50223200826建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242200227通风与空调工程施工质量验收规范GB502432002内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册928自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261200529气体灭火系统施工及验收规范GB50263200730给水排水管道工程施工及验收规范GB50268200831制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274201032起重设备安装工程施工及验收规范GB50278201033民用建筑可靠性鉴定标准（2013版）GB50292199934地下铁道工程施工及验收规范GB50299199935电梯工程施工质量验收规范GB50310200236综合布线系统工程设计规范GB50311200737综合布线系统工程验收规范GB50312200738建设工程监理规范GB/T50319201339民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）GB50325201040住宅装饰装修工程施工规范GB50327200141火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166200742建筑内部装修防火施工质量验收规范GB50354200543民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364200544消防通信指挥系统施工及验收规范GB50401200745建筑节能工程施工质量验收规范GB50411200746城市轨道交通技术规范GB50490200947高层民用建筑设计防火规范GB50016201448建筑基坑工程监测技术规范GB50497200949建筑结构加固工程施工质量验收规范GB50550201050建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601201051房屋建筑制图统一标准GB/T50001201052砌体工程现场检测技术标准GB/T50315201153建设工程项目管理规范GB/T50326200654建筑工程文件归档整理规范GB/T50328201455混凝土结构耐久性设计规范GB/T50476200856建筑施工组织设计规范GB/T50502200957城市园林绿化评价标准GB/T50563201058民用建筑太阳能热水系统评价标准GB/T50604201059钢结构现场检测技术标准GB/T50621201060水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97198761混凝土强度检验评定标准GB/T50107201062钢筋机械连接技术规程（附条文说明）JGJ107201063高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3201064高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6201165空间网格结构技术规程JGJ7201066轻骨料混凝土结构技术规程（附条文说明）JGJ12200667钢筋焊接及验收规程JGJ18201268建筑机械使用安全技术规程JGJ33201269屋面工程质量验收规范GB50207201270普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（附条文说明）JGJ52200671普通混凝土配合比设计规程JGJ55201172建筑施工安全检查标准JGJ59201173混凝土用水标准（附条文说明）JGJ63200674人民防空工程施工及验收规范GB50134200475建筑地基处理技术规范JGJ79201276施工高处作业安全技术规范JGJ80199177结构焊接规范GB50661201178结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82201179力钢筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ852010内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册1080门架及井架物料提升机安全技术规程JGJ88201081建筑桩基技术规范JGJ94200882冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ95201183钢框胶合板模板技术规程JGJ96201184砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98201085高层民用建筑钢结构技术规程JGJ999886玻璃幕墙工程技术规范JGJ102200387塑料门窗工程技术规程JGJ103200888混凝土外加剂应用技术规范GB50119201389建筑基桩检测技术规范JGJ106201490钢筋机械连接技术规程（附条文说明）JGJ107201091建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110200892建筑玻璃应用技术规程JGJ113200993钢筋焊接网混凝土结构技术规程（附条文说明）JGJ114201494建筑抗震加固技术规程JGJ116200995建筑基坑支护技术规程JGJ120201296外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ1262016，自2016年9月1日起实施97建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128201098外墙保温工程技术规程JGJ144200899混凝土异型柱结构技术规程（附条文说明）JGJ1492006100建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ1662008101建筑施工塔式起重机安装、使用拆卸安全技术规程JGJ1962010102建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ2022010103蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T172008104回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T232011105钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T272001106居住建筑节能监测标准JGJ/T1322009107玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T1392001108建筑工程资料管理规程JGJ/T1852009109塔式起重机混凝土基础工程技术规程JGJ/T1872009110施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T1882009111建筑起重机械安全评估技术规程JGJ/T1892009112建筑材料术语标准JGJ/T1912009113型钢混凝土搅拌墙技术规程JGJ/T1992010114建设电子文件与电子档案管理规范（附条文说明）CJJ/T11720073术语引用ISO90002005质量管理体系基础和术语、ISO90012008质量管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、ISO140012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系规范中相关术语。公司内蒙古新华建建设集团有限公司。缩写XHJQJ工程建设施工企业质量管理体系缩写；E环境管理体系缩写；H职业健康安全管理体系缩写。A）投标指供方应邀做出提供满足合同的要求的报盘。B）合同指供方和顾客之间以任何方式传递的双方满意的要求。在合同情况下，本公司可称为“承包方”或“供方”。C）施工过程包括工程施工过程。D）手册中出现的术语“产品”，也可指“服务”。E）相关方关注我公司质量、环境和职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。F）四不放过指事故原因未查清不放过；内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册11事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。G）施工组织设计是指导建筑施工及安装工程（壹级资质）全过程的技术管理文件。H）施工方案针对工程项目中的某一个重点部位和工序等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。I）事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。J）职业病指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。K）关键岗位人员指与质量、环境和职业健康安全管理及其与重大环境、安全因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。L）技术交底建筑施工企业技术管理制度之一M）交底的内容大体是工程概况；设计要求；图纸做法；“施工组织设计”与“施工方案”的要求；设计变更和洽商；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。N）特殊过程指结果不易或不能经济地通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。本公司特殊过程为A、施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。如焊接预应力张拉等。B、产品使用或服务交付后问题才显现出来。如防水工程、等。C、不宜用后续的检测加验证的过程。如隐蔽工程、桩墓施工过程等。内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册124质量、环境和职业健康安全管理体系要求本公司按照ISO90012008、GB/T50430、ISO140012004和GB/T280012011标准建立质量、环境和职业健康安全管理体系（以ISO90012008标准为主线，融入GB/T50430、ISO140012004标准和GB/T280012011标准要素的要求，简称QJES管理体系）。通过体系的建立、实施和保持，预防和控制施工不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。41总要求为实现质量、环境和职业健康安全方针及目标、指标，满足顾客及其他相关方要求，建立、实施、保持文件化的管理体系，以对本企业从事的工程施工调试的全过程进行控制。411管理体系要求A明确了文件的范围以及对文件和记录的控制；B明确了本公司内部组织结构设置以及各部门职责、权限，规定每个岗位的职责，充分发挥管理者代表和每个员工的作用。C确定了质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程和适用性，这些过程的顺序和它们之间的相互关系以及所需的测量准则和方法，以确保这些过程有效运作和控制；D确保通过调查和分析可获得必需的资源和信息以支持这些过程的运作和对这些过程进行管理并实施监控，从而实现本公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标。E测量、监控和分析这些过程以及对环境绩效和职业健康安全绩效进行监测，进行内审和管理评审，实施必要的措施，以实现所策划的结果和过程的持续改进。这些过程的建立包括质量管理体系的管理职责、资源提供、工程项目实现、检查与验收、测量分析和改进过程，及环境、职业健康安全管理体系的方针、策划、实施和运行、检查和纠正、管理评审五个过程。412本公司管理体系范围公司位置内蒙古乌海市海勃湾区海拉北路52号产品范围Q建筑施工及安装工程（壹级资质）E建筑施工及安装工程（壹级资质）相关环境管理活动。S建筑施工及安装工程（壹级资质）相关职业健康安全管理活动。413删减说明A由于本公司是依据建设单位提供的设计图纸进行施工和管理，为顾客提供满足法律法规要求、符合设计文件要求和施工合同要求的建筑产品，在本公司的施工生产过程中没有设计和开发环节，故不受GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范中的103条款的约束。同时，GB/T190012008标准中73设计和开发过程，也不适用于本公司，故此予以删减。BGB/T240012004和GB/T280012011的所有要素的全部要求适用于本公司。C外包过程劳务分包、专业分包42文件要求421总则公司管理体系文件分为三个层次（其中手册和程序合编）第一层次QJES管理手册，包括质量、环境和职业健康安全方针、目标；规定了管理体系的基本结构，按照管理方针、目标，按体系标准要求对管理体系进行描述；第二层次程序文件；对实施管理体系要素所涉及各职能部门、岗位的活动所规定方法程序的描述；第三层次质量管理制度、体系运行记录；确保过程的有效策划、运行和控制所需的其他支持性文件等。422QJES管理手册QJES管理手册依据ISO90012008、GB/T504302007、ISO140012004和GB/T280012011标准的要求及本公司实际而编写，目的是确定公司管理方针、目标、程序和要求，建立并实施有效的质量、环境和职业健康安全管理体系。公司管理体系范围包括建筑工程施工工程施工与服务等管理活动及要求，手册对形成文件程序、制度进行了引用、描述了过程顺序及相互作用，反映了公司质量、环境和职业健康安全题目4QJES管理体系要求ISO9001GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康安全管理体系文件编号XHJQJES4版本号A修订号0管理手册页数共2页内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册13管理体系的总体框架和思路。通过对公司方针、目标及管理方案的描述，展示了公司管理体系的总体原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责的权限。423文件控制本公司文件管理执行文件控制程序。424记录控制本公司记录管理执行文件控制程序。1目的和适用范围办公室为了对文件编制、审核、批准、发放、更改、再批准、标识和处置等有效地控制，保持QJES管理体系文件的充分与适宜，制定本程序。本程序文件适用于公司各科室与QJES管理体系要求有关的文件。2规范性引用文件记录控制程序3术语和定义31文件是指与本公司各项工作密切相关，在日常行政管理和业务工作中形成的各类具有法定效力和规范体式的文书。311内部文件是指本公司内部形成的决定、通知、通报、报告、请示、批复、会议纪要、函件等相关文件材料。312外来文件3121与本公司有关的国家法律、法规、规章、行业的各种标准、规范合同及上级单位有关规定文件；3122其它单位提供的与本公司相关的文件。313QJES管理体系文件QJES管理手册、程序文件、三层次文件等。32受控文件编制、批准、标识、使用、更改、作废均在控制状态下的文件。33非受控文件使用、更改、回收和处置不在控制下的文件。4职责41总经理负责管理方针、QJES管理目标和QJES管理手册的审批。42管理者代表负责对程序文件的审批，负责批准确定体系文件的发放范围。43办公室431负责文件编制过程中对文件内容的审核，及与相关部门的沟通。432负责对文件管理过程进行控制、监督检查，内部文件的核稿，签章工作；负责文件、记录的立卷归档工作。433负责对外来文件的接收、登记及使用范围的确定。44各部门负责相关文件的接收和使用。5工作程序公司文件分为外来文件、内部文件两种，管理制度、办法等红头文件均按照政府、总公司等的具体要求进行管理控制；记录按照记录控制程序进行管理控制。51外来文件的管理控制511外来文件传递、获取办公室对涉及到的质量/环境/安全有关法律、法规、规章及行业标准、规范等进行获取、更新；安质部对涉及到的环境安全有关法律、法规、规章及行业标准、规范等进行获取、更新。512外来文件接收办公室及各相关部门对有关的文件进行接收。513外来文件登记办公室随时汇总外来文件清单、建立标识、进行计算机入库登记并及时对公司文件库进行更新。514外来文件拟办外来文件由办公室提出拟办意见，并按领导批示对文件及时办理。题目文件控制程序ISO9001GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康安全管理体系文件编号XHJQJES41版本号A修订号0程序文件页数共3页内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册14515外来文件承办根据领导批示的拟办意见交给相关部门办理。516外来文件的保存办公室负责对涉及的QJES外来文件按相关规定进行归档保存。52内部文件的管理控制521内部文件的编制内部文件由公司相关部门编制，拟稿人要按照现行政策、法规和上级文件及公司规定的要求编写文件，确保文件的适宜性、充分性和有效性。5211管理目标、管理方针由最高管理者组织制定、发布；5212QJES管理手册由工程部编写，管理者代表审核，最高管理者批准；5213程序文件由各相关部门人员编写，各部门负责人审核，最高管理者批准；5214第三层文件由公司各相关部门编写，相关部门负责人审核，公司领导批准；5215电子文件按照公司内部办公系统要求实施。522文件审核先由各部门负责人对内部文件进行初步审核批准，再由管理者代表负责对内部文件的内容、文字、语法及行文规范进行审核。523文件的签发、会签经各部门相关负责人员审核后将文稿送公司领导签发、会签。524文件标识办公室对体系文件统一标识、编号，并填写公司和本部门的受控文件清单，各部门填写本部门的受控文件清单。1）QJES管理手册XHJQJES0，XHJ代表内蒙古新华建建设集团有限公司的拼音缩写QJES代表质量/T50430/环境/安全管理手册英文缩写0代表质量手册代码2）程序文件XHJQJESXXX，XHJ，XXX代表手册章节程序文件序号。3）三层次文件XHJ/ZG，ZG代表GB/T50430方面的质量管理制度，代表文件流水号XHJ/EH，EH代表环境和职安方面的管理文件，代表文件流水号。其他按文件发布的责任部门代号进行文件发布和编号。4运行记录XHJ/JL，JL代表质量记录代表文件流水号；XHJ/EH，EH代表环境、职安记录代表文件流水号。525文件打印校对经领导签发的内部文件交办公室，并确认文件是否经过批准，是否具有文件的标识。526文件印刷文件经校对后正式打印、复印。527文件盖章办公室对使用的QJES管理体系文件（手册、程序文件）要加盖“受控”章，对向认证机构提供的体系文件也要加盖“受控”章；对需要加盖公司公章的文件加盖公章，并填写印章使用记录。528文件发放文件编写部门应规定文件发放的范围、份数，由办公室填写文件签收记录并统一发放给各相关部门，以确保在管理体系的使用部门和关键岗位及时获取所需文件的适用版本；确保各岗位员工明确其活动报依据的文件。529文件承办收到文件的各相关部门根据文件的要求，做出相应的工作。5210文件评审（限内部文件）当管理方式、作业方法发生变化，文件内容与实际不相符时，文件编制部门组织文件涉及到的部门、人员对文件的适宜性、充分性进行讨论（必要时由领导参加）。5211文件修改、更改受控文件需要修改时，应由原文件编制部门提出申请，填写文件修改、更改申请表，经各部门负责人审核，管理者代表审批后，才能填写文件修改、更改通知单，并发放到各相关部门。确保在质量、环境和职业健康安全管理的使用中可获得适用文件的有关版本。5212受控文件的修改可采用“换页”、“划改”等方式。需修改的数量和内容较少时，实施“划改”，并加盖校正印章；当一页内经多处修改后，影响整洁时，应实施“换页”。相关部门在接到文件修改、更改通知单后应按其要求进行相应“划改”和“换页”，并将修改的内容填写在被改文件的文件修改、更改记录内。对“换页”撤下的作废页应予以销毁。当文件经过10次以上的修改，经管理者代表组织评审批准后，应予以换版。实施文件修改的部门，应予保留文件修改、更改通知单。5213文件失效、作废当文件超过规定使用的期限，管理方式、作业方法发生变化，文件内容与实际不相符时，文件编制部门应根据档案管理制度,提出文件失效和作废申请，填写文件失效、作废申请单，经最高领导者或管理者代表领导审批后，失效文件盖“作废”章，及时将作废文件撤出使用场所或加以标识，如销毁作废文件在公需司工程部人员的监控下进行统一销毁。5214文件归档公司发放的文件，按规定移交归档，不符合归档文件要求的文件退回有关部门，达到规范要求后移交档案室归档。档案依据档案管理制度管理。6相关制度内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册15安全生产规章制度汇编7相关记录文件签收记录文件修改更改申请单文件清单1目的和适用范围为管理体系的有效运行提供证据和信息，特制定本程序对各种记录进行管理和控制；本程序适用于对公司QJES质量、环境和职业健康安全管理体系和施工、服务全过程所有记录的控制。2规范性引用文件文件控制程序3术语和定义31记录阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。记录可以是任何媒体。4职责41办公室负责全公司的管理体系运行记录的管理，并对各部门的记录进行监督检查。42各部门负责相应记录的控制、管理、归档、贮存。5工作程序51记录的要求511记录应保持清晰、字迹清楚，原则上用钢笔或签字笔书写或计算机打印。512表格式记录的填写不应有空，无需填写的以“/”划去。513记录不得任意修改，若须修改，应在修改处签署修改者姓名和日期。52记录的标识办公室按照文件控制程序要求对记录制定编码，各部门依据编码对记录进行标识。53记录的传递和收集531各部门应正确传递记录，确保记录不损坏、不丢失。532各部门应定期将收集整理后的记录传递给贮存部门。54记录的管理和归档541各部门编制本部门的记录清单，全公司的体系运行记录由办公室负责管理，并于次年归档，编制公司所有的记录清单。542各部门的记录由各部门负责管理和归档。55记录的贮存551全公司的QJES管理体系运行记录贮存在办公室，各部门的记录贮存在各部门，由专人负责管理。552记录的贮存要有适宜的环境，应符合防火、防潮、防盗的要求，以防损坏、变质和丢失。553与体系运行有关的记录，保存期限一般为6年，其他记录按照公司有关规定执行。554电子媒体记录按档案管理制度控制。56记录的检索记录的检索应被控制，检索人员及目的应被记录。除本公司人员外，未经管理者代表许可，不得检索记录。57记录的处置超过保存期限的记录，经各部门负责人审批后销毁，并报办公室。6相关制度安全生产规章制度汇编7相关记录记录清单题目记录控制程序ISO9001GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康安全管理体系文件编号XHJQJES42版本号A修订号0程序文件页数共2页内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册16题目5管理职责ISO9001GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001职业健康安全管理体系文件编号XHJQJES5版本号A修订号0管理手册页数共12页51管理承诺总经理应通过以下活动对其建立和实施管理体系及持续改进的承诺提供如下证据511用会议、培训、板报等多种形式向全体员工灌输质量环保安全意识，使全体员工都能意识到产品质量、预防风险，对满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工都能积极参与提高施工质量和服务的有关活动。向全体员工传达满足顾客要求及遵守质量、环境和职业健康安全的法律法规要求的必要性和重要性。512制定QJES方针和目标、指标，明确企业的发展方向和发展目标。513实施管理评审，满足对公司管理体系建立、实施和改进的需要。514确保所需资源配置能满足体系的建立、实施和改进的需要。515通过P/策划D/实施C/检查A/改进的不断循环完善、持续改进QJES管理体系。52以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，运用管理手段，充分利用各种资源，确保施工质量满足顾客的要求和期望。521确定顾客的需求和期望，生产经营部应与顾客保持适宜的沟通，了解和掌握顾客的需求和期望，为工程的施工提供依据。522将顾客的需求和期望转化为公司的目标，生产经营部、生产经营部项目部通过对收集到的各种信息的整理，将顾客的需求和期望转化成具体的要求，并确保这些要求符合国家法律法规的要求、符合施工的要求，同时也符合公司管理体系的要求，使转化成的要求得到满足。生产经营部、项目部等按照国家有关的法律、法规及顾客的要求，通过产品实现过程控制确保最大限度地满足顾客要求。53质量、环境和职业健康安全方针531为建立、实施与改进质量、环境和职业健康安全管理体系，明确公司的发展方向和发展目标，制定本公司的质量、环境和职业健康安全方针。532QJES方针是对公司质量、环境和职业健康安全管理的总体要求和企业宗旨，体现本公司对顾客的承诺，包括对满足顾客要求和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的承诺，并为公众所获取。533公司管理方针是经过最高领导层集体研究制定并由总经理批准正式发布，是指导电气安装工作的宗旨。其中质量方针包括遵守国家法律法规、满足合同约定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中良好形象；追求质量管理改进，提高质量管理水平。534管理方针是提供制定和评价QJES目标的框架，本公司将根据市场需求，至少每年保证一次对管理方针的评审，以保持管理方针的活力。535管理者代表负责组织对员工进行培训，通过开会、宣传、贯彻形式使全员理解并用于工作中，保证全体员工都能理解QJES方针并执行，以持续满足顾客要求。536本公司将QJES方针列入管理评审，以使QJES方针在持续适宜性方面得到评审。54策划541QJES目标、指标及管理方案5411由管理者代表总体策划，并制订本公司的QJES目标、指标并确保实施，其管理管理执行QJES目标、指标及管理方案控制程序，配备了相应资源。5412根据符合QJES方针和包括工程施工、服务质量承诺，污染预防承诺及职业健康安全控制的原则，在考虑法律及其它要求、重大环境因素、考虑重大危害并考虑能够控制和施加影响等方面的可行性；运行和经营要求、相关方意见等，提出质量、环境和职业健康安全目标和指标，目标要具体，指标要实现可测内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册17量。5413制定各部门的目标、指标及分解落实方案并保证其持续有效。5414目标、指标列入管理评审，对目标、指标的适宜性和有效性进行评审，并根据实际情况予以修订。542QJES管理体系策划A确定公司QJES管理体系所需的过程，明确了公司组织机构及相关职责。B确定为实现质量、环境和职业健康安全目标要求所需投入的资源。C在对QJES管理体系更改进行策划和实施时，保持QJES管理体系的完整性，管理体系策划输出QJES管理手册，包括程序文件等。5421质量管理体系1）质量方针和目标管理；2）组织机构和职责；3）人力资源管理；4）施工机具管理；5）投标及合同管理；6）建筑材料、构配件和设备管理；7）分包管理；8）工程项目施工质量管理；9）施工质量检查与验收；10）工程项目竣工交付使用后的服务；11）质量管理自查与评价；12）质量信息管理和质量管理改进。公司编制程序文件及质量管理制度对工程施工过程中涉及的上述内容进行控制。5422环境管理体系1通过依照环境方针和目标来控制公司工程活动对环境的影响，以实现并证实公司良好的环境行为。2安质部建立、实施并保持环境因素识别与评价控制程序，确保管理体系覆盖范围的活动和施工、服务中它能够控制或有可能施加影响，包括新项目及施工、服务范围发生变化的环境因素得到识别和控制3确定与环境因素相关的法律、法规及其他要求。4制定旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，以支持环境保护和污染预防。5对确定与所认定的重要环境因素，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。6通过检查与采取纠正措施、预防措施、管理评审，对体系运行过程进行监控并持续改进环境管理体系。5423职业健康安全管理体系1安质部建立并保持危害辨识、风险评价和风险控制程序，确保持续对公司内常规和非常规的活动、所有进入工作场地的所有人员的活动、工作场地的设施使用中的危害进行辨识，消除或减少因公司的活动而使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，使公司能够控制可能面临的职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。2识别和获取适合公司在工程活动中与职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。3制定旨在实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案，以控制可能面临的职业健康安全风险。4对识别出的与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。5通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业健康安全管理体系。内蒙古新华建建设集团有限公司QJES管理手册18题目5管理职责/QJES方针ISO9001GB/T50430质量管理体系ISO14001环境管理体系GB/T28001