TS16949一阶段审核矩阵表

ISO/TS16949AUDITREPORTCLIENTNAME企业名称AUDITBEGINENDDATE审核起止日期LEADAUDITOR审核组长VISIT/REFNUMBER合同号TOTALAUDITHOURS现场审核时数总计8THISREPORTRELATEDTOA/AN此报告是关于STAGE1一阶段STAGE2二阶段TRANSFER转换RECERTIFICATION复评SURVEILLANCE监督SPECIAL特殊审核RELEVANTSTANDARDS/SUPPORTINGDOCUMENTATION相关标准/支持文件TS16949ISO9001TS16949READINESSREVIEWCHECKLISTPAGE1OF11JULY2015ISSUE3QUALITYMANUAL422质量手册（422）REQUIREMENT要求REFERENCE参考COMMENT评论SCOPE,INCLUDINGJUSTIFICATIONFORTHEEXCLUSIONOFPRODUCTDESIGNIFAPPLICABLE范围，包括删减产品设计的合理性（适用时）质量手册APIMM01汽车用塑胶产品的生产和服务活动所涉及的ISO/TS16949汽车行业质量管理体系的建立、实施和改进。范围在质量手册中有描述，符合要求删除ISO/TS16949中73的产品设计，但保留过程设计的职责。DOCUMENTEDPROCEDURESINCLUDEDORREFERENCEDINMANUALREQUIREDPROCEDURESAREIDENTIFIEDINSECTIONIIOFTHISFORM形成文件的程序（包括在手册中或对其引用），规定的程序在本表格第二部分中已标明质量手册APIMM01见质量手册100程序文件清单可接受形成文件的程序（包括在手册中或对其引用），规定的程序已OK。DESCRIPTIONOFINTERACTIONBETWEENTHEPROCESSES过程之间相互作用的描述CONTROLOFOUTSOURCEDPROCESSESMUSTALSOBEADDRESSED外包过程的控制也必须满足要求PROCESSESINCLUDECORE,SUPPORTANDMANAGEMENTPROCESSES过程包括核心过程、支持过程和管理过程SEQUENCEANDINTERACTIONMAYBESHOWNBYAPROCESSMAP,FLOWDIAGRAMOROTHERMEANS可以用过程关系图、流程图或其他方式表示过程顺序及相互作用ASSESSORANALYSISOFTHESEQUENCEANDINTERACTIONOFPROCESSESISREQUIREDTOENSURETHEYOPERATEASANETWORK审核员对过程的顺序及相互关系的分析要能确保它们像网络一样运行PLEASEINDICATEWHICHPROCESSESAREATREMOTELOCATIONS请指出哪些过程是在外部场所。INFORMATIONCONCERNINGTHEUSEOFCONSULTANCYRELATINGTOTHEQMS使用质量管理体系咨询公司的信息质量手册APIMM01见质量手册15过程顺序和相互产系描述可接受。包括了过程关系图、流程图或其他方式表示过程顺序及相互作用；以及外部支持场所的确认结果。外包过程控制也符合要求。ISO/TS16949AUDITREPORTCLIENTNAME企业名称AUDITBEGINENDDATE审核起止日期LEADAUDITOR审核组长VISIT/REFNUMBER合同号TOTALAUDITHOURS现场审核时数总计8THISREPORTRELATEDTOA/AN此报告是关于STAGE1一阶段STAGE2二阶段TRANSFER转换RECERTIFICATION复评SURVEILLANCE监督SPECIAL特殊审核RELEVANTSTANDARDS/SUPPORTINGDOCUMENTATION相关标准/支持文件TS16949ISO9001TS16949READINESSREVIEWCHECKLISTPAGE2OF11JULY2015ISSUE3PROCESSREQUIREMENTMATRIX过程要求矩阵图TOBECOMPLETEDBYCLIENTANDVERIFIEDBYASSESSOR由客户完成，审核员验证XCLAUSEADDRESSEDBYPROCESSX过程体现的条款CUSTOMERSPECIFICREQ客户特殊要求41GENERAL41总要求42DOCUMENTATION42文件要求423DOCUMENTCONTROL423文件控制424RECORDSCONTROL424记录控制51MANAGECOMMIT51管理承诺52CUSTOMERFOCUS52以顾客为关注焦点53QUALITYPOLICY53质量方针54PLANNING54策划55RES,AUTHCOMM55职责、权限和沟通56MANAGEREVIEW56管理评审61PROVISIONOFRES61资源提供62HUMANRES62人力资源6222TRAINING6222培训63INFRASTRUCTURE/64WORKENVIRONMENT63寄出设施/64工作环境71PLANPRODREAL71产品实现策划72CUSTOMERRELPROCESS72与顾客有关的过程73DESIGNANDDEVELOPMENT73设计和开发74PURCHASING74采购743VEROFPURCHASEDPROD743采购产品的验证75PRODSERVPROVISION75产品和服务的提供7511CONTROLPLAN7511控制计划7512WORKINSTRUCTIONS7512作业指导76CONTOFMONMEA76监视和测量设备的控制81MEASANAL,IMPROVE81总则821CUSTOMERSATISFACTION821客户满意度822INTERNALAUDIT822内部审核823MMPROCESS823过程的监视和测量824MMPRODUCT824产品的监视和测量83CONTROLNONCONFORMING83不合格品控制84ANALYSISOFDATA84数据分析851CONTIMPROVEMENT851持续改进852CORRECTIVEACTION852纠正措施853PREVENTIVEACTION853预防措施PROCESS过程C1合同管理OWNER所有者市场部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果准时交付率100XXPROCESS过程C2过程设计开发OWNER所有者设计部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果作业指导文件完成率100XXXPROCESS过程C3生产OWNER所有者模具部、注塑部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果生产计划完成率9689XXXXXPROCESSC4顾客反馈OWNER所有者市场部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果客户满意度9209顾客抱怨/投诉每月2次XXXXPROCESSREQUIREMENTMATRIX过程要求矩阵图TOBECOMPLETEDBYCLIENTANDVERIFIEDBYASSESSOR由客户完成，审核员验证XCLAUSEADDRESSEDBYPROCESSX过程体现的条款PROCESS过程S1文件管理ISO/TS16949AUDITREPORTCLIENTNAME企业名称AUDITBEGINENDDATE审核起止日期LEADAUDITOR审核组长VISIT/REFNUMBER合同号TOTALAUDITHOURS现场审核时数总计8THISREPORTRELATEDTOA/AN此报告是关于STAGE1一阶段STAGE2二阶段TRANSFER转换RECERTIFICATION复评SURVEILLANCE监督SPECIAL特殊审核RELEVANTSTANDARDS/SUPPORTINGDOCUMENTATION相关标准/支持文件TS16949ISO9001TS16949READINESSREVIEWCHECKLISTPAGE3OF11JULY2015ISSUE3OWNER所有者XXX人事部文控中心CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果文件发放及时率9895CUSTOMERSPECIFICREQ客户特殊要求41GENERAL41总要求42DOCUMENTATION42文件要求423DOCUMENTCONTROL423文件控制424RECORDSCONTROL424记录控制51MANAGECOMMIT51管理承诺52CUSTOMERFOCUS52以顾客为关注焦点53QUALITYPOLICY53质量方针54PLANNING54策划55RES,AUTHCOMM55职责、权限和沟通56MANAGEREVIEW56管理评审61PROVISIONOFRES61资源提供62HUMANRES62人力资源6222TRAINING6222培训63INFRASTRUCTURE/64WORKENVIRONMENT63寄出设施/64工作环境71PLANPRODREAL71产品实现策划72CUSTOMERRELPROCESS72与顾客有关的过程73DESIGNANDDEVELOPMENT73设计和开发74PURCHASING74采购743VEROFPURCHASEDPROD743采购产品的验证75PRODSERVPROVISION75产品和服务的提供7511CONTROLPLAN7511控制计划7512WORKINSTRUCTIONS7512作业指导76CONTOFMONMEA76监视和测量设备的控制81MEASANAL,IMPROVE81总则821CUSTOMERSATISFACTION821客户满意度822INTERNALAUDIT822内部审核823MMPROCESS823过程的监视和测量824MMPRODUCT824产品的监视和测量83CONTROLNONCONFORMING83不合格品控制84ANALYSISOFDATA84数据分析851CONTIMPROVEMENT851持续改进852CORRECTIVEACTION852纠正措施853PREVENTIVEACTION853预防措施PROCESS过程S2记录管理OWNER所有者人事部文控中心CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果记录不及时归档0次/月。XXXXPROCESS过程S3人力资源管理OWNER所有者人事部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果培训计划达成率100XXXPROCESS过程S4员工激励OWNER所有者人事部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果员工满意度8506XXXPROCESS过程S5生产设备管理OWNER所有者模具部、注塑部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果保养计划实施率100XXXPROCESS过程S6环境管理OWNER所有者模具部、注塑部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果XXXISO/TS16949AUDITREPORTCLIENTNAME企业名称AUDITBEGINENDDATE审核起止日期LEADAUDITOR审核组长VISIT/REFNUMBER合同号TOTALAUDITHOURS现场审核时数总计8THISREPORTRELATEDTOA/AN此报告是关于STAGE1一阶段STAGE2二阶段TRANSFER转换RECERTIFICATION复评SURVEILLANCE监督SPECIAL特殊审核RELEVANTSTANDARDS/SUPPORTINGDOCUMENTATION相关标准/支持文件TS16949ISO9001TS16949READINESSREVIEWCHECKLISTPAGE4OF11JULY2015ISSUE3人员重大安全事故发生次数0次7S检查不合格项5次CUSTOMERSPECIFICREQ客户特殊要求41GENERAL41总要求42DOCUMENTATION42文件要求423DOCUMENTCONTROL423文件控制424RECORDSCONTROL424记录控制51MANAGECOMMIT51管理承诺52CUSTOMERFOCUS52以顾客为关注焦点53QUALITYPOLICY53质量方针54PLANNING54策划55RES,AUTHCOMM55职责、权限和沟通56MANAGEREVIEW56管理评审61PROVISIONOFRES61资源提供62HUMANRES62人力资源6222TRAINING6222培训63INFRASTRUCTURE/64WORKENVIRONMENT63寄出设施/64工作环境71PLANPRODREAL71产品实现策划72CUSTOMERRELPROCESS72与顾客有关的过程73DESIGNANDDEVELOPMENT73设计和开发74PURCHASING74采购743VEROFPURCHASEDPROD743采购产品的验证75PRODSERVPROVISION75产品和服务的提供7511CONTROLPLAN7511控制计划7512WORKINSTRUCTIONS7512作业指导76CONTOFMONMEA76监视和测量设备的控制81MEASANAL,IMPROVE81总则821CUSTOMERSATISFACTION821客户满意度822INTERNALAUDIT822内部审核823MMPROCESS823过程的监视和测量824MMPRODUCT824产品的监视和测量83CONTROLNONCONFORMING83不合格品控制84ANALYSISOFDATA84数据分析851CONTIMPROVEMENT851持续改进852CORRECTIVEACTION852纠正措施853PREVENTIVEACTION853预防措施PROCESS过程S7供应商管理OWNER所有者采购部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果采购产品批合格率9777XXXPROCESS过程S8采购OWNER所有者采购部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果采购交付准时率9759XXXPROCESS过程S9顾客财产管理OWNER所有者市场部XXCURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果顾客财产损失次数0次XXPROCESS过程S10监测设备管理OWNER所有者XXX品质部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果仪器校准及时率100XISO/TS16949AUDITREPORTCLIENTNAME企业名称AUDITBEGINENDDATE审核起止日期LEADAUDITOR审核组长VISIT/REFNUMBER合同号TOTALAUDITHOURS现场审核时数总计8THISREPORTRELATEDTOA/AN此报告是关于STAGE1一阶段STAGE2二阶段TRANSFER转换RECERTIFICATION复评SURVEILLANCE监督SPECIAL特殊审核RELEVANTSTANDARDS/SUPPORTINGDOCUMENTATION相关标准/支持文件TS16949ISO9001TS16949READINESSREVIEWCHECKLISTPAGE5OF11JULY2015ISSUE3CUSTOMERSPECIFICREQ客户特殊要求41GENERAL41总要求42DOCUMENTATION42文件要求423DOCUMENTCONTROL423文件控制424RECORDSCONTROL424记录控制51MANAGECOMMIT51管理承诺52CUSTOMERFOCUS52以顾客为关注焦点53QUALITYPOLICY53质量方针54PLANNING54策划55RES,AUTHCOMM55职责、权限和沟通56MANAGEREVIEW56管理评审61PROVISIONOFRES61资源提供62HUMANRES62人力资源6222TRAINING6222培训63INFRASTRUCTURE/64WORKENVIRONMENT63寄出设施/64工作环境71PLANPRODREAL71产品实现策划72CUSTOMERRELPROCESS72与顾客有关的过程73DESIGNANDDEVELOPMENT73设计和开发74PURCHASING74采购743VEROFPURCHASEDPROD743采购产品的验证75PRODSERVPROVISION75产品和服务的提供7511CONTROLPLAN7511控制计划7512WORKINSTRUCTIONS7512作业指导76CONTOFMONMEA76监视和测量设备的控制81MEASANAL,IMPROVE81总则821CUSTOMERSATISFACTION821客户满意度822INTERNALAUDIT822内部审核823MMPROCESS823过程的监视和测量824MMPRODUCT824产品的监视和测量83CONTROLNONCONFORMING83不合格品控制84ANALYSISOFDATA84数据分析851CONTIMPROVEMENT851持续改进852CORRECTIVEACTION852纠正措施853PREVENTIVEACTION853预防措施PROCESS过程S11产品防护OWNER所有者仓库CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果收发料差错0次XXPROCESS过程S12检验和试验过程OWNER所有者品质部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果产品错漏检次数0XXXXXPROCESS过程S13不合格品控制OWNER所有者品质部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果不合格品及时处理率100顾客退货次数0次每月XXXXXXXPROCESS过程S14持续改进OWNER所有者管理者代表CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果XXXXX持续改进措施按时结案率100PROCESS过程M1经营计划OWNER所有者市场部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果XXXXXX年度销售目标达成率9804ISO/TS16949AUDITREPORTCLIENTNAME企业名称AUDITBEGINENDDATE审核起止日期LEADAUDITOR审核组长VISIT/REFNUMBER合同号TOTALAUDITHOURS现场审核时数总计8THISREPORTRELATEDTOA/AN此报告是关于STAGE1一阶段STAGE2二阶段TRANSFER转换RECERTIFICATION复评SURVEILLANCE监督SPECIAL特殊审核RELEVANTSTANDARDS/SUPPORTINGDOCUMENTATION相关标准/支持文件TS16949ISO9001TS16949READINESSREVIEWCHECKLISTPAGE6OF11JULY2015ISSUE3CUSTOMERSPECIFICREQ客户特殊要求41GENERAL41总要求42DOCUMENTATION42文件要求423DOCUMENTCONTROL423文件控制424RECORDSCONTROL424记录控制51MANAGECOMMIT51管理承诺52CUSTOMERFOCUS52以顾客为关注焦点53QUALITYPOLICY53质量方针54PLANNING54策划55RES,AUTHCOMM55职责、权限和沟通56MANAGEREVIEW56管理评审61PROVISIONOFRES61资源提供62HUMANRES62人力资源6222TRAINING6222培训63INFRASTRUCTURE/64WORKENVIRONMENT63寄出设施/64工作环境71PLANPRODREAL71产品实现策划72CUSTOMERRELPROCESS72与顾客有关的过程73DESIGNANDDEVELOPMENT73设计和开发74PURCHASING74采购743VEROFPURCHASEDPROD743采购产品的验证75PRODSERVPROVISION75产品和服务的提供7511CONTROLPLAN7511控制计划7512WORKINSTRUCTIONS7512作业指导76CONTOFMONMEA76监视和测量设备的控制81MEASANAL,IMPROVE81总则821CUSTOMERSATISFACTION821客户满意度822INTERNALAUDIT822内部审核823MMPROCESS823过程的监视和测量824MMPRODUCT824产品的监视和测量83CONTROLNONCONFORMING83不合格品控制84ANALYSISOFDATA84数据分析851CONTIMPROVEMENT851持续改进852CORRECTIVEACTION852纠正措施853PREVENTIVEACTION853预防措施PROCESS过程M2管理评审OWNER所有者总经理CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果XXXXXXXXXXXXXXX问题改善完成率100PROCESS过程M3内部体系审核OWNER所有者管理者代表CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果XXXXXXXXXXXXX问题改善完成率100PROCESS过程M4过程审核OWNER所有者品质部CURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果XXXXX过程审核总不合格项3次/年PROCESS过程M5产品审核OWNER所有者品质部XXXXXXXCURRENTMEASUREMENTS当前的绩效监测结果产品审核总不符合项0次/年ISO/TS16949AUDITREPORTCLIENTNAME企业名称AUDITBEGINENDDATE审核起止日期LEADAUDITOR审核组长VISIT/REFNUMBER合同号TOTALAUDITHOURS现场审核时数总计8THISREPORTRELATEDTOA/AN此报告是关于STAGE1一阶段STAGE2二阶段TRANSFER转换RECERTIFICATION复评SURVEILLANCE监督SPECIAL特殊审核RELEVANTSTANDARDS/SUPPORTINGDOCUMENTATION相关标准/支持文件TS16949ISO9001TS16949READINESSREVIEWCHECKLISTPAGE7OF11JULY2015ISSUE3QUALITYRECORDS质量记录SPECIFICRECORDSAND/ORFORMNUMBERSASSESSORTOVERIFYALLRECORDSAREREFERENCEDANDWILLVERIFYCONTENTANDUSEOFRECORDSDURINGTHESTAGE2具体的记录和/或表格编号。审核员验证要求的所有记录已被引用，且将在二阶段验证记录的内容及使用。REQUIREMENT要求REFERENCE参考COMMENT评论ENGSPEC/CHANGEIMPLEMENTATIONDATE4231细则/更改实施日期4231APIQRHR041045可接受MANAGEMENTREVIEWS561管理评审561APIQRHR048APIQRHR054可接受EDUCATION,TRAINING,SKILLSANDEXPERIENCE622E教育、培训、技能、经验622EAPIQRHR001040可接受EVIDENCETHATREALIZATIONPROCESSANDPRODUCTMEETREQUIREMENTS71D为实现过程和及其产品满足要求的证据71DAPIQRMD001013可接受REQUIREMENTSREVIEWRESULTS722要求的评审结果722APIQRAF001004可接受MANUFACTURINGFEASIBILITY7222制造可行性7222APIQRMD016可接受DESIGNINPUTS732设计输入732APIQRMD001可接受DESIGNREVIEWRESULTS734设计评审结果734APIQRMD003可接受DESIGNVERIFICATIONRESULTS735设计验证结果735APIQRMD004可接受DESIGNVALIDATIONRESULTS736设计确认结果736APIQRMD005可接受DESIGNCHANGEREVIEWS737设计变更评审737APIQRMD006007可接受SUPPLIEREVALUATIONS741供应商评价741APIQRMC009011可接受CONTROLPLANS7511控制计划7511APIQRMD021可接受ISO/TS16949AUDITREPORTCLIENTNAME企业名称AUDITBEGINENDDATE审核起止日期LEADAUDITOR审核组长VISIT/REFNUMBER合同号TOTALAUDITHOURS现场审核时数总计8THISREPORTRELATEDTOA/AN此报告是关于STAGE1一阶段STAGE2二阶段TRANSFER转换RECERTIFICATION复评SURVEILLANCE监督SPECIAL特殊审核RELEVANTSTANDARDS/SUPPORTINGDOCUMENTATION相关标准/支持文件TS16949ISO9001TS16949READINESSREVIEWCHECKLISTPAGE8OF11JULY2015ISSUE3VALIDATIONOFSPECIALPROCESSES752D（特殊）过程的确认752DAPIQRMD012可接受PRODUCTIDENTIFICATIONIFTRACEABILITYREQUIRED753产品标识（若要求可溯性）753APIQRQA005可接受LOSTAND/ORDAMAGEDCUSTOMERPROPERTY754顾客财产的丢失或损坏754APIQRAF005可接受BASISFORCALIBRATIONWHERENOTTRACEABLETOSTANDARDS76A校准依据（当不能追溯到标准）76AAPIQRQA033可接受CALIBRATIONRESULTS76校准结果76APIQRQA029可接受VALIDITYOFPREVIOUSMEASUREMENTSWHENEQUIPMENTFOUNDOUTOFCALIBRATION76当设备发现不符合要求时，以往测量结果的有效性76APIQRQA024可接受AUDITRESULTS822内部审核结果822APIQRHR049可接受PROCESSCHANGEDATES8231过程变更生效日期8231APIQRMD007可接受EVIDENCEOFPRODUCTCONFORMITY,ACCEPTANCECRITERIAANDRELEASEAUTHORITY824符合接收准则的证据和有权放行产品824APIQRQA005可接受NATUREOFNONCONFORMITIES,SUBSEQUENTACTIONSINCLUDINGCONCESSION83不合格的性质以及后续措施，包括让步83APIQRQA016APIQRQA020可接受CUSTOMERWAIVEREXPIRATIONDATE834客户弃权有效期834APIQRQA022可接受RESULTSOFCORRECTIVEACTIONS852E纠正措施结果852EAPIQRQA018可接受REJECTEDPARTANALYSIS8524退货产品分析8524APIQRQA020可接受RESULTSOFPREVENTIVEACTIONS853D预防措施结果853DAPIQRQA018可接受ISO/TS16949AUDITREPORTCLIENTNAME企业名称AUDITBEGINENDDATE审核起止日期LEADAUDITOR审核组长VISIT/REFNUMBER合同号TOTALAUDITHOURS现场审核时数总计8THISREPORTRELATEDTOA/AN此报告是关于STAGE1一阶段STAGE2二阶段TRANSFER转换RECERTIFICATION复评SURVEILLANCE监督SPECIAL特殊审核RELEVANTSTANDARDS/SUPPORTINGDOCUMENTATION相关标准/支持文件TS16949ISO9001TS16949READINESSREVIEWCHECKLISTPAGE9OF11JULY2015ISSUE3IMPLEMENTATIONANDPERFORMANCEDOCUMENTATIONTOBESUPPLIEDBYCLIENTANDREVIEWEDBYASSESSORDOCUMENTATIONTOBESUPPLIEDBYTHECLIENT需要客户提供的文件DOCUMENTREFERENCE参考文件DOCUMENTASSESSORCOMMENTS审核员评价VERIFYORGANIZATIONSIZEOPERATINGSHIFTS验证组织规模和作业班次质量手册APIMM01员工数与任务书的人数相一致，制造过程有1SHIFTS。VERIFYPRODUCTDESIGNRESPONSIBILITY验证产品设计职责质量手册APIMM01N/A,见质量手册中的描述。ORGANIZATIONSPROCESSESINCLUDINGSEQUENCEANDINTERACTIONSCOPSPRODUCTREALIZATIONPROCESSES组织过程包括顺序和相互过程COPS产品实现过程质量手册APIMM01在质量手册中包括了过程图和过程分析。过程包括COP，MOP，SOP。其顺序和相互过程得到体现。KEYINDICATORSTRENDSATTACHEVIDENCEWHEREAVAILABLE主要指标和趋势附证据CURRENTCUSTOMERSPECIFICPERFORMANCERESULTS当前客户特殊绩效结果质量目标统计表KPI统计报告CUSTOMERFIELDRETURNS,COMPLAINTS,DISRUPTIONS,ANDSTATUS客户反馈、投诉、中断和其他状态质量目标统计表KPI统计报告DELIVEREDPARTORSERVICEQUALITYINCLUDINGSTOPSHIPMENTNOTIFICATIONSANDWARRANTYISSUES交付的零件或服务的质量，包括停止供货通知和保修问题质量目标统计表KPI统计报告ONTIMEDELIVERY准时交货质量目标统计表KPI统计报告EMPLOYEEMOTIVATIONANDAWARENESS雇员的激励及意识质量目标统计表员工的激励及意识的要求被执行，可接受。员工满意度调查被执行。CONTINUALIMPROVEMENTISSUES持续改进事宜质量目标统计表KPI统计报告CUSTOMERSATISFACTION客户满意质量目标统计表KPI统计报告SUPPLIERSATISFACTION质量目标统计表KPI统计报告ISO/TS16949AUDITREPORTCLIENTNAME企业名称AUDITBEGINENDDATE审核起止日期LEADAUDITOR审核组长VISIT/REFNUMBER合同号TOTALAUDITHOURS现场审核时数总计8THISREPORTRELATEDTOA/AN此报告是关于STAGE1一阶段STAGE2二阶段TRANSFER转换RECERTIFICATION复评SURVEILLANCE监督SPECIAL特殊审核RELEVANTSTANDARDS/SUPPORTINGDOCUMENTATION相关标准/支持文件TS16949ISO9001TS16949READINESSREVIEWCHECKLISTPAGE10OF11JULY2015ISSUE3供方满意SUPPLIERPERFORMANCE供方绩效质量目标统计表KPI统计报告INTERNALAUDITSFORTHELAST12MONTHSINCLUDINGCOMPLETEAUDITTOTS169492009最近12个月的内部审核，包括TS169492009的完整审核附件内审计划和报告内审包括了QMS的范围，体系、过程和产品审核已完