驻马店项目可行性报告（实施方案）

1、驻马店xxx建设项目可行性报告规划设计 / 投资分析 摘要驻马店，古称汝南，河南省下辖地级市，位于河南中南部，地处淮河上游的丘陵平原地区，位于全国第三级地貌台阶上，横跨南阳盆地东缘和淮北平原，处在亚热带与暖温带的过渡地带；总面积15083平方千米，辖1个区、9个县；2018年总人口805.18万人。驻马店是华夏文明的重要发祥地之一，是中华民族的人文始祖盘古创世纪活动的核心区域，是轩辕黄帝夫人嫘祖的故乡，是战国时代的兵器制造中心和蔡氏、金氏、江氏家族的故里；全市共有森林公园7个，其中国家级森林公园4个，自然人文景观较多；驻马店还拥有梁祝故里、秦丞相李斯墓、伏羲画卦亭和战国冶铁遗址、西周蔡国故城、

2、天中山、悟颖塔等人文资源，还有始建于明朝嘉靖年间（15221566年）的南海禅寺。2018年，驻马店市生产总值2370.32亿元，比上年增长8.5%。其中，第一产业增加值412.58亿元，增长3.7%；第二产业增加值925.67亿元，增长9.2%；第三产业增加值1032.08亿元，增长10.3%。该xxx项目计划总投资13958.58万元，其中：固定资产投资9894.55万元，占项目总投资的70.89%；流动资金4064.03万元，占项目总投资的29.11%。达产年营业收入27854.00万元，总成本费用22153.42万元，税金及附加247.18万元，利润总额5700.58万元，利税总额67

3、34.05万元，税后净利润4275.43万元，达产年纳税总额2458.61万元；达产年投资利润率40.84%，投资利税率48.24%，投资回报率30.63%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位475个。坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单

4、位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。在2017薄壁不锈钢管道市场应用和普及过程中可以发现，供水二次改造乃至家装领域已经越来越青睐于薄壁不锈钢供水管，而且这种需求和趋势都随时间正被无限的放大！当然，这仅仅是薄壁不锈钢管道市场，如果扩大到整个供水管道市场，那么存量利润潜力不言而喻。细心的你会发现有一个奇特的景象：在各地，上到水务企业，下到装潢公司，再到普通安装工人，都对薄壁不锈钢管道情有独钟，其中并不是因为夸赞口传而青睐，大多是因为被政策、理念以及薄壁不锈钢管道实打实的优势所吸引！报告主要内容：基本信息、项目建设背景及必要性分析、市场研究分析、产品规

5、划方案、项目选址研究、土建工程方案、项目工艺分析、项目环境保护分析、企业卫生、项目风险评价、项目节能分析、项目进度方案、项目投资可行性分析、经济效益分析、总结及建议等。驻马店xxx建设项目可行性报告目录第一章 基本信息第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 产品规划方案第四章 项目选址研究第五章 土建工程方案第六章 项目工艺分析第七章 项目环境保护分析第八章 企业卫生第九章 项目风险评价第十章 项目节能分析第十一章 项目进度方案第十二章 项目投资可行性分析第十三章 经济效益分析第十四章 项目招投标方案第十五章 总结及建议第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）

6、公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过

7、创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好

8、的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（三）公司经济效益分析上一年度，

9、xxx实业发展公司实现营业收入21913.33万元，同比增长13.27%（2567.80万元）。其中，主营业业务xxx生产及销售收入为20030.48万元，占营业总收入的91.41%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4601.806135.735697.475478.3321913.332主营业务收入4206.405608.535207.925007.6220030.482.1xxx(A)1388.111850.821718.621652.516610.062.2xxx(B)967.471289.961197.821151.754607.012.3xxx

10、(C)715.09953.45885.35851.303405.182.4xxx(D)504.77673.02624.95600.912403.662.5xxx(E)336.51448.68416.63400.611602.442.6xxx(F)210.32280.43260.40250.381001.522.7xxx(.)84.13112.17104.16100.15400.613其他业务收入395.40527.20489.54470.711882.85根据初步统计测算，公司实现利润总额4705.14万元，较去年同期相比增长1025.60万元，增长率27.87%；实现净利润3528.86万元

11、，较去年同期相比增长523.89万元，增长率17.43%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21913.33完成主营业务收入万元20030.48主营业务收入占比91.41%营业收入增长率（同比）13.27%营业收入增长量（同比）万元2567.80利润总额万元4705.14利润总额增长率27.87%利润总额增长量万元1025.60净利润万元3528.86净利润增长率17.43%净利润增长量万元523.89投资利润率44.92%投资回报率33.69%财务内部收益率27.20%企业总资产万元22497.55流动资产总额占比万元27.00%流动资产总额万元6074.25资产负债率35.21

12、%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“驻马店xxx建设项目”主要从事xxx项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性驻马店xxx建设项目选址于xx，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：驻马店xxx建设

13、项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称驻马店xxx建设项目在2017薄壁不锈钢管道市场应用和普及过程中可以

14、发现，供水二次改造乃至家装领域已经越来越青睐于薄壁不锈钢供水管，而且这种需求和趋势都随时间正被无限的放大！当然，这仅仅是薄壁不锈钢管道市场，如果扩大到整个供水管道市场，那么存量利润潜力不言而喻。细心的你会发现有一个奇特的景象：在各地，上到水务企业，下到装潢公司，再到普通安装工人，都对薄壁不锈钢管道情有独钟，其中并不是因为夸赞口传而青睐，大多是因为被政策、理念以及薄壁不锈钢管道实打实的优势所吸引！（二）项目选址xx驻马店，古称汝南，河南省下辖地级市，位于河南中南部，地处淮河上游的丘陵平原地区，位于全国第三级地貌台阶上，横跨南阳盆地东缘和淮北平原，处在亚热带与暖温带的过渡地带；总面积15083平方

15、千米，辖1个区、9个县；2018年总人口805.18万人。驻马店是华夏文明的重要发祥地之一，是中华民族的人文始祖盘古创世纪活动的核心区域，是轩辕黄帝夫人嫘祖的故乡，是战国时代的兵器制造中心和蔡氏、金氏、江氏家族的故里；全市共有森林公园7个，其中国家级森林公园4个，自然人文景观较多；驻马店还拥有梁祝故里、秦丞相李斯墓、伏羲画卦亭和战国冶铁遗址、西周蔡国故城、天中山、悟颖塔等人文资源，还有始建于明朝嘉靖年间（15221566年）的南海禅寺。2018年，驻马店市生产总值2370.32亿元，比上年增长8.5%。其中，第一产业增加值412.58亿元，增长3.7%；第二产业增加值925.67亿元，增长9.

16、2%；第三产业增加值1032.08亿元，增长10.3%。（三）项目用地规模项目总用地面积38205.76平方米（折合约57.28亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.90%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度172.74万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38205.76平方米，建筑物基底占地面积22121.14平方米，总建筑面积53106.01平方米，其中：规划建设主体工程33980.41平方米，项目规划绿化面积3553.42平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费3980.40万元。（七）节能分析1、项目年

17、用电量1207471.44千瓦时，折合148.40吨标准煤。2、项目年总用水量17118.04立方米，折合1.46吨标准煤。3、“驻马店xxx建设项目投资建设项目”，年用电量1207471.44千瓦时，年总用水量17118.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.86吨标准煤/年。达产年综合节能量39.84吨标准煤/年，项目总节能率20.46%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx发展规划，符合xx产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构

18、成项目预计总投资13958.58万元，其中：固定资产投资9894.55万元，占项目总投资的70.89%；流动资金4064.03万元，占项目总投资的29.11%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27854.00万元，总成本费用22153.42万元，税金及附加247.18万元，利润总额5700.58万元，利税总额6734.05万元，税后净利润4275.43万元，达产年纳税总额2458.61万元；达产年投资利润率40.84%，投资利税率48.24%，投资回报率30.63%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位475个。（十二）进度规划本

19、期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx及xxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“驻马店xxx建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济发展，为社会提供就业职位475个，达产年纳税总额2458.61万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年

20、投资利润率40.84%，投资利税率48.24%，全部投资回报率30.63%，全部投资回收期4.76年，固定资产投资回收期4.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等

21、方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专

22、业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38205.7657.28亩1.1容积率1.391.2建筑系数57.90%1.3投资强度万元/亩172.741.4基底面积平方米22121.141.5总建筑面积平方米53106.011.6绿化面积平方米3553.42绿化率6.69%2总投资万元13958.582.1固定资产投资万元9894.552.1.1土建工程投资万元4412.042.1.1.1土建工程投资占比万元31.61%2.1.2

23、设备投资万元3980.402.1.2.1设备投资占比28.52%2.1.3其它投资万元1502.112.1.3.1其它投资占比10.76%2.1.4固定资产投资占比70.89%2.2流动资金万元4064.032.2.1流动资金占比29.11%3收入万元27854.004总成本万元22153.425利润总额万元5700.586净利润万元4275.437所得税万元1.398增值税万元786.299税金及附加万元247.1810纳税总额万元2458.6111利税总额万元6734.0512投资利润率40.84%13投资利税率48.24%14投资回报率30.63%15回收期年4.7616设备数量台（套）

24、11117年用电量千瓦时1207471.4418年用水量立方米17118.0419总能耗吨标准煤149.8620节能率20.46%21节能量吨标准煤39.8422员工数量人475第二章 项目建设背景及必要性分析在2017薄壁不锈钢管道市场应用和普及过程中可以发现，供水二次改造乃至家装领域已经越来越青睐于薄壁不锈钢供水管，而且这种需求和趋势都随时间正被无限的放大！当然，这仅仅是薄壁不锈钢管道市场，如果扩大到整个供水管道市场，那么存量利润潜力不言而喻。细心的你会发现有一个奇特的景象：在各地，上到水务企业，下到装潢公司，再到普通安装工人，都对薄壁不锈钢管道情有独钟，其中并不是因为夸赞口传而青睐，大多

25、是因为被政策、理念以及薄壁不锈钢管道实打实的优势所吸引！可以说，当前供水管道行业，薄壁不锈钢供水管道成为了香饽饽，几乎成为了诸多企业当做战略竞争的高地！当然，市场潜力无限，也会让越来越多的人倾向于该市场。像鲁迅先生所说的其实地上本无路，走的人多了也就成了路。当然进入不锈钢供水管道市场的人越多，市场也必将发生翻天覆地的变化。那么，2018供水管道市场将呈现哪些新的特征和趋势呢？对于薄壁不锈钢管道的现实普及和应用来看，以一二线城市为主。大都集中在省会、直辖市和沿海等大城市。不可忽视的是，随着人们对于健康饮水要求的提升，未来在三四线城市也将快速渗透和普及。尤其是一些因为管道污染的三四线城市或将率先考

26、虑薄壁不锈钢供水管道，这或将是一个积极的信号，当然一旦普及起来速度远远超乎想象！2018作为十九大圆满落幕后的第一年，各方面新政或已有政策都将落实和深化。当然对于供水管道而言，各方面的政策标准在2018也将迎来新变化。众所周知，薄壁不锈钢供水管道市场受政策面影响已经日益凸显。比如，全国很多地区都已经出台当地二次供水管道要采用薄壁不锈钢供水管的规定，还有一些地方对于供水管道标准的要求也更加严格。市场的好坏一部分决定于既有成交量，还有一部分取决于潜在存量，当然颇为重要的还在于一部分口碑量。市场好，自然企业发展的顺利。通俗的讲，有人为你的产品或方案买单不仅要有过硬的产品质量和优势，很大程度上还取决于

27、口碑效应。所以对于企业而言无论从自身技术产品还是从外在市场都应树立正确、坚实的发展观和优秀的口碑。随着供水管道安装工艺不断成熟和市场竞争升级，会推动越来越多不锈钢管道方案应用者更加注重质量、工艺的同时也更注重颜值。比如，小维的薄壁不锈钢供水管道解决方案，在重庆、厦门等很多小区改造中得到很好的推广，产品自身效果反响不错的同时，高颜值的外露供水管道也无形中为小维在加分。薄壁不锈钢供水管道之所以快速成为供水管道的首选，主要原因在于其综合性价比。薄壁不锈钢供水管道具备着材质优良，使用寿命长、免维护和抗拉拔强等诸多性能和特点，一旦应用于水务和家装管道，从长远上大大节约了成本和维护费用。第三章 产品规划方

28、案一、产品规划项目主要产品为xxx，根据市场情况，预计年产值27854.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积38205.76平方米（折合约57.28亩），其中：净用地面积38205.76平方米（红线范围折合约57.28亩）。项目规划总建筑面积53106.01平方米，其中：规划建设主体工程33980.41平方米，计容建筑面积53106.01平方米；预计建筑工程投资4412.04万元。（二）设备购置项目

29、计划购置设备共计111台（套），设备购置费3980.40万元。（三）产能规模项目计划总投资13958.58万元；预计年实现营业收入27854.00万元。第四章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xx。驻马店，河南省辖地级市，位于河南中南部，地处淮河上游的丘陵平原地区，位于全国第三级地貌台阶上，横跨南阳盆地东缘和淮北平原，处在亚热带与暖温带的过渡地带；总面积15083平方千米，辖1个区、9个县；2018

30、年总人口805.18万人。驻马店市位于河南省南部，淮河以北的黄淮平原南域，处于亚热带与暖温带的过渡地带。地理坐标为北纬32183335、东经1131011512之间。东与安徽省阜阳市相依，西与南阳市相连，南与信阳市毗邻，北与平顶山市、漯河市和周口市接壤。境域西起泌阳县郭集乡侉庄村黄庄，东至新蔡县练村乡闻营村，南起正阳县皮店乡潘庄村，北至西平县人和乡三李村。辖区东西最大距离191.5千米，南北最大距离137.5千米，总面积15083平方千米。驻马店市分布矿种较多，分布广，矿床规模有大有小，大部分为非金属矿。全市已发现的矿种为52种，查明资源储量的矿种42种。其中，新探明的金属矿产中金红石矿储量达

31、5000万吨以上，煤已探明储量1.37亿吨，石油储量2146万吨，天然气储量4.33亿立方米。石灰岩储量5亿多吨，其中熔剂灰岩储量1.85亿吨，平均品位54.77%，占河南省总储量36%；化工灰岩储量1.75亿吨，CaO含量平均55.22%，占河南省总储量的79%，位居全省第一位；水泥灰岩储量1.5亿吨。含钾岩石勘探储量1819万吨，远景储量16.87亿吨，品位8%11%。白云岩储量8500万吨，居全省第三位。萤石储量100多万吨，居全省第三位；矿泉水年可开采量1.5亿立方米，占全省第一位。磷矿储量1292万吨。驻马店全市开采利用的矿产主要有煤矿、石油、天然气、铀矿、铁矿、铜锌矿、铅锌矿、金矿

32、、萤石矿、硅石矿、熔剂灰岩、白云岩、化工灰岩、钾长石、蛇纹石、水泥灰岩、水泥黏土、硅灰石、沸石、膨润土、熔岩、花岗石、大理石、建筑砂和陶土矿等。2018年，驻马店市人口出生率11.27，死亡率6.99，自然增长率4.28。年末总人口805.18万人，常住人口619.02万人，城镇化率44.10%。2018年，驻马店市生产总值2370.32亿元，比上年增长8.5%。其中，第一产业增加值412.58亿元，增长3.7%；第二产业增加值925.67亿元，增长9.2%；第三产业增加值1032.08亿元，增长10.3%。三次产业结构比由上年的18.5：39.9：41.6调整为17.4：39.1：43.5。

33、其中第一产业比重下降1.1个百分点，第二产业比重下降0.8个百分点，第三产业比重提高1.9个百分点。人均生产总值33771元。2018年，驻马店市居民消费价格（CPI）总水平比上年上涨1.9%，其中：食品烟酒类上涨1.8%；衣着类上涨2.1%；居住类上涨2.4%；生活用品及服务类上涨1.5%；交通和通信类下降0.3%；教育文化和娱乐类上涨1.7%；医疗保健类上涨5.1%；其它用品和服务类上涨0.9%。2018年，驻马店市城镇新增就业7.98万人，其中失业人员实现再就业2.14万人、就业困难人员就业0.79万人。年末城镇登记失业率2.75%，全年发放小额担保贷款4.98亿元。全年新增农村劳动力转

34、移就业人数4.69万人，农村劳动力转移就业总量300.4万人。2018年，驻马店市固定资产投资（不含农户）比上年增长10.9%。其中，工业投资增长9.7%，基础设施投资增长27.0%，民间投资增长6.0%。分产业看，第一产业投资下降35.2%，第二产业投资增长9.7%，第三产业投资增长15.7%。2018年，驻马店市财政总收入222.40亿元，比上年增长22.9%。其中一般公共预算收入139.27亿元，增长20.9%。全年税收收入98.05亿元，增长23.3%，其中，国内增值税（地方50%部分）增长2.8%，营业税（地方50%部分）增长5.0%，企业所得税（地方40%部分）增长20.8%，个人

35、所得税（地方40%部分）增长21.4%。一般公共预算支出548.28亿元，增长14.9%。其中，一般公共服务支出增长32.5%，教育支出增长12.1%，科学技术支出增长7.9%，文化体育与传媒支出下降9.4%，社会保障与就业支出增长23.3%，医疗卫生与计划生育支出增长14.7%，城乡社区事务支出增长35.7%，农林水事务支出增长0.4%。2018年，驻马店市城乡居民人均可支配收入17991元，比上年增长9.5%，全年城乡居民人均消费性支出13609元，增长8.4%。城镇居民人均可支配收入28420元，增长7.9%，城镇居民人均消费性支出20997元，增长7.8%。农村居民人均可支配收入118

36、58元，增长9.1%，农村人均消费性支出9264元，增长8.6%。2018年，驻马店市规模以上工业增加值比上年增长8.5%。分轻重工业看，轻工业增加值增长10.6%，重工业增长7.2%。分所有制看，国有企业增加值增长33.9%，集体企业下降31.4%，股份制企业增长8.4%，外商和港澳台商投资企业增长5.2%。非公有制工业增加值增长9.2%，高技术产业增加值增长10.1%，产业集聚区工业增加值增长10.8%。规模以上工业中，41个工业行业有26个增加值保持增长。其中，农副食品加工业增长10.7%，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业增长16.1%，食品制造业增长18.5%，化学原料和化学制品制造业

37、增长0.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长33.9%，电力、热力生产和供应业增长26.4%。规模以上工业企业实现主营业务收入比上年增长10.2%，利润总额增长17.0%，税金总额增长7.0%。2018年，驻马店市建筑业实现增加值141.75亿元，比上年增长21.4%。建筑业实现总产值658.66亿元，增长19.8%。2018年，驻马店市全社会用电量为131.72亿千瓦时，比上年增长11.5%。其中第一产业用电量1.91亿千瓦时，增长10.2%；第二产业用电69.91亿千瓦时，增长4.4%；第三产业用电23.69亿千瓦时，增长25.6%，城乡居民用电36.20亿千瓦时，增长18.7%。单

38、位规模以上工业增加值能耗下降9.5%，综合能源消费量415.9万吨标准煤，比上年下降1.9%。2018年，驻马店市社会消费品零售总额实现931.5亿元，比上年增长11.2%。按城乡分，城镇消费品零售额665.4亿元，增长11.4%；农村消费品零售额266.1亿元，增长10.7%。按行业分，批发和零售业零售额797.2亿元，增长11.2%；住宿餐饮业零售额134.3亿元，增长11.4%。2018年，驻马店市进出口总额32.7亿元，比上年增长38.2%。其中，进口额6.0亿元，增长91.2%；出口额26.7亿元，增长30.2%。实际利用外商直接投资42211万美元，增长5.7%，引进省外资金302

39、.9亿元，增长6.8%。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目建

40、筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.90%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度172.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15639.6515639.

41、6533980.4133980.413105.401.1主要生产车间9383.799383.7920388.2520388.251925.351.2辅助生产车间5004.695004.6910873.7310873.73993.731.3其他生产车间1251.171251.171970.861970.86186.322仓储工程3318.173318.1712431.6412431.64826.262.1成品贮存829.54829.543107.913107.91206.562.2原料仓储1725.451725.456464.456464.45429.662.3辅助材料仓库763.18763.1

42、82859.282859.28190.043供配电工程176.97176.97176.97176.9713.233.1供配电室176.97176.97176.97176.9713.234给排水工程203.51203.51203.51203.5111.844.1给排水203.51203.51203.51203.5111.845服务性工程2101.512101.512101.512101.51139.675.1办公用房1176.011176.011176.011176.0181.475.2生活服务925.50925.50925.50925.5060.146消防及环保工程592.85592.8559

43、2.85592.8544.336.1消防环保工程592.85592.85592.85592.8544.337项目总图工程88.4888.4888.4888.48208.927.1场地及道路硬化5933.77917.72917.727.2场区围墙917.725933.775933.777.3安全保卫室88.4888.4888.4888.488绿化工程1782.6662.39合计22121.1453106.0153106.014412.04六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（

44、一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象

45、、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常

46、用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量

47、仪表定期校验，确保其计量的准确性。项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。工业电视部分：在场内主要场所进行重

48、点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第五章 土建工程方案一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计

49、要求本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。三、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为级。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。四、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目总体布置要按照使用功能要求，进行

50、功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。五、土建

51、工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积53106.01平方米，其中：计容建筑面积53106.01平方米，计划建筑工程投资4412.04万元，占项目总投资的31.61%。第六章 项目工艺分析一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购

52、成本。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现

53、“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。（二）项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及

54、生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计111台（套），设备购置费3980.40万元。第七章 项目环境保护分析到2020年，基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的

55、循环型工业体系框架，全区产业结构趋向合理，经济发展方式得到明显转变，资源利用效率大幅度提高，清洁能源使用比例大幅提升，能源资源消耗明显降低，废弃物排放量显著减少。工业循环经济示范试点园区(企业)进一步扩大，力争建成14个上规模、上档次、有竞争的循环经济产业集群，实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化；打造形成18个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园，3个具有区域乃至全国影响力的示范区。全面实施工业清洁生产，大力推进绿色生产，完善再生资源回收利用体系，节能环保产业初具规模。一、建设区域环境质量现状根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为类区，声环境质量标准执行声环境质量标准（GB3096-2008）中类区标准：昼间60.00d