系统集成项目管理系统工作流程图

1、.商 务 部用户工程部市场调研联合设计人员实地考察技术方案设计决策设备选型：成本部控制整体经济总 经 办监理甲方阶段设计方案会谈，编制初步设计图纸，确定可行性方案概预算方案审核预算书审核编制投标文制定报价书档，递交投1 / 12标文件确定中标人决策阶段实施阶段编制合同签订合同.合同审核合同确认签订合同施工图深化设计施工图审核施工图审核施工图确认对项目部实施人接受设计和技员进行设计和技术交底，及时术交底熟悉现场环境并深层理解施工图设计内容现场实地考察并提出施工条及时安排处件需求材料递理，创造施工交甲方条件2 / 12实施阶.施工条件满足后，提交开工报告至监理处根据项目部的材料收到开工令后，申购单

2、，及时采购及 时 提 交 材 料材料并告知项目部项目经理组织施申 购 单 同 时 组采购进度工人员进行设计织施工人员和 技 术 现 场 交底，并形成文档，邀请监理工程师参 与 且 签 署 文档；并归档相关文件材料或设备到货通核实设备到货后，知项目部人员完成邀请监理及甲方3 / 12后续工作单位完成开箱检查验收。并形成文档签署，归档文件审核开工报告内容，并发开工令参与施工单位的设计和技术交底，并签署文档参与开箱检参与开箱检查验收，签署查验收，签署验收报告验收报告.收 到 项 目 部 的 验设 备 开 箱 验 收 合收合格资料后，核格后，整理好相关对合同收款条件，资料移交商务部确定收款金额，并提

3、交 总 经 办 审 核批准进度款金额审核4 / 12收到施工单位收到监理公的支付申请后，司的付款通核对付款条件知书后，做好及金额，并提交流程安排并支付证书给施及时做好相.实施阶段收到总经办的审核结果后，整理齐收到监理公司的支相关资料，提交工付证书后，联系财程进度款支付申务开具相应金额的请至监理处发票及相关资料，移交甲方财务未收到回收款时，应实时跟进；收到款后，做好相应记录，并跟进成本控制并向总经办提交工程款入账申请5 / 12在成本部回收款的同时，项目部应及时做好人员安排，合理安排施工进度，并实时做好质量监督收到乙方的发票资料后，及时跟进内部流程，按合同规定及时付款工程款入账审核批准如遇原设计

4、与施工设计部在收到项目条件或功能不符.核对变更内容，计算出变更金额，编制变更金额的计算方式及变更总金额；移交总经办批准，后移交设计部设计变更内容及金额审核批准6 / 12实施阶段根 据 成 本 部 的核 算方式及金额，编制设计 变 更 单 附 相关 证明材料移交监理方收 到 经 监 理 及甲 方签 署 的 设 计 变更 单后，移交相关变更材料及图纸至项目部参与项目功能测试审核，施工质量审核.根据变更材料及图纸，照图施工。做好进度安排，尽量挽回因变更材料滞后的工期设备安装完成，加电调试； 调试完成，将测试数据整理文档，向总经办申请内部质量验收监理人员收甲方收到监到相关变更理公司的变更材料后， 结

5、更材料后， 根合现场情况，据实际情况对变更材料如实签署， 并核实，如实签移交相关资署变更单， 并料给各方负提交甲方确责人存档项目功能测试审核，施工质量审核7 / 12.内 部 质 量 审 核 通过，向监理方提交相 关 报 验 申 请 资料，申请项目初验收到项目部的初验初验成功，收集并合格资料后，核对归 档 相 关 初 验 报合同收款条件，确告，并及时上报成定收款金额，并提本部及总经办交总经办审核批准收 到 施 工 方提 交 的 报 验申请资料后，组 织 各 方 参加 项 目 初 验会审，并签署相关文档进度款金额审核参 加 项 目 初验会审， 并签署相关文档8 / 12实施阶段收到总经办的审核结

6、果后，整理齐相关资料，提交工程进度款支付申请至监理处收到监理公司的支付证书后，联系财务开具相应金额的发票及相关资料，移交甲方财务.收到施工单位收到监理公的支付申请后，司的付款通核对付款条件知书后，做好及金额，并提交流程安排并支付证书给施及时做好相工方，付款通知应资金安排书给甲方收到乙方的发票资料后，及时跟进内部流程， 按合同规定及时付款未收到回收款时，应实时跟进；收到款后，做好相应记录，并跟进成本控 9 / 12成本部在回收工程制并向总经办提交款的同时，项目部工程款入账申请应做好试运行期间工程款入账审核批准.项目终验合格， 整理竣工资料， 归档并移交各方一份； 并向使用单位做好项目系统培训。10 / 12.处理完项目剩余事项，移交给公司售后维保部，并上报总经收到项目部的终验办及成本部合格资料后，核对合同收款条件，确定收款金额，并提进度款金额交总经办审核批准审核收到施工单位收到监理公收到总经办的审的支付申请后，司的付款通核结果后，整理齐核对付款条件知书后，做好相关资料，提交工及金额，并提交流程安排并程进度款支付申支付证书给施及时做好相请至监理处工方，付款通知应资金安排书给甲方收到监理公司的支付证书后，联系财收到乙方的务开具相应金额的发票资料后，发票及相关资料，/ 12及时跟进内11部流程， 按合移交甲方财务同规