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文档简介

开票流程1、点击“进入系统”2、 以开票员身份进入系统3、 点击“发票管理”，出现发票管理界面4、 领票之后，点击“发票读入”，读入发票，并且校对出现的发票号码是否与领购簿上发票号码一致5、 如开增值税专用发票，点击。出现以下界面，校对要开票的号码是否与手中空白发票号码一致，确认无误点击确定。6、 确认后出现增值税专用发票填开界面。选择所需开票的单位信息、商品名称等其他信息。增加客户信息及商品信息见最下方。7、 以开票金额10000.00为例。若开票金额为不含税金额，点击，金额变为含税价，输入要开具发票的含税金额，点击旁边税额，待金额、税额都显示数字时，点击右上角的勾，再次点击，此时金额变化为不含税金额，查看右下角开票金额是否正确8、 检查开票信息是否正确，确认无误后点击打印。9、 如需开具增值税普通发票，点击发票开具管理发票填开普通发票填开，开票步骤与增值税专用发票填开类似。10、 注意：增值税专用发票打印时，密码区一定要在发票的密码区框框内，否则发票无效。11、 增加客户信息：点击系统设置，点击客户编码，依次输入客户信息，确认无误后点击右上角的勾。12、 增加商品信息：点击商

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