供应商管理规范

1、.1.0目的为确保各项生产类原辅料及配件采购能满足公司生产活动,对供应商所提供的产品质量和服务加以管理并准时了解供方状态，保证我司能顺利生产并在价格、质量、服务等方面予以控制并持续改进制定本办法。2.0适用范围适用于对本公司提供原辅材料及配件供应商及外协商的管理与控制。3.0职责3.1采购部、质检部、市场部、技术部等负责对供应我司主产品的供应商进行评审，并作相应辅导。3.1.1技术部：负责对采购、外协产品质量标准的制订；参与供方的评价与考核。3.1.2采购部：收集、整理供应商资料,建立供应商档案， 对供应商产品质量、供货能力、价格、服务等因素进行评鉴。3.2.3质检部、市场部：负责对供应商提供

2、的产品实施检测、试验和参与供方的评价与考核。4.0流程图相关资料收集审核合格供应商名录定期考核审核资料存档不符合通知供应商寻找资格保留改善审核最终取消直接取消资格NOOKOKNONO5.0流程说明5.1供应商的选定5.1.1采购部根据本公司所需原辅材料情况，结合市场供方信息，初步选择2-3家合适的生产厂家作候选供应商（视具体产品而定）。5.1.2采购部向候选供应商发出供应商调查表，经询价、比价、议价后请供应商提供样品，需求部门根据实际要求对样品进行检验，经判定符合公司标准后，该部门封样，采购部保存。5.1.3采购部根据优质低价的原则，依供应商调查表,交分管副总或总经理审批，合格后纳入合格供应商

3、清单。5.1.4对主产品的供应商应由采购部组织技术部、质检部等单位派人员组成审核小组对候选供应商或外协商的技术水平、质量管理 、供应能力、价格水平等进行实地审查并将其调查结果填入供应商现场评审表。实地调查后以评为70分以上供应商为基准，选定其中得分最高的厂商安排试样。5.1.5根据需求安排小批量试加工。5.1.6根据需要与合格供应商或外协厂商签订相关合同或协议（例：供货协议、供应商质量保证协议）。5.2合格供应商档案的建立5.2.1采购部保留供应商历次供货/提供服务的验证记录，对每一次选定的主要合格供应商档案资料进行归档管理，并建立主要合格供方名录。5.2.2每季度对主要合格供应商进行综合考评

4、，将合格供应商的供货情况汇总填写供应商交货情况汇总表，并根据供应商交货的及时率、交货质量及价格等对供应商进行考核评分并填写供应商考核表。5.2.3对合格供应商考核评分进行排名，对于当季度评分在90分以上的供应商在签订供货合同时享受优先订货、优先付款、优先与本公司配套开发新产品的优惠政策。5.2.4对于当季度排名靠后且评分低于70分的需以书面形式列出不足项，并要求供应商分析原因提出纠正预防措施和时效，且推迟10-30天付其每月应付款，并追踪记录，必要时组织相关人员到现场对纠正预防措施进行验证，当该供应商为某种物料的唯一供应商时，应当发展备用供应商。5.2.5对于连续两个季度排名靠后且评分低于70

5、分的且整改不合格的供应商，渐减少订单采购量，最终取消其供应商资格。5.3合格供应商的年审5.3.1每年对合格供应商进行滚动评定，按照供方年度评价表对交货质量、交货能力等进行评审并根据所占采购金额比例作等级化分。A级：采购金额占总采购金额1%以上或重要原材料及配件的供应商。B级：采购金额占总采购金额1%至0.5%的供应商。C级：采购金额占总采购金额0.5%以下的供应商。5.3.2被评为A级供应商直接列入主要合格供方名录重点关注并对其季度考核。6.0相关文件6.1采购管理规范7.0附件7.1合格供应商清单(含备选合格供应商，公司记录存档)7.2主要合格供方名录（核心供应商，公司记录存档）7.3外协加工合同书（供、需双方签定后回公司存档）7.4样品检测报告（供应商提供回公司存档）7.5供应商基本资料表（供应商提供后回公司存档）7.6供应商现场评审表（公司现场记录回公司存档）7.7供应商交货情况汇总（公司记录存档）7.8供应商月考核表（公司记录存档）7.9供方年度评价表（公司记录存档）7.