风险分级管控隐患排查治理体系运行情况评审报告

1、风险分级管控体系运行情况评审报告单位名称Xxxxxxxx公司评审时间xxxx年xx月xx日评审地点会议室评审目的:结合实际情况，找出、总结、分析运行中存在的问题、不足，更好的改进，为下年度风险分级管控体系持续改进提供良好的依据，切实做到关口前移，使其更具可操作性。评审内容： 风险点划分是否合理，是否全面、设备设施和作业活动是否全部涵盖所有设备和作业、危险源辨识是否得当、风险分级是否合理、管控措施是否能有效控制风险、风险分级管控体系是否能有效运行等。评审依据：山东省生产经营单位安全生产主体责任规定省政府311号令、安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2882-2016、化工企业安全生产风险

2、分级管控体系细则DB37/T 2971-2017、企业职工伤亡事故分类标准GB6441、山东省化工行业企业风险风机管控和隐患排查治理体系建设评估标准评审组织：组长：xxxx 成员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx评审意见：全体评审人员，经过对风险点台账、设备设施、作业活动风险分析记录、风险分级管控责任清单、管控措施、风险分级管理制度等体系文件，一致认为，当前风险点划分符合实际情况，无异议。但认为在对各风险点风险分析、管控措施、双重预防体系培训方面应该加以改进、加强，具体意见如下：1. 设备设施的管控措施不全面，当前已经采用的管控措施没有写入其中，有漏项。如：空分塔基础温度监测

3、、塔体安全阀等安全措施为写入空分塔的管控措施中。2. 个别设备设施、作业活动的风险等级评价不合理，需要对风险等级进行重新评价（重大风险除外）。3. 大部分职工对本岗位风险点名称、等级、危险源、管控措施等不了解。4. 广大干部职工对危险源辨识方法、风险评价方法不了解、不知道，甚至各位工段长都不知道。5. 车间层级风险分级管控没有落实，个别车间甚至没有车间主任管控风险点。评审组成员：评审组长签字：xxxx年xx月xx日隐患排查治理体系运行情况评审报告单位名称xxxxxxx公司评审时间xxxx年xx月xx日评审地点会议室评审目的: 找出体系运行中存在的问题和不足，总结、分析问题和不足存在的原因，为以

4、后的隐患排查治理工作提供经验和依据，更好的完善隐患排查治理体系，不断提升隐患排查的能力，切实做到消除隐患，杜绝事故。评审内容： 是否按照风险分级管控清单制定隐患排查治理清单、隐患排查层级划分是否合理、各层级隐患排查表隐患排查内容编排是否合理、隐患排查内容是否涵盖清单所有内容、是否将危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则融入到隐患排查工作中、各层级是否定期开展隐患排查治理工作。评审依据： 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定省政府311号令、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3010-2017、生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 2882-2016、山东省化工行业

5、企业风险风机管控和隐患排查治理体系建设评估标准评审组织：组长：xxxx 成员：xxxxxxxxxxxxxxxx评审意见：各位评审人员通过对隐患排查清单、各层级隐患排查表进行讨论、分析，及现场进行实地查看、询问，隐患排查治理体系运行不理想，集体建议应该对隐患排查治理体系全面更新、完善，将危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则融入到隐患排查治理工作中，具体建议如下：1. 隐患排查治理清单隐患排查层级、频次划分不合理。2. 岗位层级隐患排查表以岗位操作记录表为主，能有效运行，且运行良好，可操作性强。3. 班组层级隐患排查运行不理想，排查内容平淡，不具操作性，且由岗位人员代为检查，没有起到应有作用。4. 车间层级隐患排查治理工作流于形式，没有真正开展，停留于填表阶段，且排查