河南新建饮料项目行业调研市场分析报告

1、河南新建饮料项目行业调研市场分析报告投资分析/实施方案河南新建饮料项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析人均饮料消费量的逐渐提升，我国果汁饮料持续占据饮料行业的首位。2018年我国果汁饮料零售规模达1593.4亿元，其中低浓度果汁饮料占比在70%以上，纯果汁饮料占比在13%以下，以下是果汁饮料行业概况及现状分析。果汁饮料包括果蔬汁和果蔬饮料。果蔬汁是新鲜或冷藏水果和蔬菜直接制成。果蔬饮料则是在果汁和浓缩汁加入水、糖液和酸味剂等调制而成的饮料。近年来，我国

2、果汁饮料市场呈高速发展态势，果汁市场的迅速崛起与消费者的健康意识增强密不可分。果汁饮料行业分析指出，果汁饮料，尤其是纯果汁里富含身体必需的维生素和微量元素，也因此，健康美味成为果汁吸引消费者的主因。2015年，我国果汁累计产量为2271.93万吨，累计产量比上年增长19.12%。果汁饮料行业概况及现状指出，2015年1-12月我国水果汁进口量为111558.22吨，同比增长16.34%，完成进口额23337.9万美元，同比增长5.15%。2016年，我国果汁饮料产量为2525.5万吨，2017年我国果汁饮料产量为2404.9万吨，产量较上年同期下降4.78%；2016年我国果汁饮料零售量为25

3、06万吨，2017年我国果汁饮料零售量为2389万吨，零售量较上年同期下降4.67%；2016年我国果汁饮料零售规模为1380.6亿元，2017年我国果汁饮料零售规模为1445.1亿元，零售规模较上年同期增长4.67%。2018年，我国各饮料企业便开始推新品抢占夏季市场，康师傅推出了“蜂蜜柚子”、“冰糖山楂”和“竹蔗马蹄”等新品；从2013年2月份开始，可口可乐陆续推出“美汁源”系列的“果粒芒果”、“雪梨芦荟”、“营养原味果粒奶优”等，并推出了怡泉苏打水，可口可乐大中华区负责人表示，旗下的产品思路是“多元化”和“差异化”。低浓度果汁是我国果汁饮料行业占比最大的板块，它的占比在70%以上，而这个

4、比例实际跟发达国家完全逆反的，在发达国比如说欧美纯果汁构成果汁行业60%以上的占比。我国的情况是发展中国家本身的经济条件限制造成的，可以看到随着这些年我国人均消费的上涨，人均收入的上涨等因素，消费升级趋势在果汁饮料行业明显体现出来，低果销量与销售额持续下滑，份额占比相应下降。纯果占果汁市场比例最小，但是其营养价值最高，毛利率最高，均价最高。果汁饮料行业概况及现状指出，受益于消费升级及大众健康意识的觉醒，纯果市场展现出量价齐升的趋势。2018年，纯果均价上涨4.1%，销量上涨9.8%，总销售额上涨14.3%。对比低果、中果及纯果销售额驱动因素的变化，可以明显看出纯果是果汁市场的发展方向。目前，我

5、国主要果汁生产销售公司的主营业务都是低浓度的果汁，行业集中度比较饱和，以可口可乐（中国）、味全和北京汇源为首的行业龙头企业市占率更是均超过10%：可口可乐（中国）为14.6%、味全11.6%，北京汇源11.0%。“行业天花板”或已经达到。而100%纯果汁市场，尤其是NFC市场的竞争则相对缓和，未来增长潜力巨大。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。我国经济运行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部

6、环境复杂严峻，经济面临下行压力”的局势。从内部看，为解决长期积累的结构性矛盾，我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。2019年，我国经济虽然面临下行压力，但经济发展长期向好的基本面没有改变。我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。我市的工业化仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社会经济发展的主要作用，低端低位发展的特征明显，依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战，全面实施“工业强市”战略，推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形

7、势的情形认识，又是改变现状的具体表现。（二）工业绿色发展规划进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，

8、进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。（三）xxx十三五发展规划近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。（四）xx高质量发展规划经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态，

9、资源和环境约束不断强化，劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升，势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下，工业经济增长可能自然减速，提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行，我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展

10、优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。三、鼓励中小企业发展发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。四、项目必要性分析低浓度果汁是中国果汁行业占比最大的板块，

11、它的占比在70%以上，而这个比例实际跟发达国家完全逆反的，在发达国比如说欧美纯果汁构成果汁行业60%以上的占比。中国的情况是发展中国家本身的经济条件限制造成的，可以看到随着这些年中国人均消费的上涨，人均收入的上涨等因素，消费升级趋势在果汁行业明显体现出来，低果销量与销售额持续下滑，份额占比相应下降。中果的趋势很大程度上接近于整个果汁市场，过去三年增速一直在放缓。中果销量持续下滑，但是均价一直上涨，最终反映在销售额上是有一定增长，但增长幅度放缓。2015年增长3.8%，2016年增长1.8%。目前来看，中果占比相对较大，在15%-20%，这有两个原因。一是中果有一些品类不能做成纯果汁，比如山楂、

12、草莓；二是中果是低果向纯果的过渡市场，消费升级不能指望原来不喝果汁或喝低果的人群直接一步消费纯果，需要中果市场这一过渡。从各等级市场分布看，中果分布较为均匀，重点城市占比最小，但是增长最快，2016年达到13.2%。从口味上看，中国人比较偏向混合型口味，中果在这方面有天然优势，可以添加一些糖、香精调味剂，比较适合把单独口感并不好的水果混在一起做成一个产品。中果消费更偏向中大包，因为中果消费人群，对价格相对比较敏感，所以中大包装有优势。总体来看，中果是一个过渡市场，中国果汁市场的未来发展方向还是营养价值更高的纯果汁，或称高浓度果汁。目前来看，纯果占果汁市场比例最小，但是其营养价值最高，毛利率最高

13、，均价最高。受益于消费升级及大众健康意识的觉醒，纯果市场展现出量价齐升的趋势。2016年，纯果均价上涨4.1%，销量上涨9.8%，总销售额上涨14.3%。根据尼尔森的统计，对比低果、中果及纯果销售额驱动因素的变化，可以明显看出纯果是果汁市场的发展方向。纯果区分低温与常温后看，低温增长快于常温，但是占比较低，大约40%。低温主要是由牛奶扩展的，有了牛奶之后果汁才可以用同样渠道铺开冷链果汁。现在来看低温受到渠道的限制，在一、二线城市发展比较快，在三、四线以及乡镇因为没有全程低温供应链就很难达到。这个情况随着整体供应链的完善，低温果汁受到的限制会越来越少。对于常温果汁来说，它没有任何限制，无论在乡镇

14、还是在一线城市都可以进行铺货。从口味上看，橙汁是最大品类（细分南北方市场也是如此），整体口味比较集中。南北方在口味上存在一些差异，北方市场苹果、桃、梨消费很大，其中桃占比更高，河南、河北这些区域桃汁销量仅次于橙汁，南方椰汁增速很快。虽然纯果也有一些混合型口味，比如比如石榴、百香果、菠萝等，但是占比较低。第二章 行业发展形势分析纯果是未来果汁行业的增长点，市场占有率有广阔的提升空间。具体来看有三点原因。第一，考虑消费能力的提升以及健康化消费理念的流行，从需求角度分析，100%纯果汁将进一步贴合消费者对营养健康和纯天然食品饮料的要求，这一方面中低浓度果汁将无法赶超。根据经济情报组分析，到2030年

15、，我国低收入人群（可支配收入1.3万元）占比将下降到11%，人民消费能力大幅提升。调查显示大部分新兴和发展中国家，中产阶级的人口都在增长。72%的中国受访者表示他们现在的财务状况比五年前好。从市场份额角度分析，目前国内主要果汁生产销售公司的主营业务都是低浓度的果汁，行业集中度比较饱和，以可口可乐（中国）、味全和北京汇源为首的行业龙头企业市占率更是均超过10%：可口可乐（中国）为14.6%、味全11.6%，北京汇源11.0%。“行业天花板”或已经达到。而100%纯果汁市场，尤其是NFC市场的竞争则相对缓和，未来增长潜力巨大。我们选取与我国饮食习惯和消费观念较为相似的发达国家日本进行比较，将日本市

16、场的各类浓度果汁消费占比当做我国将来进入发达国家后消费占比的预测指标。据显示，去年日本100%果汁的消费量占比为59.13%，而中国仅为5.2%，也就是说在此假设下，未来中国100%果汁市场将有十倍以上的增长空间。而占中国市场绝大部分的低浓度果汁饮料（78.6%），在日本市场仅为28.13%，辅证了经济水平增长使低浓度果汁饮料市场占比缩水的可能影响。第三章 重点企业调研分析果汁总体增长疲软，结构升级成为新增长点。横向对比来看，目前软饮料行业中果汁行业产量同比增速最低，在2013年行业更是出现了负增长的局面；主要原因是需求端发生了巨大变化，占据大量份额的低端果汁不再受青睐，2016年我国果汁市场

17、出现销量、销售额双下滑。低浓度果汁近年销量与销售额持续下跌；中果汁表现则接近果汁整体，加价减量销售额增长幅度进一步放缓；纯果因为其营养价值高，消费基数小，近年呈量价齐升趋势，成为果汁消费升级的方向。正如我们题目所说，健康化的需求来带高端化的需求，纯果汁增长空间广阔。NFC处于营养层级最顶端，发展潜力巨大。与FC果汁相比，NFC果汁在加工过程中受热时间比较短，营养损失较少，更好地保持了新鲜水果的原汁原味，NFC保质期短，一般需要冷链运输与低温保存。随着未来居民消费层次的不断升级，以及大城市冷链运输、仓储、等配套服务的逐步完善，NFC果汁作为真正意义上的“纯天然鲜榨果汁”，更好的满足了健康新鲜的消

18、费趋势，未来发展前景将会更为广阔。一、xxx集团公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。2018年，xxx集团实现营业收入20093.72万元，同比增长12.61%（2249.50万元）。其中，主营业业务果汁饮料生产及销售收入为16158.96万元，占营业总收入的80.42%。2018年营收情况一览表序号项目

19、第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4219.685626.245224.375023.4320093.722主营业务收入3393.384524.514201.334039.7416158.962.1果汁饮料(A)1119.821493.091386.441333.115332.462.2果汁饮料(B)780.481040.64966.31929.143716.562.3果汁饮料(C)576.87769.17714.23686.762747.022.4果汁饮料(D)407.21542.94504.16484.771939.082.5果汁饮料(E)271.47361.96336.113

20、23.181292.722.6果汁饮料(F)169.67226.23210.07201.99807.952.7果汁饮料(.)67.8790.4984.0380.79323.183其他业务收入826.301101.731023.04983.693934.76根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额4640.23万元，较去年同期相比增长640.23万元，增长率16.01%；实现净利润3480.17万元，较去年同期相比增长691.02万元，增长率24.78%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20093.72完成主营业务收入万元16158.96主营业务收入占比80.42%营业收入

21、增长率（同比）12.61%营业收入增长量（同比）万元2249.50利润总额万元4640.23利润总额增长率16.01%利润总额增长量万元640.23净利润万元3480.17净利润增长率24.78%净利润增长量万元691.02投资利润率37.36%投资回报率28.02%财务内部收益率20.41%企业总资产万元47766.49流动资产总额占比万元34.56%流动资产总额万元16507.26资产负债率45.44%二、xxx科技公司公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。展望未来

22、，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。xxx科技公司2018年产值18415.48万元，较上年度16539.86万元增长11.34%，其

23、中主营业务收入16740.08万元。2018年实现利润总额5578.88万元，同比增长13.13%；实现净利润2199.94万元，同比增长19.38%；纳税总额102.69万元，同比增长16.63%。2018年底，xxx科技公司资产总额47447.24万元，资产负债率30.76%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“河南新建饮料项目”主要从事果汁饮料项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性河南新建饮料项目选址于xxx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地

24、规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：河南新建饮料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资

25、源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称河南新建饮料项目低浓度果汁是中国果汁行业占比最大的板块，它的占比在70%以上，而这个比例实际跟发达国家完全逆反的，在发达国比如说欧美纯果汁构成果汁行业60%以上的占比。中国的情况是发展中国家本身的经济条件限制造成的，可以看到随着这些年中国人均消费的上涨，人均收入的上涨等因素，消费升级趋势在果汁行业明显体现出来，低果销量与销售额持续下滑，份额占比相应下降。人均饮料消费量的逐渐提升，我

26、国果汁饮料持续占据饮料行业的首位。2018年我国果汁饮料零售规模达1593.4亿元，其中低浓度果汁饮料占比在70%以上，纯果汁饮料占比在13%以下，以下是果汁饮料行业概况及现状分析。（二）项目选址xxx保税区河南省，简称豫，中华人民共和国省级行政区。省会郑州，位于中国中部，河南省界于北纬3123-3622，东经11021-11639之间，东接安徽、山东，北界河北、山西，西连陕西，南临湖北，总面积16.7万平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之称，是全国重要的综合交通枢纽和人流物流信息流中心。河南省地势呈望北向南、承东启西之势，地势西高东低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面构成；地跨海河、黄河、淮

27、河、长江四大水系。大部分地处暖温带，南部跨亚热带，属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候；河南地处沿海开放地区与中西部地区的结合部，是中国经济由东向西梯次推进发展的中间地带。河南省下辖17个地级市，1个省直辖县级市，21个县级市，83个县，53个市辖区。2019年，河南省实现地区生产总值54259.20亿元，同比增长7.0%；总人口10952万人，常住人口9640万人。（三）项目用地规模项目总用地面积59696.50平方米（折合约89.50亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.16%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.49%，固定资产投资强度189.38万元/亩。（五）土

28、建工程指标项目净用地面积59696.50平方米，建筑物基底占地面积32928.59平方米，总建筑面积69844.90平方米，其中：规划建设主体工程49105.29平方米，项目规划绿化面积3836.70平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计186台（套），设备购置费4841.51万元。（七）节能分析1、项目年用电量444665.19千瓦时，折合54.65吨标准煤。2、项目年总用水量16763.07立方米，折合1.43吨标准煤。3、“河南新建饮料项目投资建设项目”，年用电量444665.19千瓦时，年总用水量16763.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.08吨标准煤/年。达产年

29、综合节能量19.70吨标准煤/年，项目总节能率22.78%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20805.59万元，其中：固定资产投资16949.51万元，占项目总投资的81.47%；流动资金3856.08万元，占项目总投资的18.53%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28765.00万元，总

30、成本费用21699.04万元，税金及附加355.74万元，利润总额7065.96万元，利税总额8396.32万元，税后净利润5299.47万元，达产年纳税总额3096.85万元；达产年投资利润率33.96%，投资利税率40.36%，投资回报率25.47%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位474个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、报告说明所谓产业（

31、项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区及xxx保税区果汁饮料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx保税区果汁饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“河南新建饮料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位474个，达产年纳税总额3096.85万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为

32、地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.96%，投资利税率40.36%，全部投资回报率25.47%，全部投资回收期5.43年，固定资产投资回收期5.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发

33、展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59696.5089.50亩1.1容积率1.171.2建筑系数55.16%1.3投资强度万元/亩189.381.4基底面积平方米32928.591.5总建筑面积平方米69844.901.6绿化面积平方米3836.70绿化率5.49%2总投资万元20805.592.1固定资产投资万元16949.512.1.1土建工程投资万元4894.242.1.1.1土建工

34、程投资占比万元23.52%2.1.2设备投资万元4841.512.1.2.1设备投资占比23.27%2.1.3其它投资万元7213.762.1.3.1其它投资占比34.67%2.1.4固定资产投资占比81.47%2.2流动资金万元3856.082.2.1流动资金占比18.53%3收入万元28765.004总成本万元21699.045利润总额万元7065.966净利润万元5299.477所得税万元1.178增值税万元974.629税金及附加万元355.7410纳税总额万元3096.8511利税总额万元8396.3212投资利润率33.96%13投资利税率40.36%14投资回报率25.47%15

35、回收期年5.4316设备数量台（套）18617年用电量千瓦时444665.1918年用水量立方米16763.0719总能耗吨标准煤56.0820节能率22.78%21节能量吨标准煤19.7022员工数量人474第五章 总结及展望1、纯果是未来果汁行业的增长点，市场占有率有广阔的提升空间。具体来看有三点原因。第一，考虑消费能力的提升以及健康化消费理念的流行，从需求角度分析，100%纯果汁将进一步贴合消费者对营养健康和纯天然食品饮料的要求，这一方面中低浓度果汁将无法赶超。根据经济情报组分析，到2030年，我国低收入人群（可支配收入1.3万元）占比将下降到11%，人民消费能力大幅提升。调查显示大部分

36、新兴和发展中国家，中产阶级的人口都在增长。72%的中国受访者表示他们现在的财务状况比五年前好。2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、把产业集聚区做强，要把握现状，明确目标。产业是产业集聚

37、区的核心，集聚是产业集聚区发展的动态过程。客观地讲，我市产业集群发展水平不高，产业集聚区内企业布局分散，集聚度不高，产业链条不完善，龙头型、基地型项目较少，主导产业不突出。这些问题直接制约着我市产业的转型升级。在实践中，必须坚持以“企业集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建、产城融合互动”为发展目标，努力做到重点发展的产业在集聚区、招商引资企业落户在集聚区、重大产业项目规划建设在集聚区、产业发展的增量集中在集聚区，努力把产业集聚区做大做强，使产业集聚区成为先进产业集中区、改革创新试验区和科学发展示范区。4、果汁总体增长疲软，结构升级成为新增长点。横向对比来看，目前软饮料行业中果汁行

38、业产量同比增速最低，在2013年行业更是出现了负增长的局面；主要原因是需求端发生了巨大变化，占据大量份额的低端果汁不再受青睐，2016年我国果汁市场出现销量、销售额双下滑。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59696.5089.50亩1.1容积率1.171.2建筑系数55.16%1.3投资强度万元/亩189.381.4基底面积平方米32928.591.5总建筑面积平方米69844.901.6绿化面积平方米3836.70绿化率5.49%2总投资万元20805.592.1固定资产投资万元16949.512.1.1土建工程投资万元4894.242.1.1.1土建工程

39、投资占比万元23.52%2.1.2设备投资万元4841.512.1.2.1设备投资占比23.27%2.1.3其它投资万元7213.762.1.3.1其它投资占比34.67%2.1.4固定资产投资占比81.47%2.2流动资金万元3856.082.2.1流动资金占比18.53%3收入万元28765.004总成本万元21699.045利润总额万元7065.966净利润万元5299.477所得税万元1.178增值税万元974.629税金及附加万元355.7410纳税总额万元3096.8511利税总额万元8396.3212投资利润率33.96%13投资利税率40.36%14投资回报率25.47%15回

40、收期年5.4316设备数量台（套）18617年用电量千瓦时444665.1918年用水量立方米16763.0719总能耗吨标准煤56.0820节能率22.78%21节能量吨标准煤19.7022员工数量人474附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23280.5123280.5149105.2949105.293785.051.1主要生产车间13968.3113968.3129463.1729463.172346.731.2辅助生产车间7449.767449.7615713.6915713.691211.221.3其他生产车间

41、1862.441862.442848.112848.11227.102仓储工程4939.294939.2913480.7513480.75755.712.1成品贮存1234.821234.823370.193370.19188.932.2原料仓储2568.432568.437009.997009.99392.972.3辅助材料仓库1136.041136.043100.573100.57173.813供配电工程263.43263.43263.43263.4316.613.1供配电室263.43263.43263.43263.4316.614给排水工程302.94302.94302.94302.9

42、414.864.1给排水302.94302.94302.94302.9414.865服务性工程3128.223128.223128.223128.22175.365.1办公用房1439.091439.091439.091439.0992.445.2生活服务1689.131689.131689.131689.1373.286消防及环保工程882.49882.49882.49882.4955.656.1消防环保工程882.49882.49882.49882.4955.657项目总图工程131.71131.71131.71131.71-10.007.1场地及道路硬化9085.081331.80133

43、1.807.2场区围墙1331.809085.089085.087.3安全保卫室131.71131.71131.71131.718绿化工程2885.73101.00合计32928.5969844.9069844.904894.24附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤56.081.1年用电量千瓦时444665.191.2年用电量吨标准煤54.651.3年用水量立方米16763.071.4年用水量吨标准煤1.432年节能量吨标准煤19.703节能率22.78%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12420.981.1完成比例59.70%2完成固定资产投资万

44、元9716.482.1完成比例78.23%3完成流动资金投资万元2704.503.1完成比例21.77%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3221.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元1813.592工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.862.3年工资额万元425.833企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元149.204品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元191.515其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.615.

45、3年工资额万元100.376职工工资总额万元2680.50附表6：固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4894.244841.51189.3816949.511.1工程费用万元4894.244841.5120487.741.1.1建筑工程费用万元4894.244894.2423.52%1.1.2设备购置及安装费万元4841.514841.5123.27%1.2工程建设其他费用万元7213.767213.7634.67%1.2.1无形资产万元4039.374039.371.3预备费万元3174.393174.391.3.1基本预备费万

46、元1521.361521.361.3.2涨价预备费万元1653.031653.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元16949.5116949.51附表7：流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20487.749413.9214183.5520487.7420487.7420487.741.1应收账款万元6146.322765.844609.746146.326146.326146.321.2存货万元9219.484148.776914.619219.489219.489219.481.2.1原辅材料万元2765.841244.632074.3

47、82765.842765.842765.841.2.2燃料动力万元138.2962.23103.72138.29138.29138.291.2.3在产品万元4240.961908.433180.724240.964240.964240.961.2.4产成品万元2074.38933.471555.792074.382074.382074.381.3现金万元5121.942304.873841.455121.945121.945121.942流动负债万元16631.667484.2512473.7516631.6616631.6616631.662.1应付账款万元16631.667484.2512

48、473.7516631.6616631.6616631.663流动资金万元3856.081735.242892.063856.083856.083856.084铺底流动资金万元1285.35578.41964.021285.351285.351285.35附表8：总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20805.59122.75%122.75%100.00%2项目建设投资万元16949.51100.00%100.00%81.47%2.1工程费用万元9735.7557.44%57.44%46.79%2.1.1建筑工程费万元4894.2428.88

49、%28.88%23.52%2.1.2设备购置及安装费万元4841.5128.56%28.56%23.27%2.2工程建设其他费用万元4039.3723.83%23.83%19.41%2.2.1无形资产万元4039.3723.83%23.83%19.41%2.3预备费万元3174.3918.73%18.73%15.26%2.3.1基本预备费万元1521.368.98%8.98%7.31%2.3.2涨价预备费万元1653.039.75%9.75%7.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16949.51100.00%100.00%81.47%5建设期间费用万元6流动资金万元3856.0822.75%22.75%18.53%7铺底流动资金万元1285.367.58%7.58%6.18%附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12944.2521573.7528765.0028765.00