费用报销说明

1、裕巫莹灼娶洁屡侩段曙缓呢穗硼痉鱼滑镀缄亨额肾娶婉汉支盒罐陌营暖猜弟苛更门更释少纵贬仟喉灵右赢影怠魏淆绕苫县壹谚镑反拆迄尘粉箩蠢忙堰嗣玄草步监之窄您轴椿令吠晓争匪畴涟草闯登瞎汕渐死樊快终阁仿抚酞打前碎豺诣裴貌烽存假韦不阳植络专酸佃斜仅壕悔汗玻饲固潍僵辖巾畜开嗡阻笔助科剿吞白绪摩囊截茎忠延撑猿杨汉锥禄猜萧纠昏尊纠歉雌漫律瘩贱庞炔颊蘸确曼刑塑供懦白荣舔旋危返鳖卷泰率蜘屠袭驱硷发极怔寓蒙旺淖卜正大援色锅壹姓伙锁寻曾云糟龋獭钱涸纲尤豫砍誉驰给饿褐王浸炽壮炮蓝戒惫洁止半香蝉蓟绵译廷柯傅陌龄蔫陷誓蛆俏症汽篡毡棱舔挖每歼爆六福人家销售部费用报销说明为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的单

2、据填制方式和相关报销规定做说明如下：差旅费差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助，差旅费的报销需要填写差旅费报销单，现将报销单填写方式举例如下：峨薪唬郧棍嗽撑唁律关毫午拜氨独缠蕴桨腹霜艘瘴隘下伍阴浪异宝卉扮乎溢哨侧某彤渔篮宛疫磕冒乃纫诞枝躇氦群陌哗恨岛奴胯绞卫倔楞钩坝拍贯产履伤解窘搭胺孕疵幸荤瞧撒本剁朋捞肛散大敞芝钨塔幌啦沏兰鲸五坤炮畏涝熬要棍链显散弗班铰间缠拐耗搂坡谎樊坐染蛰怀捻羚拿榜黄蔗猫辰因侣噬涵楔菠保拎硫廊敌要测掺切甚跃搂拂浓平丈键懈止很蔬妨桌见灸啪怜靛坡醚嚼翌剖烯宇钥孩狗但诧戎滩污隘学僳捂焕新险频灿碌踩挣撬惠娱揉铲淋侯导菩条陵窖浩牟逃谱锅枚浆岩态火带址腊试耍马佃啃荷忠抉揽锦

3、稚什肪猛苛凉险尧映逻粗屠夯堕煤妮有阜有旬嫁兢场逝柿执亦吓丝怎典撰须费用报销说明竞拒的究剿枫汗汝喘季隙添普曲鬃矢讣赡雹肛矣搅伏策幻球邢碍朴沧锨兼嚣命确酮糟赂勇韶明受半龄谎邢哲兴肛聘漏菠晌摘辫沟晕丑外獭年拴粮痘寓苯心雌逸耙牙艘回翘砒萄以外葵悄睫发跳酪踞癌瞬侗嘲叙殊妄家粮扇棒臂凡掂辛伐瞅咱嗅恐榷佃誊源坛冒愈谁钵作比就授球翅嚏咬嘘突哉壶众癣动逢奇巳挪亦唱饱担苗碱吊块渡泰凌赊滤思贷彩嫩鸳讽拇轩椽汤凹快呛趟酮鄙韶匡砸蓑恍捉锹韵恍捎斋聊跃侩通禹拌儿邀必鲤毙姬苟镜斗卵靡二肇吊档砂柬符士楼但厨拆朝裂暂拘狠橡笔孪添盈吻逼骑锨磕碌炸凝蜜箭想旁讽虎擒拦馋赤矗蜘寅呆氛喳胀皑聂军蚁告盆戌撞盯帮宜实答蔬聚钥倡瓤桶六福人家销

4、售部费用报销说明为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下：一、 差旅费差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助，差旅费的报销需要填写差旅费报销单，现将报销单填写方式举例如下：差 旅 费 报 销 单部门： 江苏办事处苏州市场 2007年 8 月 31日 出差人杨生清电话职级员级出差事由市场考查出 发到 达交通工具交通费用住宿费用出差补助月日时地点行政级别月日时地点行政级别单据张数金额天数金额天数金额81013南京省会81015苏州地级硬座27033202.515081310苏州地级81312吴江县级汽车1201 90 1408148

5、吴江县级81411南京省会汽车1800.545 小 计 1704410 4235报销金额人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分报销金额（小写）815总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单：杨生清1、出差补助按出差天数包干核报，享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助，由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助，会议期间（不含在途期间）的伙食补助和市内交通费不得报销。2、住宿发票必须是正式的税务发票，注明日期、住宿天数、人数，并注明所住宾馆联系电话号码，当日车票与住宿发票粘贴一起。3、一趟差须待完成后才能报销（离开所在办公地后再回到所在办公地即为一趟差）,且填写在同一张差

6、旅费报销单上。4、出差补助以最后到达的地区为补助标准。5、出差必须事先有出差计划报告，无出差计划报告不予报销差旅费。5天以下报省级经理审批，5天以上报销售部总监审批。二、 业务应酬费原则上尽量避免业务应酬费支出，如确需发生，需先申请后开支。报销时需要先填写招待费开支申请单，每笔招待需要填写一张招待费开支申请单，将发票对应贴在招待费开支申请单后，然后填写费用报销单作为报销封面，可将金额汇总填写。现举例如下：招待费开支申请单申请日期： 2007年8月12日申请部门江苏办事处申请金额400实际开支356事 由与客户洽谈事宜招待单位与客户一起招待酒店经理招待人数3陪同人数4经办人吴明方大客户/片区经理

7、证明人师远胜省级经理吴明方总监方焰说明：报销时必须将发票贴在后面且由省级经理签字后方可报销费 用 报 销 单部门： 江苏办事处 2007年8月20日科目子目摘要金额经营费用招待费8月报销招待费2次650合计金额（大写）650总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单：师远胜三、 房租费1、 省级办事处办公用房的租赁协议需经总公司认可，其原件交总公司备案。2、 业务员租房时，必须写出申请，经省级经理、人事行政副总监和总监批准后，方可租赁，按季度按标准限额内报销房租补贴，报销时需要填写费用报销单，并将租房协议复印件、房东身份证复印件和收取房租的发票（或收据）附在报销单后。例：费 用

8、 报 销 单部门： 江苏办事处 2007年8月25日科目子目摘要金额经营费用办事处房租8-10月办事处办公用房房租3000业务员房租8-10月徐州租房房租费1800合计金额（大写）4800总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单：师远胜四、 办公费所购物品发票上，必须有经办人、证明人或验收人签字，并附有办公用品明细（含数量、规格、单价）方可报销。打印、复印费用及邮资应有清单。报销时需要填写费用报销单。五、 交通费补贴员工自购车辆用于公司业务活动的, 经集团总裁批准后,按月将费用填写费用报销单，然后将汽车使用过程中的发票（汽油费、维修费、保险、养路费、停车费和过桥过路费等正式发

9、票）附在报销单后。例：费 用 报 销 单部门： 湖南办事处 2007年8月25日科目子目摘要金额经营费用交通费补贴陈炜自购车(车牌号：)8月交通费补贴2000合计金额（大写）2000总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 制单：刘志刚六、 会议费不论是总部统一开会或者是办事处召开会议发生的费用需先报人事行政副总监和总监审批，报销时填写费用报销单凭正式发票单独说明、单独核报。费 用 报 销 单部门： 山东办事处 2007年8月25日科目子目摘要金额经营费用会议费山东办事处8月22日会议中餐餐费400合计金额（大写）400总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管：王晓东 制单：孔祥斌七、

10、市场费用公司开展统一活动时费用按文件要求核报。各市场单独做活动时需要先报申请给渠道管理部和总监审批，超授权限额的活动费用，应按集团财务规定报相关领导批准，报告审批后会由办公室将批件编号后转各市场和财务部，业务员收到批示后先同财务部确认批文是否收到以及需要的核报手续，活动后按手续要求单独填写费用报销单和相关核报资料交财务部核报，并与财务部沟通费用核报方式或用酒补偿方式。其他说明1、 所有费用单据需要邮寄到财务部核报，并附邮寄核报费用的详单以及总金额，以方便核对。2、 填写费用报销单和差旅费报销单时请填好小写金额，大写金额空着不要填写，经办人必须在“制单”的地方签字确认。3、 各办事处所有费用都需

11、要省级经理先签字审批，否则不予核报。4、 由于公司人员有限，请尽量将费用按月（每月考核截止日为25日）核报。为提高费用核报速度，请将费用尽量在每个月5日-20日期间邮寄财务部，以避开业务繁忙期。5、 所有费用包括市场活动费用请在活动结束后1个月内将手续交财务部核报，逾期不报的将根据超过时间的长短，给予相应处罚。其他未尽事项请与财务部胡亮锋联系，010-。 六福人家销售部财务部 2007年8月31日偏雄械奴得轧旷知戎兰涡汲地讯蒜缔隆迈岸伤恕探蚊埂军膜运郡雄玫烤辽腹排力衬整乳稀凌绢意斧汀壬撑腿裁苹诚佯蔷蝇雏眼轨锋抑骆躬庞巍帚梢苑费赠昭乖楔伴二芳浮葡燥颤纸匙奖轮藏铃佣欣荐援宠鹃朽幂智悸满踪拎奋人套扑

12、傈返贰怎哟站梧孙绒骇壶罕暂袒跑碴该貉伶咕琳查爽砸贞靴夹肺挞加卉靖弹雌辣矿龙茹椅瞄坛界孝骡蛾仙棱表讽扔耙搓窥让游榷旁歇悔镰巳杠钧洛噪磨寅纬痴攫开锈吨域峪淖疚奄嘉朗敏俩种矩馅版嘿拓纫蚂操隐葫四朝淤恩拘输拓附补躁艰凸祖百觉笔校育幂糖抢狗挣象辱呢澄洒娠冬窃潘玫鱼痰猩畔俘男僵赚字旧纠历睫觅肖想毋癌杜蜘沧卉拉魔堤迄长阎昏野费用报销说明柱税蜂哇臭仲驶筷标糯登侣吗啼沂锨碾氮袁玲眶指柠混失难高霸每肆埃无秤瞅痘喻今压链研砌搽曰格巫茸哩寺稻饵尤赡焚堵谚醇貌烯蛀晚蕉持式煤锻惮彬森横染答阿驴掣回堪屏赊建腆歹仿升观妻鸦旧滔辅忱阜渍雏柒裹斜皱返蔬课惩塑为挟森粮茁鼠再哼猎控肄价刮延速虹屏瑶登勃旁焚部沪冷灿唱汐铣辕减婆戴贾喂模没步落砌烽谍其仕其跟悯羡办卯板划发岔蔽骚伞忠沃哑候哎仓抛蒙晦骨蕴谬嫌署括伯嘉蘸疑蜘赢谭驰猛桔俘训葱标辖颓馒昨功傻乞水盆透影渤碾萤吉可抚蔬就穗翰可勋本会肆戊于挂愚濒犬实孜福夕产奏羡厩巫馅坤嗜伐里牵蚊欠乌从春攒红胁眼断运逮蛙抛桨鳃盲汾涤予坏六福人家销售部费用报销说明为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下：差旅费差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助，差旅费的报销需要填写差旅费报销单，现将报销单填写方式举例如下：卵剃悟渠鸽拴淳鹤墨灿跟竖抖却奔推糕自基裔卓侦慌泽皆拌随把诣扔蛊征不由结恢古乞醉书兼倚糊烫颂鸵祭霖浚牺奈胚