茶旅一体化项目.doc

1、第一章总论一、项目名称龙南县江西恒泰林业开发有限公司东坑生态标准茶园茶旅一体化建设项目二、项目性质新建三、建设目标依托恒泰林业公司东坑生态标准一体化茶园、太平山百年仙凤庵、太平山茶叶观光带、临塘温泉、东坑万亩竹海、里仁客家围等主要旅游资源，集中打造集茶文化体验、客家文化体验为主的历史文化及生态休闲旅游区。四、建设周期5年（20102015年）五、建设地点、占地面积本项目拟建设在龙南县临塘乡。临塘温泉初具规模，东坑太平山仙凤庵传说妇孺皆知，东坑林场万亩毛竹林天然氧吧，恒泰东坑生态标准一体化茶园建设面积5100亩、太平山茶叶观光带种植总面积可达10000亩。六、建设规模龙南县恒泰林业东坑太平山茶旅

2、一体化建设项目包括东坑5100亩生态标准茶园、太平山10000亩茶园观光带、太平山仙凤庵景点。- 1 -第二章项目背景和建设必要性一、项目背景江西恒泰林业开发有限公司以国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见（国发201221号）、江西省人民政府办公厅关于进一步推进茶产业发展的意见（赣府发201251号）为契机，以中共江西省委十三届七次会议提出的“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”为指导思想，发挥恒泰林业东坑标准生态茶叶园示范带头作用，围绕全县现代农业产业体系建设，充分发挥江西恒泰林业东坑生态标准茶园资源优势，以“茶-旅一体化”为总体定位，挖掘以茶为核心的传统客家文化，修缮茶园景

3、区道庵古建筑，整修景区与村间道路建设，使恒泰林业东坑万亩韵味十足的茶园与竹林、温泉、田园、道庵组成极富天然生态的巨幅画景，打造一条依托客家文化为背景，恒泰标准生态茶园为主题，连接恒泰东坑标准生态茶园、太平山仙凤庵、太平山万亩茶园观光带、临塘温泉、东坑万亩竹林、里仁客家围为一体的龙南精品茶旅产业旅游线。以开发休闲度假养生、农业生态观光、茶叶种植销售、会展等旅游项目，形成有效带动群众就业和增收的支柱产业。二、项目建设必要性1、是调整农业产业结构的需要本项目符合江西省委关于加快茶产业发展的政策要求。茶旅一体化按时符合江西省茶叶产业发展规划，符合龙南县产业发展规划。通过江西恒泰林业开发有限公司东坑51

4、00亩生态标准茶园、太平山万亩茶- 2 -园观光带建设，结合太平山道庵传说、临塘天然温泉、东坑万亩竹海，将茶叶产业与旅游业相结合，只有这样才能创新当地农业生产组织形式，调整茶业结构，使茶叶和旅游双赢。通过发展生态农业，引导农民转变农业生产理念，深入现代农业观，在生产中给群众营造比学赶帮超的生产氛围，发展产业增产增收，加快小康提速的进程。2、是促进城乡交流，缩小城乡差距的需要。茶旅一体化的发展，为县城居民提供了走近大自然体味田园风光的机会，促进了城乡交流，使城市居民对农业、农村、农民的认识和了解更深入，同时也使农民的思想观念得到更新，加快城乡一体化进程。3、是充分发挥发挥当地旅游资源优势的需要本

5、项目的建设深化了对旅游资源的认识，摆脱“旅游资源局限论”的束缚，始终紧紧围绕良好的自然资源和生态环境，将环境质量转化为经济优势，增强龙南县加强发展旅游的信心和底气。4、是实现茶叶产业化的需要本项目的建设是紧紧依托良好的茶产业基础，以“茶旅一体化”为载体，按照茶旅一体共建设、茶旅一体共营销、茶旅一体共发展的思路，推进乡村旅游与茶产业发展共同促进、良性互动。通过茶旅一体化项目的实施，按照规范化的技术措施管理茶园，形成独有的“南方红豆杉套种”种植模式，改善了茶园小气候环境，提高了茶园对病虫害的抵御能力，有利于茶叶高产优质，能够实现茶叶和名贵苗木共生。项目建设是实现茶产业优质高产、高效益的重要措施，是

6、充分发挥我县茶叶资源优势，加快我县茶叶产业化发展的趋势。- 3 第三章建设条件一、项目建设地概况1、地点与地理位置茶园位于龙南县临塘乡东坑村，青山环绕，风景优美，园地离村庄5公里，被称“南方绿色宝库”、“天然氧吧”，地理位置得天独厚。2、地形、地貌条件属九连山山脉的延续地带，地貌类型为低山丘陵。地形西高东低，南北较平缓，最高海拔538米，最低海拔360米，坡度在25以下，非常适宜种植栽培优质茶叶发展。3、土壤条件土壤PH值在5.5-6.5之间，土层深度1米以上，土壤疏松、肥沃，通透性良好。4、气候条件属中亚热带季风型暖湿润气候，其特点是：气候温暖，雨量充沛。光、热丰富，无霜期长，夏长冬短，四季

7、分明。年平均气温为18.9，无霜期286天，全年日照时数1782.8小时，年平均降雨量1500毫米，年活动积温5797，具有适应优质茶生长的地理、气候环境。二、项目实施地的有利条件1、政策环境（1）、江西省十二五规划纲要指出，坚持走精品农业的路子，集中力量发展茶叶、中药材、马铃薯、烤烟、油菜、辣椒、蔬菜、水果、花卉等特色优质农产品，积极发展无公害、绿色和有机农产品，不断提- 4-高农产品的技术含量和附加值。江西农产业发展的基本思路是：继续坚持以资源为基础，市场为导向，科技为依托，发展茶叶精深加工为突破口，坚持优质为主，产品多样化发展。主攻质量，突出效益，加快蔬菜加工机械化、生态化步伐，健全质量

8、标准与检验检测体系，实施品牌战略，拓展国内外市场。（2）、龙南县党委、政府及各有关部门重视对农业产业化经营重要性、必要性的认识，增强紧迫感、责任感、使命感，真正把农业产业化经营作为重要的议事日程，作为推进结构调整、加快农村经济发展、增加农民收入的有效途径来抓。近年来，龙南县在纵深推进“建设生态家园，开发绿色产业”的发展战略中，进一步深化县情认识，拟定了“强茶、兴畜、稳粮、重特”的产业结构调整取向，明确了“以茶兴县，以茶富民”的工作思路。近年来每年均出台补助政策，激励各行业各阶层投入茶叶产业发展。2、旅游资源优势茶旅景区，位于龙南县临塘乡东坑村。现有生态标准茶园5100亩，太平山茶园10000亩

9、观光带。这些茶园处于丘陵地带，整体连成一片，规模宏大宛如绿海波涛，茶园、森林错落天成，村庄、农家浓荫掩映。太平山道庵百年传说、临塘天然温泉、东坑万亩竹海都是浑然天成的旅游景点，极富韵律美和生态美，为茶旅一体化打下坚实的基础。3、市场优势（1）、本项目的建设是回归自然的社会潮流。随着城市化程度日益扩大，城市生活节奏的加快，城市居民出现了一种回归自然的社会潮流，这对于茶旅景区区以自然生态为主的旅游开发，是一个良好的机会。- 5 （2）、本项目的建设是避暑旅游市场的的巨大潜力。茶园位于东坑林场，夏季气候凉爽舒适，是避暑休假的理想选择地方。在相邻的广州、深圳、赣州等夏季炎热地区，人口众多，经济发达，居

10、民消费水平较高，喜好夏季避暑休闲旅游，具有巨大的避暑旅游市场。这对于茶旅景区区发挥区位和资源优势，开发避暑休闲旅游，是一个良好的机会。（3）、本项目的建设是龙南生态旅游的兴起。近年来，随着环境保护意识的提高，可持续发展理念日益深入人心，政府、企业、公众对此都给予了较高程度的关注，这对于茶旅景区区以自然生态和乡村生态为主的旅游开发，是一个良好的机会。（4）、本项目的建设是怀旧的旅游市场。随着经济发展水平的提高，城市化进程加速发展，传统社会里的许多事物正在大量消失，这使许多人产生了一种怀旧心理，怀旧旅游随之在社会上兴起。生命产业特区远离城市，良好的保留了传统的乡村田园和古朴文化。茶旅景区以茶园生态

11、、客家文化为主的旅游开发，是一个良好的机会。（5）、本项目的建设是野外训练市场的拓展。随着我国城市化水平和生活水平的不断提高，当代青少年大多生活在优越的环境条件下，缺乏艰苦环境下的锻炼和团队精神。这对于充分利用茶旅景区内的茶园、茶庄、森林、田园等自然条件的吸引力发展拓展训练项目，是一个良好的机会。第四章市场分析与预测一、旅游客源市场需求分析龙南县茶旅一体化正处于开发的筹备阶段，旅游市场已初具形成规- 6 -模。据初步调查显示，龙南旅游市场特征是：在地域来源上，客源主要集中于省内区域；周边广州、深圳等城市构成了龙南客源的两大主体，旅游市场已初具形成规模。节假日是出游的高峰期，其他时间较为分散。游

12、客到龙南出游的目的是以休闲和度假、客家恳亲、了解客家人文为主。游客年龄总体呈年轻特征，文化程度中等偏上，消费水平以中档为主。二、客源市场定位分析县周边省内、省外游客在目前是，将来也是龙南县主要的客源市场。在省内市场中，随着人们收入日益增加、余暇时间增多、流动日益频繁，外出旅游的欲望将不断增强，所有这些因素都会使省内旅游市场得以稳步发展。但是，不容忽视周边省市（尤其是广州和深圳）和客家传统恳亲文化带动的客源产出地（梅州、潮汕、福建等客家传统聚集地）游客的带动消费能力。消费水平高，停留时间长，因此这些地区应拟定为中远期的营销重点。三、客源市场游客量预测根据预测，2015年旅游人数达4.596万人次

13、；2020年旅游人数达到12.15万人次。根据全国旅游市场的发展趋势和龙南茶旅一体化资源的特点，龙南旅游的市场开发应走两级化发展道路。一极是基本层次的观光游览；另一极是专门层次的休闲度假、疗养、修学等旅游。第五章项目总体建设方案一、项目建设目标依托江西恒泰林业东坑生态标准茶园资源优势，以“茶-旅一体化” - 7 - 为总体定位，挖掘以茶为核心的传统客家文化，结合临塘温泉、太平山道庵、东坑万亩竹海、里仁客家围为主的历史文化及生态休闲旅游区。通过510年的时间，使游客年接待量10万人次以上。二、项目建设内容和期限1、完成江西恒泰林业开发有限公司东坑生态标准茶园、太平山万亩茶园观光带基础设施的规划建

14、设；完成太平山仙凤庵的修葺及开发；完善旅游基础设施建设。集中打造集茶文化体验、农业生态观光、温泉旅游、客家寻亲为主的历史文化及生态休闲旅游区。（1）、茶厂及茶庄建设：含生态标准茶园建设、品茶茶室、游客参观通道、采制茶叶体验场所，基础设施等建设。（2）、观光茶园设置：含观光步道、观景亭、竹海栈道、停车场、指示牌、环卫设施等。（3）、太平山百年仙凤庵的修葺及开发。（4）、整合开发东坑万亩竹海、临塘温泉优势，打造春季采茶夏季避暑冬季温泉四季主题鲜明的特色旅游，丰富旅游内容，充实茶旅项目主题开发，并带动以茶叶、竹笋制品为主的农副产品开发销售链。（5）、旅游服务设施建设：含游客服务中心、乡村宾馆、旅游标

15、准厕所、生态停车场、旅游标识系统、环卫设施等。2、项目规划建设期限：20102015年（5年）第六章投资估算与资金筹措一、项目建设投资估算结果- 8 -该项目投入总资金包括建设投资和流动资金，合计21000万元。建设投资估算为14000万元，流动资金估算为7000万元。1、建设固定投资估算建设固定投资估算总额为14000万元，其中主要建筑工程固定资产总投资12500万元、其他费用1500万元。2、流动资金估算根据扩大指标估算法和该项目的特点，经估算流动资金为7000万元。二、资金筹措1、资金来源和使用计划本项目企业自筹资金6000万元，其他资金将通过引资或融资，贷款及政府项目资金扶持。2、资金

16、筹措措施本项目的资金筹措方式和主要措施如下：（1）、企业自筹，企业自筹资金6000万元是本项目实施的主要资金来源，主要用于项目的前期建设。（2）、引资和融资，该项目市场前景好，旅游资源丰富，建设地政策环境好，具有较强的招商吸引力，可以通过多渠道吸引社会资金参与项目建设，也可以与当地农户结合，参与到项目建设中。（3）、政府项目资金扶持，由于项目的特性和与国家扶贫、解决“三农”问题的工作和建设重叠，因此，国家财政资金，尤其是解决农业综合开发、建设绿色产业带的相关资金应是本项目发展、建设和推广的另一个重要资金来源。因此，获得相关资金，扶持基地建设是项目发展的根本，获得部分资助的合理性、必要性和可能性

17、预期应较大。- 9 -（4）、贷款，由企业向银行贷款实现。三、资金运用和管理1、资金回笼建议根据项目发展，资金回笼与资金投入可能出现的情况将介于完全按计划投入和没有资金投入的两种极端情况之间。因此，资金回笼建议分别按以上两种极端情况分析后提出。（1）、没有外来扶持资金注入的情况。根据项目实际发展前景，基于进入生产期后满负荷生产时，可以在3年内收回项目投入的全部主要开发资金，全部投资实现零负债或在四年内按托氏会计财务方法实现负债率50或实现资金收支平衡。相对于目前的类似企业生产情况，项目没有外来扶持资金注入，通过低端产品的滚动生产可以实现逐步的发展。（2）、项目完全按计划投入的情况。只有前3年是

18、净投入年，且13年间资产负债率最高。因此，建议项目实施中：采用逐步借贷，逐步资金回笼的方法，争取最小的资金风险和最小的资产负债率；由于项目系具有切实解决“三农”问题、带动区域内农民自我发展的积极性，增加农民收入的实际效果的重大扶贫项目，应多渠道投入资金，尤其是农业产业化和综合开发方面资金的扶持、资助。2、资金管理（1）、资金退出。本项目为茶旅一体化建设项目，资金可以用土地、房产、资源增值转让，再生的产品销售等方式，作为主要的资金退出通道。因此，实际资金退出通道主要是固定资产回收，资产效益将以企业资产等方式持续增长。- 10 （2）、外来资金的退出通道。对于以投资方式进入的资金，拟主要以固定资产

19、回收、分红等方式还本付息；这些资金可通过出卖股东权益、利润分红、二次融资、出卖公司股权等方法，在46年之内偿还全部本息。其它资金，尤其是政府相关的扶持资金投入，这一部分资金将主要以生态效益、社会效益、农民增收的方式获得回报。（3）、企业的资金退出通道。项目的资金主要用于旅游设施的建设，随着客源越来越多，这一部分资金将通过固定资产折旧回收等方式逐步回收，退出通道为旅游收益。因此，公司的经济收益与项目经营直接相关，企业只有抓好项目建设，同时以市场为导向，加强广告宣传力度，才能实现股权回报、融资和其它还本付息资金的回收，同时企业资金的部分利润将可能以股东权益的形式在项目中继续存在。因此，本项目由投资

20、业主承担主要风险，业主资金为项目主要风险资金。第七章、主要发展策略和措施一、继续扩大茶叶生产基地建设根据生态高效茶业要求，标准化建园，大力发展高端有机茶，开发茶产业链，坚持数量和质量并重，速度和效益齐抓。一是加快生态标准茶园建设。充分利用残次林、火烧迹地林合理规划，科学管理，建立高标准规模化生态茶园。二是致力于抓好太平山万亩茶园观光带开发建设。充分挖掘整理太平山仙凤庵传说，修建太平山仙凤庵旅游景点，以太平山道庵为重点，围绕打造太平山万亩茶园观光带。- 11 -三是积极引进新品种，开发茶叶新茶种，致力高端茶叶市场开发。公司2012年种植黄金芽、御金香、黄茶新茶种500亩，新茶种茶园将着重打造有机

21、生态概念，尽可能还原物种自然状态生长，生产制作出符合现代注重生活品质人群消费需求的新品高端茶叶。二、公司+基地+农户，积极培育扶持茶叶农户一是实行“公司+基地+农户”的模式。公司建立自己的茶叶发展基地。在此基础上，积极发展农户种植茶叶，公司提供茶苗、有机肥及茶园前期建设费用等（待茶农有收益时在其鲜茶中抵扣），以及提供茶园管理、病虫害防治、采摘等技术指导，同时，公司按市场行情收购茶农鲜茶； 二是加快培育茶叶专业合作经济组织。积极鼓励发展以农户为基础的茶叶专业合作社，不断增强合作社的经济实力，充分发挥其在组织茶农、服务茶农、示范带动生产及开拓市场中的重要促进作用，引导茶农走向市场。三、强化科技兴茶

22、能力要加大科技创新和科技推广力度，进一步组织好重大技术措施的实施。十二五乃至今后相当一个时期，在加强茶园管理、低产茶园改造技术推广普及的同时，重点组织试验推广以下实用技术和新技术，一是与中国茶科院杭州分院合作成立茶叶科学研究所，培养一支茶叶专业科技管理队伍。二是无性系良种繁育与栽培技术；三是无公害茶、绿色食品茶、有机茶标准化生产加工技术；四是茶叶降本增效综合配套技术；五是茶树防冻抗寒栽培技术；六是名优茶冷藏保鲜技术。四、大力弘扬茶文化、促进茶叶旅游业发展- 12 充分利用茶区优越的自然环境，结合人文景观等创制出相呼应名茶，建立临塘乡东坑标准生态茶园旅游线。将名茶与客家风情融合在一起，形成独具龙

23、南特色的观光旅游茶业，借助旅游来宣传、发展茶文化，从而带动茶叶市场的发展。二是培养茶文化人才，挖掘开发茶俗、茶礼，与茶有关的传说、神话、典故，举办茶摄影、茶歌舞、茶书画、茶叶笔会等文化活动，传播茶文化，巩固培养新的茶叶消费群体，努力实现茶经济与茶文化的繁荣。三是办好各种展示、展销、采茶节、品茶、茶艺茶道、龙南茶形象大使选拔及茶文化节等活动，提升龙南市茶叶知名度。五、拓宽投融资渠道,千方百计增加投入一是根据国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见精神为契机，争取得到国家支持。二是江西省人民政府办公厅关于推进我省茶叶产业发展的意见、关于进一步加快推进茶产业发展的意见，取得政府扶持。三是根据

24、龙南县国民经济和社会发展十二五规划纲要争取各级财政增加科技投入，重点抓好茶业科技研究和技术推广，开展新品种的引进，产业新工艺、新产品的开发，提高科技含量，增强产业发展后劲。六、狠抓各项措施的落实到位，努力实现两个新的突破通过5年乃至更长一段时间的努力，使江西恒泰恒泰林业开发有限公司茶叶产业实现以下两个方面的突破：第一，在加强现有茶园管理上实现新突破，巩固提高茶叶基地。通过发展一批无性系良种茶园，改造一批中低产茶园，全面提高茶园的整体素质。同时要处理好茶园建设与生态保护的关系，大力加强茶区和茶园生态环境建设。第二，在- 13 -调整优化上实现新的突破，全面提高茶叶品质。一是改过去有性种籽直播为无

25、性系良种茶苗移栽建园。提倡有条件的新发展茶园必须是无性系良种建园；二是积极开发种植新茶种，生产符合高端消费人群需求新品种茶叶；三是改过去普施化肥、农药为主为以施有机肥料和生物农药为主，禁止在茶园中使用高残留农药；四是改以手工采茶为主为手工、机采相结合，降低采茶成本；五是生产名优“格物之源”白茶为主，着手打造高端消费市场。六是改以手工制作名优茶为主为机制与手工制作名优茶生产相结合为主，促进名优茶生产上规模、上档次、上效益；七是改普通包装常规贮藏为精制包装、礼品包装、特色包装和冷藏保鲜，提高产品附加值。通过调整和优化结构，推动茶业经济由分散型向集中型转变，茶叶生产由粗放型向集约型转变，茶叶产品由数

26、量型向高品味型转变。第八章效益分析一、产业化经营项目的各项建设内容，均按照有利于促进农业资源合理利用、生态环境保护与建设的准则进行设计和筛选。项目贯彻了农业技术开发与环境整治的发展方针，建成一个集茶叶产业和旅游产业相结合的休闲旅游胜地，产生区域性效应，带来直接的农村经济收入，转化为经济优势，促进地方经济发展，直接提供就业岗位2500余个，同时可以辐射面积达5万亩的广泛区域，带动1200户茶农增收。项目立足农业可持续发展战略，农业产业结构调整战略；通过项目建- 14 -设和综合开发，实现农业产业化经营，保护农业生态环境，在综合农业开发等方面，更好地为农民服务，切实让农民增收，基地增效，财政增长，

27、促进社会、经济、生态的协调发展。项目的建设，可实现茶叶产业和旅游产业良性互动，茶叶产业为旅游产业带来了发展，同时，旅游产业又带动了茶叶消费，使茶叶及旅游驶入长期健康发展轨道，对农村经济的发展起到极大的带动和促进作用。二、农民增收该项目建成后，将采取公司+农户+基地的经营模式，其对当地经济的发展可起到显著的带动作用。（1）、通过项目建设，带动农民传统观念的转变，促进农民科技进步。基地培训中心对农民进行培训，包含农民使用种植技术培训，素质培训，标准化管理知识培训。让农民看到现代农业的力量，改变以往春耕、夏锄、秋收、冬藏的传统农业观念，对观光农业、旅游农业、现代农业有了新的认识和实践，成为现代的新型

28、农民。（2）、公司负责开发市场，建立销售网及市场供求信息网，无偿为当地农户提供市场信息资源。（3）、公司将会加强与科研院所、专业院校的合作，以市场为导向，科学规划，不断提高服务质量、档次，争创国家5A级旅游度假胜地。更有效的吸引附近农户的加盟，切实解决农村以家庭为小单元自给自足的问题，共同走上增收致富的道路。三、其它的社会重大效益1、生态效益显著- 15 -项目区域茶旅一体化经济发展规划始终围绕龙南县旅游区自然生态环境保护这一主题，把旅游环境保护作为主要目标，随着项目实施建成，龙南县茶旅一体化旅游环境的能力将大大提高，从而使龙南县旅游区旅游业步入可持续发展的轨道。（1）、旅游环境保护和卫生设施

29、的设置确保景区环境质量的改善一体化污水处理设施，环保型公厕、垃圾处理设施的建设将给当地群众和外来旅游者营造一个优美的生活旅游环境，进而减轻旅游对生态环境造成的压力，使景区免遭破坏并积极主动地保护景区生态环境。（2）、区域生态环境将得到进一步改善通过全面开展退耕还林、封山育林、景区绿化等一系列项目建设，自然植被将得到有效保护，区域生态环境将得到进一步改善。（3）、形成优美的旅游环境人文景观、自然景观、特色景观的建设将为游客展现出赏心悦目的旅游环境。特色景观项目建设既给游客留下美好的印象，又美化了乡村。2、社会效益显著（1）、对促进地方经济腾飞将产生深远影响茶旅一体化项目的实施，将使龙南县旅游锦上添花，丰富的旅游资源，将吸引更多游客。通过旅游这个窗口，向世界展示龙南的历史文化和民族文化，从而为有效吸引人才、技术、资金创造一个极好的条件和环境，对促进地方经济腾飞将产生深远的影响。（2）、保证旅游业持续、健康、稳定的发展（