设备维修管理程序

1、免责申明免责申明 本文件中所含信息仅供液化空气（中国）投资有限公司及其子公司（以下简称为“液空中国”）内部使用。本文件为液空中国专有的机密文件，因此第三方不得以任何 方式予以引用。在第三方未获得事先批准的情况下，液空中国不建议以任何方式使用或引用本文所含信息。液空中国对本文件信息不提供任何保证，对相关的信息或建 议不承担任何责任。液空中国不承诺或保证本文件的完整性，并就所有明确或隐含保证作出免责申明所有明确或隐含保证作出免责申明，而此类保证包括但不限于适销性保证和特殊用途或目的适合性保而此类保证包括但不限于适销性保证和特殊用途或目的适合性保 证证。本文以中文版本发行。 This documen

2、t supersedes the following document(s): 修订修订日期日期制定制定审核人审核人批准人批准人变更变更 RevisionDatePrepared byReviewed byApproved by 02009.04.10 12011.08.18 2 3 Changes 4 TABLE OF CONTENTS 目录目录 1.PURPOSE 目的.4 2.APPLICABLE FIELDS 适用范围 .4 3.DEFINITON 定义.4 4.REFERENCE DOCUMENTS 参考文件 .5 5.RESPONSIBILITIES 职责.5 5.1.1. 工厂经

3、理的职责 .5 5.1.2. 维修主管的职责 .5 5.1.3. 维修工程师的职责.5 5.1.4. 分析工程师的职责.6 5.1.5. 维修技工的职责 .6 6.DOCUMENTS REQUIREMENTS 程序要求 .6 6.1.维修安全. 6 6.2.制定维修大纲(MAINTENANCE PROGRAM). 6 6.3.设备预防性维修计划. 7 6.4.年度维修计划. 7 6.5.预防性维修的执行 . 7 6.6.设备检查. 8 6.7.纠正性维修. 8 6.8.维修延期. 8 6.9.维修故障分析及反馈. 9 6.10.维修确认及验收. 9 6.11.设备大修管理. 9 6.12.紧急

4、响应方案. 10 6.13.记 录 管 理. 11 6.14.月度报告. 11 6.15.年度维修工作总结及分析. 11 6.16.备品备件的管理. 11 6.17.年度预算. 11 6.18.工具管理. 12 6.19.设备报废管理. 12 7.RECORDS 记录保存.13 8.AUDIT CHECK LIST 审计检查表.14 9.APERFORMANCE INDICATORS 绩效指标.15 Comment p1: 增加大修定义 Comment p2: 增加维修延期定义 1.PURPOSE 目的目的 本程序的目的是规范液空华东区 IM 工厂的维修管理，满足液空集团 IMS 对安全、可靠

5、性及有效性的 基本要求，保证厂内设备处于稳定良好的工作状态，在设备出现紧急故障时得以及时有效的恢复，将损失 降到最小。 2.APPLICABLE FIELDS 适用范围适用范围 本程序适用于液空华东区 IM 工厂设备的维修和改造。 3.DEFINITON 定义定义 4.REFERENCE DOCUMENTS 参考文件参考文件 1ALSH-P-IMO-021备件管理程序 2 ALC-P-12采购程序 1预防性维修包括：系统性维修（以时间间隔为基础）和预见性维修（一般 以监控关键指标为先决条件） 2纠正性维修发生故障之后的维修 3维修级别一级维修（L1）：需要生产装置停机（影响全部产品）而进行 的

6、维修； 二级维修（L2）：只需要单个机器或系统停止（影响单个产品） 运转进行的维修； 三级维修（L3）：只需要单个机器停止运转（不影响单个产品） 的维修（有冗余设备）； 四级维修（L4）：不会影响生产装置或运转设备正常运行的维 修。 4大修大修（生产装置大修工作）是指一套或者多套连续运行的装置， 根据公司生产经营状况，有计划周期性的全系统停车检修，处 理装置存在的问题，改变装置工艺性能的过程。 5维修延期维修延期是指由于无备件或者生产装置无法停车等原因，造成 故障性维修和预防性维修无法正常进行维修工作，而进行的推 迟维修工作的申请。 （由于生产原因无法停车需要进行维修延期申请，必须除安全 要素

7、（EIS）和法律法规以及当地政府强制维修工作） 3ALC-P-14事故、事件、幸免事件报告与调查程序 4ALC-SSOP-HSE-004工作许可程序 5ALC-SSOP-HSE-006标示及锁定程序 6ALC-P-02文件管理程序 7ALC-SSOP-HSE-010动火作业许可程序 5.RESPONSIBILITIES 职责职责 5.1.1.工厂经理的职责工厂经理的职责 维修策略的执行； 维修目标的制定； 维护与运行间的协调及管理； 年度维修计划的检查审批； 维修预算（包括备件预算）的审查。 5.1.2.维修主管的职责维修主管的职责 负责监督本程序的执行； 编写维修大纲，并符合液空中国制定的维

8、修策略； 长期及年度维护计划的制定； 年度预算和备件采购计划的制定; 确保具有足够的技术、能力以及资源进行维修操作； 在维护、检查与测试等活动中，协助工厂经理与当地权威机构联系; 协助采购部每年对相应分包商及供应商进行评估。 5.1.3.维修工程师的职责维修工程师的职责 遵守工厂安全要求，并监督分包商执行； 负责设备年度维修计划草案制定； 负责 MOC 方案制定并执行； 实施预防性维修和纠正性维修工作； 巡回检查，设备的运行状态参数的收集、整理和分析发现异常情况及时报告并处理； 维修所需备品备件的计划，并确定所需备件的安全值、报警值、最大最小库存量。 需备品备件采购申请和进厂验收； 执行通过风

9、险评估研究所制定的重要设备维修作业指导 SOP; 分包商的现场管理。 5.1.4.分析工程师的职责分析工程师的职责 负责分析仪器、设备年度维修计划草案制定； 实施分析仪器、设备预防性维修和纠正性维修工作； 负责分析仪器、设备操作维修作业指导书的制定； 每天分析仪器、设备进行巡检并作记录； 对产品实施分析，进行分析用药品、标气等的采购。 5.1.5.维修技工的职责维修技工的职责 执行维修程序，能独立对设备作正常的维护保养； 执行 PPM 相关任务； 确保维修活动中的人身安全和设备安全； 每天定时对设备进行巡检，发现异常情况及时报告； 参与制定备件清单； 参与设备及备件的入厂验收； 参与工厂大修及

10、抢修。 6.DOCUMENTS REQUIREMENTS 程序要求程序要求 6.1.维修安全维修安全 在所有维修活动作业前，应分析及了解该工作可能存在安全隐患及采取相应措施，并执行安 全工作许可程序、锁定和标示程序、动火作业许可程序的要求，在安全措施到位后， 方可进行现场作业及维修。 根据国家强制性法规和液空的规定，对维护检查人员进行培训和资格认证。 6.2.制定维修大纲制定维修大纲(MAINTENANCE PROGRAM) 确定工艺单元或者设备维修工作的内容及周期，并以此做为工厂计划性维修的指导性文件。 该大纲应该基于： 装置所需的可靠性与有效性等级； 保险合同条件； 由液空中国制定的维护策

11、略； 生产商建议； 当前的产业惯例； 强制性法规的要求； 风险评估； 有条件时进行弱点分析 ； 定义关键设备维修计划； 大修维修计划表； 定义关键备件，建立关键备件清单。 6.3.设备预防性维修设备预防性维修计划计划 新工厂在投产前维修经理和维修工程师须做出工厂的设备预防性维修计划。其后每年九月前对维修计 划进行审查及调整（如有必要可临时调整和审批），重新制定的维修计划上报工厂厂长，经讨论批准后作 为下一年度维修的依据 6.4.年度维修计划年度维修计划 年度计划至少应包括以下内容： 当新设备投用前一月内,将该设备纳入该年度计划 设备清单（包括应用风险分析研究的建议编写的 EIS 清单） 根据相

12、关要求对测量和测试设备进行的控制和校准 维修和计划性停机的时间表 多年度维修计划（一般可考虑五至十年内的 M2 维修） 对维护内容（维修或检查）的表述 维修级别 年度维修计划 6.5.预防性维修的执行预防性维修的执行 维修主管根据年度维修计划于月底之前制定下月度维修计划；维修工程师制定各自的周计划； 月度维修计划.xls周计划 维修确认及验收。对一，二，三级维修，维修部门将与生产部门讨论，确认执行的具体时间及 相关准备事宜后，维修工程师填写预防性维修申请/记录单的申请和确认内容，并组织实施； 实施后对所有预防性维修工作作记录； 维修申请记录单 对于日常维护任务，必须具备维护 SOP 程序； 现

13、有 SOP 未涵盖的维护活动应进行风险分析； EIS（安全要素）维护必须按作业指导书（SOP）进行； 在维修完成后，应进行性能测试以检验其是否实现预期的性能，并确认； 在有计划停车之前，将需要停车内容记录在停车维修工作单，并及时更新。 仃车维修工作清单 6.6.设备检查设备检查 日常检查：指各自设备特点，各工厂根据实际需要制定每天检查的内容表，检查并作记录； Comment p3: 增加维修延期规定 Comment p4: 增加 Comment p5: 增加 定期检查：指各自主要设备特点，各工厂根据实际需要制定定期检查时间和内容，该项工作和 维修计划一同在设备年度维修计划表中确定、执行。 6.

14、7.纠正性维修纠正性维修 一旦设备发生异常，运行人员应向运行主管及时通报，如属故障应填写报修申请/记录单，通 知维修工程师申请维修并共同确认执行时间。 报修记录单报修申请单 6.8.维修延期维修延期 当纠正性维修或者预防性维修工作需要维修延期时，首先由专业工程师确认维修级别； 维修延期工作属于一、二级维修，需要由工厂维修负责人和生产负责人共同在报修申请或者 维修申请记录单上签字确认，方能生效； 维修延期工作属于三、四级维修，只需要生产负责人在报修申请或者维修申请记录单上签字 确认，即可生效； 维修延期需要由专业工程师负责定期跟踪直到生产验收完成，但如果跟踪期限超过延期期限， 需要重新申请维修延

15、期； 涉及安全要素（EIS）维修延期，必须告知装置经理，由装置经理签字确认，同时需要采取 相应的安全措施确保安全；否则必须停止设备或者装置的运行。 6.9.维修维修故障分析及反馈故障分析及反馈 应对设备或者装置故障和维护问题进行分析，确定其根本原因。我们需要对设备或者装置非 正常性损坏或者操作，影响了生产装置和设备运行的可靠性、有效性以及安全性的故障或者 维护问题应进行根本原因分析，由部门负责人组织实施； 我们需要对分析出来根本原因，要采取相应的预防措施跟踪实施以杜绝同样的事情再次发生。 我们需要将全年的根本原因分析档案中分析的结果作为制定下年度预防性维修计划的更新的 依据； 应对主要设备的维

16、修、投用及性能恢复周期进行分析，用于审查装置维护 SOP 以及实际工 作与计划之间的差异 。 6.10.维修确认及验收维修确认及验收 维修结束后，维修工程师应及时完成填写预防性维修申请/记录单或报修申请/记录单相关内 容。 维修执行完成后应执行相应验收，一、二级维修应至少由运行及维修人员共同验收并签字。 验收应包括以下内容： 维修工作内容是否全部完成 进行测试以检验部件是否实现其功能（有合同规定的按合同要求验收） 6.11.设备大修管理设备大修管理 设备大修管理规定了大修计划的制定、实施、安全管理、质量管理与竣工验收以及费用控制 管理等。 设备大修管理职责 装置经理是大修管理工作的总负责人 C

17、omment p6: 增加 生产与维修负责人共同制定大修计划内容以及时间计划表 工程师负责制定大修计划内容的具体实施方案，包括工具、材料、备件以及劳动力 准备，辨识大修实施中的风险，采取控制措施杜绝风险的存在 维修负责人负责组织讨论大修计划以及实施方案，协调下包商配合工程师完成大修 工作的实施，大修后及时有效的完成大修工作总结 计划、准备工作、编写大修工作计划，内容包括： 设备故障和缺陷分析 大修方案的拟定 大修计划的制定： o工作进度表、人员分工计划表（包括分包商人员） o维修用介质 (临时用水、电、气、蒸汽、油等介质)的准备 o维修前工器具的准备（包括检修用仪器、仪表、行车及相关设备的安全

18、检查 等） o大修的备件和材料的准备（包括备件及材料的脱脂、检查、测试等） o大修所必须的 MOC 和 SOP 的准备 大修计划 大修的安全要求： o安全及风险评估（Job Hazard analysis） o应急响应计划 o维修空间的环境和安全的保护措施 o安全及劳动防护用品的准备 检修前对需检修设备的运行参数的统计和分析 检修前图纸和维修用记录表的准备 大修的过程控制 过程的安全控制：设备维修过程中的安全防护和密闭措施；设备、管道等封闭前的 清洁、检查、确认。 过程的质量控制：大修过程作原始数据记录和图片。 对分包商的管理：对外包工程，任何情况下都要有分包商的主管人员在场。 大修结束后进行

19、启动前检查(RSFR)，必须包括以下几项工作： 检修结束各专业需确认签字。 试车前 DCS/PLC 联锁、报警参数的检查、复位的确认。 试车前设备场地的清洁。 开车前的安全防护措施是否齐全。 关联设备及介质的检查和操作的准备。 开车后的运行参数的记录、跟踪和分析。 大修结束应编写大修报告，至少以下内容: 维修内容 维修费用 发现的问题以及解决的方法 计划与实际的比较（进度，人员，费用，备件和资源） 大修报告主要内容 6.12.紧急响应方案紧急响应方案 建立工厂紧急设备的内部及外部相应方案。 建立关键设备的故障预案（故障排除与解决方案、必要工具、人工、材料、备件、分包商和 分包服务内容）。 不影

20、响装置正常运行并可以延迟到停车以后进行维修的故障应记录在仃车维修工作清单。 节日期间维修工程师做好紧急响应准备。 6.13.记记 录录 管管 理理 所有主要设备的检修记录，将在设备维修履历卡中记录，作为该设备的历史维修记录。 可以 附上相应的图片和维修报告及相关的技术方案 ； 设备维修履历卡 所有维修记录都将由维修部门管理，保存期限按文件管理程序执行； 在设备的使用周期内，应保存相关维护活动的历史数据； 6.14.月度报告月度报告 内容： 月度总结（说明，停车，费用等） 月度 PPM 维修计划 报修记录单(见 6.11,另附) 备品备件清单(见备品备件管理程序,另附) 主要设备的监测数据统计表

21、(另附) 月报 6.15.年度维修工作总结及分析年度维修工作总结及分析 每年年底前维修主管根据每月维修统计，做出全年维修工作总结，检查当年非计划维修工作执行情况 及问题所在。 并作为下一年度维修计划调整的依据，以保证设备长期稳定运行。 6.16.备品备件的管理备品备件的管理 每年九月前维修主管根据当年备件消耗情况确定所需备件种类及最小库存量，并据此制定下一年度备 件采购计划及预算，报工厂经理批准。具体管理要求依据备件管理程序。 维修工程师根据备件预算按时申请采购，采购过程依据采购管理程序进行。 6.17.年度预算年度预算 预算类别： M1：检修周期在一年之内的系统性维修； M11：常规检修及巡

22、检； M12：强制性检查、检验及校验工作；预见性维修的定期测试或检查； M13：小检修，维修成本小于或等于 2500 元的纠正性维修； M14：小改造，改造成本小于或等于 2500 元的改进及改造等。 M2：检修周期大于一年的系统性维修及预见性维修； M21：检修周期大于一年的系统性维修； M22：预见性维修； M3：纠正性维修 （维修成本超过 2500 元）； M4：改造及改进（改造成本超过 2500 元），出于以下目的： M41：节能 M42：稳定性或更新淘汰 M43：生产状况改进 M44：质量 M45：安全 M46：环境 M48：拆除 每年 10 月前由维修主管根据维修计划重新制定预算报

23、工厂经理，批准后作为下一年度维修费用的依据 6.18.工具管理工具管理 工厂工具清单建立； 维修人员应正确操作和使用工具，不使用带病工具； 维修经理应确保部门配备必要的工具； 应确保工具有专人负责管理 应确保用于氧环境的备件及工具的脱脂条件及状况； 专用工具要定期校准。 6.19.设备报废管理设备报废管理 设备经长期运行使用，不断磨损、老化，生产效率、安全性、可靠性不断下降，对这些设备 就应进行报废处理。凡满足下列情况之一者，就可以办理设备报废： (1)经长期使用或发生重大、特大事故，基础件已严重损坏，修理后其技术性能也不能达 到生产工艺要求的; (2)设备老化，技术性能落后，耗能高(超过定额

24、标准 20%以上)，效率低，经济效益差的; (3)维修费用过高(一次大修超过原值 50%以上)，继续使用经济上不合算的; (4)机型已淘汰，性能低劣，又不能降级使用的; (5)主要零、部件无法补充而长期失修的; (6)严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。 对于工厂内非固定资产设备报废，应由 2 人以上的技术鉴定小组，对设备进行鉴定，认为符 合报废条件的，填写报废申请表经维修主管确认，工厂经理批准后可做报废处理，对报废的 设备进行备案。 对于工厂内固定资产设备报废，应由 2 人以上的技术鉴定小组，对设备进行鉴定，认为符合 报废条件的，填写报废申请表经维修主管确认，工厂经理批准后

25、交付财务部进行报废处理， 对报废设备进行备案。 设备报废后，要认真处理残体，回收残值。对于危险性和危险性大的设备，如锅炉、压力容 器、起重设备等，除按一般报废程序办理外，还需办理报废申报与注销手续。 经检验评定判废的设备，由检验单位出具书面报告，同时报送该设备使用登记的安全监察机 构。设备报废后，应将该设备使用证、使用登记表、检验报告及时向原使用登记的安全监察 机构办理报废注销手续。原使用登记的嫆监察机构确认后，在上述文件上加盖报废和注销标 记，并收回设备的使用证和注册铭牌。应及时销毁报废设备，防止流失而给社会构成事故隐 患。 设备（属于固定资产）报废要执行相应的财务管理程序，废旧设备的处理或

26、者处置由采购部进行 处理。 设备维修管理程序原则上各工厂根据该程序要求执行。具体的各工厂可以根据实际情况执行。设备维修管理程序原则上各工厂根据该程序要求执行。具体的各工厂可以根据实际情况执行。 7.RECORDS 记录保存记录保存 在设备的使用周期内，应保存相关维护活动的历史数据（主要指标的历史记录与趋势记录）。 对于所有重要设备以及强制性法规规定的其它设备，在设备使用周期内，应保存包含以下信息的文件： 设计文件 维护记录 检查记录，包括测试及校验 8.AUDIT CHECK LIST 审计检查表审计检查表 附件附件 1 审核检查表审核检查表 工厂/部门: _ 日期: _ 审核员: _ 被审核

27、者: _ 要求要求 结果结果 评论评论 1.建立完整性的工厂预防性维修计划（PPM）是否不适用 2.建立完整性的工厂设备清单（动设备和静设备 清单） 是否不适用 3.建立机、电、仪专业日常巡检表是否不适用 4.是否严格执行维修管理流程图是否不适用 5.建立工厂维修大纲是否不适用 6.建立工厂月度维修报表，要按照预算类别对维 修费用进行分类统计 是否不适用 7.建立报修档案，统计报修数量跟踪维修延期的 报修项 是否不适用 8.建立工厂供应商联系清单是否不适用 9.建立工厂用工具清单是否不适用 10. 建立故障根本原因分析档案是否不适用 11. 根据文件管理要求，相关记录应该被保存定期 进行作废 是否不适用 12. 建立设备报废记录及档案是否不适用 13. 建立工厂大修时间计划表，根据计划提前作准 备工作 是否不适用 14. 建立关键设备紧急事故处理预案是否不适用 9.APERFORMANCE