2016年薄弱环节管控办法及梳理表

1、附件：赵固一矿*煤矿安全生产薄弱环节管控办法第一章 总 则第一条 为进一步加强安全生产薄弱环节的监管监控，夯实矿井安全生产基础，保障安全生产和员工人身安全，结合矿井实际，制定本办法。第二条 薄弱环节包括薄弱工序、薄弱地区、薄弱时段、薄弱人员（不放心人）、状态转换五类，薄弱环节管理以薄弱工序的动态分析排查跟踪为重点。薄弱工序系指在采掘生产、轨道运输、设备运转、爆破作业等方面存在风险、不易管控的环节。第三条 在执行矿井现有作业规程、单项安全技术措施、管理制度的基础上，同时执行本办法。第二章 薄弱环节的排查第四条 矿井层面（一）成立薄弱环节管控领导小组：组 长：矿长副组长：安全矿长成 员：其他矿井领

2、导班子成员领导小组下设办公室，办公室设在安监科，负责对安全薄弱环节管控工作的指导及活动效果监督与考核，办公室主任由安监科科长担任，成员由安监科相关人员组成。（二）制定年度长期性薄弱环节管控文件。每年年初，由安监科牵头，组织采掘、一通三防、机电运输、安全管理等专业系统人员，对矿井存在的难以管理、易发事故的工序，以及地区、时段、人员等薄弱环节进行综合排查、预判、梳理和汇总，并以文件形式下发。（三）调整补充月度薄弱环节管控内容。每月，根据矿井生产经营和安全工作计划安排，利用综合隐患排查、安全评估活动平台，周密排查当期薄弱环节，突出工序、地区、时段（中秋、元旦、春节等节假日）转换、状态变化内容，由生产

3、技术科、机电科、通防科、地测科等专业科室结合区队，梳理汇总，由专业科室负责人审核后，于28日前报送安监科，安监科负责编制矿井月度安全生产薄弱环节梳理表，经有关矿领导审批后，上报焦煤安监局。（四）形成日关注薄弱环节机制。每天，通过矿安全生产早调会安排梳理当前的安全生产薄弱环节，关注基层人员思想动态、工作状态变化等，提出针对性措施，明确责任单位和责任人。由职能科室跟踪落实。(相关专业科室)（五）建立薄弱环节信息库（汇总表），由安监科负责，紧密结合矿井当前安全生产实际情况，补充薄弱环节信息，做到及时梳理、落实管控，确保薄弱环节信息库对矿井起到安全生产监督、管理导向作用。（安监科建立汇总、专业科室建立

4、本专业汇总表）（六）全矿统一模板制作安全薄弱工序(地区)监管安全确认台帐，由区队负责合理保存在施工现场，以便有关监督人员及时填写。每月2日前报送安监科，进行考核。第五条 区队层面（一）月度梳理。每月，要求区队利用队务会，结合本单位当月生产作业计划，排查本队范围内可能存在的安全生产薄弱环节，并上报专业科室。（二）周梳理评估。每周，要求区队利用周评估和隐患排查会活动，组织人员全面查找生产工序、现场作业、人员思想等方面存在的薄弱环节，制定措施，明确责任，并上报专业科室。（三）形成日、班梳理薄弱环节机制。每日，要求区队利用值班交接班时间，管理人员交流薄弱环节梳理及管控情况，交清接明。每班，区队班前会仔

5、细排查当班的薄弱人员（不放心人），严格把关，班前会记录本记录薄弱环节学习情况，；在井下现场开工前，由跟班队长、班组长对所辖范围的区域环境进行全面检查，关注条件变化，落实薄弱环节管控措施,并填写现场薄弱环节安全确认记录本。（向区队汇报）第三章 薄弱环节的管控第六条 矿领导要积极引领薄弱环节机制运行导向，在下井带班、动态检查时，每月必须至少落实一项矿级层面薄弱环节，监督系统层面和区队排查薄弱环节管控措施的落实情况，抽查员工对本单位薄弱环节管控措施的应知应会情况，重点检查现场管理过程。第七条 每月25日前，生产技术科、机电科、通防科、地测科等专业科室负责收集分管区队下月预判安全薄弱环节，梳理汇总后，

6、逐条评估、制定管理措施，明确管控责任，经本科室科长、分管矿领导审批后报送安监科，安监科汇总后下发区队。第八条 生产技术科、机电科、通防科、地测科等专业科室每月必须对分管专业的薄弱环节进行现场监督（每月薄弱环节现场监督次数不少于5次）并建立“薄弱环节监督考核台账”（附件2），薄弱环节执行到位填写执行到位，执行不到位应填写存在主要问题（包含三联单、“五定表”），每月1日前将“薄弱环节监督考核台账”报送安监科，安监科对专业科室监督情况纳入单位月度“双基”考核。第九条 安监科安监员每班对薄弱环节进行现场监督，监督情况填写“薄弱环节监督考核台账”，安监科对现场薄弱环节监督次数不少于15次（具体以台账为准

7、）。第十条 区队是薄弱环节管控的责任主体，值班人员负责在班前会上组织学习与本单位有关的薄弱环节管控措施，并在值班记录本上做记录；带班人员必须落实本单位薄弱环节管控措施的执行。第十一条 班组是薄弱环节管控措施的执行主体，班组长负责组织将管控措施落实到安全生产全过程，做到“安全预想，推到薄弱环节”。带班人员需将执行薄弱环节管控措施的质量效果纳入对应班组的安全“双基”考核。第十二条 安监科负责抓薄弱环节机制运行质量考核，负责对各专业当期的动态薄弱环节梳理汇总，发送给矿领导、专业科室及生产区队，促进信息共享。安监科、专业科室要加强区队、井下生产现场薄弱环节管理过程的监督检查。 第四章 考核及责任追究第

8、十三条 生产技术科、机电科、通防科、地测科等相关科室在每月专业例会上，通报各区队薄弱环节管控措施执行情况（未通报的扣专业科室月度“双基”建设考核1分次）。 第十四条 安监科、生产技术科、机电科、通防科、地测科等相关科室未按时上报“薄弱环节监督考核台账”的，对责任科室扣除月度“双基”建设考核0.2分天，未建立“薄弱环节监督考核台账”的，扣除责任科室月度“双基”建设考核2分/次。第十五条 安监科将监督检查结果纳入到月度矿井正职对副职考核，对各单位月度“双基”建设考核以及管理人员安全风险抵押金考核。监督管理部门所涉及人员未按规定监督检查的，扣除责任单位月度“双基”建设考核1分人次，扣除责任人安全目标

9、考核5分人次。区队管理人员未按规定执行薄弱环节安全确认的，扣除区队月度“双基”建设考核0.2分人次，扣除责任人安全目标考核2分人次。第十六条 现场作业人员操作过程中违反赵固一矿*煤矿不安全行为界定及处罚标准文件相关条款的，按文件条款进行责任追究。 第十七条 各区队对本单位当月薄弱环节梳理不认真，应梳理出而未梳理出，或者制定的管控措施严重不符合实际，敷衍了事的，对区队“双基”建设考核扣1分。相关科室审核不认真的，对科室“双基”建设考核扣1分。 第十八条 安监科月末考核薄弱环节时，若本月上级领导检查过程中，查出的问题或隐患属薄弱环节管控内容，在相关区队的薄弱环节考核打分表中扣10分/条；若本月矿领

10、导跟班过程中，查出的问题或隐患属薄弱环节管控内容的，在相关区队的薄弱环节考核打分表中扣5分/条；若本月相关科室及安监员检查出的问题或隐患属薄弱环节管控内容的，在相关区队的薄弱环节考核表中扣3分/条；将执行薄弱环节管控措施的质量效果纳入区队的安全“双基”考核。 第十九条 对安全薄弱环节管控有力，工作有创新，切实解决实际问题，具体执行及推进效果好且操作过程简便，形成先进适用的管理经验在全矿推广的，加0.5-1分/项，总分控制在5分以内。 第二十条 本办法从2016年1月起执行。 第二十一条 本办法解释权归赵固一矿*煤矿。附表1：赵固一矿*煤矿2016年度安全生产薄弱环节梳理汇总表环节序号项目名称风

11、险类别管控级别管控措施责任人员管控时限矿井专业区队采掘专业工序1采煤工作面收尾期间顶板安全管理顶板事故A（1） 责任措施：铺网、联网时要收回护帮板，连续收回护帮板不能超过5架。必须设专人监控操作手把，每次操作后，管路上的高压截止阀必须关闭，严防护帮板误动作伤人；施工范围前后10架范围内，严禁非工作人员操作液压支架。生产副矿长生产技术科科长区队队长月2采煤工作面安装期间顶板安全管理顶板事故A（1）责任措施:对切眼及顺槽出口的顶板支护情况进行巡视发现问题及时加强支护，对卸压、歪斜的单体液压支柱及时更换，做到先支后回，防止顶板事故的发生。生产副矿长生产技术科科长区队队长月3采煤工作面回撤期间顶板安全

12、管理顶板事故A（1）管理措施：施工区队每班施工前要详细检查顶板及两帮支护情况。发现不安全因素、隐患，应立即处理，隐患排除后方可投入撤除施工。人员进入新巷煤墙侧施工时，要将刮板输送机停电闭锁、采煤机离合器摘掉，隔离手把打到零位，并严格执行敲帮问顶制度。生产副矿长生产技术科科长区队队长月4掘进工作面过老巷期间安全管理顶板事故A（1）管理措施：施工前要对交叉点提前采取加强支护措施。过老巷前应提前探测清老巷位置及积水情况。过老巷期间应加强顶底板矿压观测。掘进副矿长生产技术科科长区队队长月5掘进工作面过落差较大断层期间安全管理顶板事故A（1）管理措施：掘进期间可适当减小循环进尺排距，利用缩小锚网支护排距

13、，提高巷道的支护强度托煤期间若顶板破碎、两帮成型差可根据现场实际对迎头及两帮煤壁注化学浆进行加固。过断层期间需加强敲帮问顶管理。掘进副矿长生产技术科科长区队队长年6底分层工作面安装期间顶板安全管理顶板事故A（1）责任措施:对切眼及顺槽出口的顶板支护情况进行巡视发现问题及时加强支护，对卸压、歪斜的单体液压支柱及时更换，做到先支后回，防止顶板事故的发生。安装期间边扩边安，扩帮必须严格控制超前距。施工期间原支护工钢棚必须坚持先支后回原则，未支护不得回棚。（2）监管措施：生产技术科每月监督不少于3次；区队队长监督不少于3次。生产矿长生产技术科科长区队队长月机电运输薄弱工序1综采工作面安装机械伤害A（1

14、）责任措施：起吊搬运作业必须遵照“起吊搬运”七条规定严格执行；运输支架时信号工、绞车司机必须严格执行薄弱环节管理措施和安装回撤施工措施。（2）监管措施：1、机电科每月监督不少于3次；2、区队队长监督不少于3次。机电矿长机电科科长区队队长月2轨道运输期间安全管控车辆伤害A（1）责任措施：信号把钩工必须严格执行薄弱环节管理措施和绞车运输安全管理措施；（2）监管措施：机电科每月监督不少于2次；区队队长每月监督不少于3次。机电矿长机电科科长区队队长月3检修停送电作业触电事故A（1）管理措施：停电操作前后，操作人员、现场监护人员必须严格执行停送电安全管理措施：二级停电、检查瓦斯、执行汇报、停电、验电、放

15、电、打三相短路接地线。（2）监管措施：机电科及安监科管理人员每月全程监督不少于2次；区队长、主管技术员、机电副队长每月对本单位执行检修停送电监督不少于3次。机电矿长机电科科长区队队长月4采掘工作面排水系统管控A（1）管理措施：定期对水泵开关干燥剂、整定值以及线缆进行检查；定期对排水管路进行排查、清淤；泵工必须对使用水泵进行编号、维护、清理淤积。（2）监管措施：机电科牵头组织安监科、地测科每月对排水设施进行一次全面的检查机电科每月监督不少于2次；区队队长监督不少于4次。机电矿长机电科科长区队队长月通风作业工序1爆破作业薄弱工序的管控爆破事故A（1）责任措施：通风队放炮员及施工单位跟班队长落实作业

16、规程及放炮管理规定；值班队长班前会强调职责落实。（2）管理措施：通防科、安监科每月到现场监督不少于1次，每次爆破时通风队跟班队长、安检员现场监督。总工程师通防科科长责任区队长月2瓦斯异常区通风、瓦斯的管控瓦斯事故A（1）责任措施：施工单位做好施工地点风筒、监控设施防护工作，防止施工不当造成风筒破口及监控系统运行不正常现象发生，做好风机倒台及局部通风机维护等工作，按规定执行煤层注水等瓦斯防治措施，控制好割煤速度；通风队做好瓦斯浓度监测、风筒、通风设施、监控系统巡检及维护等工作。（2）管理措施：通防科每月查看该地区风机倒台、风筒维护、瓦斯监测、通风设施完好及监控系统运行情况不少于一次。总工程师通防

17、科科长责任区队长月地测专业工序1工作面初采段底板注浆安全评估与管控其他事故A（1）管理措施：1） 钻孔施工至三级套管深度后，先进行一次注浆，压力控制在7.5MPa，然后下入三级套管进行返浆固管；施工至L8灰岩（进入L8灰岩垂距12m）后，再次进行注浆（或下入四级套管），压力控制在7.5MPa，封堵浅部裂隙，防止钻孔注浆期间漏浆。2）钻孔漏浆后处理方案：使用井下泥浆泵，压比重1.65以上的浓浆加锯末、水玻璃重新返浆固管，凝固24小时后扫孔间歇注浆；下入四级套管（深度在L8灰岩内，出水点以上），使用井下泥浆泵正常返浆到13MPa，扫孔注浆。（2）责任措施： 现场注浆负责人必须在钻孔裸孔至L8灰岩段

18、100m范围内，均匀布设测点进行观测巷道变形情况，当注浆压力变化时，要加密观测次数，由原来的每半小时观测一次，加密到每隔510分钟观测一次。（3）监管措施：1）地测科管理人员每月对以上各特别规定监督不少于2次。2）跟班队长、技术员或验收员现场对注浆负责人进行监督、指导。总工程师地测科科长钻探注浆一队队长、钻探注浆二队队长、年2工作面薄基岩区域安全评估与管控其他事故A（1）管理措施：1）按照设计施工顶板探查钻孔，保证探查资料准确；2)地测科将该工作面顶板基岩等厚线图发施工区队及相关科室；（2）责任措施：施工区队学习溃水溃沙应急预案，落实应急预案的要求，保证足够的排水能力和应急救援能力；回采工作面

19、内基岩厚度必须大于30m，加强顶板管理，防止顶板大面积冒落。做好老顶来压时的顶板观测工作。安监科、调度室做好现场监督工作。（3）监管措施：1）地测科管理人员每月对以上各特别规定监督不少于2次。2）区队跟班队长、技术员或验收员现场对顶板管理进行监督、指导。总工程师地测科科长钻探注浆一队队长、钻探注浆二队队长、综采一队队长、综采二队队长季316011上顺槽堵水注浆安全评估与管控其他事故A（1）管理措施： 1）注浆加固钻孔施工顺序：首先施工距出水点较远的注浆加固钻孔，以初步封堵出水点的水源补给通道，远距离钻孔注浆结束后，再逐步施工距出水点较近的注浆加固钻孔； 2）采用纯浓水泥浆； 3）间歇式注浆；4

20、）采用水泥-水玻璃双液浆；5）加骨料；（6）严格要求地面注浆站不得使用高档注浆，最大只能使用3档（6.1m3/h）进行注浆；（7）地测科每天安排专人观测跑浆、底鼓、片帮等情况；（8）地测科安排专人负责观测注浆过程中发生的跑浆、底鼓、片帮等情况。总之，采用间歇式注浆、水泥-水玻璃双液浆注浆和加骨料等三种灌注方法根据具体施工情况采取相应的方法，也可三种方法交替进行。（2）责任措施：1）地测科安排专人负责观测注浆过程中发生的跑浆、底鼓、片帮等情况。2）注浆负责人严格按相关要求进行操作。（3）监管措施：1）地测科管理人员每月对以上各特别规定监督不少于2次。2）跟班队长、技术员或验收员现场对注浆负责人进

21、行监督、指导。总工程师地测科科长钻探注浆二队队长季4断层加固施工期间安全评估与管控其他事故A（1） 管理措施：1）强化管理，采取防止钻孔出水进入北翼轨道运输联络巷的措施。2）加强现场监督与指导，确保钻孔按设计施工，质量可靠；钻孔封孔工序规范，质量合格。（2） 责任措施：1）跟班队长、验收员现场负责人对重要工序进行全过程监督，签字确认。2）现场负责人带领施工人员严格按设计要求施工。（3） 监管措施：1）地测科每月对以上各特别规定全程监督不少于2次。2）有关键环节施工时（三级套管下设、试压及钻孔封孔时），跟班队长、技术员或验收员必须在现场全程监督。总工程师地测科科长钻探注浆一队队长、钻探注浆二队队

22、长、月薄弱时段1节假日等特殊时期安全管理其它事故A由安监科制定管控措施。安全矿长安监科科长各区队队长月状态转换1工种转换、工序转换其它事故A由区队制定管控措施。 安监员负责监督落实。安全矿长安监科科长各区队队长月说明：1.环节一栏填写工序、地区、时段、人员、状态转换等，其中工序可按采掘、机电运输、通风、地测专业顺序；2.风险类别指事故类别，如冒顶片帮、车辆伤害、机械伤害、触电、放炮、瓦斯爆炸等；3.管控措施栏主要描述措施流程；4.管控级别分为A（矿井）、B（区队）；5.管控时限分为天、周、月等；6.其它系指月中根据矿井生产实际变化需要增加补充的项目。附表2： 安全生产薄弱环节管控监督考核细则序

23、号项目考核内容考核办法评分标准一基本要求（10）区队制定薄弱环节管控制度，明确责任，可操作性强，有考核办法，对制度贯彻学习。查资料未制定薄弱环节管控制度扣10分；责任不明确，不具可操作性扣1分/项；未执行考核扣2分；未贯彻学习扣2分。二排查梳理（10）区队利用周安全评估、队务会等活动，排查梳理本区队范围内的薄弱环节，每月25日前排查梳理出下月薄弱环节，制定安全生产薄弱环节梳理管控表，责任明确到班组，随生产条件、状态等发生变化及时更新薄弱环节内容，并报送分管专业科室（电子版发送安监科邮箱）。查记录记录中无排查薄弱环节内容扣5分；未梳理安全生产薄弱环节扣5分；风险类别、管控措施、监控级别、责任人内容不全扣1分/处；未及时更新扣2分；未及时报送专业科室及安监科邮箱， 迟报一天扣0.5分；应梳理的薄弱环节未梳理出的