花卉苗木培育基地建设投资可行性分析报告

1、花卉苗木培育基地建设项目可行性报告项目名称：花卉苗木培育基地建设项目项目建设单位：绵阳中康农林科技有限公司项目建设地点：绵阳市安县黄土镇盐井村0 一二年三月花卉苗木培育基地建设项目可行性报告、花卉苗木培育基地建设是城市化建设快速发展的需要从而促进园城市化进程加快是园林绿化苗木产业和花卉产业快速发展的加速器。市人口和城市用地规模迅速扩大会拉动大规模的园林绿化建设，3林绿化苗木、花卉产业的发展。根据2001 年国务院关于加强城市绿化建设35以上，绿化覆盖率达到 40 以上，人均公共绿地面积达到10 平米以上。也就是说在的通知要求，到 2010 年，全国城市规划建成区绿地率须达到2 万多公顷。但20

2、03-2010 年间，全国平均每年城市公共绿地面积还要增加目前很多的城市建成区绿地覆盖率还没有达到该标准，需要大量苗木用于城市园林绿化， 城市进程的不断加快， 拉动苗木产业迅速发展。 如郑州市区 2006年新增城市人口 12.2 万人，城镇化率达 60.2 ，郑州市郑东新区远景规划 范围 150 平方公里 （其中起步区 33 平方公里 ） ，每年都需要大量园林绿化苗 木和花卉。、花卉苗木培育基地建设是经济快速发展、园林生态市建设的需要四川省是近年来全国经济发展速度最快的省份之一，近几年来年平均经济增长速度位居全国前列。省委、 省政府将 “十一五” 时期的发展速度定为园林10%左右，我市经济仍将

3、快速、健康发展，这是园林绿化苗木得以持续快速发展的根本动力。 城镇居民的生活水平已达到小康开始进入富裕阶段，绿化苗木花卉消费将由礼品消费、集团消费转向日常消费，将大大促进园林绿化苗木和花卉消费。 同时居民家庭绿化、 私人庭院造园也将快速启动，林绿化苗木市场空间将迅速扩大。全面推进人居绿化工程。加强城镇绿化、推进“森林绵阳” 、“生小区绿化、村庄绿化、城周绿化、道路水系绿化等城乡重点区域绿化美化， 营造布局合理、 结构稳定、 功能优良的人居生态环境，态绵阳” 、“环境优美乡镇”和“生态村”建设。全省很多市、 县都在积极争创生态城市、环保城市、园林城市、 森林城市。这将大大拉园林绿化苗木需求。重大

4、基础设施建设也不断 （如交通建设）拉动配套园林绿化和环境建项目发展。绿色通道和城市森林建设已成绿化种苗市场需求的又一新的增长点。同时， 房地产业兴起也促进了园林绿化苗木的迅速扩张， 房地产业迅速发展，改善人居环境越来越被人们所重视，房地#产开发商认为房地产环境好坏是房地产项目开发能否成功的关键因素之一。住宅区园林景观得到房地产开发商的高度重视，房地产项目园林建设市场迅因此，以大苗为主体的中高档花木品种，名贵特色树种都十分俏销。小城镇和新农速扩展建设园林式城市、 花园式小区的企事业单位正在逐渐成为现实。村建设是绿化苗木产业发展的又一潜在市场。当前苗木产业的发展外部条件依然优越，市场空前繁荣，潜力

5、巨大。便是在举办了奥运会和世博会以后的十年内，由于国家重大工程建设的拉动和城市化不断进行的拉动，苗木产业也将还是朝阳产业。但目前苗木面积扩大迅速， 一些品种出现结构性过剩，不能盲目发展。 我国从事绿化苗木种植的主体多是农户和苗圃，较为分散， 受土地规模、 资金实力与技术储备的约品种结构调整带有一定束，采取科学化、 集约化、 规模化现代经营方式少， 盲目性和趋同性， 容易一哄而起造成部分产品在一定区域内结构性过剩， 些传统品种，如北方的杨树、柳树已开始滞销，但“新、特、奇、优”品种供不应求；中、大规格苗木紧缺，小苗相对过剩。过度分散的经营模式，也 限制了“新、特、奇、优”苗木品种的开发和现代农业

6、种植技术的导入。三、项目提要3.1项目名称：花卉苗木培育基地建设项目3.2项目建设单位：绵阳中康农林科技有限公司3.3项目建设地点：绵阳市安县黄土镇盐井村3.4项目法人：郑熙晋3.5项目主管单位：安县林业局3.6项目性质：农业3.7项目主要建设内容及规模15基地建设总面积 60000 平方米，共分为三个区，根据基地自然地形、功能区划 、苗木的生产工艺以及外部的衔接等要求，因地制宜将苗圃地区划出，观花、观叶乔灌木培育区（即一区），高山野生植物驯化改良区（二区），花卉植物观光展示区 （三区） 。 其中 ：观花、 观叶乔灌木培育区面积 45000m2，1800m2，占苗圃总面占苗圃总面积的的 75.

7、0 % ；高山野生植物驯化改良区积的 3%；花卉植物观光展示区12000 m2 ，占苗圃地面积的 20 %；辅助设施1200 m2 ，占苗圃总面积的2%。植物下种植浅生地被植物花生、大蒜，大葱或中药材， 循环种植对土地进行自然改良。植物生长一年后将可实现园林内生态散放养殖。1.1.8 项目建设期限：项目建设期限为3年（2012年2014年）。1.1.9 项目建设进度本项目分 3 年完成 ，其中 ：2012 年完成项目的施工方案设计和部分基础 设施建设，搜集适合西南、西北地区生长的花卉植物资源并进行保存。2013 年完成基础设施建设并开始投入生产。2014 年完成大量花卉植物的培育工作，完成花卉

8、植物展示区的建设。1.1.10 项目建设目标项目建成后， 该基地能够向全市提供足够优质的花卉植物，同时可向省内其他地区供给部分花卉植物。项目建成后， 可以加快实现全市城市绿化植物优化与改良、形成产业化，从而促进安县农业产业调整形成规模发展，增 加当地人民群众的收入。1.1.11 项目总投资及投资来源30.00 万元，项目总投资为 120.75 万元，其中申请上级农业贷款资金 占总投资的 24.8% ；自筹资金 90.75 万元，占总投资的 75.2% 。1.1.12 项目效益据测算，项目建成后 观花、观叶乔灌木培育区 年可生产花木 20 万株，高山野生植物、 木本花卉区年可生产12.98 万株

9、 。年均产值为 175.15 万元。1.1.13 项目编制单位：1.2 项目编制依据的通知 （计1.2.1 国家林业局计资司 林业固定资产投资项目储备指南 建函 200915 号）；1.2.2省人民政府四川省人民政府关于加快花卉产业发展的通知1.2.3四川省林业“十一五”规划；1.2.4绵阳市 2009 地震后年国家补助投资项目的紧急通知”；1.2.5安县县人民政府 关于推进农业产业现代化发展进程的实施方案1.2.6林木种苗工程项目建设标准（试行）1.2.7主要造林阔叶树良种选育程序与要求GB/T14073 1993 ；1.2.8四川省建筑工程综合预算定额（98定额 ） ；1.2.9四川省安装

10、工程常用定额项目及基价1.2.10林业建设项目可行性研究报告编制规定（2006 试行）；1.2.11建设项目经济评价方法与参数第三版） ；1.2.12主要花卉产品等级第 1 部分：鲜切花 GB/T 18247.1-20001.2.13主要花卉产品等级第 2 部分：盆花 GB/T 18247.2-20001.2.14主要花卉产品等级第 3 部分：盆栽观叶植物 GB/T18247.3-20001.2.15主要花卉产品等级第 4 部分 ：花卉种子 GB/T 18247.4-2000 ；1.2.16主要花卉产品等级第 5 部分 ：花卉种苗 GB/T 18247.5-2000 ；1.2.17育苗技术规程

11、GB6001-85 ；1.2.18林业苗圃工程设计规范LYJ 128-92 ）；1.2.19造林技术规程GB/T15775-1995 ）。1.2 项目主要技术经济指标1.2.1 草本花卉生产区、二年生草本花卉区：2 万元 / hm2 ；观叶草本花卉区： 5 万元 / hm2 ；示范区： 2 万元 / hm2 ；小计： 9.00 万元1.2.2 木本花卉生产区木本花卉繁殖区： 33.00 万元 / hm2木本花卉大苗移植区：40 万元 / hm2 。高山植物驯化区： 8 万元小计： 81.00 万元1.2.3 生产设备工程温室大棚： 18 万元 / ；温度湿度传感器与温度湿度测控仪：0.8 万元

12、 / 套办公设施：2.5 万元生产设备：1 万元其他费用5.45 万元灌溉系统：13 万元小计： 40.75 万元 总计 120.75 万元1.3 可行性研究结论该项目具有本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，同四川省林业“十一五” 计划和到 2010 年发展规划相衔接， 符合陕西花卉产业发展规划， 较好的社会效益、经济效益和生态效益，能够较好地拉动当地经济内需。项 目区建设条件具备，项目建设条件可行，建议批准建设。4.2 苗木生产的定位分析与市场风险分析4.2.1 苗木生产的定位分析建议从以下环节4.2.1.1 市场定位考虑到信息传输、 苗木运输和植物生长适应性等因素， 来考虑市场定位。(

13、1) 地带性邻近城市：根据圃地的地理位置进行定位。通常立足于同纬度气候相似的城市，适用的绿化种类， 如暖温带地区的苗圃，原则上应立足西南和西北地区的大城市。少量广幅性推广至其他城市。苗木面向西部和全国，积极争取政府采购和开拓社会市场，要以生产新优园艺品种为主。地被植物、花果灌木、乔木、 攀援植物等， 满足地带性大中城市绿化建没和绿化苗圃引种需要。同时兼顾生产经济林和用材林种苗，为西部生态城市、 生态村建设、 中心城市建设和本市园林，小区提供。(2) 气候相似的较远城市：现代物流的能力虽然很强，但考虑到苗木的生命活力受物流的延长而降低，以及物流较高的间接成本将直接导致苗木综合单价的上升，所以满足

14、气候相似而距离又较远的城市生态建设的苗木种类， 应考虑生产小型的灌木和地被类苗木只有控制间接成本的上升，才会使苗木产品具有市场竞争力，产生良好的经济效益。4.2.1.2 产品定位收集整理和开发(1) 培育新品种：从竞争和市场需要出发，以新产品开发为本。通过常 规育种和现代育种技术， 培育具有自主知况产权的新品种； 我国苗木品种资源， 扩大新品种培育渠道； 重点培育色叶乔木类、 观花观果 灌木类、地被类新品种。(2) 繁殖优良品种：绿化苗木生产，品种是关键。我国目前绿化苗木的观赏品种概念比较淡薄， 很多树种的园林应用停留在野生种质资源简单利用的层面上， 根本谈不上品种， 进行育种改良提高观赏性状

15、的研究工作更少。苗木的引种数量虽然很大，但存在一种倾向， 喜欢猎取， 对地域气候条件的差异考虑不周。 盲目引进外来树种， 常造成损失。 所以对已经掌握种植的国内外优良品种， 集中进行专业化扩繁和生产，实现规模化和品牌化， 为优良品种找准方向，尽快推向市场，取得最佳销售先机，显得非常重要。(3) 速生经济林和造林苗：随着西部开发、环境治理、退耕还林、生态 建设以及农业种植结构， 调整步伐的加快， 需要大批经济林木苗木和绿化造林树苗，重点发展新颖的、适销的、经济值高的、生长速度快（速生的美国 竹柳）的品种。但人们（4）慢生树和乡土树种：慢生树培育周期长经济见效慢，生产者不愿栽培， 造成苗木空缺。

16、乡土树种具有明显的资源和气候适应性优点，常因习以为常而不够重视，缺少应有的保护、 研究和开发。 加强研究，大力开发我省原产的乡土树种，将使生态景观建设成真正体现地带性特色。三、项目投资分析租地 100 亩，租期 15 年，配备管理人员 1 名，聘用固定苗圃工人10 名一）投入成本分析1 、首期投入 =树苗投入 +配套投入+租地费用1）苗木投入 10560 元/ 亩，合计 10560 元*100亩 =105.60 万元2）配套投入： 40 万元（含管理间和配套设施）3）租地费用： 1200 元/ 亩. 年*100 亩 =12.00万元 / 年首期实际投入总计 =105.60 +40+12.00

17、=157.60 万元2 、以后每年投入费用 =管理人员工资 +养护投入 +苗圃工人工资=15000元+80000元+15000元/人X4 人=15.50 万元（外购）二）收入分类分析1 、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入20 万元，以后每年苗圃收入以20%的速度递增。 （苗圃常态下年收入达到40 万元）2 、绿化工程苗收入。预计绿化工程第一年合同收入20 万元，工程苗纯利润率平均以 20%预计，第一年工程收益预计4.0万元。预计工程承接总额40.0 万元）每年以 30%的速度递增。 （年承接工程额常态下达到三）收支效益分析1 、每年收益分析 =苗圃收益 + 绿化工程收益 - 年

18、投入成本LN=100( 1+20%) N-2+200000 ( 1+30%) N-1X 20%-40000苗圃收益从第 2 年开始计算）2 、 N年累计收益分析=每年收益累计之和-初期总投入之和P N=L1+L2+LN -1200000L1=24万元L2=41万元L3=68.6万元L4=89.28万元P4=L1+L2+L3+L4-160=60.88万元收支标准均以静态计算的方法核定）由以上计算式可以看出，到第四年末项目投资已收回所有投入成本，盈利 60.88 万元。（苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益内、余下的乔灌木 一般已在 5-6cm/ 米，价值很高和每年补苗的增长四年底园区价值基本估算在4

19、00 万元左右）附件： 案例分析花卉种植成本与周期预算以下是按一个单元面积24亩分析，园区共5个单元体，两个苗木一个大树区和2个乔灌木与花 卉及高山改良区组成。种植品种：以红叶李、紫叶桃、木槿、紫薇为主，美国红枫，日本红枫各种植一亩，其他园林使用量大的品种选择两到三个喜阴的品种间种，可以减少杂草，增加单产值。1、美国红枫：苗价 6.00元/株亩栽 2640株 x6.00=1584元/亩生长一年后基本在1.5-2.0cm价格每株在20元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm价格在80-150元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是

20、利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后 销售，米径基本在7.5-8.0cn之间，价格基本在800-100元左右。每亩栽5年产值30万元左右。2、日本红枫苗价 5.00元/株亩栽 2640株 x5.00=1320元/亩生长一年后基本在1.5-2.0cm价格每株在10元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm价格在40-60元左右/株，第二年可以间苗 50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后 销售，米径基本在7.5-8.0cr之间，价格基本在400-80元

21、左右。每亩栽5年产值20万元左右。3、红叶李苗价 1： 0.85元/株亩栽 2660株x0.85=226元/亩 x5 亩=11305计划 1335（株苗价 2： 0.60元/株亩栽 2660株x0.60=159元/亩 x5亩=7980元生长一年后基本在1.5-2.0cm价格每株在6-8元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm价格 在10-15元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50% 销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后 销售，米径基本在8 -10cm之间，价格基本在200-28元左右。每亩栽5

22、年产值12万元左右。4、紫叶桃苗价1：2.50元/株苗价2：2 . 00元- /株亩栽 2660株 x2.50=665元/亩 x2 亩=13300元计划 5340株亩栽 2660株x2.00=532元/亩 x2亩=10640元生长一年后基本在1.5-2.0cm价格每株在10元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm价格在40-60元左右/株，第二年可以间苗 50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后 销售，米径基本在7.5-9.0cr之间，价格基本在300-40元左右。每亩栽5年产值14万元左右。5、紫薇苗价 1： 0.40元/株亩栽 6000株x0.40=240元/亩 x10亩=2400（元 计划 60100株苗价 2： 0.30元/株亩栽 6000株x0.30=180元/亩 x10亩=1800（元生长一年后基本在1.5-2.0cm价格每株在5-6元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm价格 在20-30元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50% 销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来