屯留中药材GAP生产基地(千草中药材公司)

1、山西省千草中药材发展有限公司屯留中药材GAP生产基地建设及产业化开发项目可 行 性 报 告主管单位：屯留县人民政府项目承担单位：山西省千草中药材开发有限公司项目合作单位：山西省太行药业集团山西省昂生制药有限公司 山西省长治市中药制药厂技术协作单位：中国农科院北京国际农业开发中心中国医药科学院药用植物研究所山西省农科院农业科技情报研究所山西省农科院土壤肥料研究所山西农业大学山西医科大学山西中医研究所目 录第一章 总论第二章 项日背景2.1 项目建设的必要性2.2 项目区基本情况2.3 项目承担单位基本情况第三章 市场分析第四章 建设方案 规模4.1 项目组成4.2 建设规模及产品万案4.3 项目

2、选址第五章 项目技术方案5.1 生产工艺流程5.2 主要技术经济指标5.3 设备选型 购置及卫生要求5.4 建筑内容与卫生要求第六章 原材料供应及运输量6.1 原材料消耗及供应6.2 总平面布局6.3 运输量第七章 环境保护与安全卫生7.1 环境保护7.2 安全卫生7.3 卫生保障措施第八章 节能8.1 能源消耗估算8.2 主要节能措施第九章 项目实施进度第十章 企业组织 劳动定员及培训10.1 企业组织10.2 劳动定员10.3 人员来源 要求及增训10.4 项目运行管理第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算11.2 资金筹措11.3 项目资本金第十二章 财务评价12.1 财务平价说

3、明12.2 农户财务效益估算12.3 公司财务效益测算第十三章 社会效益第十四章 结论主要附表第一章 总 论1.1 项目名称及单位项目名称：山西省屯留中药材GAP生产基地建设及产业化开发项目单位：山西省千草中药材发展有限公司项目负责人：刘贵喜1.2 建设性质：新建1.3 建设地点：山西省屯留县1.4 可行性报告的编制依据(1)国家药品监督管理局颁布的中药材生产地质量管理规范(2)原国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参考数(3)原中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的农业工程项目可行性研究(4)原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的山西省建设工程其他费用暂行标

4、准(5)原农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册(6)山西省千草中药材发展有限公司提供的基础材料及有关调查资料。1.5 可行性研究的范围及主要内容项目建设的必要性及产品市场分析：建设规模及产品方案；资源、原材料，交通运输等建设条件的论证；工艺路线、设备选择、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织与劳动定员；投资历估算、资金等到措施及经济分析；让会效益分析。1.6 项目组成项目由中药材种子种苗基地、中药材GAP种苗基地、中药材产地加工厂、中药材非药用部分下角料饲料加工厂四部分组成。1.7 生产规模1.7.1 项目设计正常生产年份发

5、展药材种干种苗引5000亩，其中：黄芩1000亩、甘草200亩、党参500亩、柴胡3000亩、板兰根300亩，种子产量为83.4吨。同时每年为药材加工厂提供各种药材500吨，为饲料加工厂提供非药用部分及下角料1000吨。1.7.2 发展农户药材种植基地10万亩。其中：黄芩30000亩，甘草10000亩，党参10000亩，柴胡30000亩，板兰根5000亩，连翘15000亩，年为药材加工厂提供各种药材7250吨，其中黄芩1700吨，甘草1250吨，党参1500吨，柴胡2500吨，板兰板300吨。为饲料加工厂提供非药用部分及下角料14500吨。1.7.3 中药材非药用部分及下角料饲料加工厂，没计规

6、模年生产饲料10000吨，每年可利用中药材非药用部分及下角料12000吨以上。1.7.4 药材加工厂年向社会提供各种成品药材6100吨，其中：黄芩1300吨。甘草1100吨，党参1300吨，柴胡2250吨，板兰根250吨，连翘 吨。1.8 建设内容中药材产地加工厂新建建筑面积20000平方米，利用原有房屋建筑物8000平万米；饲料加工厂新建建筑面积14000平方米，利用原有建筑物9030平万米。项目需购置各类设备l54台（套、辆），可利用原有设备250万元。1.9 总投资与资金筹措项目总投资9000万元，其中申请国家投资5000万元；申请市、县投资1000万元；企业自筹1000万元；农户自筹2

7、000万元。1.10 财务效益1.10.1 公司效益：项目正常年销售收入18224.2万元，销售税金及附加1079.52万元。利润总额1344.74万元，投资利润率先4.94%，投资回收期限所得税6.69年。1.10.2 农户效益表1-1 农户效益表 单位：元项目净利润人工费总收入财务内部收益率财务净现值黄芩3625.002000.005625.0022.407155.10党参2070.002000.004070.0021.564036.63柴胡4250.003000.007250.0024.289501.76甘草5566.672000.007566.6728.3214047.88板兰根200

8、0.002000.004000.0020.043441.561.11 主要经济技术指标表1-2 经济技术指标序号指标单位数量备注1生产规模及产品方案1.1药材种子吨83.4种子基地面积1.1.1黄芩种子吨13.01000亩1.1.2党参种子吨5.0500亩1.1.3柴胡种子吨4.530001.1.4甘草种子吨2.42004.1.5板兰根种子吨183001.2基地农户药材吨7250基地种植面积1.2.1黄芩吨170020000亩1.2.2党参吨150015000亩1.2.3柴胡吨250050000亩1.2.4甘草吨125010000亩1.2.5板兰根吨3005000亩1.3产地加工厂加工成品药材

9、吨61001.3.1黄芩饮片吨13001.3.2党参饮片吨12001.3.3柴胡饮片吨22501.3.4甘草饮片吨11001.3.5板兰根吨2502总投资元2.1药材产地加工厂投资元2.2饲料加工厂投资元2.3种子基地投资元2.4固定资产投资元第二章 项目背景2.1 项目建设的必要性中药标准化是中药现代化和国际化的基础和先决条件，其中中药材的标准化是基础。没有中药材的标准化就不可能有饮片及中成药的标准化。而中药材的标准化有赖于中药材生产的确规范化。当前，我国中药材生产还存在许多问题，如种质不清。种植加工技术不规范。农药残留超标等。中药材加工企业为了获取来源稳定、质量高、农药残留少的中药材而要求

10、在中药材产地成立中药材生产基地的呼吁日益强烈。因此，建设中药材GAP生产基地是中药材生产的当务之急。另一方面，建设中药材GAP生产基地是农业结构调整的需要。在不少地方农业结构调整中，中药材生产是其中的重要组成部分。中药材规范化生产是促进农业产业化、增加农民收入的重要举措。山西是一个中草药大省，其药材产量高、品质好、药用部分含量高，这些丰富而优质的天然资源为发展山西中药材产业提供了良好的基础，但是山西规范化、规模化的中药材种苗种植基地仍处于全国落后状态，制约着山西中药产业的发展。因此，建立中药材GAP种苗和生产基地也就成了山西中药材发展的重中之重。这是因为，首先药材种子、苗木的真伪、优劣、决定了

11、药材种植业的成败，药材种苗的质量高低和在本地的适应性的好坏，影响到药农的收入和其种植药材的积极性。其次，是否有计划地进行品种推广，药材和种植区域、面积的合理化布局，影响到中药材种植业在本地能否持续和发展。第三，中药材种植的发展，必须要有强有力的技术支持，严格按照中药材生产质量管理规范要求。第四，建立一个药材种苗中心基地和GAP生产地基地是全省中药材种植业成功的必要保证。该项目的实施，可能性为农业提供优质的中药材种子、种苗，并通过中药材产地加工厂回收消化农户生产的中药材，提高药材收购价目，增加农民收入。同时为药材加工企业提供了来源稳定、质量高的中药材原料。中药材种植已成为农业产业化结构调整的重要

12、组成部分，2002年山西中草药播种面积已超过100万亩，其中，屯留县中草药2002年播种面积达到30000亩以上。中药材是特殊商品，大面积种植已造成许多品种生产过剩，种植户效益不佳凸现。开发中草药非药用部分和下角料生产加工纯天然功能性饲料是中草药产业化综合开发的重要组成部分。该项目开发具有以下三方面意文：一是综合利用中草药资源，为中草药种植户增收。多年生草本植物药用部位是根，非药用部分茎叶的产量占总量的四分之三，如果将这些以前废弃了的部分转化为功能饲料，就可以既综合利用了资源，又可以为中草药种植户增加了收入。以黄芪为例，三年生黄芪药用部分产量每亩450公斤，而三年生黄芪的茎叶收获量至少每亩15

13、00公斤，按每公斤0.4元计算，每亩黄芪就可增加收入600元，从而大大提高了中草药种植户抗风险的能力。二是增加了一个饲料新品系，填补了国内纯天然功能性饲料的空白。三是消费者的需求。消费者普遍希望通过食用某种食品达到某一方面的医疗保健功效或者享受到一种新鲜味道，用中草药天然的、特殊药用成份或挥发性成份，很容易通过畜禽吸收转化。因此，建立中药材GAP种苗基地，大力发展中药材的加工业，对于推动当地经济结构和产业结构的调整，增加农民收入，增强当地及山西经济可持续发展能力，增长新的经济增长点等方面都具有十分重要的意文。2.2 项目区基本情况屯留县位于山西省东南部，上党盆地西北边沿，属长治市管辖，距长治市

14、22公里。该县地形西北高，东南低，西部多山，地广人稀，东部平坦，居民稠密。地形从西到东排序分别是山区、丘陵、平川。总面积1142平方公里，其中山区面积约459平方公里，丘陵面积271平方公里，平川面积412平方公里。全县平均海拔945米，最高1574米，屯留境内属大陆性气候，一年内四季分明，春暖夏热，秋爽冬冷，年均气温9.1，年均降水量626.9毫米，全县基本上是雨热同期，有利于农作物生长，无霜期限60天左右。全县现辖11个乡镇，总人口约25万人，其中农业人口约23万人，乡村实有劳动力约10万人，金县现有耕地55.45亩，林地40.5万亩，牧坡373亩，水域2.3万亩。该项目涉及11个乡镇(分

15、两个项目管理区)，190个行政村，约10万人，涉及农户2万户，人均药材种植面积1亩，户均5亩。从屯留县野生中草药资源调查情况看，境内有300余种野生中草药，常用中草药有100多种，以黄芩、柴胡、党参、甘草、远志、连翘等为最多，野生中草药资源丰富。屯留县人工种植、采挖、经营中草药历史悠久，采挖、经营中草药是丘陵山区农民的传统产业。近年来，随着中药材市场的发展，屯留县涌现出了一大批中药材生产加工企业，特别是先后有山西省康宝生物制品有限公司，山西省太行药业有限公司，山西昂生药业有限公司等知名企业落户屯留，这些企业的生产发展都需要大量的中药材原料，为建设屯留中药材GAP基地提供了良好的条件。2.3 项

16、目承担单位基本情况山西省千草中药材发展有限公司是由屯留县中药材开发中心(法人以货币出资60万元)、赵金明(自然人，以货币出资30万元)、赵志刚(自然人，以货币出资20万元)共同组建的现代股份制公司，公司成立于2002年6月13日，公司设在屯留县开发区。目前主要生产经营中药材有黄芩、丹参、甘草、穿山龙、党参、柴胡、生地、板兰根等。公司占地面积72000平方米，现有建筑面积5000平方米，其中生产经营占用面积3000平方米。办公生活用面积1000平方米。辅助建筑1000平方米，资源圃67000平方米，公司资产总值500万元，注册资金100万元。公司现有职工25人，其中管理人员7人，技术人员8人，生

17、产人员10人，企业人员中具有中专以上学历的8人，具有高中级职称的3人。山西省千草中药材发展有限公司有一支有知识，有思想、团结向上、敢于刨新的企业领导班子，项目负责人刘贵喜，一直从事经营管理工作，具有丰富的企业经营管理理论和实践经验。第三章 市场分析中药产业即是传统产业，又是现代产业，需要在继承的基础上不断创新，不断丰富既能体现中医药特点又能被国际社会接受的标准体系和产品体系中药产业。随着社会的进步，生产力的发展，金球范围内“回归自然”的消费倾向以及人们对化学药品毒副作用的深入认识和对健康要求的不断提高，现代人越来越把注意力从化学合成药转向天然药，希望从天然药中开发出更为安全有效的新药代替前者，

18、从而减少药源性疾病的发生。因此，世界范围的中草药市场需求在迅速增长。我国中药贸易额与全世界植物药总贸易额150亿美元相比，只占世界贸易额的3%5%，这与我国中药资源大国的地位是极不相称的。近年来，欧盟植物药市场发展快于化学药。自1987年以来，英国植物药销售上升了70%，法国上升丁50%，而近年来美国市场每年平均以25%的速度递增，美国植物药市场上75%的产品是从国外进口。据英国的一项调查报告显示，美国大陆约有三分之一的病人在服用草药和接受针炙治疗，每年用于草药和针炙按摩的医疗费用高达270亿美元，因此，随着国际医药市场中天然药物需求的不断扩大，中药以其独特的优势和特色越来越被世界所重视。同时

19、中国加入WTO后，使得我国的中药产品在国际市场上的前景更加广阔。近年来，我国中药产地的发展己经开始从单纯的数量增长转变为数量和质量共同提高。现在我国有中成药制药企业5000多家，这些企业的生产发展都需要大量的来源稳定、质量高的中药材原料，产生了较大的社会需求。另一方面，大面积种植中药材必然产生数量较大的非药用部分和下角料，利用这些原料生产的纯天然功能性饲料是符合市场消费趋势的一种产品，它具有市场空间大、生产成本低、锭产原料足等特点。第四章 建设方案规模4.1 项目组成项目由药材种子种苗基地、药材GAP种植基地、中药材产地区性加工厂和中药材非药用部分及下角料饲料厂四部分组成。4.2 建设规模及产

20、品方案该项目拟发展药材种子种苗基地5000亩，其中：黄芩约1000亩。甘草200亩、党参500亩、柴胡3000亩，板兰根300亩，种子产量为83.4吨，同时每年为药材加工厂提供各种药材500吨，为饲料加工厂提供非药用部分及下角料1000吨以上。发展农户药材GAP基地亩，其中，黄芩20000亩，甘草10000亩，党参15000亩，柴胡50000亩，板兰根5000亩，年为药材加工厂提供各种药材7250吨，其中：黄芩1700吨，甘草1250吨，党参1500吨，柴胡2500吨，板兰根300吨，为饲料加工厂提供非药用部分及下角料14500吨以上。药材加工厂年向社会提供各种成品药材6100吨，其中黄芩13

21、00吨，甘草2100吨，党参1200吨，柴胡2250吨，板兰根250吨。中药材非药用部分及下角料饲料加工厂，设计规模年生产饲料10000吨，每年可利用中药材非药用部分及下角料12000吨以上。4.3 项目选址该项目选址在屯留县轻工医药开发区，该址占地72000平方米，已有建筑物占地5000平方米，该厂址地势干燥，周围没有粉尘、有害气体、放射性物质等其他扩散性污染源，远离有害地所。厂址位于208国道边，距长治市10公里，交通极为便利，公司配备了足够的通讯工具，或直接与国外进行联系，通讯畅通。第五章 项目技术方案5.1 生产工艺流程5.1.1 中药材种植工艺流程整地+施底肥+播种+中耕除草+追肥+

22、收获+加工厂中药材从种子播种至采收加工的整个生长发育期间，必须加强种植管理，严格按照国家药品的监督管理局颁布的中药材生产质量管理规范：要求。本项目依照所种中药材的生长习性，将在整地、育苗、中耕除草、施肥、灌溉、整形与修剪、病虫害防治、搭棚支架、防寒越冬等各个环节制定详细的操作及管理规范，以获得优质高产的中药材。5.1.2 中药材产地加工工艺流程整地筛选洗润切片干燥炮制筛选销售5.1.3 饲料加工工艺流程原材料清洗烘干5.2 主要技术经济指标(表5-1)名称播种量（公斤/亩）施肥量（方/亩）生长期（年）亩产量（公斤/亩）加工损耗量（%）党参1.22235015黄岑1.52335015甘草2.02

23、237015板兰根2.52130015柴胡2.522150155.3 设备选型、购置及卫生要求5.3.1 设备选型、购置项目依设计建设规模，中药材加工工艺技术要求以及饮料加工工艺技术要求，设备选型及购置如下：中药材加工需购置各类设备136台(套、辆)，其中洗药机、切药机、烘干机等生产设备126台(套)；消防设备、检验设备、锅炉及配水、配电等辅助设备10台（套）；电脑、办公设备及公用设备17台（套）。饲料加工厂需购置成套设备1套。项目购置设备清单表5-2。序号设备名称及型号产地单位数量单价（万元）金额（万元）1药材加工生产设备125804.801.1XRJ-800型滚式洗药机台202.7054.

24、001.2传动带式高清洗机台410.0040.001.3紧压水泵台101.6016.001.4真空加温药机台102.0020.001.5YB-30液压机台101.5015.001.6多功能切药机台42.5010.001.7剁刀式切药机台42.8011.001.8立式切药机台62.0012.001.9斜切机台21.002.001.10旋转筛药机台101.14.001.11直式切药机台21.83.601.12FYJ-8P遂道式烘房座17575.001.13火熵式烘房座1390390.001.14EH-100型中药烘干机台43.212.801.15BYJ-125型中药磁碎机台100.88.001.1

25、6XYJ-160型轧扁机台40.83.201.17FEG-17方型真空干燥箱台100.88.001.18蒙式粉碎机套425100.001.19包装机套10110.002辅助设备11137.002.1检验设备套225.0050.002.2变压器及配套套216.0032.002.3地境台13.002.4消防设备套43.002.5蒸汽锅炉及配套套23办公及其它173.1办公及生活设备103.2电脑台50.83.3运输车辆辆2124饲料加工及生产设备14.1TN超速气流微粉碎分级成套设备套15合 计1552605.85.3.2 卫生要求根据药材加工业企业和饲料加工企业的规定，企业设备与安装应达到以下要

26、求：(1)设备设置应根据工艺要求。布局合理，上下衔接要紧凑。(2)各种管道、管线尽可能集中走向，水管不宜在生产线和设备包装墙上方通过，其它管线和阀门也不应当设置在暴露原料和成品上方。(3)安装应符合工艺卫生要求，与顶层、墙壁等应有足够的距离，设备一般应用脚架固定，与地面应有一定的距离、传动部门应有防水，防尘罩。以便清洗和消毒。5.4 建筑内容与卫生要求。5.4.1 建筑内容项目根据生产需要新建和改造规划总面积51030平方米，其中新建生产车间等设施34000平方米；改造原有建筑17030平方米，其中生产及辅助建筑面积50330平方米，办公面积700平方米，建筑物资由工程承包单位按合同直接采购。

27、项目建筑工程内容表5-3。序号项目单位数量单价（万元）金额（万元）备注1生产设施4950016151.1贮料送料车间平方米100000.0220.001.2清洗车间平方米50000.0390.001.3切分车间平方米50000.03150.001.4中药烘干车间平方米150000.05750.001.5中药包装车间平方米30000.0390.001.6饲料原料预储场平方米20000.0240.001.7饲料烘干车间平方米5000.1050.001.8饲料粉碎车间平方米5000.20100.001.9饲料成品库平方米5005.0025.001.10中药成品库平方米100000.03300.002

28、辅助设施平方米83017.902.1检验室平方米600.031.802.2配电室平方米400.031.202.3地磅房平方米300.030.902.4其 它平方米7000.0214.003办公及公用设施平方米7000.0216.003.1办公用房平方米4000.028.003.2车 库平方米1000.022.003.3其 它平方米2000.024.00合 计510301646.905.4.2 卫生标准本项目土建工程应达到以下卫生要求：(1)厂区道路通畅，便于机动车通行，便于消防车到达各车间。(2)厂房之间，厂房与外缘公路或道路保持一定的距离，中间没绿化带。(3)生产车间地面应使用不渗水、不吸水

29、、无毒、防滑材料铺设，平整裂隙，应当有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水。(4)车间屋顶或天花板应选用不吸水，表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，要有适当的坡度。(5)车间墙壁要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修不低于1.5米的墙裙，墙壁应平整光滑，其四壁和地面交界面要呈漫弯形，防止污垢积存。(6)门、窗要严密不变形，窗台要设于地面 1米以上。内侧要下斜45度，门窗应有防蚊蝇、防尘设施。(7)通道要宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置。(8)洗手设施分别设置在车间进口处和车间适当的地点，还包括干手设备，生产车间进口必要时还应该设有工作靴消毒池。

30、(9)生产车间的厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，有洗手设施和排臭装置，出入口不得正对车间门，要避开通道，其排污管道应与车间排水管道分设。设置坑式厕所，应距生产车间25米以上，应便于清扫、保洁。第六章 原材料供应及运输量6.1 原材料消耗及供应药材种植基地消耗的主要原材料为药材种子和农家肥，基地所需各类药材种子由公司提供，农家肥从本地收购。药材产地加工厂消耗的主要原料为各类药材、包装袋及水电、煤等，加工厂加工各类药材7750吨，由公司种子基地及农户基地供应，年消耗包装袋约6.6万个，可以从太原市采购，年耗水约2万吨，厂区需新建深水井1眼，出水量为40立方米/H，并配备相应供水设施，即可满足

31、生产、生活用水，项目年耗电约 50000度，需新增 1000吨煤，可从附近煤矿购进。饲料加工厂消耗的主要原料为药材的非药用部分和下角料、包装袋及电等。年加工各类药材非药用部分和下角料12000吨至15500吨，年耗包装袋20万个。6.2 总平面布局项目本着充分利用场地及满足生产工艺的要求进行厂区布局，主要要求有：(l)要合理布局，划分生产区和生活区。生产区应在生活区的下风向。(2)建筑物。设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。(3)建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其他工芝参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。6.3 运输量种植基地主要运输药材种子

32、和农家肥，由种植户自已解抉。药材产地加工厂年运输总量14900吨，其中运入量主要为原料药材。包装材料、煤等，合计8800吨；运出量主要为成品药材等6100吨。项目需购置运输车辆3辆，不足部分依靠社会力量解决。饲料加工厂运输总量23000吨，其中运入量为药材非药用部分和下角料，包装材料等，合计13000吨，运出量主要为成品饲料等到10000吨。项目需购置运输车辆2辆，不足部分依靠社会力量解决。第七章环境保护与安全卫士7.1 环境保护7.1.1 主要污染及污染物本项目生产过程中可能对环境造成污染的主要是锅炉排放烟尘及炉渣，药材清洗产生的污水和生活污水。7.1.2 主要治理措施本项目所用锅炉要配备除

33、尘脱硫装置，效率可达85%，所排放烟气达到国家锅炉大气污染排放标准(GBI-3271-9)的规定要求；炉渣喷淋后要及时拉运，做建筑材料或铺路。生产中产生的废弃物要及时清理并拉运到环卫部门指淀地点，清洗污水、生活污水基本不含有害物质，可通过厂区排水系统排出。7.2 安全卫生7.2.1 工程的职业安全危害因素本项目可能存在不安全隐患的是加工设备机械传动装置如操作不当，可能会造成人身伤害；锅炉运行也存在安全隐患。7.2.2 职业安全防护措施(l)在工程设计时，严格执行国家工业设计卫生标准（TJ36-37）的有关规定。(2)工程设计所有机械传动部分均设防护罩。全厂高、低压电器设备均接零保护，并在各车间

34、入户处重复接地。(3)按照建筑设计防火规范（GBJ116-87）和建筑灭火配置设计规范（GBJ 140-90）要求配置消防设施;为便于及时扑救初期火灾，各易发生火灾处均配置手提式干粉及泡沫灭火器。(4)在生产过程中制定安全操作规程及规范。对各设备的安全性能定期检查，对机械传动部分安装防护罩，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，要求做到简单故障会及时处理，并制定奖罚措施，以保证正常生产及职工人身安全。7.3 卫生保障措施(l)所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门颁发合格证后才可上岗，并定期进行体检。(2)定期对车间进行冲洗、消毒；外来人员严禁进入车间。(3)生产操作应衔接合理。传递

35、快捷、方便。应将原料处理、中间产品加工、包装材料和容器的清洁、消毒、成品包装和检验等工序分开设置。(4)生产操作人员应严格按照一般生产区与洁净区的不同要求，搞好个人卫生。因调换工作岗位有可能导致产品污染时，必须更换工作服、鞋、帽，重新进行消毒。用于洁净区的工作服、鞋、帽等必须严格清洗、消毒，每日更换，并且只允许在洁净区内穿用，不准带出区外。第八章 节 能8.1 本项目所消耗能源主要是水、电。煤等。经测算，本项目每生产1吨产品耗能137.82公斤标准煤，年消耗能源总量为.92公斤标准煤。能源消耗估算见表8-1序号名称单位年耗量折算系数（KG标煤/吨）折算标煤（KG）能耗比例（%）1水吨0.111

36、5882.000.262电度0.40.202.563煤公斤0.71.0097.18合计.92100每吨产品耗能标煤公斤/吨1378.208.2 主要节能措施一是采用国内先进成熟的加工生产设备，以提高效率，降低能耗。二是照明选用节能灯，灯具改变传统的全开闭状态，按需要分别设置开关。走廊及卫生间照明灯具均采用声控、光控灯具。三是加强设施的管理保养和维修，减少能源浪费。四是对职工进行节能教育，使职工树立节能意识。第九章 项目建设实施进度 项目区药材种植基地计划三年达到亩。第一年药材种植面积达到60000亩，第二年药材种植面积80000亩，第三年药材种植达到亩。 药材产地加工厂和饲料加工厂拟在1年内完

37、成全部建设内容。项目建设实施进度见表9-1。序号 年 份第十章 企业组织 劳动定员及培训10.1 企业组织本项目建成后，将按现代企业管理制度进行管理，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责全面工作，下设各职能部门，项目实施以后，根据生产经营需要对现有机构进行完善。机构设置见图10-110.2 劳动定员本项目建成后，药材产地加工厂需员工 150人，其中生产人员80人，辅助人员30人，管理人员15人，饲料加工厂需员工200人，其中生产人员120人。辅助人员30人，管理人员25人，技术人员25人。10.3 人员来源、要求及培训生产人员均招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对

38、具有相关生产经验的人员将优先考虑。企业必须具有与所生产的药品、饲料等相适应的具有相关专业知识的技术人员和具有丰富经验的管理人员。专职技术人员的比例不低于职工总数的5%。其中主管技术的企业负责人、主管产品品质的企业负责人必须具有大专以上或相关的学历，并且有药品和饮料生产及质量、卫生管理的经验。必须配备有专职的质检人员，质检人员必须具有中专以上学历。采购人员应掌握鉴别原料是否符合质量、卫生要求的知识和技术。项目建设期对职工要进行一定的培训，要求掌握产品的生产工艺、操作要求、技术特点、卫生要求等以及必须经过卫生法规教育并取得合格证书；企业负责人及生产、质量管理部门负责人还应接受省级以上卫生监督部门有

39、关的专业培训，并取得合格证书。10.4 项目运行管理本项目拟按照农业产业化开发的具体思路，走公司+农户+基地的发展道路。以增加农民收入为根本，以市场为异向，以甚地为依托，以农户为基础，以矿工企业为龙头、以效益为中心，科技及互惠互利为纽带。发展科、工、贸一体化，产、供、销一条龙的中药材产业化经营。公司以药材产地加工厂、饲料加工厂为依托，负责对农户的选择，为基地种植户统一供种并提供技术服务，定期不定期对种植户进行规范化种植技术培训。对基地种植户的药材统一收购、统一加工、统一组织对外销售。优先收购基地种植户药材的非药用部分及下角料等。公司作为项目顺利实施的基础，必须接受公司的各项服务，按协议规定的品

40、种，数量及技术要求种植药材和规范化管理，并按期将药材全部出售给公司。以确保公司利益。为保障农户的利益，公司对基地农户的中药材拟制定保护价，当市场价高于保护价时，按市场价格收购，当市场价格低于保护价时，按保护价收购。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算11.1.1 农户药材种植基地投资估算农户药材基地实际投资主要为生产费用投资，包括种子、农家肥和人工费，每亩投资按一个生长期的生产费用估算。黄芩投资337元，党参每亩投资318元，柴胡每亩投资475元。甘草每亩投资353元，板兰根每亩投资325元，农户药材种植基地投资估算为4041.5万元。11.1.2 种子基地投资估算种子基地实际投资主

41、要为生产费用投资，包括种子、农家肥、地膜、农药、水电费等，每亩投资按一个生长期限的生产费用估算，党参每亩投资622元。黄芩每亩投资691元，柴胡每亩投资729元，甘草每亩投资707元，板兰根每亩投资634元。种子基地投资估算为352.06万元。11.1.3 药材产地加工厂投资估算和饮料加工厂投资估算该项目所需各类房屋建筑全部按目前的当地市场实际价格估算，设备购置按厂方或供应商报价加运杂费估算，安装工程中安装费按生产设备购价的8%估算，辅助设备按其购价的12%估算；培训费按实际需要估算；其它按山西省建筑工程其他费用暂行标准估算；基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%估算，涨价预备费用按国家计委

42、有关规定，暂时不考虑。估算该项目固定资产投资4118.7万元。根据 中华人民共和国固定资产投资方向调节税收暂行条例规定，固定资产投资方向调节税税率为零；该项目无长期借款，建设期利息为零。固定资产投资估算表见11-1序号工程或费用名称估算价值占用资产投资比例%建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1固定资产投资1646.902576.80206.141404569.841.001.1工程费用1646.902576.80206.140.004429.840.971.1.1生产设施1615.002438.80195.104248.900.931.1.2辅助设施17.90105.008.4131.300

43、.031.1.3办公及公用设施14.0010.0024.000.011.1.4车辆24.0024.000.011.2其它费用20.0020.000.0041.2.1勘察设计费5.005.000.0011.2.2建设单位管理费5.005.000.0011.2.3培训费10.0010.000.0021.3预备费用205.94205.940.051.3.1基本预备费205.94205.940.052投资方向调节税0.000.000.003建设期利息0.000.000.00合 计1646.90140.004569.841.0占固定资产比例%0.360.03111.14 流动资金估算药材产地加工厂达到设

44、计农产能力的正常年份需流动资金481.65万元，铺底流动资金按正常年流动资金的30%计，估计铺底流动资金为144.50万元，饲料加工厂达到设计生产能力的正常年份需流动资金300万元，铺底流动资金为90万元。见表11-211.15 项目总投资项目总投资=(药材产地加工厂+饲料厂投资)+种子基地投资+种植基地投资=4569.84 + 352.06 + 4223.70 = 9145.6(万元)11.2 资金筹措该项目建设所需资金拟从四个渠道筹措，种植基地投资50%投投资由农户自行解决；申请国家投资5000万元；申请省、市、县投资1000万元，企业自筹1000余万元。11.3 项目资本金项目资本金91

45、45.6万元，其中国家资本6000万元，企业资本1033.75万元，农户资本2111.85万元。第十二章 财务评价12.1 财务评价说明12.1.1 计算期确定：截止建设期1年，主要设备折旧年限14年，计划期确定为15年。12.1.2 财务评价方法依据原国家计划委员会、建设部1993年4月发布的建设项目经济评价方法与参数中的有关规定进行分析评价。12.1.3 效益和费用计算按国家新财税制度执行。12.1.4 主要投入物价格以目前市场价格依据；主要产出物价格以目前同类型企业出厂价为依据，药材产地加工厂主要投入物与产出物价格依据见附表。12.2 农户财务效益估算药材种植户(每户10亩，主要投入物为

46、种子，农家肥、人丁，主要产出物为药材。经测算农户效益见表12-1项目净利润（元）人工费（元）总收入（元）财务内部收益率（%）财务净现值（=12%）黄芩3625.002000.005625.0022.407155.10党参2070.002000.004070.0021.564036.63柴胡4250.003000.007250.0024.82959.76甘草5566.672000.007566.6728.3214047.88板兰根200000200000400000200434415612.3 公司财务效益测算12.3.1 销售收入和销售税金及附加估算估算公司正常年份销售收入 万元，其中：药材产

47、地加工厂正常年份销售收入 万元，种子基地销售收入为 万元，饲料加工厂销售收入 万元，销售产品中药材缴纳增值税，税率为17%，城市维护建设税、教育附加、价格调控基金分别按增值税的5%、3%、1.5%估算；估算本项目正常年份销售收入税金及附加估算为 万元。药材加工厂、饲料加工厂销售收入和销售点税金及附加估算见附表A712.3.2 成本费用估算公司正常年总成本费用估算为 万元。加工厂（药材产地加工厂、饲料加工厂）总成本费用估算见附表A8，估算加工厂正常年总成本费用为 万元，经营成本 万元。总成本费用估算说明如下：(1)主要投入物消耗依设计处产规模和单位产品消耗额确定。主要投入物总消耗估算见附表A9。

48、(2)工资福利费及养老保险金：人员工资平均按500元/人月计，福利费按工资的14%计。(3)维修费：车辆、建筑、设备维修费按原值的5%、2%、3%计。(4)固定资产折旧和无形递延资产摊销估算：项目固定资产投资中，建筑工程费用、设备购置及安装调试费进入固定资产原值，其它进入递延资产原原值，预备费用按比例分别摊入固定资产和递延资产原值中。固定资产采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限30年，设备折旧年限14年，车辆折旧年限8年，残值率均取5%。固定资产折旧详见附表AlO。递延资产按10年平均摊销，无形资产及递延资产摊销见附表A11(5)财务费用：财务费用主要为流动资金借款利息，流动资金借款按现行1年期借款年利率5.85%计。(6)销售费用：按销售收入的1%计。(7)管理费用：按销售收入的0.5%计。12.3.3 利润总额及分配所得税按利润总额的33%提，盈余公积金按税后利润的15%计提，估算本项目正常年份利润总额