石家庄密封设备项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /石家庄密封设备项目可行性研究报告石家庄密封设备项目可行性研究报告泓域咨询机构报告说明我国物流行业持续发展，2013-2017年社会物流总额逐年提升，至2017年全国社会物流总额达到252.80万亿元，增速达10.06%。与此同时，社会物流总费用也逐年增加，至2017年实现近五年来最高增速9.01%。2018年1-5月，全国社会物流总额及物流总费用分别为105.30万亿元、4.90万亿元，同比增长9.69%、6.52%。此外，快递业务量能更直观地反映出我国物流行业的快速发展，近五年来各年业务量复合增长率达到45.25%。2018年1-6月，全国快递服务企业业务量累计完成220.78亿

2、件，同比增长27.49%。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资52380.77万元，其中：建设投资46520.87万元，占项目总投资的88.81%；建设期利息389.55万元，占项目总投资的0.74%；流动资金5470.35万元，占项目总投资的10.44%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入133700.00万元，综合总成本费用103515.98万元，净利润18999.02万元，财务内部收益率21.88%，财务净现值4310.93万元，全部投资回收期3.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行

3、、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索

4、建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证

5、的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目总论说明第二章 背景及必要性第三章 市场需求预测第四章 产品方案第五章 选址方案分析第六章 建筑工程方

6、案第七章 原辅材料供应、成品管理第八章 技术方案第九章 项目环境影响分析第十章 劳动安全生产第十一章 节能可行性分析第十二章 人力资源分析第十三章 项目规划进度第十四章 投资计划方案第十五章 经济效益评价第十六章 招标、投标第十七章 项目风险评估第十八章 总结说明第十九章 附表第一章 项目总论说明一、项目名称及建设性质（一）项目名称石家庄密封设备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人谭xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综

7、合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、项目定位及建设理由国家统计局资料显示，2013年至2017年期间，我国全社会固定资产投资总额由44.63万亿元增长至63.17万亿元，年复合增长率约为9.07%。2018年上半年，全社会投资总额为29.73万亿元，同比增长5.96%。全社会固定资产投资总额逐年稳步提升，宏观经济整体态势稳中向好。国五标准的全面推行以及国六标准在部分地区的提前实施，将进一步加快国三及以下排放标准柴油货车淘汰，释放存量更新需求。已有北京、杭州、

8、济南、郑州等多地通过经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式推进国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰更新。“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转

9、移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。四、报告编制说明（一）报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法

10、与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、

11、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。四、项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约117.36亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产密封设备20000吨的生产能力。六、建筑物建设规模本期项目建筑面积92323.11，其中：生产工程51608.62，仓储工程9970.90，行政办公及生活服务设施47

12、08.48，公共工程26035.12。七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资52380.77万元，其中：建设投资46520.87万元，占项目总投资的88.81%；建设期利息389.55万元，占项目总投资的0.74%；流动资金5470.35万元，占项目总投资的10.44%。（二）建设投资构成本期项目建设投资46520.87万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用40125.60万元，工程建设其他费用5479.23万元，预备费916.04万元。八、资金筹措方案本期项目总投资52380

13、.77万元，其中申请银行长期贷款15900.00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：133700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：103515.98万元。3、净利润（NP）：18999.02万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.93年。2、财务内部收益率：21.88%。3、财务净现值：4310.93万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十一、项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生

14、态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积78239.92约117.36亩1.1总建筑面积92323.11容积率1.181.2基底面积49291.15建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩372.921.4基底面积49291.152总投资万元52380.772.1建设投资万元46520.872.1.1工程费用万元40125.602.1.2工程建设其他费用万元5479.232.1.3预备费万

15、元916.042.2建设期利息万元389.552.3流动资金5470.353资金筹措万元52380.773.1自筹资金万元36480.773.2银行贷款万元15900.004营业收入万元133700.00正常运营年份5总成本费用万元103515.986利润总额万元25332.037净利润万元18999.028所得税万元6333.019增值税万元5138.4810税金及附加万元4851.9911纳税总额万元16323.4812工业增加值万元40901.1813盈亏平衡点万元17725.72产值14回收期年3.93含建设期12个月15财务内部收益率21.88%所得税后16财务净现值万元4310.9

16、3所得税后第二章 背景及必要性一、行业背景分析1、有利因素（1）宏观经济进入复苏周期带来增量需求受宏观经济回暖并进入新一轮产能周期的影响，结合供应侧改革推动产能过剩到产能出清，基础设施建设、房地产行业及货运物流业的发展，带动工程机械、汽车行业持续发展，为发动机用密封制品和密封材料行业的发展奠定基础。在基础设施建设方面，重大工程建设将持续促进固定资产投资稳定增长。根据各省对十三五期间高速公路建设的规划以及全国交通运输工作会议释放信息，预计全国将新增通车里程近5万公里，2020年高速公路通车里程或可突破17万公里，其中，2018年将新增高速公路通车里程5,000公里，新改建国省干线公路1.6万公里

17、。此外，根据各省发改委工作会议信息，交通基建投资仍是中西部省份投资重点，一批高铁项目已于2018年陆续开工建设。受益于下游公路、铁路建设需求的增加，工程机械、物流类重卡、工程类重卡需求将持续回暖。在房地产方面，行业开始建立长效机制，逐步进入补库存周期。政策层面上，2017年以来的持续限价取得一定效果，因城施策将在未来持续施行，部分区域政策改善将是大概率事件，各地政策限制压力有所缓解，地方政府存在政策局部调整的空间。在销售方面，供地端政策的改善将推动有效供应增加。以上因素均有望带动家具和建材行业发展，拉动物流类重卡、工程类重卡及其他工程机械产品产销量。（2）发动机与汽车污染物排放国五、国六标准升

18、级的有利影响1）国五标准实施对行业产销量的带动作用环保部、工信部联合发布的关于实施第五阶段机动车排放标准的公告规定各地区的所有类型机动车均应自2018年1月1日起符合国五标准。国五标准规定于2005年、2013年发布的车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国、阶段）和轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）。国五标准对汽油机、柴油机在不同试验环境下排放的一氧化碳、氮氧化物等气态污染物以及颗粒物的排放量做了上限规定，同时规定对前述排放量产生影响的组件，在设计、制造和装配上，也应满足标准要求。更严苛的发动机参数和气缸内环境，要求新的与之相适应的密封垫片，从而

19、催生新的市场需求。自国五标准发布以来，具备与主机厂同步研发能力的发动机用密封制品制造商开始投入对国五标准产品的研发、设计与试制。随着国五标准于2016年在东部11省市的先行实施以及2018年在全国范围内的全面实施，主机厂于2013-2015年逐步量产、于2016-2017年大批量生产国五标准发动机。2）预计国六标准实施对行业产销量的带动作用轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）（GB18352.6-2016）及重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）（GB17691-2018）分别于2016年11月、2018年6月发布，共同组成发动机与汽车污染物排放国六标准。与国五标准相比

20、，国六标准的测试内容、测试程序、指标限值更为全面和严格，不仅各项排放指标限值明显加严，还新增实际道路行驶排放、质保期、车载诊断系统控制等检测要求。（3）工程机械及柴油货车存量进入更新周期1）工程机械存量设备进入更新周期2008年前后，我国基础建设固定资产投资大幅增长，大型基建项目密集开工形成对工程机械、道路机械等新设备的集中需求，直接带动跨越式的设备采购。同时，2009-2011年我国城市化进程加速带动大规模地产建设，由此带来挖掘机、起重机等工程机械的需求增量。根据设备一般寿命估计，2007-2011年销售的产品将分别在2017-2021年进入更新周期。工程机械存量设备进入为期5-6年的更新换

21、代期，有望带来进一步的需求放量，并带动本行业产销量。2）环保政策趋严加速柴油货车及工程机械更新换代国三及以下排放标准柴油货车加速淘汰国五标准的全面推行以及国六标准在部分地区的提前实施，将进一步加快国三及以下排放标准柴油货车淘汰，释放存量更新需求。已有北京、杭州、济南、郑州等多地通过经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式推进国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰更新。根据生态环境部发布的中国机动车环境管理年报，2017年全国柴油货车保有量1,690.9万辆，其中，国三及以下排放标准柴油货车共有876.2万辆，占51.82%。国务院已通过打赢蓝天保卫战三年行动计划明确指出2020年底前，京津冀及周

22、边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。国二及以下排放标准工程机械加速淘汰2018年2月，生态环境部发布非道路移动机械及其装用的柴油机污染物排放控制技术要求（征求意见稿），对非道路移动机械污染物排放国四标准的技术要求做了进一步补充，并明确自2020年1月起不得生产、进口、销售和投入使用不符合该标准的非道路移动机械及其装用的柴油机。自2016年4月全面执行非道路机械国三标准以来，环保要求越发严格，淘汰国二及以下标准非道路机械的趋势愈加明显，这将加速存量更新需求的释放。（4）汽车质量限值新规颁布和治超查超常态化带来存量扩容需求质检总局、国家标准委发布的强制性国家

23、标准汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值规定了汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸及质量限值，适用于在道路上使用的所有车辆，是汽车行业最基本的技术标准之一。2016年9月21日，此项标准正式实施，全国大规模治超工作也同步展开。在整治公路货车违法超限超载行为专项行动中，公安部门以该标准规定的最大允许总质量限值认定车辆车货是否超限运输，并据此分不同情况对违法超限运输车辆、驾驶人和运输企业实施处罚。根据该标准的规定，62、64重卡的载重上限从55吨分别降低至46吨、49吨，其他类型重卡的载重上限也有所减少，整体降低幅度在10%至22%之间。同时，伴随着治超实施力度显著加强，整体来看，物流类重卡的有

24、效运力下降20%左右，市场需求相应提升约25%。在汽车质量限值和超限超载检查趋严的背景下，运输企业为严格遵守规则，将会扩大重卡采购量，以缓解单体车辆载重下降所带来的运输压力。这一新增市场需求的释放使得本行业企业进一步扩大产销量。同时，考虑到治超查超趋于常态化，本轮运输车辆数量的整体扩充也将带来未来周期替换需求刺激下的持续放量。由于市场上投入使用的运输车辆数量在整体上得以扩容，未来发动机用密封制品和密封材料行业依靠车辆换新需求亦可维持较高的景气度。（5）零部件采购本土化趋势下本行业将逐步实现进口替代为了应对日益加剧的市场竞争、控制采购成本，一些原本仅将外商独资或外资控股企业列入合格供应商名录的整

25、车厂逐步改革零部件采购体系，其采购发动机用密封垫片和材料、厚涂层金属涂胶板和隔热防护罩等产品的对象范围逐渐扩大至在行业内领先的内资企业或内资控股的合资企业。目前，国内研发及生产能力较强的企业多以国内自主品牌主机厂为主要客户，未来可以依靠自身的成本优势，以及过硬的研发实力和产品质量，把握发动机用密封制品和密封材料替代进口的良好发展机遇，逐渐向合资品牌主机厂拓展市场。合资整车厂零部件采购本土化为我国内资及内资控股企业，特别是拥有自主研发能力的行业龙头企业提供了更为广阔的发展空间。2、不利因素（1）行业基础研发实力相对不足目前，我国密封制品及密封材料企业在基础研发领域方面的投入远低于国际同行业。由于

26、基础研发投入大且经济效益难以在短期内实现，国内企业大多注重与订单直接相关的新型号产品开发及生产工艺改进。但是，基础研发实力才是核心竞争力的来源。这方面劣势使得国内企业难以在未来关键技术更迭时抢占技术制高点，产品附加值和利润空间均受到限制。（2）劳动力等生产要素价格上涨带来的成本压力近年来，我国劳动力成本的持续上升，使得行业生产成本相应增加。虽然行业企业一直致力于通过提升工艺水平及提高设备效率等方式来降低成本，但劳动力成本等生产要素价格的普遍上涨，仍将给企业带来一定的成本压力。二、产业发展分析1、打赢蓝天保卫战三年行动计划大力淘汰老旧车辆。重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，

27、大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。2、汽车产业中长期发展规划规划目标包括:到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团，若干中国品牌汽车企

28、业产销量进入世界前十。3、关于实施第五阶段机动车排放标准的公告（一）东部11省市（北京市、天津市、河北省、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省和海南省）自2016年4月1日起，所有进口、销售和注册登记的轻型汽油车、轻型柴油客车、重型柴油车（仅公交、环卫、邮政用途），须符合国五标准要求。（二）全国自2017年1月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型汽油车、重型柴油车（客车和公交、环卫、邮政用途），须符合国五标准要求。（三）全国自2017年7月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的重型柴油车，须符合国五标准要求。（四）全国自2018年1月1日起，所有制造、进口、销售和注

29、册登记的轻型柴油车，须符合国五标准要求4、密封材料行业的基本情况密封材料因其通用性和普适性，广泛应用于汽车、家电、工程机械、航空航天、石油化工等终端领域，是现代工业的重要基础行业。近年来，中国密封材料行业取得了长足进步，已发展成为可基本满足我国各类装备要求、且具有一定国际竞争力的独立产业。经过多年的发展，我国密封材料行业在产业结构调整、发展方式转变等方面取得了突破，为国民经济的快速发展提供了重要材料保障。总体来看，密封材料行业保持稳定增长态势，全行业工业总产值和销售收入均呈现平稳增长趋势。行业生产技术水平与世界先进水平的差距也在逐步缩小，部分企业掌握了国际先进的生产技术和检测水平。随着我国国民

30、经济的快速发展，密封材料终端应用领域追求高品质和长生命周期产品的趋势日渐强烈。为了保证产品的安全可靠，同时兼顾经济性与环保性，下游行业对作为其关键部件供应商的密封材料行业提出了更高要求。密封材料对下游产品性能的发挥具有重要作用，这决定了该行业在国家经济结构调整大环境下的突出地位，具有广阔的发展前景。5、发动机用密封制品及密封材料行业的基本情况发动机是密封制品及密封材料的重要应用领域。发动机是把某种形式的能量转化为机械能的机器。根据能量形式和工作原理的不同，可分为内燃机、外燃机和电动机，以内燃机最为常见。根据所使用燃料的不同，内燃机可分为汽油机、柴油机和天然气等其他燃料发动机。其中，汽油机使用汽

31、油为燃料，柴油机使用柴油为燃料。根据下游应用领域的不同，内燃机又可分为汽车发动机、工程机械发动机、农用机械发动机和船舶发动机等。展望“十三五”，国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，我市发展既面临重大机遇，也面临前所未有的挑战。从外部环境看，和平与发展仍是当今时代主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展；国际金融危机的深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏；国际贸易投资规则加速调整重构，区域化、多极化特征趋势进一步明显；新科技革命和新产业革命加速孕育兴起，互联网与产业深度融合，创新

32、经济成为经济增长核心引擎；全球城市之间围绕资源要素配置的竞争更加激烈，城市群成为经济活动在空间集聚的新形态；可持续发展成为各国共同追求的目标，主要经济体加速向绿色生产、绿色生活转型。我国发展的环境、条件、任务和要求都发生了新的变化，供给侧结构性改革引领新常态，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济稳定发展的基本面没有改变，“四个全面”战略布局协调推进，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深入人心，新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化协同推进，经济转型升级和提质增效具有广阔的空间和前景，蕴含巨大的发展潜力。但同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，面临诸多矛盾叠加、风险

33、隐患增多的严峻挑战，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战。从自身发展看，在国际国内发展新形势、新变革下，我市经济社会发展在诸多方面均处于重要的历史性关口，主要呈现以下阶段性特征。一是京津冀协同发展进入加快推进期，协同发展内生动力不断增强，未来发展空间非常巨大，有利于我市进一步发挥区位优势，加强与周边地区联动发展，在新起点上实现城市功能新提升和产业结构升级新跨越。二是经济转型升级进入攻坚期，国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的系列政策措施，为我市加快供给侧结构性调整提供了有利条件。三是生态环境治理进入关键期，我市治理大气污染、改善生态环境的任务仍然很重，

34、需要正确处理经济社会发展和生态环境保护的关系，牢固树立绿色发展的理念。四是全面建成小康社会进入冲刺期，需要紧紧围绕全面建成小康社会目标，在公共服务、生态环境等领域加快补齐短板，切实增加人民群众的获得感，在全省率先实现全面小康目标。五是全面深化改革进入突破期，进一步向深化改革要活力、向扩大开放要空间、向全面创新要动力，切实把改革创新红利转化为经济转型发展动力，通过全面改革破解发展瓶颈，通过加快创新点燃经济发展的新引擎。六是新型城镇化建设迎来提速期，国务院批复我市行政区划调整，拉开了城市发展框架，正定新区具备快速发展条件，可以在更大空间统筹安排生产力布局和基础设施建设，加快提升省会功能和辐射带动能

35、力。同时，我市发展还面临不少困难和挑战，主要表现为：经济发展的质量和效益还不高，战略性新兴产业尚未形成有效支撑，经济增长动力仍处在转换之中；生态环境压力依然较大，资源环境约束加剧；省会辐射带动作用不强，在京津冀协同发展中的地位有待提升；县域经济整体实力不强，新型城镇化进程不快；民生改善任务依然繁重，基本公共服务保障能力和社会管理水平还需提高；行政管理体制改革的任务仍然艰巨，发展环境仍需进一步优化。面对新形势、新机遇、新挑战，“十三五”时期我市必须抢抓机遇，积极作为，迎难而上，实现经济社会新一轮跨越式发展。第三章 市场需求预测一、行业基本情况（1）密封纤维板密封纤维板是非金属密封材料之一，主要用

36、于制造各种密封垫片，按照选材和工艺的不同可以分为辊压法密封纤维板、抄取法密封纤维板两类。辊压法密封纤维板以纤维为主要增强材料、橡胶（或其它粘接剂）为粘接剂、其它非金属矿石粉为填充剂，再配以少量硫化剂、促进剂、防老剂等配合剂，加溶剂搅拌均匀后，在成张机上辊压成薄片板材，主要用于制造各种密封垫片。辊压法密封纤维板主要包括石棉橡胶板、一般工业用耐油石棉橡胶板、航空工业用耐油石棉橡胶板、摩托车发动机用非金属密封垫片材料和辊压法无石棉纤维垫片材料。抄取法密封纤维板以纤维为主要增强材料、胶乳（或其它粘接剂）为粘接剂、其它非金属矿石粉为填充剂，再配以少量硫化剂、促进剂、防老剂等配合剂，制浆后在抄取机上抄制成

37、薄片板材，主要用于制造各种密封垫片。抄取法密封纤维板主要包括石棉胶乳抄取板和抄取法无石棉纤维垫片材料。根据是否选用石棉纤维作为骨架材料，密封纤维板分为石棉纤维板和无石棉纤维板。密封纤维板早期主要由石棉纤维制成。自上世纪八九十年代以来，由于石棉纤维对人体的危害性，随着国家和全社会对环保和安全生产及职业卫生重视程度的提高，行业内企业开始寻找合适的替代性纤维材料，并试图通过配方、辅料和溶剂的制备，生产出在性能上可替代石棉纤维的产品，无石棉化的产业结构调整步伐越来越快。目前，芳纶纤维、腈纶纤维、木浆纤维、合成矿物纤维也用于制作发动机附属垫片。（2）金属涂胶板金属涂胶板指以高精度金属薄板为基材，以橡胶为

38、基本成膜物，配以合适的助剂，经过特殊工艺处理而得到的一种拥有单面或者双面表面涂层的高性能金属复合材料，兼具金属的刚性和橡胶的弹性。其金属基板多由不锈钢、冷板等制成，橡胶涂层则多由丁腈橡胶、氟橡胶及氢化丁腈橡胶等制成。近年来，随着国内企业研发能力和技术水平的不断进步，金属涂胶板得以出现并推广。密封用金属涂胶板本质是通过自动化生产线实现前涂覆效果，即将涂胶工序由冲落定型之后改为之前，有效替代含涂层金属垫片生产过程中的清洗、印刷（涂胶）和烘干三项步骤，且采用更为先进的涂胶方式。由此，该产品橡胶涂层的均匀性、平整性及与金属基板的结合力更好，在高温高压环境下具有更为优越的强度和压缩回弹性，是制造气缸盖垫

39、片的优质材料。同时，金属涂胶板用于制造附属垫片，也具有更高的效率、相对较低的成本和更好的性能。这是因为附属垫片多数面积较小，如采用先金属板冲落成形后涂覆橡胶涂层的传统制造工艺，则需要在面积较大的印刷板上人工排列多个附属垫片，以避免涂料浪费。但这种方式不仅提高了人力成本、降低了生产效率，还容易因放置偏差产生涂胶不全、不均匀和不平整等问题。因此，采用先全面涂胶、后冲落成形的方式制成附属垫片，能够解决上述问题，在提高生产效率的同时，还能保证涂胶的平整、均匀。二、市场分析1、结构设计技术发动机用密封垫片是典型的非标准件。不同型号发动机机体、缸盖的材质、结构和加工精度存在差异。每种型号的密封垫片在整体形

40、状、孔道位置、波纹设计、橡胶涂层或橡胶圈等参数的设计上，均具有不同的特点。（1）确定整体形状和孔道位置企业须根据主机厂提供的发动机缸体、缸盖及油孔、水孔、螺栓孔等孔系要求信息，确定密封垫片的整体形状、外缘轮廓，以及燃烧室孔、油水孔位置和大小等参数。（2）密封垫片结构选择基于主机厂提供的发动机参数和企业掌握的密封垫片参数，确定合理的密封垫片结构，如单层金属结构、多层全金属结构、多层金属胶圈结构等。（3）波形设计波形是指燃烧室孔、油水孔周围呈凸起状的密封结构，其原理是减小与密封面的接触面积，增强局部压力，提升密封性能，是起到密封作用的核心结构。波形设计能力是企业取得与客户同步研发机会，并最终取得量

41、产订单的关键因素之一。不同型号发动机的结构、材料参数以及燃烧室温度、压力、紧固螺栓轴力等参数均有不同，因此须针对密封垫片波形结构进行个性化设计。为此，须掌握大量不同结构波形的压缩特性等基础数据库，并利用CAE分析优化组合，设计出不同的波形结构。（4）密封橡胶涂层及橡胶圈密封橡胶涂层是实现微观密封效果的关键因素。金属材料和波形用以产生宏观密封压力；由于密封面存在粗糙度，微观密封须由密封橡胶涂层实现。为弥补发动机缸体、缸盖表面加工纹理产生的粗糙度，避免介质从纹理缝隙中泄露，须选取具有良好性能的橡胶填充缝隙。当密封面粗糙度较低、螺栓轴力分布均匀合理时，印刷橡胶涂层就能实现微观密封效果。相反，当密封面

42、粗糙程度较高大、螺栓轴力局部较小时，薄橡胶涂层无法产生足够的补偿特性，须改用或叠加使用厚度较大、弹性更好的橡胶圈。2、模具开发技术模具是生产发动机用密封垫片、隔热防护罩的主要工装，直接决定产品的加工效率和质量保证能力。能否投入最少的模具、以最高的效率来实现密封垫片和隔热防护罩形状、密封波纹、加强筋等结构的加工，是衡量模具设计及制造水平的主要标准。模具材料影响模具使用寿命，模具结构设计则决定成型产品的尺寸精度和质量水平。模具根据实现的加工功能，分为单序模和级进模。单序模是完成单一工序加工的模具，级进模则是把多个工序集合到一套模具上完成加工。使用级进模加工产品时，设备一次动作就可完成多个工序的加工

43、，效率是单序模数倍，大幅降低了加工成本，是现阶段模具开发的趋势。模具制造精度直接决定了前期设计成果的呈现情况和后期产出产品的合格率。随着主机厂与零部件企业分工协作的格局逐步形成，主机厂对零部件企业的产品研究设计、同步研发或超前研发的能力要求越来越高。为更深入地参与主机厂新机型的研究开发，及时响应最新设计需求并按时提供合格样件，企业须具备自主制造精密模具的能力，为最终获取客户订单提供保障。受限于模具开发设计领域起步较晚、缺乏深厚技术积累和开发经验的劣势，国内多数企业存在模具开发周期较长、开发成本较高、尺寸精度不良等问题。随着模具设计开发过程中计算机辅助技术的深入应用，行业内领先企业基于过往积累的

44、研发经验，采用CAE分析软件进行模具结构设计，显著提高模具开发成功率，缩短开发周期，使模具设计由经验设计转变为科学设计。3、材料研发发动机用密封垫片的主要材质有多种选择，主要包括全金属、金属涂胶板、金属加覆密封纤维板复合材质等。全金属产品上加覆的橡胶圈或橡胶涂层所选用橡胶的特性也存在差异。企业须能够根据所适配发动机及其使用场景的具体特点、性能要求及综合考虑成本因素，研制合适的原材料或确定合适的材料参数以指导采购。除此以外，随着零部件节能环保和轻量化的发展趋势，在保证汽车强度和安全性的前提下，发动机零部件配套企业致力于使用新型轻质材料制造产品，以提升发动机燃烧效率，减少燃料消耗，降低污染排放。在

45、此背景下，具有强大新材料应用能力及产品需求迅速响应能力的厂商将更能获得市场先机。第四章 产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积78239.92（折合约117.36亩），预计场区规划总建筑面积92323.11。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产密封设备20000吨，预计年营业收入133700.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必

46、要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址方案分析一、项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、建设区基本情况石家庄，简称“石”，旧称石门，是河北省省会，国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。截至2019年，全市下辖8个区、11个县、代管3个县级市，总面积14464平方千米，建成区面积496平方千米，常住人口11

47、03.12万人，城镇人口710.55万人，城镇化率64.41%。石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区，是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心，是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市，也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中国国际数字经济博览会永久举办地、中国（河北）自由贸易试验区组成部分。石家庄于民国十四年（1925年）建市，时名“石家市”，1947年更名为石家庄市。1968年河北省会迁至石家庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，是中国铁路运输的主要枢纽之一，被誉为“南北通衢，燕晋咽喉”。石家庄是国家首批科技创新示

48、范城市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市，旅游资源丰富，名胜古迹众多，有全国重点文物保护单位40处、国家历史文化名城1座。西柏坡是国家5A级景区，被称为“晋察冀边区的乌克兰”，是解放战争时期中国革命的领导中心。2019年，当选“中国十大夜经济影响力城市”。展望“十三五”，国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，我市发展既面临重大机遇，也面临前所未有的挑战。从外部环境看，和平与发展仍是当今时代主题，世界多极化、经济全

49、球化、文化多样化、社会信息化深入发展；国际金融危机的深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏；国际贸易投资规则加速调整重构，区域化、多极化特征趋势进一步明显；新科技革命和新产业革命加速孕育兴起，互联网与产业深度融合，创新经济成为经济增长核心引擎；全球城市之间围绕资源要素配置的竞争更加激烈，城市群成为经济活动在空间集聚的新形态；可持续发展成为各国共同追求的目标，主要经济体加速向绿色生产、绿色生活转型。我国发展的环境、条件、任务和要求都发生了新的变化，供给侧结构性改革引领新常态，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济稳定发展的基本面没有改变，“四个全面”战略布局协

50、调推进，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深入人心，新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化协同推进，经济转型升级和提质增效具有广阔的空间和前景，蕴含巨大的发展潜力。但同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战。从自身发展看，在国际国内发展新形势、新变革下，我市经济社会发展在诸多方面均处于重要的历史性关口，主要呈现以下阶段性特征。一是京津冀协同发展进入加快推进期，协同发展内生动力不断增强，未来发展空间非常巨大，有利于我市进一步发挥区位优势，加强与周边地区联动发展，在新起点上实现城

51、市功能新提升和产业结构升级新跨越。二是经济转型升级进入攻坚期，国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的系列政策措施，为我市加快供给侧结构性调整提供了有利条件。三是生态环境治理进入关键期，我市治理大气污染、改善生态环境的任务仍然很重，需要正确处理经济社会发展和生态环境保护的关系，牢固树立绿色发展的理念。四是全面建成小康社会进入冲刺期，需要紧紧围绕全面建成小康社会目标，在公共服务、生态环境等领域加快补齐短板，切实增加人民群众的获得感，在全省率先实现全面小康目标。五是全面深化改革进入突破期，进一步向深化改革要活力、向扩大开放要空间、向全面创新要动力，切实把改革创新红利转化为经济转型发展动力，

52、通过全面改革破解发展瓶颈，通过加快创新点燃经济发展的新引擎。六是新型城镇化建设迎来提速期，国务院批复我市行政区划调整，拉开了城市发展框架，正定新区具备快速发展条件，可以在更大空间统筹安排生产力布局和基础设施建设，加快提升省会功能和辐射带动能力。同时，我市发展还面临不少困难和挑战，主要表现为：经济发展的质量和效益还不高，战略性新兴产业尚未形成有效支撑，经济增长动力仍处在转换之中；生态环境压力依然较大，资源环境约束加剧；省会辐射带动作用不强，在京津冀协同发展中的地位有待提升；县域经济整体实力不强，新型城镇化进程不快；民生改善任务依然繁重，基本公共服务保障能力和社会管理水平还需提高；行政管理体制改革

53、的任务仍然艰巨，发展环境仍需进一步优化。面对新形势、新机遇、新挑战，“十三五”时期我市必须抢抓机遇，积极作为，迎难而上，实现经济社会新一轮跨越式发展。经初步核算，全市地区生产总值增长6.7%；服务业增加值增长9.8%，占生产总值比重达到60.7%；高新技术产业增加值增长8.8%；固定资产投资增长6.1%；实际利用外资增长8.9%；一般公共预算收入完成569.1亿元、增长9.5%，规模和增速稳居全省第一。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是开启“十四五”高质量发展的谋篇布局之年，既是决胜期，又是攻坚期，做好全年经济社会发展工作意义重大。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风

54、险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，推动建设现代省会、经济强市取得新成效。2020年主要预期目标：地区生产总值增长6.5%左右，一般公共预算收入增长6.5%左右，规模以上工业增加值增长4%左右，服务业增加值增长9%以上，固定资产投资增长5%左右，社会消费品零售总额增长9%左右，进出口总值增长5.5%左右，城乡居民人均可支配收入增长7.5%左右。确定上述目标，主要是基于对全市发展趋势的分析判断，紧扣全面建成小康社会的目标任务，充分考虑了发展基础和成长优势，体现了“稳”的要求和“进”的信心。三、创新驱动发展按照“一核、双城、三轴、四区、多节点”京津冀空间发展格局，精准确

55、定功能分区，精准承接北京非首都功能疏解和产业转移，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。（一）推动重点领域率先实现突破围绕京津冀协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。（二）精准承接北京非首都功能疏解坚持政府引导与市场主导相结合，按照需要疏解的非首都功能特点和我市发展条件，加快推进“微中心”建设，搭建承接载体，创新承接方式，优化承接环境，确保非首都功能转得来、稳得住、发展好。（三）打造京津冀协同创新共同体吸引京津创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，

56、以建设石保廊全面创新改革试验区为依托，打造京津冀协同创新共同体。（四）全力推进正定新区开发建设围绕构筑京津冀协同发展的主平台，明确功能定位、合理分区布局，加快基础设施建设，积极承接北京非首都功能疏解和京津产业转移，努力争取正定新区上升为国家级新区。（五）创新协同发展体制机制推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立京津冀发展银行，共同出资建立京津冀产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化，加快京津冀三地间企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一体化，在京津冀统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无

57、线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与京津劳务对接、就业协作机制，拓展京津石区域高层次人才自由流动渠道。四、“十三五”发展目标“十三五”期间，全市综合经济实力位居全省前列，经济质量和效益位居全省前列；到2020年，生产总值比2010年翻一番以上，城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番以上；确保大气质量得到明显改善，确保京津冀城市群第三极作用凸显，确保率先在全省全面建成小康社会。综合实力迈上新台阶。经济保持中高速增长，增速高于全省平均水平，发展迈入中高端，质量效益提升幅度高于省内其它城市。全市生产总值年均增长7.5%，主要经济指标占全省比重逐年递增。一般公共预算收入年均增长8%以上，力争达到560亿元。协同发展取得新成就。交通一体化水平显著提升，生态环境明显改善，产