各级人员质量责任制(机械厂9000质量管理体系文件)

1、各级人员质量责任制（机械厂9000质量管理体系文件）各级人员质量责任制1目 的和适用范围1.1为实现本公司质量方针目标，明确规定本公司质量管理体系中各级人员的 质量责任及其相互关系，以确保质量管理体系能够有效运行，特制订本文件。1.2本文件规定了本公司质量管理体系中各级人员的质量责任，本文件适用于 本公司质量管理体系中的各级人员。2引用标准GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语(idtlS09000:2000)GB/T19001-2000质量管理体系要求(idtIS09001:2000)Q/SHYG01.01Z-2006质量手册 3术语和定义本文件采用GB/T19000-2000标

2、准的术语和定义。4职责4.1总经理负责规定各级人员的质量责任及其相互关系，并授予相应的权限, 对各级人员落实质量责任制的情况进行奖罚。4.2行政部负责质量责任制的归口管理，负责按照总经理的决定，制定各级 人员质量责任制，规定本公司主要授权人员的职责和权限，对各级人员履行 质量责任的情况进行监督、检查和考核。4.3各级人员负责本文规定的质量责任的落实，并对本部门人员履行质量责任 的情况进行督促、检查。5管理内容和方法 5.1质量责任制的制定和实施 5.1.1总经理应规定各级人员的质量责任。行政部应根据总经理的要求，编制 本公司的质量责任制（即本文件），经总经理审批后发布。5.1.2总经理和公司管

3、理者应通过发布文件、贯彻文件、召开会议等方式确保 公司内部职责和权限的沟通。5.1.3各级人员应通过学习贯彻质量手册、质量管理体系程序及质量管理规定 等文件，落实质量责任制，了解自身的职责、权限及相关部门、人员的职能， 以及相互关系。落实质量责任制应与质量管理体系文件的各项规定相一致。5.1.4各部门负责人应监督检查本部门质量责任制的落实情况，对本部门人员 履行质量责任的情况进行考核。5.1.5行政部应监督检查本公司质量责任制的落实情况，并对各级人员履行质 量责任的情况进行考核，并报告给总经理。总经理依据考核情况对有关人员实 施奖罚。5.2各级人员通用职责和权限5.2.1通用职责a）全体员工应

4、准确理解本公司质量方针，并自觉在工作中贯彻执行质量方针。 根据质量目标分解情况，制定实施措施，在工作中为实现质量目标而作出贡献;b）各级人员应认真落实质量职能，明确自身的质量职责、权限，及相关部门、 人员的职责和权限，并进行必要的沟通c）各级人员应努力完成本人/本部门承担的质量工作，实现本部门承担的质量 目标；d）各级人员应严格执行本公司的质量手册、质量管理体系程序文件以及其他质 量文件的规定和要求，确保所开展的质量活动处于受控状态；e）各级人员应根据需要采取纠正措施和预防措施，积极开展质量改进活动，防 止不合格的发生，减少质量损失，提高经济效益；f）各级人员应做好本身的工作质量，并不断改进、

5、提高工作质量，确保产品质 量符合要求，对因本身的工作不力造成的质量问题负责。5.2.2通用权限a）全体员工均有权对违反本公司质量方针、影响质量目标的实现、影响产品质 量、损害本公司声誉的现象和行为加以制止和纠正；b）全体员工均有权对提高质量管理体系的有效性、改进工作质量、提高产品质 量提出意见和建议。5.3各级人员的职责和权限5.3.1总经理a）负责按GB/T19001-9000标准建立质量管理体系，加以保持，并持续改进其有 效性；b）确保顾客的要求得到确定并予以满足，对本公司的产品质量负责；c）负责规定本公司质量方针，并在组织内贯彻质量方针；d）在组织的相关职能和层次上建立质量目标；e）对质

6、量管理体系进行策划，以确保实现质量目标；f）规定各部门和各级人员的职责、权限和相互关系；g）指定一名公司级管理者作为本公司管理者代表，履行本手册第5.5.5条款规定的职责；h）在本公司内建立适当的沟通过程，以确保质量管理体系的有效性NextPage；i）负责开展管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；j）负责确定本公司质量管理体系的资源要求并提供充分的资源；5.3.2管理者代表总经理指定由总工程师担任本公司的管理者代表，作为本公司质量管理体系的 全权代表。管理者代表在履行总工程师职责的同时，还应履行以下职责和权限：a）确保按GB/T19001-IS09001标准建立、实施和保

7、持本公司质量管理体系所需 的各过程；b）向本公司管理层报告质量管理体系的业绩和运行情况，提出对质量管理体系 和产品质量改进的需求；c）在公司内组织实施质量培训并通过宣传、教育等手段，确保提高全体员工满 足顾客要求的意识；d）就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.3.3财务副总经理a）负责公司财务管理，在总经理决策后，为质量管理体系提供资金等资源； b）根据需要参加质量管理体系的其他活动c）落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作 质量负责d）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实 施质量管理体系活动，以实现质量目标；534行

8、政部部长a）负责组织人力资源的管理，组织开展培训及采取其他措施以确保质量管理体 系对人力资源的需求；b）根据需要参加质量管理体系的其他活动。c）在总经理的指导下，规定公司各类人员的职责和权限，建立并开展相关的内 部沟通活动；d）负责定期统计公司、各部门、各层次的质量目标实现情况的数据，并对各部 门实现质量目标的情况进行考核；e）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实 施质量管理体系活动，以实现质量目标；f）负责人力资源的管理，根据需要开展培训及采取其他措施以确保质量管理体 系对人力资源的需求。5.3.5销售公司经理a）在总经理的指导下，落实本部门各类人员的质量职责，

9、开展相关的各项质量 管理活动，对本部门的工作质量负责；b）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；c）负责组织实施文件控制、记录控制，确保满足标准对文件的要求；d）负责组织实施产品实现的策划，确定产品实现所需的过程，制定过程控制措 施，编制质量计划；e）负责组织实施与顾客有关的过程的控制，组织开展市场调查，确定与产品有 关的要求，并进行评审，组织建立与顾客的沟通渠道并与顾客进行沟通；f）负责组织实施设计和开发过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求 和相关法律、法规的要求；g）负责组织识别产品实现过程中的特殊过程，组织实施对特殊

10、过程的确认和需 要时的再确认；h）负责组织实施顾客财产的控制，确保对顾客财产进行识别、验证，保护顾客 财产不受损失；i）负责组织确定证实产品符合规定要求的监视和测量活动，策划、提供并实施 监视和测量装置的控制；j）负责测量、分析和改进过程的策划和组织实施，组织开展内部审核和过程的 监视和测量；k）负责通过各种渠道、方式，收集有关顾客满意程度的信息，对顾客满意程度 进行监视和测量；l）负责组织确定对产品的监视和测量过程，组织实施对采购/外包过程产品和 生产过程产品的监视和测量；m）负责组织对不合格品的控制，组织对不合格品的评审和处置；n）负责组织数据分析，确定、收集和分析能够证实质量管理体系的适

11、宜性和有 效性的数据，为持续改进寻找机会；o）组织实施持续改进、纠正措施和预防措施等活动536产品开发部部长a）在销售公司经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量 管理活动，对本部门的工作质量负责；b）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实 施质量管理体系活动，以实现质量目标；c）负责与顾客有关的过程的控制，开展市场调查，确定与产品有关的要求，并 进行评审，建立与顾客的沟通渠道并与顾客进行沟通；d）负责组织实施设计和开发过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求 和相关法律、法规的要求。537质量部部长a）在管理者代表的指导下，组织制定质量管理体系

12、文件，落实各类人员的质量 职责，开展各项质量管理活动，对本公司的质量管理工作负责；b）在管理者代表的指导下，组织建立公司和各部门的质量目标，并参加公司质 量管理体系策划；c）负责落实本部门各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本 部门的工作质量负责；d）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实 施质量管理体系活动，以实现质量目标；e）负责文件控制、记录控制，确保满足标准对文件的要求；f）负责编制产品质量计划；g）负责确定证实产品符合规定要求的监视和测量活动，策划、提供并实施监视 和测量装置的控制； h）负责测量、分析和改进过程的策划和实施，开展内部审核和过

13、程的监视和测 量；负责确定对产品的监视和测量过程，实施对采购/外包过程产品和生产过 程产 品的监视和测量；i）负责不合格品的控制，实施对不合格品的评审和处置；j）负责数据分析，确定、收集和分析能够证实质量管理体系的适宜性和有效性 的数据，为持续改进寻找机会；k）负责组织实施持续改进、纠正措施和预防措施等活动。538技术部部长 a）在生产副总经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量 管理活动，对本部门的工作质量负责； b）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实 施质量管理体系活动，以实现质量目标；c）负责产品实现的策划，确定产品实现所需的过程，制定过程

14、控制措施。d）负责设计和开发过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求和相关法 律、法规的要求；e）负责识别产品实现过程中的特殊过程，组织实施对特殊过程的确认和需要时 的再确认 5.3.11设备部部长a）在生产副总经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量 管理活动，对本部门的工作质量负责；b）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实 施质量管理体系活动，以实现质量目标；c）负责基础设施的管理，负责为质量管理体系过程提供合适的设施和设备，并 组织对其进行维护；5312采购部部长a）在生产副总经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量 管理

15、活动，对本部门的工作质量负责；b）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实 施质量管理体系活动，以实现质量目标；c）负责对采购/外包过程的控制，确保采购的产品/外包的过程质量符合规定 的要求；5313各类工程技术人员a）在主管负责人的领导下，开展产品实现过程的策划、设计和开发等活动，将 顾客的需求转化为产品要求；b）在工作中采用先进技术，开发新产品、新技术，不断提高本公司产品的技术 水平和经济效益；c）针对工作中和产品上存在的问题，采取纠正措施、预防措施及改进，防止已 出现的不合格的再发生和潜在不合格的出现，提高效率。5.3.14各生产过程操作人员a）负责按图样、工艺

16、文件、技术标准进行生产操作，严格执行工艺纪律，确保 操作质量，对产品进行自检、互检，确保过程产品符合规定的质量要求；b）按布置的生产进度进行生产，完成规定的生产任务，做好必要的质量记录；c）遵守本公司规章制度，按规定使用和维护生产过程所需的设备/工具/工装、 保持生产现场环境、执行安全生产规程；d）有权拒收不合格的原材料、零部件，有权拒绝违章指挥和错误的指令。5.3.15仓库保管人员a）负责按仓库保管规定接收经过检验和试验或验证合格的产品，办理入库手续, 对保管的产品建立保管台账；b）按贮存产品的质量要求控制产品的贮存环境和库房条件，产品摆放整齐，账 物一致。做好保管产品的防护工作，并定期检查贮存产品的质量状况，防止产 品的损坏和变质；c）按仓库保管规定发放保管的产品，办理出库手续，做到产品的“先进先出”；d）有权拒收不合格的产品，有权拒绝违章指挥和错误的指令；5316检验和试验人员a）负责按检验规范实施采购/外包过程产品的进货检验和试验、生产过程检验 和试验、产品出厂前的最终检验和试验；b）按规定实施检验和试验记录，出具检验和试验报告，对检验和试验记录、报 告的准确性和完整性负责c）对不合格品进行标识、记