1 自有品牌产品业务计划编制指导书

1、01 自有品牌产品业务计划编制指导书自有品牌产品业务计划指导书第一篇 计划类型（参考） 序号 计划类型 名称 决策部门 执行部门1 业务计划 产品计划 事业部 事业部2 新产品计划 事业本部 事业部3 销售计划 事业部 事业部4 市场计划 事业(本)部 品牌推广部5 渠道计划 事业(本)部 事业部6 大客户计划 事业(本)部 业务拓展部7 辅助计划 库存计划 事业(本)部 事业部8 物流计划 事业(本)部 商务部9 生产计划 事业部 苏州厂10 采购计划 事业部 采购部11 支持计划 研发计划 事业(本)部 研发部12 服务计划 事业(本)部 客户服务部13 质量计划 事业(本)部 各部门/技

2、协部14 成本削减计划 事业(本)部 各部门/综合管理部15 培训计划 事业(本)部 综合管理部16 IT计划 事业(本)部 综合管理部研发部17 人员计划 事业(本)部 综合管理部 说明：事业(本)部是指需要事业本部和事业部协商确定。1 自有品牌产品业务计划指导书 计划关系图 战略目标分解 业务计划 产品计划 市场计划 销售/渠道计划 研发计划 服务计划 生产/供应计划 库存计划 采购计划 品推计划 品质管理计划 物流计划 IT计划 ISO9000计划 培训计划 人员计划 公关计划 大客户计划9第二篇 业务年度回顾模板IP-MB-01 一. 业务总结 简要说明本部门2002年度的主要工作，包

3、括销售收入.市场份额和净利润情况；竞争地位和品牌影响力的变化；管理或技术的改进及取得效果。 二. 财务指标总结 简要说明2002年度预计销售量.销售收入.毛利.净利.与2001年度同比增长率等。1.收入比较参见附表IP-FB-HG-012. 成本分析参见附表IP-FB-HG-063. 利润比较参见附表IP-FB-HG-044. 资本回报参见附表IP-FB-HG-10 三. 核心经验总结1.产品销售 分地区参见附表IP-FB-HG-02 分品种参见附表IP-FB-HG-03 分渠道参见附表IP-FB-HG-082. 定价 行业比较参见附表IP-FB-HG-05 成本组成参见附表IP-FB-HG-

4、06 分品种3. 市场需求参见附表IP-FB-HG-07 市场规模 市场增长 市场（消费者）需求反应（媒体报道分析.专业报告）4. 渠道参见附表IP-FB-HG-08 渠道组成 渠道利润分布 发展趋势5. 营销活动 活动分析 回报6. 定位 产品定位分析 分产品7. 竞争 竞争优劣势分析参见附表IP-FB-HG-098. 运作与服务 供应商关系和产品服务状况 四. 业务启示1.成功经验 1.2. 3.2. 失败教训 1.2. 3. 五.2003年业务发展思路第三篇 业务年度工作计划模板IP-MB-02 一. 业务目标 市场份额或销售额 二. 财务目标参见IP-FB-JH-0204 2003年销

5、售收入.成本.毛利.费用.净利润等指标的计划总额及同比2002年的增长率。 收入目标（绝对值） 利润目标（绝对值） 成本目标（%） 净 利 率（%） 三. 业务战略 为达到财务目标所采取的主要举措1.产品.服务定位（对顾客的价值）2. 产品规划（产品试验.新产品.产品退出） 需考虑产品生命周期3. 定价原则（分产品线.分品种） 需考虑产品生命周期 与行业.竞争对手比较 自身产品线间比较4. 渠道策略（渠道调整计划） 渠道组成 渠道利润5. 产品营销手段（最终用户.渠道客户）6. 服务水平界定7. 其它（大客户.新市场） 四. 行动方案（年内的重要行动） 为实现年度目标.保障策略的有效实施而计划

6、采取的主要行动方案，如新产品推出.市场推广.渠道拓展.大客户开发；重要战略合作伙伴的建立；内部管理的加强和改善行动等。每个行动都需要考虑以下方面内容，并将各方案汇总成计划图IP-FB-JH-01 目的 时间.地域.产品线.渠道 内容 目标 投入 财务回报 五. 风险及后备方案 风险A 对策 风险B 对策 风险C 对策第四篇 支持计划模板IP-MB-03 一.计划目标 目标包括两类，一类是直接服务于业务发展而提出的目标；另一类是自身能力建设的目标。要求对目标尽可能量化。 二.总体策略 为实现目标而制定的方针.纲领和方法。 三.行动方案 在目标和策略指导下采取的具体行动方案要点1.行动一 行动目的 期望效果 行动内容 投入方案 财务回报2.行动二 四.人员