环境管理手册EM-01B1(最新

1、 烟台亿杰五金制品有限公司文件名称环境管理体系手册文件类别一阶 二阶 三阶文件编号EM-01版次B1页 次 1 OF 18 修 订 内 容 版次ECN NO.修订履历备 注A1初版发行B1一、总要求二、环境方针 3.0政策3.1 3.2 3.3三、环境因素 4.0职责4.1 4.2 5.0政策5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7四、法律法规与其它规定 5.0政策5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7五、目标、指标和方案 4.0职责4.1 4.2 5.0政策5.1 5.2 5.3 5.4 5.5六、资源、作用、职责和权限 4.0职责4.3 4.4 5.0政策七、

2、培训、意识与能力 5.0政策 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6八、信息交流 4.0职责 4.45.0政策5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6九、环境管理体系文件 5.0政策5.2十、文件控制 4.0职责4.2 4.3 5.0政策5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7十一、运行控制 5.0政策5.1 5.2 5.3十二、应急准备和响应 4.0职责4.1 4.3 5.0政策 5.2十三、监测和测量 4.0职责 4.4 5.0政策 5.1 5.5十四、合规性评价十五、不符合、纠正与预防措施十六、记录 5.0政策 5.4十七、环境管理体系内部审核 5.0政策十八

3、、管理评审 5.0政策 5.1 5.2 5.3 5.4原第一项 变更 原第二项 变更 原第三项 变更 原第四项 变更 原第五项 变更 原第六项 变更 原第十三项 变更 原第十四项 更改 原第十五项 变更 原第十六项 变更 原第十七项 变更 原第十七项 变更成 第十八项C1D1E1F1G1H1I1J1K1L1M1N1O1P1Q1R1S1T1U1V1W1X1Y10.0 绪论公司简介1.1 公司背景简介：烟台亿杰五金制品有限公司专业生产手机/数码相机/游戏机及各类仪器和电子类视窗保护镜片、PET制品及按键，制造冲压产品、锻压产品、压铸产品、CNC产品、MIM产品、自动车床加工产品、手写笔、弹簧、螺丝

4、等等，于2006年3月正式投入生产，我司以强大的生产规模及完善的品质服务系统，确保产品在质量、价格、交期、服务给客户最满意的承诺。1.2 工厂资料：地 址：烟台市福山高新区群英路十二号电 话：0535- 传 真：0535- 1.3 主要产品：主要产品：手机/数码相机/游戏机及各类仪器和电子类视窗保护镜片、PET制品及按键，制造冲压产品、锻压产品、压铸产品、CNC产品、MIM产品、自动车床加工产品、手写笔、弹簧、螺丝主要原材料：钢材、铜材、铝材、PC和亚克力板材 等等。1.4 主要生产设备：公司主要生产设备有打头机、搓牙机、自动车床、电脑弹簧机、丝钢印刷机、精雕机、激光焊接机、无心磨床、离心研磨

5、机、磁力研磨机、冲床、全自动切料机、剪板机、打孔机、CNC车床、加工中心和模具维修设备等环保设备。1.5 给、排水情况生活用水量：1吨/日；生活排水量：1吨/日0.1 环境管理手册目录 序号 章节内容 相对ISO条文 0.0 绪 论 -0.2 环境管理手册目录 - 0.3 发放清单 - 0.4 有关术语 - 一、 总 要 求 4.1 二、 环境方针 4.2三、 环境因素 4.3.1四、 法律与其它规定 4.3.2 五、 目标、指标和方案 4.3.3 六、 资源、作用、职责和权限 4.4.1七、 培训、意识与作用 4.4.2八、 信息交流 4.4.3九、 环境管理体系文件 4.4.4十、 文件控

6、制 4.4.5十一、 运行控制 4.4.6十二、 应急准备与响应 4.4.7十三、 检测和测量 4.5.1十四、 合规性评价 4.5.2十五、 不符合、纠正与预防措施 4.5.3十六、 记 录 4.5.4十七、 环境管理体系内部审核 4.5.5十八、 管理评审 4.6附录A 环境管理体系职能分配表 0.2 发放清单 序号 分发号 接收方1 01 工程部2 02 品保部3 03 行政部4 04 制造部5 05 总经理6 06 资材部受控复印件盖有红色的“受控文件”印章，标明相应的分发代号。只有受控文件可以作为指导文件。0.3 有关术语1. 持续改进 强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方

7、针，实现对整体环境表现 （行为）的改进。2. 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。3. 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4. 环境影响 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。5. 环境管理体系 整个环境管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和 资源。6. 环境管理体系审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合

8、所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。7. 环境目标 组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可实行应予以量化。8. 环境表现 组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理管理体系结果。9. 环境方针 组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声名，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。10. 环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织和局部，如可行应予以量化。11. 相关方 关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（

9、行为）影响的个人或团体。12. 组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。13. 污染预防 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括在循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。一、 总要求 本公司按照GB/T240012004 idt ISO14001：2004标准的要求建立文件化的环境管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。管理者代表负责组织进行管理体系的策划，识别并确定管理体系所需过程及其顺序和相互关系。二、 环境方针1.0 目的： 1.1 建立

10、组织环境管理的整体方向，作为组织行动及日后各项环境活动展开的依据。2.0 适用范围：2.1 手册中提出的要求适用于本公司的各项产品、活动。3.0 政策3.1 公司管理者代表组织各部先根据先期环境评估，充分考虑公司营运方针、公司所有活动所生产产品及重大环境因素并将之展现于环境方针。3.2 环境方针应a) 与公司的宗旨相适应，适合公司的活动、产品和服务的性质、规模及环境影响；b) 对预防污染作出承诺；c) 对持续改进环境管理体系的有效性及遵守有关法律法规和其他要求作出承诺；d) 提供制定和评审环境目标的框架；e) 形成文件，付诸实施，并予以保持；f) 传达到所有为公司（如：合同方）或代表公司工作的

11、人员，使其认识到各自的环境义务；g) 可为相关方和公众所获取； h）在管理评审时，应对环境方针的持续适宜性进行评审，以适应不断变化的内外部条件和环境。 3.3 根据上述要求，公司制定了环境方针 遵纪守法，预防污染，持续改进，造福社会三、环境因素1.0 目的1.1 分析鉴定及记录组织的环境因素，以利环境管理的实行。2.0 适用范围2.1 适用于本公司所有制程、产品与活动，对环境会发生影响之相关环境因素的鉴定。3.0 参考文件3.1 环境因素识别评价程序3.2 环境监视与测量程序4.0 职责4.1 公司各部门负责及时识别、汇总、更新本部门的环境因素，并报品保部汇总、更新全公司的环境因素和重要环境因

12、素；4.2 品保部根据环境因素评价表评估出重要环境因素，并由公司各部门讨论确定；4.3 环境管理者代表负责批准重要环境因素。5.0 政策 5.1 建立并实施环境因素识别评价程序，对公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务全过程中能够控制的和可以施加影响的环境因素进行识别，评价出重大环境因素，及时更新。 5.2 各部门负责对本部门的环境因素进行识别登记，并报品保部。 5.3 品保部负责汇总全公司的环境因素，审核重要环境因素，编制重要环境因素清单，报管理者代表审批。 5.4 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；向水体排放、向大气排放、土地污染、各类泄漏、噪声

13、、资源能源消耗、安全隐患、能量释放、特定的地方性问题及相关方等方面。 5.5 评价环境因素时应考虑环境方针，法律、法规及其他要求；污染物的危害性及发生的可能性；经济技术可行性；相关方的意见及要求等。 5 6 当公司活动、产品或服务发生较大变化，或法律、法规及其他要求更新，以及环境管理方案实施后，各单位应及时对发生了变更的环境因素进行再评价和补充识别。 5.7 对所识别的环境因素每年重新评价一次，并依据评价结果及时更新公司及各部门（单位）环境因素台帐。四、法律与其它规定1.0 目的：1.1 取得环保法律法规及其他相关团体的意见，鉴定与公司环境因素有关的法律法规及其他规定，并传达给员工维持与遵行。

14、2.0 适用范围2.1 适用与本公司所有与环境管理有关作业。3.0 参考文件3.1 法律法规和其它要求识别程序 3.2 信息交流程序4.0 职责4.1 品保部负责建立获取相关法律、法规及其它要求的渠道；4.2 品保部负责获取、识别、登记、汇总、更新、发放适用于本公司活动、产品、服务的环保法律法规及相关规定并确认其符合性。4.3 各部门因业务关系获取的法律、法规及其他要求，应立即报品保部，由品保部进行识别、汇总等活动。5.0 政策 5.1建立并实施法律法规和其他要求识别程序，以获取、确认、更新适用于公司产品、活动和服务中环境因素的环境法律、法规、标准及其他要求。 5.2 品保部与政府环保部门建立

15、密切的信息交流渠道。通过邮订和查阅有关环保方面的信息刊物、浏览互联网、调查相关方意见等方式，获取本公司适用的最新环境法律、法规与其他要求。 5.3 法律、法规与其他要求的范围包括：国际公约、国家法律及法规、地方法规条例、国家、地方标准、上级公司的规章制度、本公司的规章制度及上级环保部门的有关规定、要求。 5.4 品保部确定适用于本公司产品、活动和服务中环境因素的环境法律、法规与其他要求，并建立适用的法律法规清单。 5.5 品保部及时更新、公布适用的法律法规清单及其内容。 5.6 各部门应及时向为公司或代表公司工作的与重大环境影响有关的人员传达和培训适用的法律、法规与其他要求。 5.7 各部门获

16、取新的法律、法规和其他要求可收集和上报到品保部，由品保部进行确认，将确认结果通报相关部门，并及时更新法律法规及其他要求清单。五、目标、指标和方案1.0 目的1.1 规范环境目标、指标和方案，以确保其符合相关需求与环境政策保持一致性与完整性。2.0 适用范围2.1 适用于本公司所制订的目标、指标和方案。3.0 参考文件 3.1 环境监视与测量程序4.0 职责4.1 管理者代表负责组织制订环境目标、指标方案。4.2 总经理或授权管理者代表批准环境目标、指标和方案；4.3 品保部承担目标、指标方案的管理责任。5.0 政策5.1 公司依据环境方针、法律法规和其他要求、重要环境因素、可选技术方案、财务、

17、运行和经营要求以及各相关方的观点，建立了环境目标，环境目标符合环境方针，是可测量的，环境目标还包括了对持续改进、污染预防和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺）。 5.2 公司根据上述目标，制定年度环境目标和指标。公司最高管理层将年度环境目标和指标分解到各部门，经公司总经理批准后发布实施。在进行目标分解时，分解目标应与公司总目标协调一致，具有可操作性，并可测量。 5.3 环境管理方案品保部组织公司各部门编制旨在实现环境目标和指标的管理方案，经管理者代表审核批准后实施。 5.4 环境管理方案应包括：a) 依据的环境目标和指标；b) 具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性；c) 明确责任部门或人

18、员及其职责和权限；d) 预算资金；e) 明确完成的时间、进度等。 5.5 在每次管理评审时，对环境目标、指标和管理方案进行评审。六、资源、作用、职责和权限1.0 目的1.1 建立环境管理体系的管理责任及执行时所需资源，以支援组织环境体系的施行；1.2 配合公司政策，全体推行ISO14000环境管理体系。2.0 适用范围2.1 适用于本公司环境管理体系各级人员之职责，赋予资源建立。3.0 参考文件3.1 环境管理体系组织架构图 见附页4.0 职责4.1 最高管理者（总经理）： 4.1.1 制定环境政策并确保环境管理体系的实施；4.1.2 批准环境目标、指标；4.1.3 提供环境管理体系必要的人力

19、、物力和财力资源；4.1.4 成立环境管理机构，任命环境管理者代表、消防委员会主席及审核组长；4.1.5 进行管理评审。4.2 管理者代表： 4.2.1 建立、实施与保持环境管理体系符合ISO14001标准；4.2.2 负责批准重要环境因素；4.2.3 环境目标、指标的评审；4.2.4 主持环境内部审核活动；4.2.5 对环境绩效维持与监督改进；4.2.6 协助最高管理者主持管理评审会议；4.2.7 对审核员进行资格认可；4.2.8 支持最高管理者建立、实施和保持环境管理体系，提供必备的人力、物力和财力资源；4.2.9 向最高管理者汇报；4.2.10 负责组织讨论公司环境目标与指标的适宜貹、可

20、行性；4.3 品保部 4.3.1 组织环境目标指标的检查评价； 4.3.2 组织各部门及时识别、评价、更新本部门的环境因素并汇总；组织确定重要环 境因 素。4.3.3 作为本公司的内外部环境信息交流窗口，负责内外部环境问题的受理和传达；4.3.4 负责制定应急准备和响应管理程序、并预防或减少可能伴随的环境影响；必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，应对应急准备的响应程序进行评审和修订。4.3.5 制定总体培训计划或培训工作安排，并落实培训计划；4.3.6 建立环保法律法规及相关规定的获取渠道，并进行适用法律法规和其他要求的获取、识别、登记、汇总、更新、发放并保管发放记录。4.3.7 与外部监测

21、机构的联系。4.3.8 执行与本部门相关的目标和指标、环境管理方案、环境因素控制、部门环境管理体系的运行控制、体系运行的监测以及本部门员工的培训；4.3.9 负责改善制程以减少废弃量，落实废弃物再利用；4.3.10 不符合情况纠正和预防措施的控制。4.3.11 负责不符合情况的跟进、文件控制中心的管理工作，如环境管理体系文件编制、文件管理和记录管理工作。 4.4 其它各部门(制造部、采购部、资材部、业务部、财务部、行政部、工程部）： 4.4.1 负责本部门相关的环境因素的识别、评价 4.4.2 负责本部门相关的环境运行控制。 4.4.3 本部门的不符合情况的纠正和预防工作。 4.5 各级员工：

22、 根据环境管理体系的程序或作业指导书要求作业，了解个人工作/活动对环境的影响，加强环境意识，共同参与环境管理体系的建设与维护。5 5.0 政策5.1 环境管理体系组织结构图，见附页。5.2 公司最高管理者任命 荆米杰 为公司环境管理者代表。其职责见本章4.1条。本公司 环境管理体系组织机构图：七、培训、意识与能力1.0 目的1.1 落实员工对环境管理相关知识或技能的训练或鉴定，以便能有效执行环境任务；2.0 适用范围2.1 公司全体员工环境管理的教育培训，及为达成环境目标所需的专业知识技能人员的鉴别均适用。3.0 参考文件3.1 员工培训程序4.0 职责4.1 品保部负责培训计划的拟订与规划；

23、4.2 各部门经理负责其部门培训需要的批准。5.0 政策5.1 各部门根据环境管理体系不同层次的培训需要，每年提出环境培训需求，形成培训计划，报品保部，由品保部编制公司年度培训计划并组织实施。5.2 品保部对全体员工和外包方及其他合同方进行环境意识教育，内容包括：a） 符合环境方针、程序、环境管理体系要求的重要性；b） 他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；c） 他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责；d） 偏离规定的运行程序的潜在后果。5.3 品保部依据培训计划，组织对环境关键岗位人员、涉及重大环境因素控制的岗位作业人员进行培训。培训

24、内容除1.3所规定外，还包括环境管理体系文件、污染防治技术、应急反应计划、环境因素及其影响和后果等内容。5.4 各部门负责对本部门员工进行教育，特别是本部门环境因素、控制措施、应急反应计划及潜在后果进行培训，并做好培训记录。5.5 环境关键岗位及相关岗位人员，由品保部组织进行能力评价，确保其胜任所担负岗位的工作，5.6 培训的形式不局限于课堂教学，可充分利用会议、板报、报纸、广播、电视等媒体进行培训。人力资源部和各级部门对培训过程、结果应适当记录，并妥善保管。八、信息交流1.0 目的1.1 有效建立公司内部环境活动之间及外部团体间沟通渠道。2.0 适用范围2.1 对内适用于各部门之间的环境管理

25、体系活动2.2 对外部适用于就组织环境议题内对外部如政府主管机关，社会大众、客户、供应商等相关方沟通的处理。3.0 参考文件3.1 信息交流程序4.0 职责4.1 品保部：环境政策的对外公布与相关团体的对话；4.2 品保部 ： 环境议题建议汇总。5.0 政策5.1 总经理创造良好的沟通环境，确保在不同层次和职能之间，就环境管理体系的信息进行沟通，以及与员工和其他相关方就环境信息进行沟通。5.2 信息包括外部信息如：顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等。内部信息如：方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合

26、信息、异常或突发信息、员工的建议等。5.3 信息沟通可采用口头交流、报表、报告、例会及各种媒体等形式。 5.4 内部信息沟通：公司各级管理人员内部员工按相关文件的规定收集并传递正常信息，将建议、改进措施等意见予以记录。品保部 每月进行收集整理，并对其中的合理化建议、措施等进行汇总，报管理者代表审阅。a) 总经理每月召开办公例会，就环境管理体系运行情况进行沟通，并通过中层管理人员向下级人员沟通。b) 环境管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生的部门及时传递到主管部门或领导，并记录其内容和处理结果。5.5 外部信息沟通a) 相关部门应随时将获取的法律法规和其他要求更改的信息及上级主管部

27、门下发的相关文件，及时传递到品保部 ，具体按文件控制程序执行。b) 顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时进行信息沟通并予以确认，形成文件，向相关方作出回应。c) 当相关方投诉时，按纠正预防措施控制程序执行。d) 总经理决定是否就公司的重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并安排相关部门予以实施。5.6 各部门对收集、传递的信息予以记录，并按记录控制程序进行控制。九、环境管理体系文件1.0 目的1.1 建立文件化的管理系统，以作为各部门执行的依据。2.0 适用范围2.1 本公司环境管理体系相关文件的制订。3.0 参考文件3.1 文

28、件控制程序4.0 职责4.1 文件起草人负责文件的准备；4.2 所有的文件必须经文件批准表中授权的部门负责人评审同意后才可发放；4.3 各部门负责本部门的环境管理体系文件的保存管理； 4.4 品保部负责文件控制及管理，使本公司的环境管理体系文件按程序要求进行管理。 5.0 政策5.1 根据公司环境方针、ISO14001标准制订环境管理文件以作为公司环境管理体系遵循方向。5.2 环境管理体系文件包括：a) 环境方针和环境目标；b) 环境管理体系的范围；c) 对环境管理体系主要要素及相互作用关系的描述，以及相关文件的查询途径。d) GB/T240012004 idt ISO14001：2004标准

29、所要求的文件；e) 公司为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需要的文件（见附录：支持文件目录）；f) 环境记录。十、文件控制1.0 目的1.1 建立公司文件化管理系统，以作为各部门执行的依据；1.2使环境管理系统中所用的文件与资料管理能迅速正确流通，以确保各相关部门能适时获得适当及有效的最新文件。2.0 适用范围2.1 本公司环境管理系统相关的内部文件，如：手册、程序文件、操作指导、记录表格及客户文件、ISO国际标准或其他外部文件都适用。3.0 参考文件3.1 文件控制程序4.0 职责4.1 各部门负责其部门相关文件的制订、修改；4.2 品保部进行文件的评审跟踪，分发、回收

30、文件。4.3 品保部是所有受控文件，例如：环境方针、程序文件、法律法规、管理制度等储存和归档的地方。5.0 政策5.1 编制并执行文件控制程序。5.2 文件和资料的批准和发放5.2.1 所有文件和资料在发放之前必须经授权人评审和批准；确保其充分性和适宜性。5.2.2 所有的文件和资料交给品保部统一发放，确保使用处能得到适用文件的有关版本。5.2.3 文件应予以编号；5.2.4 环境体系文件由适当部门指定专人起草拟案，经品保部编号及授权人批准后才可以发行。5.3应定期评审相关环境体系文件的适合性；5.4 环境体系文件的修改、增订、废止得由起草部门提出申请，并交品保部按条款 5.1办理；并对其更改

31、放现行修订状态作出标识。5.5确保文件字迹清晰，易于识别。5.6确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制。5.7对需保留的作废文件应盖上标识印章。十一、运行控制1.0 目的1.1 制订相关的运行管理程序文件，以配合相关环境因素的有效管理。2.0 适用范围2.1 本公司相关的重大环境因素的作业管理。3.0 参考文件3.1 运行控制程序3.2 不符合纠正及预防措施管理程序 4.0 职责4.1 品保部负责对固体废弃物的对外处理；4.2 各部门负责本部门的固体废弃物的分类管理；4.3 各部门按照公司废水、废弃物、噪声的排放目标、指标和管理方案进行运行控制；4.4 品保部负

32、责对供应方、运输单位、废弃物处置单位相关方的控制；品管部门负责对建筑施工单位的控制；负责对原材料供应商的控制。4.5 品保部负责在引进新的化学危险品后，及时通知相关部门人员；4.6 品保部采购负责在引进新的化学危险品同时向供应商索取“材料安全数据表”（简称MSDS表），并通知人事安排对相关使用岗位员工培训；4.7 品保部负责化学危险品、油品库的防渗、应急设施的配备；4.8 仓管应指定专（兼）职人员负责日常化学品/油品库的取用管理及防渗、防泄漏工作。5.0 政策5.1公司针对环境方针、目标和指标及重要环境因素等，建立并保持运行控制程序，这些程序应当： a)对于缺乏程序指导而有可能导致偏离环境方针

33、、目标和指标的运行情况，建立并保持文件化的程序（包括作业性文件）； b)在程序中规定运行准则；c)对于公司所使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立实施并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通知供方和合同方。5.2 各部门实施与本部门相关的运行控制控制程序，必要时编制相关的作业性文件。5.3运行控制程序文件的评审、修订与发放，按文件控制程序的有关要求执行。十二、应急准备和响应1.0 目的1.1 建立即时有效的紧急应变措施，以减少意外灾害（自然或人为）所造成的环境损失。2.0 适用范围2.1 本公司各制程活动的紧急情况处理。3.0 参考文件3.1 应急准备与响应管理程序4.0 职责4.1

34、 总经理负责确定紧急响应组织结构；4.2 品保部根据培训需求安排消防培训和演习。4.3 品保部负责紧急应变措施拟定与日常防护工作职责确定。并在必要时，特别是事故或紧急情况发生后，要对应急准备和响应程序和应急计划进行评审和修订。5.0 政策5.1 应依据各种可能发生的重大环境影响之意外事故，制订紧急应变计划。5.2 紧急应变计划应针对紧急情况的规模性质及对环境危害程度而制订。5.3 紧急应变计划应拟定紧急事故发生时，应变组织架构及各成员的任务职责。5.4 紧急应变计划应明定通报及连络程序，包含外界支援单位。5.5 紧急应变计划应定时演习。5.6 公司已制定应急准备与响应管理程序。十三、监测和测量

35、1.0 目的1.1 规范环境绩效监测的施行，证实运作管理的成果。2.0 适用范围2.1 本公司所有重要运行控制的监测。3.0 参考文件3.1 环境监视与测量程序3.2 信息交流程序4.0 职责4.1 各部门负责本部门的监测方法的研究讨论；4.2 品保部负责与监测机构的联络；品保部负责协助外委监测人员对公司环境行为的监测，并就监测结果的进行信息交流；4.3 品保部负责对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行的监测和测量，对环境管理体系总体运行情况的监测；对环境管理体系总体运行情况的评价。4.4 品保部负责与环境监测相关的监视和测量设备的校准。5.0 政策5.1 品管部鉴定各部门环境管理系统

36、的监测需求，研拟出监测运行方案。5.2 如公司缺乏整体监测系统的设计能力，可委请外界学术机构或工程顾问公司协助建立，5.3 监测活动应有相关参数，作为绩效达成与否的指标参考。5.4 监测活动的管理参数如有相关法规要求，则参数标准之订定应符合或优于法规要求。5.5 监控测活动使用的仪器设备应纳入仪器校验管理系统，确保其经过校准或验证并予以妥善维护。十四、合规性评价公司建立并保持合规性评价管理程序，定期评价对适用环境因素的法律法规和其他要求的遵守情况。品保部负责对环保法律法规和其他要求遵循情况的评价，保存评价记录。十五、不符合、纠正与预防措施1.0 目的1.1 当有不符合或异常于环境管理的要求时，

37、适时有效的采取纠正或预防措施，使其对环境的影响降低。2.0 适用范围2.1 本公司环境作业的各检讨阶段，有不符合时皆适用。3.0 参考文件3.1 不符合纠正及预防措施管理程序 3.2 内部审核程序4.0 职责4.1 品保部门负责跟进责任部门的纠正预防措施完成情况。4.2 各责任部门负责本部门纠正与预防措施的制定和落实；部门经理审查该部门纠正与预防措施的可行性；5.0 政策5.1不符合纠正预防措施：5.1.1对于环境管理体系运行中出现的不符合要求、相关方投诉，应采取相应的纠正措施，消除产生不合格的原因，防止其再次发生；5.1.2纠正、预防措施应与所遇到问题的程度和影响相适应。5.1.3实施纠正、

38、预防措施应按以下步骤进行：a）识别和纠正不符合，并采取纠正措施减少所造成的环境影响；b）由出现不符合的责任部门分析、确定产生不符合的原因；c）评价为确保不合格不再发生所需采取的措施的需求；d）确定和实施所需的纠正预防措施；e）记录纠正、预防措施的实施情况并跟踪验证和评审；实施纠正、预防措施的详细要求参见不符合、纠正预防措施管理程序。十六、记录1.0 目的1.1 为确保环境管理体系的有效运作，掌握环境管理状况，对于各项记录的收集归档保管，以证明本系统的有效运作。2.0 适用范围2.1 凡本环境管理体系所提记录或为建立与维持本系统的相关环境管理记录均适用。2.2 环境管理记录可为任何型态之媒体，如纸张或电子媒体。3.0 参考文件3.1 记录管理程序4.0 职责4.1 各部门：负责记录的搜集、归档管理与正确性。5.0 政策5.1 应建立环境体系记录存档清单，定义其保存期限，如有法规规定，则应遵守规定。5.2 环境记录应进行标识，妥善储存，予以防护，以避免因环境因素而造成损坏、遗失及变质。5.3 环境记录应分类汇总，并维持各项记录的鉴别、搜集、编制索引、取用归档、储存防护与废弃处理等。5.4 环境记录应字迹清晰，标识明确，并具有可追溯性。十七、环境管理体系内部审核1