第三章成品保管工作流程

1、第三章 成品保管工作流程工作流程：入库管理仓储管理出库管理第一部分 入库管理（一）鲜品入库流程1、需要入速冻库的鲜品出入库流程入库流程：鲜品计数（随车小票）速冻库-库管-成品库（鲜品库）入速冻库流程说明：(1)鲜品计数人员清点转运车鲜品数量，并根据各产品品种制作随车小票，随车小票上要记录清楚产品的品名、规格、数量、生产日期。(2)随车小票随转运车到速冻库入库人员处，速冻库入库人员清点转运车产品数量，并同随车小票核对，核对无误后入速冻库。冰鲜产品预冷结束后，转运到冰鲜库或成品库并开具冰鲜产品温度追踪表交于库管，双方核对准确后入成品库等待发货。冰鲜产品温度追踪表产品名称数量时间取样位置温度品管确认

2、冰鲜冰鲜2、不需要入速冻库的鲜品出入库流程：入库流程：鲜品计数 (随车小票)-鲜品保管（成品保管）流程说明：从车间鲜品计数人员计数完毕后，由转运人员直接拉到特定位置存放，由鲜品保管（或成品保管）根据随车小票确认品名、规格、数量后等待发货。（二）成品入库流程成品入库流程(分为自产产品入库、外购产品入库及销售退货入库)A、自产产品入库鲜品计数(随车小票)-速冻库-换装间换装案长开入库单 成品入库人员核对后入成品库-库管清库填写垛卡-统计鲜品冻品差异-确认无误后做报表从鲜品计数到速冻库速冻同鲜品入库流程相同。产品速冻完成后转运到换装间换装，流程如下：1、换装案长开入库单为保证成品易清、准确、省时，特

3、规定各产品、各规格按标准数量码放垫板，换装完每一垫板后由换装案长开入库单。2、成品入库人员核对后入库成品入库时，入库人员认真清点货物并与换装入库单进行核对，如有不对要及时通知换装和管理人员。然后将产品准确整齐的码放垛位。3、库管清库填写垛卡换装入库完毕后，库管盘点各产品总数量，然后根据垛卡上保管填写的发货数量和账务系统的发货数量，计算出当日入库数量，然后根据当日实际成品入库数量，对比差异，直到两者完全一致，库管做出当日产成品入库表。4、制作差异表为保证入库数字准确，由统计人员做产品差异表进行监督和考核库管、入库人员、换装人员三方，特别是差异较大的产品，每日都需说明原因，并由生产经理对差异原因进

4、行确认，差异表报财务备案；月末统计要做全月的差异表，并报财务备案。 品名规格鲜品数量冻品数量未冻透返车间零星差异差异原因分析0成品与鲜品差异表5、数字准确无误后统计开始做入库报表青软系统入库操作如下：打开青软系统，选择销售仓储管理成品入库列表，左下角有个查询条件，选择单据状态（已审核），入库时间（选择前一天的日期）开始查询。打开后选择合适的入库单，打开，参照新建，之后出现一个新的成品入库单，依照库管给予的入库单数据输入，确认无误后保存，入库单左上角两个空框，前一个选择产品入库种类，后一个选择换装入库即可，出现黄色的标志，保存、审核。（如有当日生产的鲜品销售出库的需当日做入库，入库单标签选销售）

5、。各个成品库依此进行。外购产品入库：1、产品采购人员事前以书面形式通知生产部主管，见附件 2、生产主管、总经理在采购入库通知单上签字确认。3、采购人员拿此通知单到库台主管处，由其根据采购原料的数量、规格、品种填写卸车地点后签字确认。4、然后此通知单放保管处。货物到货后保管根据入库通知单通知品管人员验收货物，验收合格后通知装车队长安排人员卸车。5、保管清点数量后开具产品入库单，后附保管验收单及采购入库通知单。报财务一份。6、手续合格后在青软系统中做其他出入库单。具体青软系统操作如下：青软里面其他入库其他入库单新建选择部门、仓库、入库原因（从其他公司调入）、入库类型（集团内调入）选择存货、品名、数

6、量，输入后保存，选择其他出入库标签，鸡线产品，保存、审核；出库时同入库操作一样，只是输入的数量是负数销售退货的入库：1、在发生客户退货时，销管人员开具产品退货通知单，如下：2、退货通知单由相关人员签字确认，且由生产部填写退货损失。3、产品到厂后，由生产经理、品管经理等相关人员对产品进行质检，且开具质量检验报告，相关检验人员签字。4、产品退货时要求客户与保管同时清点数量，为防止清点出现差错，所卸产品必须单独码放，且放置于特定的位置，做好退货标志。5、卸车时为保证数量准确，每一垫板要求标准数量，同时每卸一车产品都必须佩带一个车次牌，由入库人员交给保管同时提醒每车数量。 6、更换品种时入库人员必须通

7、知发货保管。 7、卸车时为保证保管与客户的数量一致，必须做到每一垫板、每个品种核对一次。8、卸车过程中，如出现客户与保管数字不符，必须重新清点，直到数字准确一致为止。9、卸完车后通知库管清库，然后库管、保管、客户三方核对数量，最后填写入库单（要求客户或司机签字）。10、保管在青软系统里做好退货手续。11、退货结束后3小时内，由保管将退货入库单、产品检验单送交财务一份。二、成品保管其他注意事项：1、车间库管员对当日的成品换装数量进行统计，并做出成品换装入库统计表。2、当日换装完毕，成品保管，车间库管员、库台主任组长共同盘点后，对成品换装入库表复核实物数量无误后，共同盘点人签字确认，成品保管及时输

8、入微机并审核。3、对于外购的产成品，要及时通知品管人员进行质量检测，检测合格后通知装卸人员卸车，在卸车过程中，每车数量进行盘点，卸车完毕复核总数量并盘点实际库存，开具成品入库单并及时进行入帐。4、对入库的成品，车间品管人员要定期进行质量抽检，并做好抽查记录，对于异常情况，及时反馈相关部门（品管部、生产部）。5、成品应分区码垛，整齐划一；标识卡悬挂及时，填写内容完整、准确，字迹清晰（垛卡必须留存，妥善保管），如表1-3所示。表1-3 成品档案卡品名入库包数入库日期设卡日期班次发货日期发货客户发货数量结存数量备注月日6、对不标准垛位，及时通知库台主任进行倒垛处理；对于外包装破损的要及时与库台主任沟

9、通进行换装并做好记录。7、当日入库完成，根据成品换装数量与鲜品入库数量，做出成品与鲜品差异表，对于有差异的品种要及时查找原因，差异比较大的及时向生产部、财务部反映。8、账务处理及时准确，档案资料妥善保存。第二部分仓储管理1、掌握成品安全存储期，按时填报成品储存月报表，对于长期库存，及时反馈给品管部与销售部等，并跟踪处理结果。2、成品退货时，保管接收到品管部退货处理通知单方可卸货，并纳入成品管理，需要退库重新换装加工的产品及时通知车间核算，并及时进行账务处理。3、坚持每日成品复核制度，监督库管员每天进行盘点，务必账实相符。4、鲜、成品库的钥匙只允许保管、库管佩带，保证产品数量、质量安全。5、成品

10、保管、库管不允许代存公司产品或其它产品或有违食品安全的物品。6、及时对成品除尘，整理垛位，做好仓库范围内现场卫生管理。第三部分 发出管理一、成品出库流程（一）成品销售出库流程接收备货单库管备货保管/客户点数装车装车后库管清库确认后审定单保管核对发票后放行另快餐产品青软操作流程：接收快餐出库单库管清库保管/客户点数装车装车后库管清库确认后审定单销管开具调拨单财务盖章保管核对调拨单后放行1、接收备货单 由保管接收快餐出库单并根据接单时间排列装车顺序，检查库存产品生产日期，按照先进先出的原则发货。2、库管备货 装车队长根据备货单找库管备货，库管根据先进先出的原则，明确垛位并清点装车前的产品数量，确定

11、装车垛位。3、保管/客户点数装车 （1）装车时为防止多装或少装，每上一车产品都必须佩带一个车次牌，由出库人员交给保管同时提醒每车数量。 （2）更换品种与垛位时出库人员必须通知发货保管。 （3）装车时为保证保管与客户的数量一致，必须做到每一垫板、每个品种核对一次。（4）装车过程中，如出现客户与保管数字不符，必须卸车重新清点，直到数字准确一致为止。4、装车后库管清库 装车完毕保管核实产品数量，并通知库管清库核对数字，对准后保管填写所发产品垛卡。5、确认后审定单库管、保管、客户三方数字确认无误后，三方在快餐出库单上签字确认（由客户认同装车数量），然后由保管审定单。6、销管开具调拔单对未开票的产品（包

12、括内销产品、原料）由销管开具调拨单，标明产品名称、数量、规格、生产日期，一式五份（存根联、财务联、销管联、客户联、出门证），司机签字，标明车号和手机号码。7、保管核对调拔单后放行客户结账后由保管核对发票产品数量，及财务盖章手续，无误后方可盖章，门卫见出门联有保管章、财务章放车。快餐产品销售操作：快餐销售KFC系统/福喜系统KFC出库单/福喜出库单列表，选择相应的单号及往来客户，确认产品名称及数量快餐产品货物发出后待事业部通知后才能开票，操作同内销产品流程。（二）成品退车间再加工1、库管员开具返工产品退货单或产成品出库单，库台品管或品管经理注明产品退货原因、数量，由库台主管、生产经理确认签字。2

13、、库管员和成品保管根据退货单清点退货产品数量，确认后签字一式两份，保管留原底3、由库管退到车间通知鲜品计数人员点数签字，并由车间相应主管签字。4、由各班相关责任人进行重新解冻加工。5、保管员根据返工产品退货单，在青软里进行系统操作。青软系统销售仓储管理成品入库新建选择生产入库、仓库，摘要标明解冻领料录入产品名称、数量（数量为负数）输完确认无误后保存选择产品入库种类保存、审核即可。二、出库管理注意事项：1、产成品发出严格执行先进先出原则。2、取得客户的销售备货单后，复核单据的完整性和准确性（货物名称、数量、规格开具是否正确，开票日期是否是当天日期，销管指定发货顺序等）。3、按提货凭证发货，明确品

14、种、发货垛位，及时填制成品标识卡，清点发出数量是否准确（垛位卡与实物相符）。4、成品发货时，成品保管要每车清点数量，并及时与提货司机或客户核对，发完每个品种要及时与库管核对剩余库存数量。5、监督装卸人员对成品轻搬轻放，合理码车；雨雪等天气配合客户做好防护工作，并监督是否有成品混装现象。发货过程中，监装员要随机开箱抽查产品质量状况、检查包装箱破损及污染情况，如有异常要及时纠正，保证发货产品合格。6、成品装货完毕后，保管与司机或客户共同核对数据无误按实际数量填写销售备货单，司机或客户带销售备货单相应联次到销管处开票。7、销管人员根据库台反馈的实际发货数量开具销货清单，办理完财务手续后，司机或客户将

15、销货清单提货联与出门联传递至库台保管，库台保管核对销货清单开出数量与装车数量一致后方可签字、盖章放行。8、对于需退回车间重新加工的产品，要经由生产部、品管部经理签字并注明退回原因方可进行账务处理。9、档案资料（标识卡、入库单、发货单、发货统计底表等）按月订册妥善保存，备查。第四部分 外租库业务管理各公司根据自己冷藏库库容情况，当临近预警库容且销售行情疲软时，由库台主任、生产经理申请外租库，经总经理同意后，生产经理负责外租库业务的洽谈，并签订外租库协议（要明确时间、地点、费用计算方式外,合同中还必须明确其他注意事项等，如库温、装卸服务、产品质量等）（一）公司往外租库发货时的业务流程1、销管结合公

16、司的各产品库存情况和近期产品销售情况，联系车辆进行外调产品，并确定外调产品名称、数量；外调车辆到公司后给库台开具发货出库单（一式六联：销管、财务、库台、门卫、拉货司机、外租库）。2、成品保管接到发货出库单后，安排装卸人员装车，并清点发货数量；装车完毕，与拉货司机核对数量无误后，到财务签字盖章；核实财务人员签字、盖章后，成品保管加盖产成品出库章、签字放行。3、门卫核对财务、保管签字、盖章齐全后方可放车出门。4、外调产品由发货保管亲自押车到外租库监督卸车入库。（二）外租库收发货时的业务流程1、外调产品出厂后，由销管或保管通知外租库管理人员组织装卸人员准备卸车；车辆到达外租库后，发货保管与外租库管理

17、人员共同监督装卸工卸车，并清点卸车数量，卸车完毕核对数量无误后，由外租库管理人员开具外租库产品入库单，双方共同签字确认（此入库单作为产品存放外租库和结算装卸费用的依据）。2、外租库存放产品发货时，必须有公司保管员和外租库管理人员清点发货数量，发货完毕后，外租库管理人员开具外租库产品出库单（作为产品出库减少库存的依据）；销管开出销货备货单，发货保管按单据数量装车，装车完毕发货保管电话通知销管实际发货产品名称、数量（有传真的地方尽量发传真），销管根据保管提供的数据开具销货清单，并办理财务手续，确认收到货款后财务通知保管后，方可放车辆出外租库门。（三）外租库产品的储存公司成品保管员每月要到外租库盘点

18、库存三-四次，并形成盘点表，要让外租库管理人员签字确认。公司财务、生产经理或品管经理要不定期到外租库进行盘点，并关注产品质量、外包装破损、冷藏库温度等情况，确保产品储存安全。第五部分 ：青软及EAS业务知识(一)青软业务知识1、成品入库：A、自产产品入库青软销售模块-仓储管理-成品入库-新建，生产单位：XX公司，仓库：XX公司成品库，入库类型：库台换装入库，点击保存后，选择相应的物料名称，根据实际换装数量输入，输入完毕后点击保存审核。B、外购产品入库青软销售模块-仓储管理-其他入库单-新建，仓库：XX公司成品库，会计单位：XX公司，入库类型：XX公司调入，在选择存货对话框中输入相应的物料点击回

19、车选择，在数量栏输入实际验收数量。（如内部公司代走账，成品保管根据销管开具的销售发票数量入库）2、成品出库：A、销售出库模块路径：青软销售模块-销售管理-订单转出库，销管根据业务员下的订单转成出库单，客户或司机带备货单到库台装货，装货完毕，保管在备货单上填上实际发货数量，并在青软销售模块-销售管理销售出库,在销售出库单列表中找到相应的单据并修改为实际发货数量。B、成品退车间再加工青软对返工车间成品（对当天生产的成品从成品入库单上直接减出无生产的做其他出库单）其他出库单新建选择部门、仓库、出库原因（退车间加工）出库类型（退车间重新加工）选择存货、品名、数量，输入后保存审核。C、外购产品出库青软外

20、购产品入库的出库同自产产品的出库操作不一样，对外购产品出库做其他出库单新建选择部门、仓库、出库原因（退车间加工）出库类型（退车间重新加工）选择存货，品名、数量，输入后保存审核。3、库存查询青软销售模块-数据分析-仓储管理-进销存汇总，选择会计单位，对应时间段，在存货名称中打对勾，生成相应的库存报表。(二)EAS业务知识1、成品入库模块使用：（1）生产成品入库（两种办法）A、EAS手工输入库存业务管理-库存管理-入库业务-生产入库单新增或查询-新增，事务类型：生产完工入库，部门和成本中心：XX公司X线（相同），在物料编码栏输入物料名称点击回车选择对应的物料，在数量栏输入实际验收数量，录入完毕后，

21、直接提交即可，提交后为审核状态。【注】：a、部门和成本中心都必选一车间，一定不要漏输；b、事物类型必选，入库时选生产完工入库501；换装退库加工时选生产返修退厂502。B、青软导入EAS系统：青软销售模块-后勤管理-数据接口-金蝶EAS-单据导出-成品入库单导生产入库单，在页面最下方选择生产公司名称、生产线、正数导入金蝶系统中生成生产入库单（如果成品入库单数量为负数时，页面最下方选负数导入金蝶生成解冻领料单），在库存业务管理-库存管理-入库业务-生产入库单查询中找到对应的单据保存提交。（2）采购产成品入库库存业务管理-库存管理-入库业务-采购入库单新增或查询-新增，事务类型：手工采购入库，部门：XX公司X线，仓库：XX公司成品库，供应商选择对应的供应商名称，在物料编码栏输入物料名称点击回车选择对应的物料，在数量栏输入实际验收数量，录入完毕后，直接提交即可，提交后为审核状态。【注】：a、部门和成本中心都必选一车间，一定不要漏输，b、事物类型必选，入库时选生产完工入库501；退库时选解冻领料599。2、成品出库模块:青软销售模块