质量体系各过程绩效考核指标

1、质量体系各过程绩效考核指标 附录D 序号 过程名称 执行文件 涉及标准 条款号 考核项目 指标 归口 部门相关部门 备注 1 M1 管理承诺决策过程 本手册 5.1/5.3/5.4.1 5.1/5.3/ 5.4.1率 顾客满意80% 服务处 生产等/物管/技术/质检/销售 年指标企业发展经营速度 （环比）10% 经理办 市场/生产/技术/财会等 年指标 质量目标实现率 80% 质管部体系覆盖的部门 年指标2 M2 体系策划过程 本手册 4.1/5.4/5.5 4.1/5.4/5.5/8.1/ 4.2.1/4.2.2 QMS认证审核通过率 100% 质管部体系覆盖的部门 年指标 率顾客满意80%

2、 服务处 质检/生产等/销售/物管技术/ 年指标 企业发展经营速度（环比）10% 经理办财会等 /市场生产/技术/ 年指标 质量目标实现率80% 质管部 体系覆盖的部门 年指标3 M3 以顾客为焦点本手册 5.2/8.5.1 5.2/8.5.1 率顾客满意 80% 服务处 /销售/物管技术/质检生产等 年指标新产品产值率 30% 总师办 设计部门 年指标4 M4 管理评审过程 管理评审控制程序5.6 顾客满意 率80% 服务处 /销售/物管技术/质检/生产等 年指标企业发展经营速度 （环比）10% 经理办市场财会等 /生产/技术 年指标 管评决议完成率80% 经理办 决议执行部门 5 C1 市

3、场调研 与顾客有关过程控制程序7.2.1/7.2.3 年/市场调研报告份数份 1 市场部 年指标新产品开发建议数 1项市场部 年指标新产品产值率 30% 总师办 技术处/技术开发室工程/CVT年指标 6 C2 合同评审过程 与顾客有关过程控制程序7.2.2/7.2.3 投标中标成功率 60% 市场部 工程/CVT技术处/技术开发室 年指标产品销售指标完成率 95% 市场部 年指标 合同差错率/标书 次2 市场部工程/CVT技术处/技术开发室 年指标7 C3 产品开发过程 设计开发控制程序7.3/7.1 顾客对产品可靠性满意率80% 服务处工程/CVT技术处/技术开发室 年指标 新品计划完成率

4、85% 总师办 技术处工程/CVT/技术开发室 年指标新产品产值率 30% 总师办 技术开发室技术处/CVT工程/ 年指标 新产品鉴定一次通过率100% 设计部门 总师办 设计文件差错 3次 设计部门 季指标 8 C4 采购过程 采购过程控制程序 7.4 进货/服务准时率90% 制造部物管/ 进货一次交检合格率 99% /制造部物管 供方质保能力评价率100% 制造部物管/ 同类物品生产过程问题反馈次 3 物管/制造部 年指标 同类物品出厂后问题反馈次 3 物管/制造部 年指标9 C5 外包过程外包过程控制程序 4.1 外包方质保能力评价率 100% 市/物管/制造 场部 服务准时率 进货/9

5、0% 市制造/物管 场部 /服务一次交检合格率外包产品99% 市/制造物管/ 场部 同类物品生产过程问题反馈 次1市制造/物管/ 场部 季指标 同类物品出厂后问题反馈 次3市物管/制造/ 场部 年指标10 C6 电容器制造过程 生产过程控制程序标识和可追溯性控 制程序 产品防护控制程序产品监视和测量控 制程序7.5/8.2.4 8.3下道工序反馈问题数 次3 /车间分厂 年指标产品一次交检合格率 98.7% 分厂/车间 一年内生产产品出厂故障数 3台车间/分厂/质 检 年指标工艺纪律贯彻率 85% 工艺部 /车间分厂 季指标 计量、测试设备有效、标识全100% 质检部 分厂车间/ 产品检验/试

6、验错漏检 台3质检部 车间分厂/ 年指标检验记录的不完整 处3 质检部 分厂/车间 年指标生产计划完成率 95% 分厂车间/ 季指标11 C7 生产过程控制程序7.5/7.6/8.2.4 （同上） 互感器制造过程 标识和可追溯性控 制程序 产品防护控制程序产品监视和测量控 制程序 8.3/ 12 C8 电抗器制造过程 生产过程控制程序标识和可追溯性控 制程序产品防护控制程序 产品监视和测量控 制程序7.5/7.6/8.2.4/ 8.3 （同上） 13 C9 交付、服务过程服务控制程序 产品防护控制程序 7.5.1f/7.5.5产品按期交付率 70% 制造部 市场部 季指标顾客验收一次通过率 9

7、8% 服务处 /质检/设计生产 年指标提出索赔损失的用户 3家 服务处 生产质检/设计/ 年指标发运差错 次1市场部 服务处 年指标服务质量满意率 80% 服务处 市场部 年指标14 S1 资源管理过程 基础设施控制程序 工作环境控制程序 监视和测量设备控 制程序6.1/6.3/6.4/7.6 设备/工装故障停机 80H 制造部 工装分厂 年指标设备/工装一、二保计划 完成率95% 制造部 /车间分厂 年指标 精大稀及关键设备完好率100% 制造部 /车间分厂 年指标其他生产设备完好率 85% 制造部 分厂/车间 年指标“5S”及定置管理考核 分90制造部 分厂/车间 月指标 计量测试设备周检

8、计划完成率 90% 质检部车间分厂/ 计量测试设备非正常损坏 台3 质检部 分厂/车间 年指标15 S2 人力资源管理过程人力资源管理控制 程序6.2 在岗人员的持证上岗率 85% 经理办 员工培训计划完成率90% 经理办 人员培训有效性评价率90% 经理办 培训记录的不完整3 起 经理办 年指标16 S3 文件、记录管理过 程制程文件/记录控 序4.2.3 4.2.4 体系文件的收发登记 100% 质管部 体系覆盖部门 审核发现文件/记录问题不符合项 1项质管部 体系覆盖部门 年指标体系文件/记录内容差错导致产品或工作质量有问题 3起质管部 体系覆盖部门 年指标17 D1 顾客满意度测量顾客

9、满意度测量控 制程序8.2.1 顾客满意率用户调查数 50家 服务处市场部 年指标顾客满意调查表回收率 90% 服务处 市场部 年指标顾客不满意项目的改进 措施制定实施率90% 服务处 责任部门 18 D2 顾客意见处理过程与顾客有关过程控制程序 不合格品控制程序7.2.3/8.3d ）顾客意见处理及时率（24H100% 服务处 外部故障损失率 08% 服务处 质检/设计生产/ 年指标顾客满意率 80% 服务处 质检/物管/设计/生产 年指标19 D5 内审过程 内部审核控制程序 8.2.2 审核活动按程序实施 2次/年 质管部 不符合项纠正措施制定 100% 质管部 责任部门 纠正措施有效性

10、验证 100% 质管部 20 D3 不合格品控制过程不合格品控制程序 8.3 不合格品返工复检率 100% 质检部 /车间分厂物管/制造 让步放行程序执行率 100% 质检部 /车间分厂物管制造 下序发现的不合格品数起3 质检部 /物管制造/车间分厂 年指标不合格控制记录完整性 100% 质检部 /车间分厂物管制造 21 D4 过程监测过程本手册 8.2.3 经济责任制质量考 核细则8.2.3 过程能力考核率100% 质管部 本表所列部门 关键生产过程能力指数 1.33-1.67 工艺部 车间分厂/3每年测评 个过程过程改进建议采纳率 40% 经理办 年指标22 D6 数据分析过程 数据分析控制程序 8.4 供方业绩数据分析 年/次1 物管部 制造部 生产过程控制数据分析 /次1季工艺部 现场管理数据分析 季/次1制造部 质量指标数据分析 季/次1质检部 数据分析率顾客满意 年/次1 服务处 23 D7 持续改进过程 本手册 8.5.18.5.1 技改项目完成率98% 技改办 年指标新品计划完