采购管理部岗位职责及控制程序

1、采购管理部岗位职责及控制程序第一部分 岗位职责1.1部门机构设置采购管理部：配备5人，其中部长1人、商法1人、采购2人、设备管理1人。1.2部门及部门内部人员职责1.2.1采购管理部部门职责负责公司筹建阶段的设备物资和小型工程服务的招标采购工作。负责编制招标采购计划，并负责实施。a负责公司物资的竞标采购组织工作；b负责组织编制设备技术规范书、招标文件等并组织审查；c负责组织实施对供方的评价、选择工作；负责合格供方的资质初审、调查、绩效考核、重新评价以及合格供方资料的归档工作；d负责组织合同谈判、合同签订、合同评审、合同管理、设备监造等管理工作；e负责确认总包单位分包厂家的资质确认工作；f掌握现

2、场施工进度，对设备的供货状况做好及时调整；根据设备物资交付计划，及时与生产厂家联系，使设备物资供货按计划进度进场；g负责联系上级相关单位参与、监督招评标过程；h负责向工程管理部移交订货合同；i协助工程管理部做好设备物资的催交及设备交付后的服务工作；j及时完成领导交办的其它工作。1.2.2采购管理部内部人员职责(1)采购管理部部长a负责采购管理部的日常管理和采购工作，包括岗位设置、规章制度和工作流程的制定、人员培训和指导b负责组织编制采购计划，经总工审核，交主任批准后实施。c根据采购计划要求，以及技术规范书、设备材料清册组织编制并审核招标书，负责组建招标小组，通知相关人员按时参加招标、评标，作好

3、评标记录，公平、公正地完成招标工作。d掌握项目所需货物的市场行情以及供应商情况，依据市场供应情况分析供货趋势，为领导及有关部门提供决策信息，以控制和降低项目成本，提高货物质量。e掌握货物供应来源，调查供应渠道，建立完善的供应商跟踪管理系统；负责分供方管理，如实反映供应商的供货质量及后续服务情况，把供应商纳入供应链管理系统。f负责协调采购管理部和其他部门的关系；负责协助工程管理部推交设备物资，检查监督合同履约情况。g负责分派采购任务，安排落实设备监造工作。h负责竞标方案、竞标（询价）结果、采购合同的审查。i根据履约能力，合理平衡规模采购项目的安排。j负责与上级公司竞标采购部门、风险控制部门、监察

4、审计部门的联系工作k负责办理合同在上级部门的合同审批工作。l完成领导分配的其它工作。(2)采购工程师a根据采购计划要求，以及技术规范书、设备材料清册编制招标书，并经审核批准后组织招标。b在合格分供方内确定候选厂家，对于不是合格分供方的厂家，要严格把关，履行合格分供方的资格调查审批手续，做好市场调研，对要采购货物进行询价、比价、比质，完成商务谈判并负责签订商务合同。c负责合同的管理和归档，并将相关信息及时通知相关部门。合同签订后，采购工程师应及时将合同移交给工程管理部一份，并将分包方联系方式和地址等一并抄送给工程管理部，由工程管理部组织催交、安装、调试及验收。所有采购文件及合同由采购工程师负责按

5、项目归档。d根据工程需要，及时向部长汇报采购工作进程。e协助工程管理部催交货物、现场接货和清点的交接工作、设备专工对货物的质量进行跟踪和处理。f项目完工时，根据具体执行情况，结合各部门提供的数据及时对分包方进行合同的结算工作。g做好对供应商的考评工作，根据合同条款审核合同付款情况并办理申请付款手续。h完成领导分配的其它工作。(3)商务、法律专员a负责项目招标文件的商务法律审查工作，及时提出潜在的风险和修改意见。b负责所有分包合同的商务审查工作，审查合同是否规范、合理，是否符合公司的采购的相关制度，及时提出修改意见。c负责公司法律诉讼案件等问题的处理及协调。d根据公司发展需要，必要时组织公司的商

6、法培训工作。e必要时，参与处理项目执行过程中发生的纠纷问题。f兼做部分零星采购工作。g完成领导交办的其他任务。(4)设备工程师负责设备采购的技术服务工作；a负责组织编写设备技术规范书；b负责组织设备的质量监造工作；c负责组织安排设备维修人员和操作人员的培训工作；d参与设备采购的前期考察、分包商评价及评标工作；e参与设备的安装验收和交接工作；f完成领导交办的其他任务。第二部分 采购控制程序1.目的为了严格执行公司采购制度，优化采购方式，确保采购的质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本程序。2.适用范围适用于公司筹建阶段的物资和服务的采购工作，包括设备材料、建安、设计分包、咨询服务类采购。3.

7、术语和缩写 3.1询价采购：单项合同估算价不足50万元，直接与多家合格供方比价议标的采购方式。3.2竞标采购：单项合同估算在50万元及以上，按照国家和公司的有关招（竞）标的相关规定组织开展竞标活动的采购方式，包括竞标采购、委托招标采购、连续供方。3.3直接采购：在特定条件下，不进行竞争，与供方直接进行合同谈判，签订合同的采购方法。4.职责4.1采购管理部负责公司筹建阶段物资和服务的采购工作；负责公司物资的竞标采购组织工作；负责公司的合同管理工作；制定编制采购计划，执行采购作业；负责组织实施对供方的评价、选择工作；负责合格供方的资质初审、调查、绩效考核、重新评价以及合格供方资料的归档工作。4.2

8、计划合同部负责提出物资采购的进度要求及实施方案并监督执行；负责采购合同商务条款的审查和风险控制；负责所有咨询、设计服务类采购的验证；参加竞标方案的评审和采购合同评审；参加对供方的评价、选择工作。4.3工程管理部负责提出基建招标未包括物资的采购申请计划；负责所有物资的进货验证及采购设备的监督检验工作。参与供方进行选择、评价和重新评价； 4.4综合管理部负责办公工具、用品、及耗材的采购工作；编制办公器材采购计划，并实施采购。负责组织对办公器材供方进行选择、评价和重新评价，并报采购管理部汇总备案；5.工作程序5.1供方评价、选择和重新评价5.1.1公司对所有供方都要进行供方的评价、选择和重新评价，公

9、司编制的合格供方评价准则作为各类供方选择、评价和重新评价的依据。合格供方评价的分级和范围按照供方评定准则规定执行。5.1.2评价供方考虑的重点包括：a)根据采购标的物的特性、对工程项目/最终产品的影响程度、采购合同的价格等要素确定对采购标的物的分类；b)考虑供方的业绩和信誉程度，如大型国企、国外知名企业、品牌企业、有过良好合作经历的企业、对我方供货业绩良好等都应作为评价条件。5.1.3采购管理部应根据采购需求和供方评定准则审查和评价供方,并根据所需服务的不同类型填报各类审批表：a)设备材料类供方资格调查审批表；b)设计类供方供方资格调查审批表；c)建安类供方供方资格调查审批表；d)咨询服务类供

10、方资格调查审批表。5.1.4必要时,采购管理部组织相关部门和人员对重要供方的现场进行审核, 主要考察供方的设计能力、质量保证能力、生产能力、安全等方面，并指定专人编制考察报告。5.1.5采购管理部根据不同类型的供方资格调查审批表，按程序审查核实，经分管副总（必要时报总经理）批准合格的供方列入公司合格供方名录；负责更新公司合格供方目录，并及时发布相关部门。5.1.6按照合格供方评价准则要求进行合格供方重新评价：采购管理部不晚于项目性能试验或重载试验后一个月内，组织对设计、土建安装、主要设备材料等主要供方进行评价。在合同质保期内发生质量问题时须对供方进行补充评价。不宜继续作为公司合格供方时，采购管

11、理部或相关部门填写取消公司供方资格建议审批表，经总经理签署意见。 采购管理部据此更新公司合格供方名录系列表并发布。 每二年，采购管理部负责组织公司合格供方重新评价工作。采购管理部负责收集各项目的合格供方评价情况，并填写5.1.3要求的表格，对合格供方进行绩效综合评定，剔除评价差，不能满足的供方，按照评价结果，合格的填写公司合格供方重新评价推荐审批表；供方评价不合格的填写取消公司供方资格建议审批表。采购管理部保存供方评价资料，及时更新公司合格供方名单。 5.1.7在本公司筹建阶段供方优先选择华电重工装备有限公司公布的合格供方名录。5.2入围供方的选择5.2.1采购合同在10万元以上的，供方原则上

12、应在公司合格供方名录中选取。单项合同总价不足人民币10万元的采购合同，也尽量在公司合格供方名录中选取。无法选取的，由采购管理部负责进行合格供方审查和评价，经评定合格后补入公司合格供方名单。5.2.2选择投标分供方应优先考虑长期合作及规模采购厂家。国内产品，禁止与代理商、办事处签合同。特殊情况，须经分管副总经理批准。5.3采购信息5.3.1计划合同部依据项目的可研报告、设计院的初步设计文件、项目的预算报告等资料，编制项目分步采购方案，召集有关专家、部门专题讨论后，经总经理审批，提供给采购管理部。5.3.2采购管理部采购人员负责编制采购合同，编写采购合同时应参照采购合同范本。采购合同应包括表述采购

13、产品的足够信息。采购信息应包括，可使公司降低采购风险和采购成本的所有信息，具体有：供方信息、采购合同信息、招标竞标信息、背景资料等；需要时，采购合同应包括质量、环境、职业健康安全三个方面的信息。5.3.3应针对采购的类型明确采购信息：5.3.3.1根据采购物资或服务对最终产品或服务的影响程度和供方的能力，必要时，采购合同或其附件中，应明确对其质量控制的方式及提供设备、人员资质、工艺方法、工艺文件、管理体系要求。服务类采购需提供信息（设计、监造等）：供方的资质要求、人员 资格的鉴定、明确的服务范围、责任和接口、图纸和报告的交付要求、技术和验收标准、商务条款等；建安采购需提供信息：施工队伍的资质、

14、施工设备的能力、技术 和 安全人员的资格认定、施工过程中甲乙双方的安全协议、对供方提供文件要求（包括竣工资料等）、验收标准，商务条款、以及其他相关信息；设备采购需提供信息：产品名称、规格型号、数量、技术和质量性能要求、制造过程中检验试验要求、验收标准、交付文件要求、交付期、商务条款等；原材料、外购件、办公用品等采购，其采购合同中，应明确其品名、材质、规格型号、数量、执行有关标准和验收方式及其它要求。5.3.3.2产品采购的质量信息，需要时除上述条款的规定外，在其采购合同或其附件中，应根据公司质量管理要求，明确下列要求：a)产品标识及可溯性要求；b)产品防护要求；c)委托交付产品的方式和要求；d

15、)委托接收、保管顾客提供产品的要求；e)不合格品控制要求；f)设计和开发控制要求；g)顾客到供方验证产品的要求及安排；h)其他要求。5.3.3.3环保要求的采购信息：a)对采购产品的环保指标要求，对现场施工过程的环保要求；b)对采购产品的环保监视和测量及提供文件和记录的要求；c)其他要求。5.3.3.4职业健康安全要求的采购信息：a)对采购产品的安全指标要求，对现场施工过程的职业健康安全要求；b)对采购产品的安全指标监视和测量及提供文件和记录的要求；c)其他要求。 5.4 采购计划5.4.1各部门根据工作需要，提出物资采购申请计划，经部门经理或主管副总经理审批提供给采购管理部。5.4.2采购管

16、理部根据采购物资的相关信息或物资采购申请计划，编制物资采购计划，经部门经理审核，总经理批准。5.5 采购过程采购方式一般分为询价采购、竞标采购、现场零星及应急采购等几种方式。5.5.1询价采购5.5.1.1适用于合同额小，标准规格的产品采购或技术服务等采购；也可用于小型且不需要取得国家建安资质范围的建安类工程分包；询价采购的范围为单项合同估算价不足人民币50万元以下的设备、材料和土建等各种采购；采购程序为：a)采购管理部组织编制采购文件，明确采购范围和技术条件；b)选择至少3家满足合格供方评定准则的供方后，发出询价采购文件；c)接收供方所提交报价单，核对报价范围；d)比较各分包商报价单，填写询

17、价采购评审表，经公司主管副总经理批准，最终确定供方。e)采购实施部门按照确定的价格，进行合同谈判，签订合同。5.5.1.2因为特殊原因不适合进行询价采购的，经公司总经理批准，可以直接采购；5.5.2竞标采购5.5.2.1满足公司规定的竞标采购范围且不符合直接采购条 件的各类产品和服务的采购，应按照公司竞标采购管理办法规定执行，包括采购文件的编制、竞标实施组织的组建和竞标过程的管理等环节。5.5.2.2.评标工作的实施过程按照竞标采购管理办法和评标细则等相关规定执行。5.5.3现场零星采购及应急采购在项目现场发生下列情况，可由项目经理和采购员共同确认，视情况先行采购，后补采购程序。a)现场缺件，

18、时间紧张；b)现场消耗性材料；c)消缺时的现场委托；d)现场临建设施的采购。现场直接零星采购每次应限定在5万元人民币以内。采购发生后应及时按程序补办采购手续。5.6评标原则及实施方法5.6.1评标原则总的原则是满足合同技术要求的前提下最低价中标。并且注意以下原则：a)尽量选用通用的标准设备，增加可选供货商的范围；控制非标设备的采购；规模采购厂家优先选用。b)尽量减少使用付款要求比较高的厂家和设备。尽量避免使用要求全款提货的厂家和产品。c)充分考虑合理的采购周期，减少应急采购，降低采购成本。d)为了体现公平、公正的原则，保持竞标的严肃性，严格禁止接受议标截止日后的投标。5.6.2实施方法a)开标

19、后，参加开标人员应填写开标记录表，应由采购人员将投标书技术部分送技术管理部评审，商务部分由采购人员组织评审。公司级竞标要召开评标会议评审。b)对于采用最低价中标方法评标的竞标文件，技术部分只评审是否满足基本技术要求，不对投标商进行排序，投标书内容表示不清时，可要求投标人进行技术澄清。对于采用打分法和复合标底法评标的竞标文件，由技术组、商务组分别打分。c)采购人员对投标书商务条款进行审查，并根据技术澄清要求相应进行商务澄清。d)第一轮澄清后，仍不能满足技术要求者直接废标。其余投标商再进行二次澄清报价。所有价格澄清完以后，由采购人员汇总评标结果。采用最低价中标法评标的，最低价投标人为第一中标人，采

20、用打分法和复合标底法评标的，得分最高的投标人为第一中标人。e)在没有经过商务及技术澄清前，一般不允许直接废标。为了体现公平、公正的原则，二次报价必须给所有投标人平等的机会，严禁只给部分投标人澄清和二次报价的机会。5.7采购合同谈判5.7.1采购管理部组织计划合同部的有关人员和评标技术专家，必要时工程部、综合管理部财务人员参加，与分包方进行合同谈判，合同双方须充分明确合同价格、商务条款和技术要求、质量要求、安全要求等，重大合同谈判应有书面记录并经双方代表小签确认。5.7.2合同评审或批准过程中有需要谈判落实的问题，物资采购部应有书面反馈意见。5.7.3竞标结果，由采购人员根据竞标情况提供详细的评

21、标报告，并组织相关人员召开定标会，经竞标领导小组批准后，方可进行合同谈判和签订工作。5.8采购合同评审和批准5.8.1采购合同评审前，由相关技术人员完成技术协议的签订工作，并将技术协议提交采购人员。5.8.2采购合同评审前由采购人员填写采购合同评审登记表，并提交拟签订的合同文本及相关资料。要求提交的相关资料为：询价采购的应附上询价采购评审表及投标厂家的报价文件；竞标采购的应附上竞标方案评审表、评标结果审批表及投标厂家的报价文件、评标报告；直接采购的应附上直接采购申请表及比价厂家的报价文件。5.8.3采购合同评审登记表经采购员、采购实施部门经理、主管副总批准后合同用章，竟标采购合同金额在50万元

22、以上的采购合同须经总经理批准后方可用章。5.8.4采购合同文本需经双方被授权代表逐页小签确认。合同商务部分由采购人员逐页小签，技术部分由技术人员大签、并逐页小签。合同大签由总经理或其授权人进行。5.8.5采购合同文本应采用公司合同范本，特殊原因不能采用的应说明理由。5.9合同增补、减少和结算5.9.1合同变更。合同执行期间需要进行合同变更时，如合同条款、合同审批和签订a)合同允许一定范围的增补和减少，增减内容应是订货数量的变化，原则上单价应维持或不超过原合同单价。由采购人员填写采购合同更改评审表，增减数量应经技术人员（设计变更引起的）及项目经理签字确认，增减价款和合同量应经部门领导签字确认，由

23、主管副总经理批准。 b)增减引起原合同额变化超过20%的，须总经理批准。c)合同履行完后或双方因故中止合同，由采购实施部及时办理合同结算。结算的依据是合同、技术变更单、项目管理部对合同执行中的罚款通知等。5.10采购产品的验证5.10.1设备材料类采购的验收，执行设备质量控制程序。产品应按采购合同及附件规定的检验和试验项目进行。其检验和试验工作由供货商负责，并将检验和试验报告及时提交工程管理部检验人员审查。检验人员并负责收集各种验收记录，作为采购品的归档资料。5.10.2建安类采购的验收，执行现场施工质量控制程序。对于建安类采购验收，应按照国家及行业标准和规范对工程施工进行质量验收。包括施工质

24、量的中间验收和工程的竣工验收两个方面，确保对各关键点过程实施了检验验收。须由由工程管理部组织有资格的检验人员和现场监理人员进行，并做好验收过程的质量记录签证、收集和保存。5.10.3设计类、咨询服务类采购的验收。咨询服务类合同执行完成后，须由计划合同部组织有资格的检验人员、监理人员及相关部门进行验收，执行设计和开发控制程序，填写咨询服务类分包产品验收记录。5.10.4.验收发现的不合格执行相关的控制程序。5.11引用文件5.11.1 文件控制程序 5.11.2 设备质量控制程序5.11.3 现场施工质量控制程序5.12支持文件5.12.1竞标采购管理办法5.12.2 采购合同范本5.12.3

25、成套设备采购合同商务范本5.12.4 土建施工、安装合同商务范本 5.12.5 设计合同商务范本 5.12.6 材料（物资）采购合同商务范本 5.12.7 零星采购合同商务范本5.12.8 运输合同商务范本5.12.9 技术服务合同商务范本 5.13记录5.13.1供方资格调查审批表5.13.2公司合格供方名录5.13.3公司合格供方重新评价推荐审批表 5.13.4取消公司供方资格建议审批表5.13.5项目分包采购计划表5.13.6询价采购评审表5.13.7直接采购申请表5.13.8采购合同评审登记表5.13.9采购合同更改评审表采 购 流 程 图供方资格调查审批表（筹备阶段）（设备材料类）

26、编号：调查人调查时间调查方式被调查单位通讯地址单位地址电话邮编联系人部门职务企业类型（请按营业执照填写）职工人数其中高级工程师专职质检人员持证焊工持证无损探伤人员建厂日期主管部门近三年销售额提供文件(文件必须清晰，便于识别；加“*”号的文件根据产品要求选择)：营业执照、组织机构代码证复印件(经年检)；税务登记证复印件（一般纳税人）；质量管理体系认证证书复印件；*环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书复印件；*生产许可证复印件；上一年度经审计的财务报表；*制造资质证书复印件;代理公司需提供产品授权书复印件工程业绩表（近1-2年）;安全业绩;企业简介;产品样本。资料名称有效期年检日期备注营业执

27、照组织机构代码证质量管理体系认证证书环境管理体系职业健康安全管理体系认证证书生产许可证制造资质证书主要产品或主要业务:意向采购产品或分承包内容，本次合同额:意向采购产品情况采用标准第一台产品投运时间年生产能力正常交货期 主要使用行业意向采购产品或分承包内容主要技术参数主要设计手段及设备选型能力主要加工设备：主要检验试验设备：近三年重大经济纠纷： 有 无近三年重大质量安全环境责任事故： 有 无如有，请附情况说明其它需要说明的问题调查结论（现场考察应附考察报告）： 调查人/日期：同意 不同意质量安全部/日期：同意 不同意 技术管理部/日期： 同意 不同意采购实施部门/日期： 同意 不同意主管副主任

28、/日期：批准意见：同意 不同意 公司总经理（签字）/日期： 供方资格调查审批表（筹备阶段）（设计类） 编号：调查人调查时间调查方式被调查单位通讯地址单位地址电话邮编联系人及部门职务企业类型（请按营业执照填写）职工人数其中注册设计人员教授级高工高级工程师工程师成立日期主管部门ISO9000认证情况近三年销售额提供文件(文件必须清晰，便于识别；加“*”号的文件根据设计要求选择)：营业执照、组织机构代码证复印件(经年检的，有效期内);税务登记证复印件（一般纳税人）;质量管理体系认证证书复印件；*环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书复印件*相关许可证复印件;设计资质证书复印件;工程业绩表（近1-

29、2年）;安全业绩;企业简介。资料名称有效期年检日期备注营业执照组织机构代码证质量管理体系认证证书环境管理体系职业健康安全管理体系认证证书设计资质证书相关许可证主要业务范围:意向分承包内容，本次合同额:意向分包情况采用标准完成时间年设计能力正常完成期 主要服务行业意向分承包内容主要技术参数主要设计手段及能力主要设计人员（近三年重大经济纠纷： 有 无近三年重大质量安全环境责任事故： 有 无如有，请附情况说明其它需要说明的问题调查结论（现场考察应附考察报告）： 调查人/日期：同意 不同意技术管理部/日期：同意 不同意 质量安全部/日期： 同意 不同意采购实施部门/日期： 同意 不同意主管副主任/日期

30、：批准意见：同意 不同意 公司总经理（签字）/日期： 供方资格调查审批表（筹备阶段）（建安类） 编号：调查人调查时间调查方式被调查单位通讯地址单位地址电话邮编联系人及部门职务企业类型（请按营业执照填写）职工人数其中注册建造师专职持证安全人员专职质检人员技术工人成立日期主管部门ISO9000认证情况近三年销售额提供文件(文件必须清晰，便于识别；加“*”号的文件根据建安要求选择)：营业执照、组织机构代码证复印件(经年检的，有效期内);税务登记证复印件（一般纳税人）;质量管理体系认证证书复印件；*环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书复印件*相关许可证复印件;建安资质证书复印件;工程业绩表（近1

31、-2年）;安全业绩;企业简介。资料名称有效期年检日期备注营业执照组织机构代码证质量管理体系认证证书环境管理体系职业健康安全管理体系认证证书安全许可证建安资质证书主要业务范围:意向分承包内容，本次合同额:意向分包情况采用标准完成时间年设计能力正常完成期 主要服务行业意向分承包内容主要技术参数主要施工机械及设备：主要技术工人：近三年重大经济纠纷： 有 无近三年重大质量安全环境责任事故： 有 无如有，请附情况说明其它需要说明的问题调查结论（现场考察应附考察报告）： 调查人/日期：同意 不同意项目管理部/日期：同意 不同意 质量安全部/日期： 同意 不同意采购实施部门/日期： 同意 不同意主管副主任/

32、日期：批准意见：同意 不同意 公司总经理（签字）/日期： 供方资格调查审批表（筹备阶段）（咨询服务类） 编号：调查人调查时间调查方式被调查单位通讯地址单位地址电话邮编联系人及部门职务企业类型（请按营业执照填写）职工人数其中高级管理人员高级工程师工程师技术工人建厂日期主管部门ISO9000认证情况近三年销售额提供文件(文件必须清晰，便于识别；加“*”号的文件根据业务要求选择)：营业执照、组织机构代码证复印件(经年检);税务登记证复印件；*质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书复印件;运输许可证复印件;（运输类）相关许可证复印件;相关资质证书复印件;业绩表（近1-2年）;安全业绩

33、;企业简介；资料名称有效期年检日期备注营业执照组织机构代码证质量管理体系认证证书环境管理体系职业健康安全管理体系认证证书相关许可证主要业务范围:意向分承包内容，本次合同额:意向分包情况采用标准完成时间运输能力正常完成期 主要服务行业意向分承包内容主要技术参数主要服务能力主要运输服务设备近三年重大经济纠纷： 有 无近三年重大质量安全环境责任事故： 有 无如有，请附情况说明其它需要说明的问题调查结论： 调查人/日期：同意 不同意技术管理部/日期：同意 不同意 质量安全部/日期： 同意 不同意采购实施部门/日期： 同意 不同意主管副主任/日期：批准意见：同意 不同意 公司总经理（签字）/日期： 公司

34、合格供方名录 编号：序号供方名称注册地址产品/服务供方编号批准日期质量、服务等级备注 公司合格供方重新评价推荐审批表编号：序号供方名称意向采购产品原合格供方名录编号备注申请部门负责人/日期： 主管副主任/日期： 公司总经理/日期： 取消公司供方资格建议审批表 编号：供方名称合格供方编号取消供方资格原因：编制/日期 提出部门/日期：质量安全部意见 同意 不同意 签字/日期技术管理部意见 同意 不同意 签字/日期项目管理部意见 同意 不同意 签字/日期采购管理部意见 同意 不同意 签字/日期竞标办意见 同意 不同意 签字/日期主管副主任意见同意 不同意 签字/日期公司总经理意见同意 不同意 签字/日期 项目分包采购计划表编号：销售合同名称立项号序号采购产品或服务名称单位（规格）数量执行概算（万元）开工日期交货期完成所需周期技术规范书提交日期 业主指定分包商（如有）采购类别备注设备材料类设计类咨询服务类建安类填表说明：1、本表由项目经理编制，项目管理部部长审核，主管副总经理批准。2、单独设计合同，由技术人员编