HR02-员工出差管理制度

1、员工出差管理制度第一章总则一、为规范出岸管理流程，加強对山怎预算的管理，待制定木制度。二、木制度适用于公司所有员丁。第二章出差审批权限三、员工出并前应填写出井申请单,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。四、岀差的审核决定权限：1、当LI出并：出并半口可以往返的，一般由部门经理核准2、远途国内出并：口内的由部门经理核准，口以上的由总经理核准，部门经理以上人 员出差一律由总经理核准。3、国外出差的，一律由总经理核准。五、交通工具的选择标准1、短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2、总经理远途出差一般选择飞机作为交通丁具。3、其他员丁远途出差一般选择火车作为交通丁具，部门经理、技术人员的报销级别

2、为 软卧，其他人员的报销级别为破卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销一、费用预算：坚持“先预算后开支”的费用控制制度。笛部门应对木部门的费用进行预算,做出年计 划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外 费用。二、借款1、借款的首要原则是“前账不淸，后账不借”。2、因出井或真他川途需借大笔现金时，应提前向财务预约；人额开支应按银行的仃关 规定用支票支付。3、借款要及时清还，员工须在公务结束厉3 I I内到财务部结笄还款。三、报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴报销单”一财务部核实一部门丄管审核签字一 人力资源部审批一财务领款

3、报销。第四章差旅管理一、出差申请与报告1、员丁出并之前必须提交岀并申请表，注明出并时间、地点和事由，办公室据此安 排井旅、住宿等事宜。2、将出井申请表送人力资源部留存，作为记录考勒之依据，3、出并途屮生病、遇意外或因T作实际需要延长并旅时间时，应打电话向公创请示： 不得因私事延长出差时间，占则其差旅费不予报销。4、员工出差完毕后应立即返回公司,并于3 口内凭有效口期证明（如机票、车票等） 到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。5、员工出差后,必须于3 口内向部门主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理 审阅。6、出差结束片，应于3 口内到财务部报销费用。7、未按以上手续办理出耒手续或未经审批

4、所发生的费用，公4将不予报销，并对员工 按旷工进行处理。、费用标准及审批权限差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人总经理助理及 以上级别管理 层所有费用开支实报实销，由总经理审批部门经理 普逍员工国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用1. 凭所购的票实报实销2. 分别经部门经理、分管副总审批出怎期间住宿、正常餐饮费 用1. 须取得税务局的统一发票（注明开票口期、 入住及退房日期）,并加盖有效印章2. 按报销标准给予报销（如下表所示）3. 分别经部门经理、总经理审批招待费、交际应酬费（需详列说明）1. 费用发生前，需征求部门经理、总经理的 批准2. 未经事先批

5、准的此类费用,责任人自行承 担出租车费用员工出差住宿、餐饮费用报销标准费用一级城市I级城市三级城市住宿元/天元/天元/夭餐饮早餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐午餐.晚餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐注：不按上表规定而超出报销标准时员必须提交书血说明，每明理由，经副总经理签字后方予报销，占则由报销人IIlL承担。三、出羌补贴标准1、员工在出旳当天的10： 00前出发、19： 30后返冋公诃的，可冬受一天的出幷补贴, 否则不予计算出差补贴。2、远途出差者，计算出弄补贴-般采取“去头昭尾”的原则。例如：9 口出差12 口返 冋打，给予3天的出茅补贴；如果员工能捉供9 10： 00前岀发、12 LI 19： 30厉离开出 差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。3、出差补贴的标准根据员丁的职位级别另行确定。4、如果出井人员由接待单位免费招待，一律不予发放出井补贴；如果出是期间发生了 己经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。5、出建期间不得另外报支加班费,法定节假U出差的另计。四、国外出差1、员T.赴国外受训考察等，其食宿由其他公诃安扌R者，每口支付生活费 元。2、出国人员因公所花的交际费、臧酬费，除由总经理核准由公同开支的部分外，多余 部分由个