I精编管理手册

1、管理手册日 制订：期：日 审核：期：日 批准：期：发行日期：实施日期：（受控章）修订记录骨口. 序号修订生效日期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人1根据IS09001: 2008标准制定A02根据ISO/TS16949 : 2009标准修改相关内容A13根据09001:2015&IS014001:2015&IATF16949:2016标准修订A2402目录01管理手册标题及修订履历 102管理手册目录2303管理手册发布令 404 公司简介 05 公司组织架构、质量/环境方针及质量/环境目标 606公 司 质 量 / 环 境 代 表 任 命书707质量/环境保证体系图81.0 范围92.0

2、规范性件 93.0术语和定义 94.0组织的背景及环境 104.1 理解组织及其背景环境104.2 理解相关方的需求和期望104.3 确 定 质 量 / 环 境 管 理 体 系 的 范围 104.4 质 量 / 环 境 管 理 体 系 及 其 过程 105.0领导作用 115.1 领导作用与承诺 115.2 质量/环境方针 125.3 组 织 的 作 用、 职 责 和 权限 12策措6.0划6.1 风 险 和 机 遇 的 应 对施 136.2 质 量 / 环 境 目 标 及 其 实 现 的划 146.3 变更的戈 U 14设 环 资 知 能7.4信息交流与通 167.4.2内部信息交流（014

3、001:2015 条款）7.4.3外部信息交流（014001:2015 条款）7.5形成文件的信息167.5.1则 167.5.2编制和新167.3 意识1615沟持 147.1 资源 147.1.1 总则 147.1.2 人员147.1.3 基础施 147.1.4 过程操作的境 147.1.5 监视和测量源 147.1.6 组织的识 157.2力 15运17178.0行8.1 运行策划和控制8.1.1 运行策划和控制-补充8.2产品和服务要求17178.2.2 产品和服务要求的确定 178.2.3 产品和服务要求的评审 178.2应急准备和响应（014001:2015条款）产品和服务要求的评

4、审-补充 1818设计和开发策划-补充设计和开发输出-补充设计和开发更改-补充8.4制8.4.18.4.2控制的8.4.3外部供产则型外 部 提 供过 程程18方19品 和 服19和2020控制补充8.6 产品和服务的放行 218.7 不符合输出的控制 219.0绩效评价 219.1 监 视、测 量、 分 析 和 评价 219.1.1 总则 219.1.2 顾客满意 219.1.2合规性评价（014001:2015条款）9.1.3 数据分析与评价 219.2 内部审核 229.3 管理评审 2210.0改 2310.1 总则 2310.2 不符合和纠正措施 2310.3 持续改进 2311 程

5、序文件一览表 2412 职能分配表252613过程关系图03 管理手册发布令佛山市得雅电镀有限公司（以下简称本公司）的管理手册根据IATF16949: 2016质量 管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 IS09001: 2015&IS014001:2015的要求以及本公司 的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本管理手册和其它质量/环境管理体系文件的规定，确保质量/环境管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任： 积极参与质量/环境管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量/环境方针，为实现公司的质量/环境目标，持续改进质量/环

6、境管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力； 以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望； 严格执行体系文件，防止一切与质量管/环境理体系要求不一致的情况发生； 本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量/环境管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照 09001:2015&IS014001:2015&IATF16949 2016的要求建立、实施、维护并持 续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照标准和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的 推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。本手册从2017年3

7、月1日其正式实施。得雅电镀有限公司（公章）总经理：04公司简介佛山市顺德区容桂得雅电镀有限公司是一家专门从事五金零部件电镀的企业，公司位于顺德容桂恒鼎工业电镀园区。公司总投资 5000万元，年销售8000万元，1996年至今已专注镀锌20 年。公司已通过IS0900和ISO/TS16949:2009质量/环境管理认证，是佛山地区第一家生产环保镀 锌产品的企业，产品质量/环境达到欧盟环保标准，处于国内先进水平。九十年代中，从源兴隆电镀到长益电镀传统的经营加工模式发展到今天拥有厂房面积 8000 m2, 全自动滚镀生产线4条，日产能120吨；全自动挂镀生产线2条，配备自动化配套设备，自动加药 机、

8、PH值自动控制仪、离子交换净化设备等。公司经营范围：五金零部件的电镀。 主营业务范围：汽车配件、摩托车配件、家电配件及家 居配件等。与一汽大众、广汽本田、丰田、传祺、东风日产、比亚迪、五羊本田摩托车、海尔、格力、美的、志高、宜家等品牌企业建立了长期友好的合作关系。公司拥有专业的技术人员和管理人员， 先进的检测设备和检测人员，主要检测设备：X射线测厚仪1台、原子吸收分析光谱仪1台，化验检测设备1套，盐雾试验机5台等设备；公司企业文化：愿景：表面处理领航者 使命：让生活更美好 价值观：创新、责任、勤学、共赢 经营理念：经营姿态理念：实现众人梦想 市场战略理念：持续创新、满足客户需求 经营体制理念：

9、以人为本、培养人才 社会性理念：与利益相关者和谐发展。地址：广东省佛山市顺德区容桂华口电镀工业园 18号6栋2-4层联系人：杨姚辉05公司组织架构图（附件1）质量/环境方针:全员参与、创新求实、严格管理、顾客至上环境方针：遵守法规、满足要求；预防污染、节能降耗；系统管理、持续改进；提高意识、全员参与。质量/环境目标:（附件2）交期达成率:100%客户满意度90分客户投诉件数3件/月退货不良PPM w 30PPM环境目标：（附件3）1、100%使用环保材料2、潜在火灾事故为零3、危废处理100%满足要求06 质量/环境管理代表任命书任 命 书为更好贯彻GB/TI9001-2016质量/环境管理

10、要求以及 09001:2015&IS014001:2015&IATF16949:2016标准要求，实施公司的质量/环境方 针，现任命 钟易园为质量/环境管理代表，其职责如下：1. 确保按标准的要求，建立、实施和保持本公司的质量/环境管理所需的各过程；确保在整个公司内提高满足客户要求的意识；2. 协助总经理定期开展质量/环境管理的管理评审；向管理层报告质量 /环境管理的绩效和任何改进的需求；3. 负责公司内部按照管理体系要求把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施实施职责和权限的管理者；4. 对产品出现异常问题时，有权阻止继续生产，以纠正质量/环境问题。5. 有权利将停止生产的责任交给负责产品

11、要求符合性的人员；6. 在外部协同业务部，共同处理顾客的抱怨意见 。得雅电镀有限公司总经理：顾客代表（附件2）任 命 书兹任命 杨荣辉（先生）为本公司IATF16949质量/环境管理体系顾客代表，负责确保顾客的要求在公司内得到体现，包括以下工作：1) 特殊特性的选择;2) 新产品质量/环境目标的制作；3) 针对客户的要求及规范对公司内相关人员进行培训；4) 确保有关纠正措施有效并得到实施；5) 确保新产品过程设计和开发满足客户要求。得雅电镀有限公司(公章)总经理：日期：06.管理手册控制公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注重点；领导作用；全员参与；过程方法；持续改进

12、；基于事实的决策方法；关系管理。并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！1手册的说明1.1管理手册阐明公司策划和实施的质量/环境管理体系，即：1.2本手册的目的是确定公司的质量/环境方针、质量/环境目标指标，规定组织职责和资源 投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求， 建立并实施有效的质量/环境管理体 系。1.3本手册适用于公司从产品的物料采购、生产制造、质量/环境控制管理、设备维护、仓库交付、出货控制和售后服务的全过程。也适用于本公司所有活动、产品和服务之管理系统。认证范围：五金零部件的电镀。1.4删减说明：根据本公司的实际情况，删除09001:2015&lATS1

13、6949:2016 8.3 条款中关于产品设计和开发有关内容，但关于制造过程的设计与开发仍然有效。不适用理由：由于产品 的设计开发由相应客户完成，本公司仅从事产品的生产制造，故本公司的质量/环境保证体系不覆盖产品的设计和开发部分。保留制造过程的设计和开发，并承诺不影响本公司提供满足顾客和适 用法律法规要求的产品的能力和责任。1.5本手册作为公司内部质量/环境目标管理手册使用；也可对外作为质量/环境保证手册使 用，以证明公司具有满足合同中的质量/环境保证条款和质量/环境保证要求的能力。1.6公司质量/环境管理体系自第一版程序文件发布之日起运行实施，本手册作为公司质量/环境管理体系运行和今后持续改

14、进的准则，各部门都应确保遵守本手册的规定。1.7术语S014001:2015&lATF16949:2016质量/环境管理体系 基础和术语中的定义。11控制计划（CP对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述22顾客要求顾客规定一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求； 一般条款与条件；顾客特定要求等等）32顾客特定要求（CSR对本汽车QMS标准特定条款的解释或该条款有关的补充要求。43防错为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发54实验室用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于，化学、冶金、 尺寸、物理、电子能或可靠性试验。6r6实验室范围包含下列内容的受控文件， 试

15、验室有资格进行的特定试验、 评价 或校准；用来进行上述活动的设备的清单； 以及用来进行上述活动的方 法和标准的清单。76制造制作或加工的过程：生产原材料、生产件或服务件、装配;或热处 理、焊接、涂漆、电镀或其它表面处理服务88制造可行性对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的， 能够制造出符合顾客要求的产品。这包括 但不限于以下方面（如适用）： 在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有 所需 技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。999周期性检修用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断 历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对

16、其进行拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。107预见性维护通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在设备状况的一种 方法或一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。1188预防性维护为了消除设备失效和非计划性生产中断的原因而策划的定期活动 （基于时间的周期性检验和检修），它是制造过程设计的一项输出。12全面生产维 护一个通过为组织增值的机器、设备、过程和员工，维护并改善生 产及质量体系完整性的系统。1399超额运费合同交付之外发生的超出成本或费用。（注：它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的）141外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所 （如:公司总部和物流中心）151

17、现场增值制造过程发生的场所161特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过 程的产品特性或制造过程参数17权衡曲线用于理解产品各设计特性的关系并使其相互沟通的一种工具；产品一个 特性的性能映射于 Y轴，另一特性的性能映射于X轴，然后可绘制出一条曲线，显示产品相对于这两个特 性的性能。权衡过程绘制并使用产品及其性能特性的权衡曲线的一种方法， 这些特性确立了设计替代方案之间的顾客、技术及经济关系。18反应计划检测到异常或不合格事件时，控制计划中规定的行动或一系列步骤。191环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植 物、动物、人，以及它们之间的相互关系

18、201环境因素一个组织（3.1.4）的活动、产品和服务中与或能与环境（3.2.1） 发生相互作用的要素211环境状况在某个特定时间点确定的环境的状态或特征221环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化231污染预防为了降低有害的环境影响而米取（或综合米用）过程、惯例、技 术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或 废物的产生、排放或废弃。242过程将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动。汽车行业常用的英文缩写如下所示:1OEM汽车行业整车厂2FMEA潜在失效模式及后果分析3MSA测量系统分析4SPC统计过程控制5APQP产品质量先期策划6P

19、PAP生产件批准程序7CP控制计划8S/C安全/法规特殊特性符号9DOE实验设计10QFD质量功能展开11PPK初始过程能力指数12CPK过程能力指数13CMK设备能力指数14SOP作业指导书（工艺卡）15SIP检验指导书（检验标准）16WI操作指导书177S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、健康18IQC进料检验19PQC制程检验20FQC线上全检21OQC出货检验22PPM百万分之23KPI关键指标2手册批准本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。3管理手册管理细则3.1管理手册的编写在总经理领导下，由质量/环境代表组织管理部和有关部门的人员，依据 09001:20

20、15&IS014001:2015&lATF16949 2016中的要求,结合本公司实际进行编写。手册编号说明：DY-QEM-01（DY即得雅公司的英文名称，QEM即质量/环境手册，01即第1份）。3.2管理手册的审核、批准发布，由质量/环境代表负责审核，总经理批准发布。3.3保密和发放本管理手册为秘密文件，未征得总经理或质量/环境代表事先许可，不得拿出本公司。管理手册发放给具有管理和项目职责的指定人员。管理手册可在商业上认为有益/要求作为合同条件时提供给顾客。管理手册的一切外部发放须征得总经理或质量代表的许可。管理手册 分由总经理批准后受控发行。管理手册的受控版本在封面上加盖“受控文件”字样的

21、印章。3.4管理手册的修订3.4.1管理手册的局部更改是指对管理手册的某些（或某个）要素内容进行更改或补充完善。根据实际情况，由提出 更改的部门拟出更改草稿，由管理者代表审核，报总经理批准。具体按文件和记录控制程序 行.3.2管理手册的评审管理手册应通过管理评审或其它形式，每年至少进行一次评审。评审的目的是确保管理手册的充分性、话宜性和有效性。07质量/环境保证体系图客户阶段管理阶层业务部采购组生产部品质部行政部财务部方针目标 组织权责 品质制度产品样品客户调查业务计划物料采购供应商管理物料计划生产计划生产执行现场品质控制合约 审查 工装 准备. 牛品需求询价-提供样品规格、图纸及要求报价(生

22、产、采购协助)送样需求货仓管理设备和工装管理仪校管理 品质检验,客诉处理 持续改善 体系维护安全管理生产支持,人员招聘，后勤管理，培训计划成本管理工资结算可行性审查，制造能力分析工装跟进 试样跟进试生产安排试产材料*材料。设备准备、承认订单承认采购通知订单评审生产米购外协计划试生产提交客户报告NG生产计划 量产Ok进料检验制程管制，检验NG搬运.包装.贮存，出货计划11备货售后服务持续改善客户抱怨接收抱怨退货/客诉单品质异常不合格品处理 不良原因分析，纠正和预防措:受理*客诉报告作成和承认对策实施4. 0组织的背一4.1 理解组织背景及其环境4.1.1制定了组织环境控制程序在建立案质量Z0环境

23、时策应预先依据公司质量/环境分析程序对影 响体系达成预期结果的内部境因素进行分析，评估出公司内部的优势与劣势以及外部的机会与威 胁,从而进行风 善相关的内外部环境可能包括：(a) 与气候、空气质量/环境、水质质量/环境、土地使用、存在的污染、自然环境获取、生物 逆转等，影响组织的目的或受组织环境因素影响的环境条件：（b）外部文化的、社会的、法律的、规章的、财力的、技术的、经济的、自然的和有竞争的事 宜，无论是国际的、国内的、区域的或当地的。（c）组织内部特征或条件，如产品、活动或服务、决策指引、文化和能力（人、知识、过程、 系统）。4.2 理解相关方的需求和期望425公司应定期评审相关方的要求

24、与期望，并及时更新。“合规性评价控制程序”4.3 确定质量/环境管理体系的范围本公司的质量/环境管理的范围：五金零部件的电镀，电镀加工涵盖的所有场所和活动。4.4 质量/环境管理体系本公司按照 09001:2015&IS014001:2015&lATF16949:2016标准的要求，运用过程方法对本 公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量 / 环境方针及目标。本公司通过以下活动对过程实施控制：a本公司对质量/环境管理体系所需要的过程进行确定， 并编制过程关联图及文件化信 息对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的

25、顺序和相 互作用；（附件2）b制定风险和机遇控制程序，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和服务和顾客 满意带来的风险，以及应对措施；c制定文件化信息确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些 过程的有效运行和控制；d确定和提供每个过程实施所需的资源；e规定每个过程相关执行人员的职责和权限；f依照规定实施各个流程，以实现策划的结果；g对过程进行监测和分析，定期进行体系评审，必要时作变更过程，以确保过程持续产生公 司期望的结果，采取改进措施，确保持续改进过程以及实现预期结果。h改进过程和质量管理体系。公司应确保所有产品和过程，包括服务件及外包的产品和过程，符合一切适用的顾客和

26、法律 法规要求。组织应有形成文件的过程，用于与产品安全有关的产品和制造过程管理：形成文件的过程应 包括但不限于（在适当情况下）：a）组织对产品安全法律法规要求的识别；b）向顾客通知a）项中的要求；c）设计FMEA的特殊批准；d）产品安全相关特性的识别：e）产品及制造时安全相关特性的识别和控制；f）控制计划和过程FMEA的特殊批准；g）反应计划；h）包括最高管理者在内的，明确的职责，升级过程和信息流的定义，以及顾客通知；I）组织或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；J）产品或过程的更改在实施之前应获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全潜在影响 进行评价；k）整个供

27、应链中关于产品安全的要求转移，包括顾客指定的货源。l）整个供应链中按制造批次（至少）的产品可追溯性；m）为新产品导入的经验 教训。442在必要的程度上，组织应：a ）保持形成文件的信息以支持过程运行；b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。5. 0 领导作用5.1 领导作用与承诺公司制定了经营计划控制程序，建立公司质量/环境方针，并确保方针与公司的战略 方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施；总经理证实其对质量管理体系的领导作用和承诺,通过：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量管理体系的质量/环境方针和质量/环境目标,并与组织环境和战略方向相一致；c）确保质量管理体系

28、要求融入与组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量/环境管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量/环境管理和符合质量/环境管理体系要求的重要性；g）确保实现质量管理/环境体系的预期结果；h）促使、指导和支持员工努力提高质量/环境管理体系的有效性；i ）推动改进；j ）支持其他管理者履行其相关领域的职责。最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的 结果应作为管理评审的输入5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够

29、影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2 质量/环境方针a）适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b）为制定质量目标提供框架；c）包括满足适用要求的承诺；包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有 关的特定承诺d）包括持续改进质量管理体系的承诺。包括履行其合规义务的承诺；e）包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。 环境方针应：保持文件化信息； 在组织内得到沟通；可为相关方获取。a）质量/环境方针作为形成文件的信息以正式的形式发布 ，通过教育训练或有效管道对组织内各级 员工进行沟通.使员工理解质量/环境方针并运用于工作中.b

30、）管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和 实施.在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境的持续适宜性和有效性进行评审，并根据 评审结果对其做出必要的调整.C）当有相关方需要公司提供质量/环境方针时，应由文控中心及时提供，并做好发放记录.5.3 组织的角色、职责和权限5.3.1?为了有效的实施质量/环境管理，本公司确定了组织结构，并规定了各级各岗位人员职 责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表，本管理手册对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，确定了顾客代表及其权限.5.3.2公司各岗位的职责和权限描述参

31、见相应的岗位说明书，岗位说明书明确了各岗位职责以及职务代理人，由行政部统一编制，文控中心负责受控以及备案已被审批的 岗位说明书， 执行部门以及岗位归属部门各保留一份.本手册确定了质量代表及权限。a公司质量/环境管理体系符合标准要求；b公司各过程获得预期结果；c各部门向上级报告质量/环境管理体系的绩效和改进机会；d各部门对职责的充分理解及履行；总经理职责：a、负责贯彻执行国家和上级有关的质量/环境政策、方针、法律和法规，同时传达满 足顾客需求的要求，对公司的经营、管理负全面领导责任，同时要满足顾客和法律、 法规的要求。b、主持制定公司的质量/环境方针和质量/环境目标，批准管理手册。c、任命质量/

32、环境代表，并授权质量/环境代表建立公司的质量/环境管理及实施运 行。d、主持管理评审并签署评审报告，推动质量 /环境改进，保持公司质量/环境管理持 续、稳定、适宜、有效。e、负责质量/环境管理建立和持续改进的必要资金和人员安排的审批。f、负责公司重大活动的决策，审批重大工程项目的招标文件，评审报告及各种重要 文件的审批。g、负责公司重要的公关接待工作和处理客户的重大投拆问题。h、履行公司安全消防第一责任的所有职责。i、负责协调指导经理及部门主管的工作监督公司等方面工作。业务部职责：a、负责公司市场需求信息进行收集、整理，向总经理报告决策意见。b、树立品牌意识，作好公司形象宣传、公关工作。积极多

33、渠道开拓业务。c、负责客户接访联络工作，对相关部门对于服务的有关现有不合格和潜在不合格制 订纠正措施，进行跟踪和验证及资料收集整理归档。d、将最终合同报总经理批准。e、负责合同修改评审，并修订情况及时书面通知有关部门。f、参加管理评审，提出分管范围内管理评审资料。完成公司领导交办的其他工作。 生产部职责：a、及时完成产品在生产前的各项准备工作。b、随时改进过程方法，保证预期的生产效率要求。c、根据订单编排生产计划，同时要求有关下属根据生产计划做好每日生产安排。d、根据生产计划的需要，与品管部沟通、敦促各项技术准备的如期完成。e、负责全厂生产进度的跟催。f、督导有关部门进行合理的出货安排作业。g

34、、协助处理客户的投诉与退货，督导退货与管理作业。h、主持召开有关生产会议，有效解决生产问题，充分利用现有资源，切实提升工作 效率。i、督导下属对各种文件进行妥善管理和正确运用。j、要求下属严格按照有关程序规定开展工作k、负责贯彻执行国家的有关技术标准、政策、规范、规程等相关规定。l、主持审批、编制产品项目的工艺及工艺方法和相关技术文件。m主持技术会议、研究、处理生产中的重大技术问题。品质部职责：a、服从上级的领导和工作安排，统筹全厂产品质量 /环境管理和改进工作。b、遵守和执行公司的管理规定。c、熟悉工艺和各项检验规范以及产品的出货标准。d、负责程序文件的有关内容在各检验部门的有效实施，严格要

35、求相关部门执行。e、督导来料、制程、成品出货检查的品检工作。f、负责品质纠正措施的落实与验证。g、负责各项检验标准、出货标准的实施与监督。h、负责客户投诉与退货的全程处理。i、对不符合规格要求的产品，及时采取纠正措施或特采放行的确认j、督导检验部门的文件使用与文件管理。k、负责检查、监督所属部门的“ 5S管理状况。l、敢于管理，有权对任何不良行为执行厂规处理。m负责与客户进行必要的沟通。行政部职责：a、贯彻执行公司的有关决定和决议，执行总经理的指示，主持办公室的全面工作，向总 经理负责。b、负责制定公司的各项规章制度，并组织落实。c、负责撰写、审核各类应用文稿，负责公关接待、联络工作。d、负责

36、安排各种会务及做好记录，编写会议纪要和决议。e、协助总经理、经理的日常事务，上传下达，协调部门工作。f、负责管理好公司公章、介绍信的使用和审核盖章。g、公文、资料的收发登记及分类、整理保管工作。h、编制年度员工培训计划，并组织员工培训的实施。i、参加管理评审，提供分管范围内的评审资料。j.负责制订采购计划，并督导具体的采购作业。质量/环境代表职责：a、负责公司质量/环境管理的建立、实施和保持；b、负责向总经理报告质量/环境管理运行情况，参加管理评审，并负责提供管理评审 资料，作为质量/环境管理改进的依据。c、负责促进在整个公司内使全体员工意识提高和满足顾客要求的重要性。d、负责与质量/环境管理

37、体系有关事宜及与外部各方的沟通和工作。e、对产品出现异常问题时，有权阻止继续生产，以纠正质量 /环境问题。f、督导生产部门的生产进度和品质要求。g、根据所属对技术资料、相关文件的管理和运用。要求下属严格按照相关程序和作 业指引开展工作。财务部职责：a 负责成本计算和核算b负责成本计算和核算c 制订成本控制计划并监督其实施d 负责公司的会计，财务制度并实施e 负责公司的财务运作f保障质量/环境所需的资金6. 0策划6.1 风险和机会的应对措施a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c） 避免或减少不利影响；确保环境管理体系能够实现其预期结果；预防或减少不期望的影响， 包括外部环

38、境状况对组织的潜在影响d）实现改进。a）应对这些风险和机遇的措施；b ）如何：1）在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；2 ）评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在 影响相适应。组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的 环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。确定环境因素时，组织必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。组织应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。 适当时，组织应在其各

39、层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持以下内容的文件化信息： 环境因素及相关环境影响； 用于确定其重要环境因素的准则；重要环境因素。组织应在风险分析中至少包含从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报 废及返工中吸取的 经验教训。组织应保留形成文件的信息，作为风险分析结果的证据。组织应确定并实施措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格发生。预防措施应与潜在 问题的严重程度相适应。组织应建立一个用于减轻风险负面影响的过程，过程包括以下方面：a）确定潜在的不合格及其原因；b）评价防止不合格发生的措施的需求；c）确定并实施所需的措施；d）所采取的措施的成文信息；e）评审所采取的预防措施

40、的有效性；f）利用取得的经验教训预防类似过程中的再次发生（见 IS09001第7.1.6条）。a）对保持生产输出并确保顾客要求得以满足而言必不可少的所有制造过程和基础设施设 备，识别并评价相关内部和外部风险；b）根据风险和对顾客的影响制定应急计划；d）作为对应急计划的补充，包含一个通知顾客和其他相关方的过程，告知影响顾客作业 的任何情况的程度 和持续时间；e）定期测试应急计划的有效性（如：模拟，视情况而定）；f）利用包括最高管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审（至少每年一次），在需 要时进行更新；g）对应急计划形成文件，并保留描述修订以及更改授权人员的形成文件的信息。应急计划应包含相关规定

41、，用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后，以及在常规停机过程 未得到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。6.1.3合规义务 组织应：a）确定并获取与其环境因素有关的合规义务；b）确定如何将这些合规义务应用于组织；c）在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。 组织应保持其合规义务的文件化信息。注：合规义务可能会给组织带来风险和机遇。6.1.4措施的策划组织应策划：a）采取措施管理其：1）重要环境因素；2）合规义务；3）6.1.1所识别的风险和机遇。b）如何：1）在其环境管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2）评价这些措施的有效性。当策划这

42、些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2 质量/环境目标及其实现的策划“目标指标及管理方案控制程序”本公司总经理负责对质量 /环境管理目标及其实施的策划， 确保质量/环境目标与方针保持一致；识别、实施、策划质量 /环境目标顺利达成所需的资源和过 程。6.2.2公司针对每项质量/环境的目标与指标应制定管理方案，包括：职责、行动步骤、时间 表、所需资源等。管理方案应由公司部门负责人制订，总经理批准后实施。6.2.3质量/环境管理方案的实施：各职能部门根据方案规定的方法、步骤按预定的时间要求 公司相关人员进行实施。6.3 变更的策划6.3.1制定了变更控制程序公司质量/环境管

43、理体系的变更包括：政策、标准、项目（含 外包）、合同、公司架构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程、作业环境、材料、信息 系统、能源采购和能源消费结构，新/改/扩建项目、安全/环保设施的变更（包括永久性变更和 暂时性变更）等。7. 0 支持7.1 资源7.1.1总则7.1.2人员公司应确保并提供所需的人员，以有效实施质量 /环境管理体系并运行和控制其过程。a）建筑物和相关设施；b）设备,包括硬件和软件；c）运输资源；d）信息和通迅技术。组织应使用多方论证的方法，包括风险识别和风险缓解方法，来开发并改进工厂、设施和设备 的计划。在设 计工厂布局时，组织应：a）优化材料的流动和搬运，以及对空间场

44、地的增值利用，包括对不合格品的控制，并且b）在适用时，便于材料的同步流动。应开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的 方法。制造可行性评估应包括产能策划。这些方法还应适用于评价对现有操作的提议更改。制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入（见ISO9001第9.3条）。注1 :这些要求应当包括对精益制造原则的应用。注2 :这些要求应当应用于现场供应商活动，如适用。7.1.4过程环境制定了生产环境控制程序组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的过 程环境。 注：过程环境可包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（例如：温度、承认方式、人因工效、大气成分）。

45、组织应保持生产现场处于与产品和制造过程需求相协调的有序、清洁和整理的状态。当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供确保结果有效和可靠 所需的资源。 组织应确保所提供的资源：a）适合特定类型的监视和测量活动；b）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。组织应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。制定了监视和测量设备控制程序，根据要求选择、提供适当的并具有所需准确度、精确度的 测量和监控装置。所采用的分析方法及接收准则，应与测量系统分析的参考手册相一致。如果 得到顾客的批准，其它分析方法和接收准 则也可以应用。a对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定

46、的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检 定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；b所有测量和监控装置需经校准合格并有合格标识方能使用，并确保其在校准有效期内使 用。c做好测量和监控装置的日常维护，在搬运、维护和贮存期间，防止损坏或失效。当发现测 量和监控装置偏离校准状态时，由品质部评定已检验和试验结果的有效性，并采取适宜的 措施跟踪其执行情况；如需要计算机软件控制监视和测量时，在初次使用前，应确认其满 足预期用途的能力。当计算机软件有更改时，应确保更改内容正确，用文件记录更改前后 版本，包括事先的技术状态管理策划、技术状态标识、更改控制、技术状态纪实、

47、技术状 态审核等，确保不会因为软件问题而影响到测量结果的正确性。组织应有一个形成文件的过程，用于管理校准/验证记录。用以提供符合内部要求、法律法 规要求及顾客规 定要求证明的所有量具、测量和试验设备（包括员工拥有的设备、顾客拥 有的设备或现场供应商拥有的设备），其校准/验证活动的记录应予以保持。组织应确保校准/验证活动的记录应包括以下细节：a）根据影响测量系统的工程更改进行的修订；b）校准/验证时获得的任何偏离规范的读数；c）对偏离规范情况导致的产品预期使用风险的评估；d）当在计划验证或校准期间，或在其使用期间，检验、测量和试验设备被查出偏离校准 或存在缺陷，应保留有关此检验、测量和试验设备先

48、前测量结果有效性的形成文件的信息，包括校准的报告 上显示的相关标准 的最后一次校准日期和下一次校准到期日；e）如果查可疑产品或材料已被发运，对顾客的通知；f）校准/验证后，有关符合规范的声明；g）对用于产品和过程控制的软件版本符合规定的验证；h）所有量具（包括员工拥有的设备、顾客拥有的设备或现场供应商拥有的设备）校准和 维护活动的记录；i）对用于产品和过程控制的生产相关软件的验证（包括安装员工拥有的设备、顾客拥有 的设备或现场供应商拥有的设备的软件）组织的内部实验室设施应有一个确定的范围，包括其从事所要求的检验、试验可校准服务 的能力。该实验室 范围应包括在质量管理体系文件中。实验室至少应为以

49、下事项明确规定 并实施要求：a）实验室技术程序的充分性；b）实验室人员的资格；c）产品试验；d）正确执行这些服务的能力，可追溯到相关过程标准（例如： ASTMEN等）；如果没有 可用的国家或国际 标准，组织应明确并实施一个验证测量系统能力的方法；e）顾客要求，如有；f）对有关记录的评审。为组织提供检验、试验或校准服务的外部/商业/独立实验室应有一个确定的范围，包括其 从事所要求的检验、试验或校准的能力，并且：-实验室应通过ISO/IEC17025或等效的国家标准的认可，认可证书范围应包括相关检验、 试验或校准服务；校准证书或试验报告应包含国家认可机构的标志；或-应有证据证明该外部实验室可以被顾

50、客接受。注：这些证据可以通过顾客评估来证实，或由顾客批准的第二方机构评估，来证明该实 验室满足了 ISO/ IEC17025或等效国家标准的意图。第二方机构评估可由评估实验室的组 织,采用顾客批准的评估方法进行。?7.2 能力本公司制定并执行人力资源控制程序，对从事影响产品和服务要求符合性工作的岗位、 从事质量/环境绩效工作有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人 员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量/环境意识或专业能力要求并颁发上岗证，保留培训考核记录，包括入职、在职培训。）a确定在其控制下工作，对组织环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需

51、的能力。b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员能够胜任工作；c）确定与其环境因素和环境管理体系相关的培训需求；d）适当时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性。注：适当措施可能包括，例如：向现有员工提供培训和指导，或重新委派其职务；或聘用、雇佣 胜任的人员。组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据。7.2.1能力-补充组织应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识（见 7.3.1条）在内的培训需求，并使所有从 事影响产品 要求和过程要求符合性的活动的人员具备能力。 从事特定指派任务的人员应按要求进 行资格认可，尤其关注 对顾客要求的满足。7.2.2能力-在职培训对于承担影响

52、质量要求、内部要求、法规或法律要求符合性的新的或调整职责的人员，组织应对 其进行在职 培训（其中还应包括顾客要求培训），包括合同工或代理工。在职培训的详细程度应 与人员的教育程度及其 要在日常工作中执行的任务复杂程度相称。 从事影响质量的工作人员应被 告知不符合顾客要求的后果。7.2.3内部审核员能力组织应有形成文件的过程，用于验证内部审核员的能力，要考虑到顾客特定要求。关于审核员能 力的更多参 考，参见ISO19011。组织应保持一份合格内部审核员名单。质量管理体系审核员、制造过程审核员和产品审核员应全部能够证实最少具备以下能力：a）了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b）了解适用的顾客特定要求；c）了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；d）了解与审核范围有关的适用的核心工具的要求；e）了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。另外，制造过程审核员还应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析（例如 PFMEA和控制计划。 产品审核员还应证实其了解产品要求，并能