XXXX股份有限公司质量管理体系程序文件--产品实现策划控制程序

1、XXXX股份有限公司质量管理体系程序文件产品实现策划控制程序1目的针对市场的需求和客户合同的要求，为产品的实现进行合理的规划及管理2范围凡本公司为产品实现的规划及管理均属本范围3权责项目责任部门项目责任部门定单评审营销部生产计划安排及控制生产部工艺技术准备技术部材料采购规划营销部生产设备规划生产部产品的生产及控制生产部人力资源规划人力行政部监视和测量设备规划质管部产品的检验质管部产品交付、售后服务营销部内部质量审核管理者代表管理评审总经理文件标准化技术部纠正与预防措施质管部4定义：无5作业内容5.1合同评审及与顾客沟通5.1.1收到客户定单后，营销部应针对定单中客户需求及企业情况与生产部、技术

2、部、质管部协商，进行定单评审。就目前企业能满足客户需求的库存、材料供应以及生产能力、尤其是特殊选项等进行确认。5.1.2技术部负责对技术能力进行评审；质管部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审；采购部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审；生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审。5.1.3 销售部根据评审结果，填写合同评审表，评审合格后与顾客签订合同。由于合 同执行过程中供需双方需要变更合同内容的，由销售部与顾客进行联络协商，并及时与各 职能部门进行沟通或重新评审。5.1.4销售部应做好与顾客的沟通工作， 收集顾客信息以及反馈要求，形成市场（用户） 调访报告、顾客满意

3、度测量表等，并根据调访和反馈结果进行纠正。 对于顾客的投诉， 销售部要及时将产品质量信息反馈单反馈给质管部，质管部就投诉内容进行调查，分 析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防措施并形成处理报告。5.2计划安排及控制当定单确认后， 营销部通知生产部。 生产部根据实际定单安排生产， 开具生产任务单， 负责计划的落实、跟踪、调整、控制。5.3 技术准备安排对标准产品，由技术部确认，按技术资料进行生产；对用户有特殊要求的产品，定单 确定后， 技术部应根据用户的具体要求， 准备相应的技术资料， 包括生产工艺、 控制方法、 控制指标等。5.4 采购安排采购员根据订单的要求进行原、辅材料的采购。采购

4、计划由营销部负责跟踪、调整、 控制。5.5 资源提供5.5.1 设施与工作环境5.5.1.1 生产部评价现有生产设施和设备的能力，确保满足顾客要求。当生产要素发生 调整时，生产部根据调整后的情况进行策划，需新增设备与器具时，报请总经理批准后由 采购部供应负责采购。5,5.1.2 生产部应对现有设施和设备进行统一管理，建立设备台帐，编制设备操作规程和 设备维护保养制度，定期对设备进行维修保养，确保设备满足生产要求。5.5.2 人力资源：5.5.2.1 从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、 技能和经验等方面考虑。5.5.2.2 各部门如需增配人员则提出申请报批后，

5、由人力行政部统一进行人力资源的规 划及招聘。新招收人员由人事行政部对其进行必要的安全以及基础知识教育，并经实际操 作培训，经考核合格后方可上岗。5.5.2.3 根据需要和申请，人事行政部应编制年度培训计划并负责组织实施、跟踪、记 录。5.5.3 监控测量装置质管针对监视测量要求，详细规划监视、测量设备的配置管理。5.6 原、辅材料检验及标识5.6.1 原、辅材料采购到公司后由仓管员对其进行名称、 数量、规格、 供应商等定义检查。检查如无差错，交由检验员对其性能指标进行检验，合格后由检验员签字确认，通知入库 保管。经检验不合格的原、辅材料，按不合格品控制程序执行。5.6.2 原、辅材料入库后应进

6、行适当标识，并注意材料的特性加以储存与保管，做好库存 管理。对出、入库的材料严格控制，具体按照标识与可追溯性控制程序 、产品保管和 交付控制程序中有关条款进行管理控制。5.6.3 仓管员按领料单的要求，执行领料手续。 具体参见产品保管及交付控制程序5.7 产品的生产加工5.7.1 生产部根据订单要求组织生产准备工作，包括及时获得各工序作业指导书、设备、 人员、物料等。5.7.2 生产部下发生产任务通知单 。各工种作业情况由相应车间主管负责跟踪、调整 和控制。在生产过程中应严格按照订单要求、作业指导书及其他有效文件的规定执行，确 保产品质量。5.7.3 根据产品工序作业要求和特性，确定特殊和关键

7、工序过程，并对该工序按要求对设 备操作、作业指导文件、记录等进行监控。5.8 产品的检验5.8.1 产品在生产过程中按作业指导书和检验规程的要求严密控制，由检验员负责日常的 巡检和抽检，确保生产过程在受控状态下进行。每批产品都要进行最终检验，在检验过程 中，应遵循 检验和试验控制程序规定执行5.8.2 成品入库检验合格后， 开始由质管部开出有检验员签名的检验报告， 通知仓管员办理入库手续， 并做必要的标识。成品应放于成品存放区。5.9 发货管理5.9.1 产品交付前，仓库管理员按营销部发货通知单要求发货。5.9.2 当产品按要求交付客户后，本着“客户至上”的宗旨，以及按照合同内有关服务条 款，

8、应对产品实行售后服务，并应对客户随时进行跟踪寻访，以提高客户的满意度，具体 参见顾客满意度测量控制程序 。5.10 纠正与预防措施整个产品实现过程中，为了消除实际存在的产品质量差异和预防质量问题，应采取一 系列的纠正与预防措施，以确保产品质量。具体操作按照不合格品控制程序 、纠正和 预防措施控制程序执行。5.11 内审与管理评审为了确保质量管理体系的适宜性、 充分性和有效性， 每年各要进行一到两次评审活动。 参见管理评审控制程序 、内部审核控制程序 。5.12 由总经理制定本公司的质量方针和质量目标，各部门制定本部门的质量目标，作为 质量体系的最高要求，并通过过程控制来实现。5.14 过程运行

9、中，各部门按照记录控制程序的要求做好质量记录，确保过程按照体 系的要求运行。6 相关文件：6.1 Q/*2.02 2011记录控制程序6.2 Q/*2.06 2011采购控制程序6.3 Q/*2.13 2011检验和试验控制程序6.4 Q/*2.112011顾客满意度测量控制程序6.5 Q/*2.152011纠正和预防措施控制程序6.6 Q/*2.122011内部审核控制程序6.7 Q/*2.042011管理评审程序6.8 Q/*2.092011产品保管及交付控制程序6.9 Q/* 3.05. XX -2011设备管理制度7 使用表单：7.1 Q/*4.05-017.2 Q/*4.05-027

10、.3 Q/*4.05-037.4 Q/*4.05-047.5 Q/*4.05-057.6 Q/*4.05-067.7 Q/*4.05-077.8 Q/*4.05-087.9 Q/*4.05-097.9 Q/*4.05-107.10 Q/*4.05-11生产任务计划 生产任务通知单 合同评审表 采购计划单 发货单 设备管理台账 设备送检单 设备评价表 设备维修记录表 年度培训计划 培训记录表合同评审表表号：Q/*4.05-03股份有限公司编号:性质型号规格质要求评 审 内 容评审结年月日参加 人 员股份有限公司设备管理台帐编：Q/*4.05-06No.序号设备名称类别型号制造单位购买时间数量所在

11、部门（场所）使用状态档案号备注编制:股份有限公司设备送检单表号:Q/*4.05-07编号:送检部门型号规格精度等级或分度值制造单位检验情况记录：结论：采购:检验:签收:日期:股份有限公司设备评价表表号：Q/*4.05-08编号 :设备名称设备编号规格型号生产厂家验收日期使用部门主要技术参数或加工能力评价：评价人：日期：综生产部意见：技术部意见：质管部意见：合评价备注:股份有限公司设备维修记录表表号：Q/*4.05-09编号 :设备名称型号设备编号操作者设 备 故 障 简 述车间负责人：日期：原 因 分 析维 修 意 见处理 结 果股份有限公司2010年度培训计划表表号：Q/*4.05-10编号:20100104培训内容培训要求培训方式培训部门培训人次日程安排说明：培训计划有更动的另行通知；临时应有关部门或上级部门要求的培训，另行安排；培训计划可能会根据具体情况作出适当调整。编制：审核:批准:日期:股份有限公司培训记录表表号:Q/*4.05-11编号:20100305培训内容IS09001： 2008 标准培训时间2010年10月18日培训目的掌握标准内容与基本要求培训方式内培培训