某公司年度预算考核方案

1、某公司年度预算单位考核方案（2008 年）1、原则-利润考核为主，工作量考核为次，集团综合考评为辅。-利润及工作量预算指标完成率低于 80%以及集团考评得分低于80分的单位不 予奖励。-没有创利的预算单位不予奖励。-达到奖励标准的单位，可获得的最低奖励额为实际完成利润总额的0.25%，最高奖励额为10%。-达不到奖励标准的单位不处罚。-重大责任事故一票否决制。2、指标与基本权重-利润（60%）、工作量（30%）和集团综合考评（10%-指标分项独立考核，结果累加。3、具体方案分项考核一：利润考核A=利润预算指标完成率奖励比例Av 80%0.00%80%A 100%1.50%100%A 120%3

2、.00%120%A 150%3.60%150% 200%6.00%分项考核二：工作量考核B=X作量预算指标完成率奖励比例BV 80%0.00%80%B 100%0.75%100%B 120%1.50%120%B 150%1.80%150% 200%3.00%分项考核二：集团综合考评C=集团综合评分奖励比例Cv 800.00%80C 850.25%85C 900.50%90C 950.60%95 1001.00%说明：-分项考核奖励=实际完成利润总额 奖励比例-奖励金额=利润考核奖励+工作量考核奖励+集团综合考评奖励4、举例说明以某单位为例：-预算指标：利润100万元，工作量500台-实际完成情

3、况：利润126万元，工作量350台，集团综合考评得分82-奖励计算利润考核奖励：利润预算指标完成率为126%,适用奖励比例为3.6%,即 126X 3.6%= 4.536 （万元）工作量考核奖励：工作量预算指标完成率为 70%,适用奖励比例为0%,即 126X 0.0%= 0 （万元）集团综合考评奖励：综合考评 82分，适用奖励比例为0.25%,即 126X 0.25%= 0.315 （万元）该单位奖励金额：4.536 + 0 + 0.315 = 4.851 （万元）5、预算单位内部分配原则- 此考核方案所考核对象为各预算单位整体（团队），单位负责人参与考核的分配，但不得超过奖励总额的30%。

4、- 各预算单位在进行分配时，须遵循公平公正的原则。分配办法须报集团备案。- 集团成立董事长奖励基金。根据预算单位经营情况，给与单位负责人相应奖励。6、集团综合考评表序号考评指标具体表现分值基础分1团队建设?团队士气；?员工流失率；0 102客户满意度?客户投诉；?厂家客户满意度考核；?客户纠纷事件；0 103集团内部沟通与配合?执行集团管理制度；?参与集团组织活动0 104主机厂关系维护?主机厂抱怨与处罚?应得返利拿回0 105经营目标长期性?完成预算数量与创利比例0 106勤俭节约?有效控制费用；?部门节俭的风气0 107单位负责人领导及掌控能力?员工抱怨和投诉?二次分配合理性0 108突发事件应对能力?妥善处理突发事件，不造成恶劣 影响0 109以集团公司利益为重?先集体，后个人?无侵害集团利益现象0 1010集团资金占用?在集团分配资金下运作；?积极融资；?有多余资金提供给集团。0 10小计0 100附加分11特别加分项除上述指标外，额外可加分的表现0 1012特别减分项除上述指标外，额外须减分的表现-10 0合计-10 110说明-由人力