预算项目绩效目标申报表范本

1、附件1： 成本费用支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）是否新增 否是上年度预算安排资金（万 元） 订单类型 正常经营项目 新增追加项目 功能科目编码 功能科目名 称 订单实施单位 车间 订单负责人刘 联系电话 任务起止时间 2016.6.01 -7.30 万请（资金申 元） 资金总额： 2000 单位职能概述 加工甲产品订单概况 订单年度绩效（定量目 目标 标）评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值 成本目 标1 目标 原材料成本下降10% 50 5 元降低5单价，- 消耗量目标2 20% 工时 2 1.6 0.4 压缩工资-率、工时 目标3 其他资源投入 目标1 目标修理修配 目标2 目标

2、3 产出数量目 标目标1 99% 合格率 目标2 压缩返修率 目标3 质量目标 目标1 减少返修 目标2 3 目标 效益经济效 益目标1 目标 利润毛利率35% 销售、市场 2 目标 单价定价 3 目标 服务对象满意 度目标目标1 客户满意度 续费60%、新客户12% 目标2 3 目标 （或单位已有的保证项拟订的）目实施的制度、 措施 填报日期： 单位负责人： 填报人： 填写说明 一、项目基本情况 （一） 填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 （二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。 （三）是否新增：新增项目在选项“是”中划“”，非新增项目在选项“否”

3、中划“”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。 （四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“”中划“”。 （五）项目实施单位：填写项目用款单位。 （六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。 （七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 （八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 （九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。 （十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 （十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 项目申报的分别描述项目立项的依

4、据、项目立项情况：（十二）可行性、项目申报的必要性等。 （十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。 二、项目绩效目标 （一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。 （二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。 1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他

5、资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。 2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果； 3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。可细分为：经济效益目标，项目实施预计产生的直接或间接经济效益；社会项目环境效益目标，项目实施预计产生的社会综合效益；效益目标，实施预计对环境产生的积极或消极影响；可持续影响目标，项目实施预计对人、自然、资源

6、是否带来可持续影响；服务对象满意度目标，反映服务对象对财政支出效果的预计满意程度。 4、每个目标内容可以分为绩效内容、参考标准和绩效目标值。 （1）绩效内容：根据实际工作需要，对已确立的目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述。绩效内容是用来设置评价指标、回答评价内容的一种工具，一项绩效内容可能包括多个具体内容。如“产出”中的数量目标可以包括“目标1”、“目标2”、“目标3”等。 （2）参考标准：用来衡量我们目前的情况的数据标准，通过该数据来判断绩效指标值是否合理。参考标准可以是以明确的行业标准、经验数据等，如过去三年的平均值、以前某年度或当年的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。 （3）绩效目标值：对绩效目标内容确定的具体值，即通过该专项地执行，在某一目标上可实现的能够计量的值。 如绩效目标内容中设定的目标1是“入学率”，基准数据中则说明当地目前的平均入学率是多少，绩效目标值就要说明通过今年工作的开展，该专项资金的支出，入学率要提高到多少；又如绩效目标内容中设定