餐具消毒配送项目可行性实施分析报告(精)

1、茂名市XX餐具消毒配送有限公司 项目可 行 性 研究报告茂名市XX餐具消毒配送有限公司筹备小组 编制：杨2007年4月25日-1 -目录一、项目概况二、市场需求预测三、选址方案四、项目设计与产品生产五、企业组织劳动定员和人员培训六、财务分析和评价七、结论-2 -、项目概况1、项目名称：茂名市XX餐具消毒配送有限公司2、公司经营宗旨：杜绝“病从口入”，保障人民群众健康，提升我市公共饮食 卫生档次。3、公司经营范围：茂名市中、小型酒店、茶餐厅、大专院校、餐馆、公共食堂 的餐具清洗消毒及配送。4、法定地址：二、市场需求预测1、项目方向：餐具消毒配送公司自备一套餐具（含碗、水杯、茶杯、骨碟、味 碟、筷

2、子），经专业粗洗、精洗、烘干、消毒后用食品级塑料整套包装，然后配 送到酒楼食肆供顾客使用（餐具可回收循环使用）。2、市场方向：本项目产品市场定位是：初期以茂名市区、茂南区、茂港区（水 东）中低档次酒楼食肆、大排档、茶餐厅为服务对象，提供成套消毒餐具，然后餐 馆提供给顾客使用；当市场成熟后，餐具配送服务则可向郊区、高州、化 州市甚至信宜市等地延伸发展。3、市场需求状况：1）行业具有广阔的发展前景。餐具消毒配送为一个新兴产业，其较好地解决了餐具消毒这一公共卫生难题。为 此，全国各城市，尤其是旅游城市基本建立了消毒中心，广西已普及到95%每个县都有专业消毒公司，就是经济欠发达的西部五省，本行业都发展

3、很快，2005年11月甘肃餐具消毒协会提供数据表明仅甘肃省就有 67家专业餐具消毒公司， 全省餐具消毒合格率达到97.2%，其结果完全达到了卫生标准的要求；就 2006年 的短短一年间，湖北、河南、江西、广东等地就创办了60多家消毒公司，其中广东目前就有5家，分别是广州益康餐具消毒公司、广州增城餐具消毒有限公 司、韶关怡洁餐具消毒公司、湛江永康餐具消毒公司、深圳餐具消毒中心。对于 专业消毒行业发展前景，专家分析，目前全国成套消毒餐具只有100多万套，而市场潜力至少为3000万-3 -套，所以具有广阔的市场发展空间。就茂名而言，座位在200人以上中低档酒楼食肆不少于100家，其中茂名市区就有不低

4、于 30家，所以茂名的市场空间也是 非常大。2）政府、卫生监督部门的支持。近年来，各级政府也普遍加大了对公共卫生事业的重视，食品卫生法、餐 饮业食品卫生管理办法等制度相应出台，尤其是在爆发“非典”疫情后，从中 央到地方都高度重视，接二连三下发有关公共卫生消毒文件。由此可见，创立公 共卫生用品消毒中心势在必行，为创办该中心创造了良好的条件。创办消毒公司 有利于政府实施和执行食品卫生法、餐饮业食品卫生管理办法，使公共 卫生用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保洁；同时也成为城市文明建设的一 个亮点，反映城市文明建设的一个亮丽窗口，极大地有利于旅游事业的发展，茂 名作为省级优秀旅游城市，专业餐具消毒公

5、司有充分理由应运而生。3）人民群众对公共饮食卫生的要求日益提高。随着经济的不断发展，人民生活水平越来越高，公共饮食卫生意识也不断提高，对健康饮食越来越重视，都怕“病从口入”，对公共饮食餐具的卫生越来越讲 究；人们在外面吃饭时候总要用茶水洗一下杯子、碗、筷子等，这就是人们对餐 具的一个卫生要求的表现，但大家都知道这只不过是心理安慰罢了，大部分细菌 要高达200C才能将其杀死。此时，如果有经专业消毒打好包装的餐具出现，正好 解决了人们外出吃饭担心“病从口入”的难题；据初步市场调查，被访问的30个阳江市民（收入都在1000元/月以上）中，100%!卫生健康意识，40%勺人愿 意使用消毒餐具，40%勺

6、人可以选择使用，10%勺人认为每套1元的收费过高， 10%勺人认为消毒餐具应该为饭馆免费提供；既然有超过4成的消费者接受消毒餐具，这就说明消毒餐具已经市场氛围。三、选址方案1、注册地址：2、环境保护：本项目只有少量洗碗废水，无废气排放，对环境不构成影响。3、交通运输：本项目运输主要采用公路。4、 供水供电：本项目只需要提供生活用水，供电须报装380V工业用电。5、人力资源优势：茂名地区劳动力资源充足，素质较高，而且价格低廉，将在 一定程度降低产品的成本，提高投资效益。四、项目产品生产-4 -1、项目实施内容：晚上回收使用后的专用餐具序号设备名称单位单愉（元）数當金抓万元）1洗消体生产线1200

7、00I122产品檢测仪器300010. 33盘300010,3461000065周转nr牛405002e25000I2.57包裝尅按月IE计）0.08佛租金6/t/in7/1000l249m502100.511广告縦划0.512不町鶯汁费用113总额（力心28.11温水浸泡粗洗C温水初洗涤80 C高温水清洗涤C远红外线烘干消毒抽样检验合格组套封口包装无菌仓库送业 主给顾客使用回收2技术指标：清洗消毒一体机作用一个周期（清洗、烘干、消毒），对餐具附带的大肠杆菌等清除率达100% HbsAg清除达消毒要求，且餐具应光洁无水迹，符合顾客 使用卫生要求。3、 质量保证体系：严格按照 GB-14934-

8、94食（饮）具消毒卫生标准的要求, 完成咼温水洗和超高温烘干消毒工序；且确保生产场所周围不存在污染源等，整个生产过 程安排专人监督，严把质量关。4、项目投资（生产设备及辅材（以日产5000套计）-5 -五、公司组织1、企业组织形式及各部门职能如下：市场部财务部生产部运输部办公室市 场 部：（1）消毒餐具成本分析、核算；（2）消毒餐具市场定位（价格、配置）；(3) 市场信息反馈；(4) 消毒餐具的市场宣传推广划；(5) 消毒餐具销售以售后服务跟踪；回收货款；(7)指导生产部制定生产计划。财 务部：(1)监督财务状况；(2) 制定生产财务计划；(3) 完成料采购计划。生 产 部：(1)按市场布要求

9、制定餐具的清洗消毒生产计划；(2) 消毒餐具消毒效果检测；(3) 消毒餐具的组套包装；(4) 生产现场的消毒餐具搬运工作；运 输部：(1)根据市场部要求定时定量送消毒餐具到酒楼食肆；(2) 回收使用后的消毒餐具；(3) 车辆的保养工作。办 公 室：(1)负责公司运作日常事务；(2)制定培训计划，包括厂家培训、内部安全生产培训及卫生知识培训；-6 - 制定项目管理小组进行该项目的工商手续等。2、各部门人员编制如下(24人)：1) 2) 3) 4) 5)市场部：主管1人；业务员3人财务部：会计1人；出纳1人 生产部：主管1人；粗洗工6人；操机员1人；包装工7人运输部: 司机1人；卸货员1人办公室：

10、文员1人3、工作制度及培训本项目为服务性行业，故实行轮休作息制度，每天8小时工作制，本项目所有人员(包括工人和管理人员)上岗前均需接受培训，内容主要为产品质量及管理，安 全保护，安全生产，生产工艺及技能等，而且取得相关卫生部门颁发的健康证 明方可上岗。六、财务分析和评价1、项目前期总投资费用：28.14万元人民币，其中固定资产23.1万，其它资金 5.04万元。2、项目初期市场估算：据市场调研数据()，茂名市区中低档酒楼等 座位约15000个；按3个饭市计算(午、晚、夜宵)；上座率为7成；愿意使用消毒餐具的业主和顾客分别为3成和4成；则消毒餐具每天使用的市场为：15000X 3X 0.7 X

11、0.30 X 0.40 = 3780（ 套）3、 消毒餐具市场定价：初步确定我公司以0.8元/套提供给酒楼食肆，酒楼食肆 业主以1元/套提供给顾客使用。4、 每套消毒餐具的成本如下（来源于其他正在运作的消毒公司，5000套/日）：序号顼目金豪（元）序号項目金额（元）1人I： 1曲a io60. 022设爺折旧0, 017水电气0. 043賢片损耗0. 018但装材料0, 154直转费用0* 02-7 -5、每套消毒餐具的毛利为：0.8 0.4 = 0.4（元）6、项目初期月毛利为：0.4 X 3780X 30 = 45360（元）7、投资回收期：以初期的各项数据计算,投资回收期为：28.14

12、-4.536 =6.2（个月）8、敏感性分析该项目的价格一旦确定，就不会发生较大的变化，对该项目财务收益和投资回收 期产生影响的因素只要是业主和顾客的接受率以及上座率，因此针对这些因素进 行敏感性分析，数据见下表：e阂*-业 主*客费*上 率5餐畀毛ft投 奮 回期明期方事15000令0.30100.71Im*怡360兀& 2牛H奁数0. 1%0.76300 ft75600 ju3. 72t JJ转为乩龍為唯j巴G. 30.72835 f；31020JC& 27 MJ6 20 30.7139022680L2故在运作过程中应加强业务能力，做通业主思想工作，再借助其服务员的推介工作 使顾客多认识多

13、使用消毒餐具；其次，我公司应多做市场推广活动，最好能借助媒 体手段,以提高消毒餐具的使用率。9、酒楼食肆业主利益分析1）使用专业消毒餐具，可以提高酒楼服务的品位和提升服务的形象；2）可以节省洗碗的人工及水电；3）每推销一套消毒餐具，业主就有0.2元的利润，销得越多利润就越多。譬如某 个酒楼一天销出300套，则有60元利润,加上节省洗碗的人工及水电约 20元，一个月下来就 有80X-8 -5房祖04含计0. 1兀30=2400元，这足以解决4个服务员的工资了；所以说，使用消毒餐具于业主和消 毒公司都是互惠的，有理由相信业主能大比例接受该产品。10、与业主结算方式：业主有1%g耗权,也就是说损耗在1%以下，业主不用赔偿 消毒公司的损失，另为方便双方数据核算及资金回笼，消毒餐具的费用结