烟草案卷自查报告

1、烟草案卷自查报告（文章一）：烟草自查报告 蔡站市场四部规范卷烟经营自查自纠报告 结合上级局（公司）关于严格规范建设的部署要求，为进一步规范卷烟经营秩序，xx 根据上级安排部署， 对规范卷烟经营方面进行了认真的自查自纠活动，具体有以下几个方面。 （一）、自查自纠情况 1.对规范经营的重要性认识到位，始终确保将各项工作在规范的基础上有序运行； 2.不存在重任务指标轻规范经营的思想； 3.开展并参加了全员规范经营教育； 4.签订的规范经营责任书得到严格履行； 5.不存在卷烟未打码或打通码出库、销售现象； 6.不存在且也未发现搭配销售、捆绑销售现象； 7.不存在利用虚拟客户销售卷烟现象； 8.不存在向

2、无证集团消费群体供货或向无证户供货现象； 9.不存在超限量或客户实际经营能力供货现象； 10.不存在集中时间、线路投放卷烟、为烟贩收购倒卖卷烟提供便利现象； 11.不存在随意变更紧俏卷烟分配计划，搞人情烟、关系烟现象； 12.不存在以零售客户名义套购卷烟，谋取私利和进行其它不规范活动现象； 13.不存在擅自为零售户调剂卷烟现象； 14.不存在利用职务便利，串通烟贩进行倒买倒卖现象； 15.不存在不经上级主管部门批准，擅自进行卷烟促销现象； 16.不存在销售假冒商标卷烟及未经检测的罚没卷烟等不规范现象； 17.货源投放策略科学合理； 18.公司实行了货源公示； 19.客户分类合理； 20.不存在

3、擅自修改客户信息套取卷烟或私自修改客户订货次数变相突破销量现象； 21.对大户以公司为单位进行了备案； 22.是否对分拣后的码段卷烟是否有进行随机抽查不清楚，工作中不涉及该方面内容； 23.未发现零售价格执行不到位情况； 24.未发现送货不到位、货款上交不及时现象； 25.未发现内部员工回收倒卖卷烟以烟谋私现象； 26.照规定将相关资料及时传递给内管部门备案备查； 27.异常销售数据及时跟踪排查； 28.敏感品牌销售建立预警机制； 29.未发现到货确认监管不到位现象； 30.内管人员对物流配送的监督抽查是否作好记录不清楚，工作中不涉及该方面内容； 31.零售户投诉咨询得到及时解决； 32.对查

4、扣真烟案件是否存在瞒报漏报现象不清楚，工作中不涉及该方面内容； 33.不存在隐瞒、包庇违法行为的现象； 34.全面检查工商企业之间2xx年以来营销合作协议签署情况和协议执行情况，停止执 行所签订的新协议和合作协议，对于未停止执行合作协议的，严格实行问责。不清楚，工作 中不涉及该方面内容。 35.全面检查2xx年以来工业企业出资参与零售终端建设项目和利用零售门店开展排他 性促销活动项目，检查汇总工业企业参与出资金额、建设数量及清理情况；不清楚，工作中 不涉及该方面内容。 36.全面检查2xx年以来工业企业开展的各种促销活动（包括提供赠品，召开答谢会、 见面会、赞助会议，举办活动等）是否规范，是否

5、委托第三方开展，对已签署委托第三方开 展卷烟市场宣传促销协议的，一律停止执行并进行全面清理；不清楚，工作中不涉及该方面 内容。 37.全面检查是否存在商业企业向卷烟工业企业介绍关 系、指定或推荐印刷、运输、宣传促销、工程、业务咨询等项目或供应商情况；不清楚， 工作中不涉及该方面内容。 38.不存在商业企业收受、索要卷烟工业企业的钱物，不存在营销工作人员收受卷烟工业 企业以各种名义发放的奖金、补贴和其他钱物等情况； 39.全面检查工业企业参与召开的各类推介会、恳谈会、联谊会、座谈会及市局（公司） 组织人员到工业企业开展学习、考察、座谈交流等活动是否上报省局（公司）批准；不清楚， 工作中不涉及该方

6、面内容。 40.不存在其它损害国家、企业、客户和消费者利益的违规行为。 （二）、对规范经营重要性的认识规范经营是烟草企业的一项长期任务，国家局也多次强调必须始切实抓好企业的规范经 营，培育诚信、有秩序、负责任的现代化企业。规范经营的重要性体现在如下方面：首先， 规范化经营能够使烟草企业更好的完善内部组织结构，促进资源的优化整合，尤其是烟草行 业刚刚引入现代企业制度还不久，企业的法人自理结构还不够完善，资源需要进一步的优化 配置，加强规范化运作是当务之急；其次，规范化经营有助于烟草企业更好的确立发展战略， 企业如果缺乏一个明确的发展目标与战略规划，很容易导致追求短期利益，牺牲长远的发展 的现象；

7、再次，可以使企业的经营运作增强可控性、有序性，增强企业的凝聚力，提升企业的整体素质与抗市场风险的能力，是一个烟草企业深化改革， 巩固法人治理结构，走向成熟的标志。 应该说，烟草骨干大企业的建设不仅体现在规模上，更体现在核心竞争力上，体现在对 烟草市场的占有力、控制力上，同时，一个强有力的现代化大企业必然也是负责任的、规范 有序的企业，因此，完善烟草企业的管理制度，建立自我规范，自我监督、自我约束的自律 机制，将科学的自控机制贯穿于烟草企业生产、经营的整个过程，使烟草企业的规范运作制 度化、有序化、经常化，是培育烟草企业骨干企业的首要条件。 （三）、对xx烟草当前面临的形势和挑战的认识 目前，xx烟草正处于重要的战略机遇期。从区位发展环境来看，随着蓝黄战略的深入实 施，省委、省政府将进一步重视xx经济社会的发展。在全市经济工作会议上，市委、市政府 提出“13”思路，明确指出主要经济指标增幅高于全省平均水平，确保实现城乡统筹发展 和民生改善的新突破，这将为烟草发展创造更好的经济环境。从行业来看，“532”、“461”品 牌格局加快形成，高端品牌快速发展，中国烟草竞争实力明显增强。就全省来讲，卷烟品牌 日趋集中，