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文档简介

1、不符合项报告QR-8 2 2-04受审部门品管部责任部门品管部编号不符合事实描述士查检测设备控制过程，发现电容器车间使用的1702号电容器容量分选标准有效期为2009614 ;分切工序 DMR/1C方阻测试仪，有效期为2011.2.28均已超期。程序文件：CP/CRY7.6-2009不符合：CQC工厂质量保证能力要求中标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001 : 2008 中 7.6不符合项性质：一般不符合项严重不符合项审核员：2011年3月16日 受审核部门负责人：2011年3月16日不符合原因分析：品管部相关人员不熟悉监视和测量设备控制程序，未能了解车间使用的测量设备

2、的使用情况，示能检查测量设备是否在校准或检定（验证）有效期间内。负责人：年 月 日纠正措施：1、对品管部相关人员组织程序文件监视和测量设备控制程序培训，举一反三对其他 相关程序文件进行培训学习2、对超过校准或检定（验证）有效期间的仪器、仪表立即送检计量责任部门负责人：审核员 认可：纠正措施完成期限：纠正措施验证：不符合项报告QR-8 2 2-04受审部门生产部责任部门生产部编号不符合事实描述土查特殊过程“喷金”现场，无2011年3月过程参数监监控记录。程序文件： CP/CRY7.5.1-2009不符合：CQC工厂质量保证能力要求中标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001 :

3、 2008 中 7.5.2不符合项性质：一般不符合项严重不符合项审核员：2011年3月16日 受审核部门负责人：2011年3月16日不符合原因分析：喷金工序的操作工应工作疏忽，遗失了喷金监控记录表且未能及时向生 产部汇报。负责人：年 月 日纠正措施：1、发放喷金监控记录表要求操作工对喷金机监控参数如实填写；2、对喷金操作工和生产相关管理人员进行培训学习相关程序文件。责任部门负责人：审核员 认可：纠正措施完成期限：纠正措施验证：不符合项报告QR-8 2 2-04受审部门技术部责任部门技术部编号不符合事实描述：电磁阀车间现场使用的生产作业指导书未经审批。程序文件：CP/CRY4.2.3-2009不符合：CQC工厂质量保证能力要求中标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001 : 2008 中 423不符合项性质：一般不符合项严重不符合项审核员：2011年3月16日 受审核部门负责人：2011年3月16日不符合原因分析：新增加的电磁阀车间管理人员不熟悉程序文件相关规定，遗漏对生产作 业指导书的审批手续负责人：年 月 日纠正措施：1、组织电磁阀车间管理人员培训学习相关程序

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