TS16949程序文件-质量体系文件和资料控制程序

1、XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00质量体系文件和资料控制程序第1页 共4 页1.目的对质量体系文件和资料进行控制，确保使用的文件和资料为有效版本。2. 范围适用于质量体系运行中所有质量文件和资料的控制。3. 职责3 管理者代表组织手册和，程序文件的编制、修订、管理工作，并对质量体系文件的内容进行必要的协调与控制。32 -手册和程序文件由总经理批准。33各相关部门负责各部门的质量体系文件和资料的管理。3 4资料员负责质量体系文件资料的分发、控制、保管、归档工作。4. 工作程序4 1文件及资料的分类与编号41 1文件和资料分为以下几类 质量手册; 程序文件; 外来文件; 其他质量文件

2、。4 1 2文件和资料分为受控文件和非受控文件 公司内发放的质量手册为受控文件理者代表批准发放到公司外部的为非受控文件;XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00质量体系文件和资料控制程序第2页 共 4页程序文件为受控文件;受控文件用红置控及幼m口部门代号卩章标记。42文件的编写4 21管理者代表负责编写质量手册各个章节，手册内容应相互协调，避 免重复与漏写。4 2 2管理者代表组织有关部门人员根据质量手册的要求编写程序文件。4 2 3其他质量文件按各职能部门的实际情况编写。4 3文件的审批质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由主管相应要素的部门负责人审核，总经理批准。审批主要

3、内容内容是否符QS-90标准，职责是否明确、合理; 各文件之间是否协调; 与上级政策法规是否一致。4 3 4部门业务范围的作业文件和第四层次质量文件由各部门负责人会签， 理者代表负责审批和控制。44文件的发放 4 4 1质量手册与程序文件由总经理批准后的五天使用人在文件领用 登记表上签字，受控文件必须加盖受色及归口部门代印章。4 4 2质量手册和程序文件发放范围XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00质量体系文件和资料控制程序第3页 共4页总经理、管理者代表、副总经理;各部门负责人。4 4 3外来文件（包括顾客的图纸、软件）由文件接收部门根据文件内容发放 至相关部门，文件原稿由资料员保

4、管，文件作废后由资料员收回并填写销毁清 单，报管理者代表批准后销毁。4 4 4其他质量文件由文件制订部门根据文件内容发放给相用人在 文件领用登记表上签字。4 4 5资料员编制和汇总公司质量体系文件和资料的有效版本门编 制本部门的质量体系文件和资料的有效版本清单。4 4 6如文件发生破损由文件执行部门提出书面申请管理者代表批准后 由资料员发放攵回破损的文件，在备注栏中注更换字样。4 5文件的复审与更改 45 1质量手册与程序文件结合内部质量审核、管理评审，每年复审一次。对 不合适的文件应重新修订，对适用的文件在文件首页件编方处加盖 红色*年确认印章。年份用公元纪年表示。4 52文件如在条文上需要

5、更改原编制人员或管理者代表指定人员填写更 改通知单，经原审批人员或经授权人员审批实施更改，并在手册/程序文件修 改记录表（见附录上登记。4 6文件的更换与作废46 1文件如不适合公司发展的需要应重新修订或更者代表在新文件XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00质量体系文件和资料控制程序第4页 共4 页发布后天内通知有关部门换用新文件。4 6 2新版文件实施后原文件自行作废由资料员按原文件收/发登记表统收回，并填写文件销毁清单，原版文件及一份复印件封存备查，并加盖红色 保留印章。4 7文件的管理 4 7 1文件经审核批准后原版文件由资料员统一归档保存，写文件归档 登记表。4 7 2文件应妥善保管，防霉、防蛀，保管文件每年由管理者代表到文件持有 部门检查一次并将检查结果纪录在文件保管检查表上，防止文件损坏。若有损坏应及时修补。4 7 3文件原件一律不准外借本公司人员需借